生石灰粉供应商质量管理体系审核实践浅析.pdf
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1、质量管理光火火火质量管理质量管理502023年第2 期南钢科技与管理生石灰粉供应商质量管理体系审核实践浅析肖训军刘天强周淮林(科技质量部)摘要:供烧结、球团、高炉、炼钢等使用的辅料种类繁多,供应商质量管理体系运行情况参差不齐。文章以生石灰粉供应商审核为例,对启动审核、审核准备、审核实施、评价表与审核报告的编写和传递、审核完成、审核后续活动等典型审核流程进行探讨,以促进供应商持续贯彻IS09001:2 0 1 5 质量体系要求,确保供应商质量体系运行是充分、适宜和有效的,提高供应商稳定提供合格产品的能力。关键词:生石灰粉分供应商质量管理体系审核合格产品Analysis of the Qualit
2、y Management System Audit of Quicklime Powder SuppliersXIAO XunjunLIU TianqiangZHOU Huailin(Sci-tech and Quality Department)Abstract:There are many kinds of auxiliary materials for sintering,pelletizing,blast furnace,steelmaking and otherprocesses,and the operation of the supplier quality management
3、 system is uneven.Taking the audit of quicklime powdersuppliers as an example,this article discusses the typical audit process,including starting audit,audit preparation,au-dit implementation,compilation and delivery of evaluation form and audit report,audit completion and other follow-upactivities,
4、so as to promote the supplier to continuously implement the requirements of ISO 9001:2015 Quality System,ensure a full,appropriate and effective operation of the suppliers quality system,and improve the ability of suppliers toprovide qualified products stably.Keywords:Quicklime Powder,Supplier,Quali
5、ty Management System,Audit,Qualified Products前言绝大部分供应商都做过质量管理体系认证,可是部分供应商质量管理体系运行并没完全达到预期目标。供应商审核的最大意义就在于能够详细的了解供应商质量管理流程,降低在质量管理方面与供应商之间的信息不对称程度 2 为打造价值型、创新型 3 、数字型的产业链生态圈,南钢秉承相互融合、合作共赢的理念,通过“专业专管,采购统管,市场归口”的管理模式,推进供应商按照“宽进、严管、细控、动评”的原则实施全生命周期管理,系统培养战略供应商、重要供应商。科技质量部于2 0 2 1 年7 月成立专职供应商审核小组,重点对铁、钢、
6、轧生产顺行和产品质量稳定性有重要影响的关键供应商进行二方审核,在疫情严重期间采用远程审核模式 4,以促进供应商持续贯彻IS09001:2015质量体系要求,确保供应商质量体系运行是充分、适宜且有效的,提高供应商稳定提供合格产品的能力。截至2 0 2 3 年3 月,科技质量部已组织对近两年与南钢有供货记录的生石灰粉供应商进行全覆盖审核,少部分供应商现场审核次数超过2 次。51南钢科技与管理2023年第2 期1启动审核启动审核阶段主要活动包括:与供应商建立初步联系,确定审核的可行性。科技质量部为南钢供应商审核的组长单位,根据市场部制定的年度供应商审核计划,或生石灰粉供应商出现批量质量问题(汽车运输
7、连续3 天抽检合格率低于8 0%或船运连续2 船抽检不合格)等其它需要启动二方审核时,科技质量部指定某专职审核员为审核组长,从审核开始直到审核完成对审核全流程负责。审核组长应与生石灰粉供应商联络人员取得正式或非正式的初步联系,可以电话、微信、QQ或邮件等方式进行沟通,对审核做出初步筹划如日程安排、审核地点、审核组成员,确定双方关注事项、需要协调问题或其它风险。确定审核可行时,审核组长需要考虑的因素:策划审核所需的信息,包括生石灰粉供应商及其管理体系基本信息。生石灰粉供应商的充分合作。足够的审核人员和审核时间等审核资源审核不可行的情况:预定的审核日期,生石灰粉供应商无法正常开展生产,或管理体系负
8、责人及其它重要人员不在场。生石灰粉供应商有当地政府的环保检查、安全检查等其它重要活动,没有充足时间配合二方审核工作。预定的审核日期前,审核组长没有足够的时间进行审核组人员选择、文件评审、编制审核计划等工作。2审核准备审核准备阶段主要活动包括:评审供应商提交的文件化信息、审核计划的编制、审核组成员分工安排、审核中需要使用文件的准备。审核准备阶段的文件化评审是对生石灰粉供应商有关文件化信息的初步审查,是审核活动实施的基础。文件化信息包括供应商管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、操作规程、产品标准和适用的法律法规要求,以及内审报告、管理评审报告、第三方审核报告等。尽管生石灰粉供应商普遍规模较小,
9、生产工序和设备以及检试验项目等相对比较简单,但审核组长在文件化评审时也要确认其完整性、正确性、一致性和现行有效性。为使审核组与生石灰粉供应商就审核活动安排达成共识,促进顺利完成审核目标,一般由审核组长来编制审核计划,策划审核组成员行程安排,明确审核需要达到的目标,界定出审核范围,主要采纳哪些审核依据和审核方法,统筹协调审核活动,在现场审核前提交生石灰粉供应商进行确认。审核组长负责审核组工作任务的分配,公司要求审核组至少应包括科技质量部及以外的任意一家或多家单位参与供应商审核,如市场部、采购中心、特钢事业部、板材事业部、炼铁事业部等,审核组长应提前了解审核组成员的工作经历和擅长专业技能,最好能有
10、了解生石灰粉生产工艺、使用情况或入厂检测情况的人员参与审核,指导审核工作,达到预期审核目标。准备审核工作文件是审核组进行现场审核前的基础工作,需要收集南钢生石灰粉采购合同、采购产品质量标准或技术协议、原料取制样操作规程、原辅料分析操作规程、原辅料检测合格率情况等。另外,针对不同辅料供应商的现场审核评价表需要进行细化,需初步策划审核思路,即查什么、怎么查、哪里查、找谁查、用什么调查方法查、取什么样本等都要提前做好策划和安排。3审核实施审核实施阶段主要活动包括:与供应商迎审团队召开碰头会、文件化信息实施情况确认、审核过程中的协调、审核信息的记录和确认、形成审核发现、准备并通报审核结论。碰头会议由审
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