机械化办公室岗位责任职责要求.docx

机械化办公室岗位责任职责
1、主要对综采、综掘进行业务管理。
2、负责综采、综掘设备台帐的建立和备案。
3、对综采、综掘材料、备品备件的情况进行掌握。
4、对综采、综掘设备现场故障分析和协助处理。
5、对设备事故进行分析、追查并提出报告。
6、对综采、综掘设备的使用情况进行收集汇总，形
成资料。
7、综采、综掘设备现场使用、维护、日常检修进行
监督检查。
8、定期提出综采、综掘设备检修计划安排，并对相
关单位进行考核。
9、每周两次对综采掘设备进行检查，抽查岗位工执
行有关规章制度、操作规程、技能掌握情况。
10、有计划安排和组织本科室人员学习技术，掌握业
务、提高工作人员业务水平。
机械化办公室
第二篇：办公室岗位责任办公室岗位责任制
1、协助领导、综合情况、研究政策、推动工作，密切各方面工作关系，掌握保密工作。
2、处理日常行政事务（包括公文处理）、会议组织、检查与督促决议的执行等事项。
3、掌握机关事务工作（包括财务、生活、文化娱乐活动等项事务）。
4、积极协助领导，充分发挥参谋和助手作用。
5、完成领导随时交办的工作。
一、办公室部门岗位职责
负责综合协调局机关政务工作负责制定局机关各项工作制度负责有关重要会议的组织负责重要报告和文件的起草和修改负责组织人大议案、政协提案的办理负责财政信息、财政宣传和新闻发布负责全局文件控制，负责管理文电、机要、档案、保密、督办、办公自动化和局机关政务公开工作负责局机关财务管理工作负责财政科研、财政学会工作负责财政文件汇编工作负责群众信访工作完成领导交办的其他工作。
二、岗位职责目标任务
（一）办公室主任岗位
主持办公室全面工作负责沟通协调工作负责局机关财务管理工作负责局机关重要文件材料的审核把关工作，负责办公室党风廉政建设和队伍建设，承办总经理（番禺总经理）交办的其他工作。
（二）办公室副主任岗位
协助主任处理日常工作协助主任管理财务工作主管文秘、科研、
财政信息和局信息中心工作主管局政务公开工作及财政宣传工作负责局机关内部公文运转的监督管理负责人大建议议案、政协提案办理的组织、监督工作负责专题调查研究及报告组织协调工作负责群众来访工作领导交办的其他工作。
（三）办公室主任科员
主管局机关档案管理、保密、打字室工作负责局机关公文收文管理工作负责财政局公章的保管和使用工作受理人民群众来信。
（四）办公室文字秘书
负责起草全局综合性报告、重要公文和局领导讲话稿负责全局对外宣传工作及新闻稿起草工作负责财政科研、综合性的调查研究工作负责《财政信息专报》和《财政决策信息参考》编发工作负责有关会议录音和文字记录工作负责财政专题调研、财政研究课题的申报负责财政工作会议纪要负责记录全局大事记负责办理领导交办的其它事项。
（五）办公室信息员
协助起草全局综合性报告、重要公文和局领导讲话稿负责《财政信息》的编发和上报负责《湛江财政》杂志编辑工作负责全局文件汇编工作
5、承办人大代表建议议案和政协委员提案的答复及相关事项的办理负责办理领导交办的其它事项。
（六）办公室督办员
负责督办工作负责财政学会日常工作负责办公室政治业务学习及内部文字资料工作负责财政信息的统计、通报、考核工作，向财政网站提供信息资料负责政务公开工作
6、负责财政志、财政年鉴等工作协助开展财政保密、国家安全等工作负责办理领导交办的其它事项。
（七）主办会计（番禺会计）
负责审核报销单据的合法性、合理性和规范性按时做好总账、明细账及各项会计报表等工作做好固定资产入账管理工作，保证固定资产总账、明细账、账账相符，并按时检查，做好账实相符负责会计凭证、账册凭证的保管及会计档案归档工作
5、根据局统一要求，编制部门预算及部门决算根据局领导和办公室主任要求，每月15日前准确提供有关财务数据资料及报表，具体包括分科室（中心）的业务开支情况、全局各项业务费开支情况。
（八）出纳（番禺出纳）会计
按照财务制度具体办理现金收支和银行结算业务。负责现金报销负
责登记现金日记账和银行存款日记账及时核对银行日记账、现金日记账，做好账单相符、账款相符负责保管库存现金，确保安全负责保管并正确使用有关空白收据和空白支票根据局领导要求，及时、准确提供相关财务数据办公室领导交办的其他工作。
（九）办公室信息中心管理员
负责局信息中心具体业务管理工作负责局计算机网络系统、硬件系统维护管理工作负责传真机、复印机和打印机维护工作负责局信息资源整合利用，协助做好政务公开工作负责电脑软硬件的购置、更新的把关工作负责局财政网站的开发维护、计算机网络安全、计算机保密工作负责办理领导交办的其它事项。
（十）局档案管理员
负责档案室日常工作协助做好大事记总汇负责声像档案的归集负责档案的分类、立卷、保管、销毁、移交负责档案考核工作总结负责办公室普法学习记录负责办理领导交办的其它事项。
（十一）局长办公室文秘（番禺文秘）
负责局长办公室内务工作负责局领导约见外单位人员的接待工作负责接听电话、接收传真，做好各级会议通知的记录，及时向办公室主任请示，落实并通知参会人负责每周局领导日程表编排工作负责局各项会议通知的落实协助主办会计帐务处理工作负责办理领导交办的其它事项。
（十二）办公室收发员
负责文件等传递，确保函件的安全、及时上传下达负责全局各类信件的邮递负责全局各类报刊杂志的征订工作负责办理领导交办的其它事项。
（十三）办公室文印员
负责全局各类文件、信息、简报及其他文字材料的打印、编排，并做到急件立即打，非急件当天打负责各类文印耗材的领用、保管，保证文印工作的需要，节约使用各类纸张、文头认真维护文印室电脑、打印机、复印机等设备，发现设备等问题要及时向分管的副主任反映及时打扫和清理卫生，保持文印室干净整洁，设备、物品、纸张等摆放整齐，方便使用负责办理领导交办的其它事项。
第三篇：办公室文员岗位职责办公室岗位职责办公室文员（会议、文书、印信、档案、接待、宣传栏、文件报纸收发）工作职责：
1.接听、转接电话；接待来访人员。
2.负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。
3.负责总经理办公室的清洁卫生。
4.做好会议纪要。
5.负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。
6.负责传真件的收发工作。
7.负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记。
8.做好公司宣传专栏的组稿。
9.按照公司印信管理规定，保管使用公章，并对其负责。
10.做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。
11.每月环保报表的邮寄及社保的打表。
12.管理好员工人事档案材料，建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。
13社会保险的投保、申领。
14统计每月考勤并交财务做帐，留底。
15管理办公各种财产，合理使用并提高财产的使用效率，提倡节俭。
16.接受其他临时工作.
直属部门：店内各部门
直属上级：各部门经理或主管
适用范围：店内各部门文员、一般工作人员
工作职责：
1.打字处理工作
2.信息的上传下达
3.文件归档、保管
4.工作记录
5.来访客人通报及接待
6.本工作区域清洁
主要工作：
1.完成公司、部门交办的事项，追踪结果及时汇报
2.完成日常的正常管辖范围内的工作
3.接听电话做留言记录、讯息处理
4.工作资料的保存、分类、归档、保管
辅助工作：
1.顾客服务。解答顾客咨询，在不影响本职工作的情况下，带顾客到其要求的地点。对顾客询问不知的内容，主动帮助咨询相关的其它工作人员，直到问题解决
2.节假日协助销售服务
3.协助库存盘点工作
4.与内外联络部门维持友好联系
行政办公室文员职责
一、办公室工作职责党政工作办公室是校区实施党政各项工作的综合办事机构，统筹承担校区的党政事务、人事、信息、外事、宣传、档案、财务、办公资产等各项管理工作，是学校党委办公室、校长办公室、人事处、宣传部、财务处、审计处、监察处、外事处、档案馆等部门工作职能的延伸。主要工作职责是：
（一）调研和信息工作
1.根据校区的建设和发展及校领导指定的调查任务，按规定的时间和要求开展调查研究。包括负责收集和听取师生员工对校区建设和发展，对校区工作管理的意见和建议，并分析整理和上报校区党委、管委和校领导，为领导决策提供信息依据；负责对校区全面情况进行基础调研，参与制订校区工作计划。
2.收集、整理、储存校区各方面信息、动态，反馈给校区党委、管委和有关校领导；建立统计台帐，随时向校领导和校区领导提供校区各方面的统计资料。
3.制订校区管理信息系统的发展计划并组织实施，保障管理信息系统的正常运转。
4.组织协调校区各单位信息系统的应用，提供咨询，为校领导和校区领导提供信息服务。
5.做好校区信息网上发布工作。
6.组织、协调校区的统计工作，完成校区各项统计报表。
（二）协调和督办工作
1.根据校区党委、管委的决定，具体安排党委、管委的工作日程，有关会议和重要活动。
2.组织、安排校区的有关会议，做好会议记录，撰写会议纪要，并检查决议贯彻实施情况。
3.负责检查、督促校党委、校长办公会议以及校区党委、管委关于校区工作的决议、决定的贯彻执行情况，并及时汇报。
4.了解和催办、督办校领导和校区领导限期完成的工作任务。
5.根据校党委决定和校长指示，会同党委办公室、校长办公室安排、筹备和组织校区主要会议、重大活动。
6.协调校区各单位之间的关系，做好上情下达、下情上达的工作。
7.负责组织协调校区外友邻单位和校区内有关单位共同办理的综合性工作。
（三）文秘工作
1.根据领导的指示和要求，负责起草校区工作计划、总结、报告、决议、通知等文件；组织起草校区规章制度。
2.负责校区公文、电子邮件的接办和处理。
3.负责校区公文收发、传递、呈批、清退、归档工作。
4.负责校区各单位以校区党委、管委名义上报、下发文件内容和文字的审核。
5.掌管校区党委、管委、办公室印章的使用。
6.根据办公室领导的指示，组织与安排办公室工作会议，做好会议记录。
7.负责草拟校区节假日放假通知，编印校区节假日值班时间表。
（四）保密和机要工作
1.负责校区机要件的收发，做好校区文件的呈批、传阅、公布和管理，按有关规定及时分卷归档。
2.根据学校保密委员会的工作安排，在校区宣传保密法规，制订保密规章，督促和检查各单位的保密工作。
（五）行政管理工作
1.负责草拟校区行政管理的规章制度。
2.负责组织安排或协助有关部门做好校区会议、庆典活动的会场布置工作。
3.负责校区办公楼、校领导办公室和公共会议室的管理工作。
4.负责校区办公设备、家具及办公用品等物资的配备、管理和礼品制作管理工作。
5.负责校区传真、收发、文印、复印工作。
6.负责校区车辆调度和管理。
（六）信访和接待工作
1.负责接待、受理群众来信来访和上级领导部门转来的群众来信。
2.督促和了解批交有关部门处理来信的情况，及时向校区党委、管委报告。
3.负责上级领导和兄弟院校领导以及国内外知名人士来访的接待工作。配合有关领导安排好食、住、行等接待工作。
4.为校领导到校区开会、工作安排交通车辆，做好接、送、通讯联系等工作。
5.负责校区接待参观的管理。
（七）宣传工作
1.根据学校部署，协助学校宣传部开展校区的理论学习和形势政策教育。
2.根据学校的部署，开展校区的精神文明建设，建设文明校区，监督、指导校区内的文化活动，确保校园文化的健康发展。
3.配合学校宣传部做好校区宣传报道、新闻发布等工作。
4.做好校区展览、展示，校区宣传品、宣传刊物（专栏）的组稿，以及校区宣传园地的规划、建设工作。
5.做好《珠海校区大事记》的编写工作。
6.负责协调校区各项重大活动摄影、摄像工作，收集新闻媒介对校区的报道、评价情况。
7.协调、管理外单位进校区进行广告、影视拍摄活动。
8.负责校区邮政管理、公费报刊的订阅。
（八）人事工作
珠海校区人事管理是学校人事管理工作职能的延伸，珠海校区与学校人事处共同管理校区人事工作。
1.根据珠海校区的建设与发展和总体任务的变化，进行编制计划的管理。
2.负责校区职工的考核、奖惩、培训，职工福利，公、事假审批。
3.负责校区职工特区补贴和合同制员工工资的管理。
4.负责校区合同制员工的日常管理。包括组织招聘、劳动合同签订、社会保险的投保、申领，工资审核和考核等。
5.协调校区人事与地方有关部门的关系。
6.建立、完善校区人事档案的管理。
（九）财务工作
珠海校区财务管理是学校财务管理工作职能的延伸，学校财务与国资管理处工作职能延伸管理校区财务工作。
1.负责校区财务收入与支出管理，提高资金使用效益，减少资金成本。
2.参与校区基建项目投资计划编制，落实资金，负责基建项目投资管理及效益分析。
3.负责校区基建项目工程款项的核算，定期编制基建投资报表。
4.负责财务收支的组织与审批，对会计报表的真实性、合法性和完整性负责。
5.参与校区各项建设的招投标工作，对资金的使用方向、合理性等作出监控。
6.负责校区企业化管理单位的会计核算、会计监督。
7.负责校园卡的管理和发放。
8.发放学生奖学金及校区学生学费催收工作。
（十）外事工作
1.负责与学校外事处的联系，协助外事处在校区的外事活动，是学校外事工作职能的延伸。
2.接待来访的国外及港澳台的团体和个人。
3.协助外事处做好校区外国留学生的有关工作。
（十一）档案工作
珠海校区档案管理是学校档案管理工作职能的延伸。学校档案馆工作延伸管理校区档案业务工作。
1.负责校区建设、管理、运行中产生形成的档案材料的收集、整理、立卷工作。
2.负责规划、协调校区档案工作，协助、检查、督促校区各办档案管理的执行情况。
二、岗位设置与岗位职责
党政工作办公室管理干部和工作人员由学校派出和属地招聘。办公室人事和财务工作是学校人事处、财务处工作职能的延伸。根据学校关于珠海校区管理机构设置要精简机构、协调运作、按需设岗、一职多能的原则，结合办公室的工作职责和工作实际需要，办公室设主任、副主任和秘书、督办、宣传、人事、财务、行政管理、办公室文员、司机岗位。
办公室管理干部和工作人员应树立为高等教育事业服务的思想，要有为建设新校区服务的意识，在本职岗位上做好管理和服务工作，管理育人，服务育人。办公室管理干部和工作人员应履行如下共同职责：
1.在办公室主任的领导下，负责本职岗位管理工作，做好校区与学校相关部门之间各项工作的上下联系。
2.随时掌握本职岗位工作的情况，提出改进工作的意见和建议，解决工作中的实际问题，本职岗位工作中的一些重大问题及时向主管领导和学校有关部门反映。
3.根据工作需要，完成校领导、校区领导和办公室领导交办的其他各项工作任务。
（一）主任岗位职责
1.主持办公室全面工作，负责制订办公室的工作计划，领导并组织完成办公室各项工作任务和检查执行情况。
2.搞好办公室的科学管理，贯彻实施有关规章制度，负责办公室工作人员的考核工作。
3.定期检查、总结办公室的工作，开展评比活动。
4.分管人事、财务、外事、信访和接待，协调和督办工作。
5.负责办公室分管经费的管理和审批。
（二）副主任岗位职责
1.根据领导的指示和要求，负责起草校区工作计划，总结、报告、决议、通知等文件；组织起草校区规章制度。
2.负责校区调研和信息工作。
3.分管文秘、行政管理、宣传、档案、保密和机要工作。对分管的工作提出工作计划和建议，并组织实施和检查执行情况。
4.协助办公室主任搞好办公室科学管理、贯彻实施有关规章制度。
（三）秘书岗位职责
1.负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作。
2.协助学校档案馆开展校区档案工作，做好办公室档案收集、整理和立卷工作。
3.协助学校国际合作与交流处在校区的工作和活动。
（四）督办岗位职责
1.负责校区主管校长、校区党委和管委会秘书的工作。
2.负责校区督办工作，了解和督办校领导和校区领导限期完成的工作任务。
3.为校领导在校区工作和活动安排交通车辆，做好接、送、通讯联系和活动安排。
（五）宣传岗位职责
1.依照宣传工作职能延伸管理的原则，协同学校宣传部做好校区宣传工作。
2.根据校区工作实际，做好各项宣传工作。
3.负责校区邮政管理和公费报刊的订阅。
（六）行政管理岗位职责
1.负责办公室行政管理工作，做好校区各项活动的会场布置、办公楼管理工作。
2.负责校区办公设备、家具及办公用品等物资的配备、管理和礼品制作管理工作。
3.负责校区传真、收发、文印、复印工作，车辆调度和管理工作。
（七）人事岗位职责
1.根据校区人事工作职责，做好日常管理工作。
2.随时掌握和及时汇报校区人事工作的情况，提出工作的意见和建议。
3.建立、完善校区人事档案的管理，提供编制、人事、劳资、考核等有关材料供领导工作参考，按时汇总完成要求报送的各种统计资料和书面材料。
4.负责校区信访和接待工作。
（八）财务岗位职责
1.财务室主任。负责珠海校区财务管理工作，编制会计报表；定期向校区领导提供会计信息资料，参与经济管理、经济政策制定、财务会计制度修订、珠海校区预算草案工作；与校区其他各部门的协调工作。
2.财务室副主任。负责日常业务协调工作，及时解答各部门及财务日常事务问题；兼任审核工作。主任离岗时，履行主任岗位职责。
3.审核岗位职责。负责校区基建、事业会计核算工作。严格遵守《会计法》，按高等学校会计制度及国家有关经济政策、法律、法规处理会计事务，做到准确无误。
4.复核岗位职责。负责审核记帐凭证，检查记帐凭证是否正确及所付凭证是否齐全，发现错误及时改正；负责装订会计凭证及会计档案保管工作；兼任催收学费工作。
5.出纳岗位职责。负责每日现金收付，做到每天帐款相符；负责银行帐收付，包括开支票，登记支票备查簿，定期与银行对帐，每月初编制银行调节表。
6.校园卡管理岗位职责。负责校园卡的发放、报失登记；每日核算一卡通联网各单位收入数，并打印汇总表给审核岗作为记帐凭证附单；负责电算化的培训、财务软件开发及计算机维护工作。
（九）文印文员岗位职责
1.及时、准确地完成文字打印、复印、速印工作，认真履行登记制度。
2.负责打印文件、资料的临时保管，有机密性要求的严守机密。
3.负责文印设备的清洁卫生和日常维护保养工作。
4.保持文印室日常环境的干净、整洁，有权禁止无关人员进入工作场所。
5.负责办公用品的保管、发放、登记工作。
（十）办公室文员岗位职责
1.负责领导办公室和公共会议室的管理，做好会议、来访接待的服务工作。
2.负责校区公文、信件、邮件、报刊杂志的分送和登记工作。
3.负责传真件的收发工作。
4.负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记。
办公室文员岗位职责
一个单位的办公室文员，都必须在办公室领导的正确指引下完成办公室的各项工作，具体的岗位职责会根据单位的实情而制定。以下是某学校的办公室文员岗位职责，仅供参考。
1、在校办主任的领导下，协助搞好办公室的各项工作。
2、负责主任交办的各种文字拟稿工作。
3、打印学校工作报告、总结、规划、计划、决议、通告等，协助主任审核、校对以学校名义签发的公文稿。
4、收发有关文件、信函、电报等；办理公文的登记编号、签发、分送工作。催办上级和学校限期办理的事项。
5、具体安排学校行政会议日程；做好会议记录、整理会议纪要和简报；了解会后的贯彻执行情况。
6、负责学校大事记和有关资料的采集整理工作。
7、负责保管、使用学校印鉴和校长名章，负责开具业务介绍信及其它证明。
8、负责校领导的文件传阅，处理校领导签批的文件、函电，转递单位和个人给校领导的请示报告等。
9、协助主任搞好来宾接待工作。
10、负责会议室、接待室、办公室的环境卫生工作。
11、完成领导交办的其它工作。
综合管理办公室文员岗位职责
办公室文员就是文件管理，比如收发文件、传阅文件，准备会议资料、地点等、通知参会人员，为了让大家更清楚的了解这方面的内容，下面提供了一则综合管理办公室文员岗位职责信息，欢迎浏览。
1.负责后勤保障部日常文字、打印工作，进行备档、保密或发放。
2.负责后勤保障部流动人口档案，整理造册，落实员工每月考勤及员工流动情况，及时向人力资源部门汇报。
3.协助有关领导建立本部门各项工作制度，及时向上级传递请示、报告，及时反馈及落实领导指示。
4.负责两院后勤网络编辑，整理，网上答疑，配合学院进行网上宣传，配合网络中心进行网站建设。
5.配合领导接洽供水、供电，供货及电信、邮政等合作单位，统计（统计招聘）教师（教师招聘）、学生公寓用电、维修情况，定期向财务部门缴费和报销。
6.配合后勤物业中心进行教师公寓住房安排，钥匙的保管、发放，清点并安排家具，统计水电等，确保教职工有个比较舒适的居住、生活环境。
7.根据工作需要。综合协调和配合其它部门、院办、图书馆等工作，促进协调和团结，保障良好的教学、生活秩序。
8.对上级负责，对学生负责，及时总结工作，积极完成领导交待和安排的其它任务。
酒店办公室文员的岗位职责
办公室文员的岗位职责和岗位制度
一、办公室文员岗位职责
1.负责酒店行政部办公室文稿的打印、发送，负责中心文件材料的领取。
2.负责保管登记和按规定发放公司办公用品。
3.负责办理各类文件的收发、登记、阅签、清退、整理、归档、保密工作。
4.负责处理本部门来往信件、传真的处理，及时上传下达，接听电话并做留言记录。
5.负责办公室的日常事务工作，做好本室的有关行政接待事务。
6.负责本部门人员的考勤和工资、福利事务。
7.负责本室会议的筹备、会议通知的拟发、下发工作，负责会议记录和文字材料的整理。
8.负责收集和撰写有关信息，及时向领导提供信息参考和建设意见。
9.负责办公室日常的安全与卫生，每天上班后认真清扫卫生、保持茶具洁净、定期擦洗办公室玻璃窗、保持窗台干净。下班前，仔细检查各类设备、设施的电源是否全部关闭，清理残留火种，倒尽烟灰缸和废纸篓，关闭窗户锁好门、谨防火灾和失盗事故。
10.做好公司管理费用支出、流水帐登记，并对费用做统计及收纳和保管。
11.管理好员工人事档案材料，建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。
12.根据工作计划和目标责任指标，定期组织检查落实情况，及时向领导和其它部门反馈信息。
13.提请领导应尽快办理的有关工作。
14.完成办公室主任临时交付的其他任务。
二、办公室文员的岗位制度规定
1.严格遵守办公室作息制度，做到不迟到，不早退。
2.不准在办公室内大声喧哗、闲聊、吃东西、做私事、打私人电话。
3.不准在办公室内接待亲戚朋友。
4.公事时，不准到其他部门闲聊。
5.随时保持办公室的清洁卫生，下班时办公室必须保持清洁状态。
6.办公室设备、用品要定期进行保养，确保完好。
7.办公室的设备、摆设不许随便移动或添置。
8.重要文件、档案一定要放在档案柜里面，妥善保存，不能随意放在桌面上。
9.爱护公司财物，如有遗失或损坏照价赔偿，并予以记录。
10.上班时间必须穿着工作服，并保持干净整洁，以维护公司形象。
11.任何人不得无故请假，如有特殊情况需请假者严格按照酒店的请假规定办理。
12.严格遵守保密制度，不得向外界透露机密，违者严肃处理。
办公室文员岗位职责：
1、负责文件资料的打印、登记、发放、复印、装订
2、管理饮水。
3、保管登记和按规定发放公司办公用品。
4、负责接转电话和记录工作。
5、负责传真收发与登记。
6、负责接待来宾。
7、负责考勤和加班申报单的报表与汇总。
8、收发报刊函件及整理保管报纸。
9、完成其他临时工作。
办公室文员岗位职责
一、严格遵守公司规章制度，认真履行其工作职责；
二、坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向总经理负责；
三、协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务；
四、及时收集和了解各部门的工作动态，协助总经理协调各部门之间有关的业务工作，掌握全公司主要活动情况，编写公司年度大事记；
五、负责汇总公司年度综合性资料，草拟公司年度总结、工作计划和其它综合性文稿，及时择写总经理发言稿和其他以公司名义发言文稿审核工作；
六、根据公司领导意见，负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，按择写会议纪要，并检查督促会议决议的贯彻实施；
七、协助参与公司发展规划的拟定年度经营计划的编制和公司重大决策事项的讨论；
八、负责做好公司来宾的接待安排，做好重要会议的组织、会务工作；
九、负责公司对上级主管部门联系，公司有关业务咨询和联系工作；
十、负责做好公司的宣传报导工作；
十一、完成公司领导交办的其他工作任务。
十二、负责公司行政文书的处理，做好收支的登记、传递、催办、归档、立卷和发言的登记、打印、存档，以及行政文书档案的管理工作。负责对各部门文书资料收集归档管理工作，进行业务指导办公室文员的岗位职责及工作说明书
一、文件管理
工作程序标准核查媒介注意事项
1.成文1.内部通启（memo）成文：
2.根据经理要求撰写初稿；
3.请经理核查签字；
4.部门管理制度成文：
5.根据经理要求撰写初稿；
6.审核通过后，在《发文本》上填写的内容包括：文件标题、发文时间、拟稿部门、请求审批时间、主送及抄报、抄送部门、有附件的，应列明名称；
7.审核通过后，送企业管理部审批；
8.呈报总经理审批。
1.发文稿纸
2.发文1.将文件原件复印存档；⒉在《发文登记簿》上登记下发文件的名称、发文时间、接收部门名称；⒊到相关部门下发文件；⒋请相关部门的文员以上管理人员在《发文登记簿》中“外收发签字”一栏签收。
1.发文登记簿
⒊收文⒈收到各部门发出的酒店内部文件后，签收并上报经理；⒉将vip信息填写在办公室vip信息栏上；⒊将报纸等需要张贴的材料，在规定版面张贴；⒋监督部门人员在阅读文件后，在文件上签字。⒈对于重要的接待通知，要在十分钟内向经理进行汇报；⒉对于收到的计划、memo等文件，应检查有无部门有效签字人的签字。
⒋分类存放⒈对于时效性较强的文件，如《贵宾团体接待服务计划单》、memo等设专用表格夹存放；⒉对于本部门下发的文件原件设专用文件夹存放，规章制度存放于相应的制度夹中；⒊对于酒店下发的规章制度根据发放的部门进行分类存放；⒋在文件的每页右上角用铅笔标明该文件在目录中的序号、总页数及当前页数，如“1-3-1”指的是本制度夹中的第一份制度，本制度共有三页，这是第一页；⒌在存放新下发的制度时，对于制度中已明确标明作废的旧制度要作出作废标志，同新下发的制度一并进行存放，对于一些补充规定，要将原文件找出后，与新文件一并存放，同时在目录上作出标注；⒈规章制度明细表⒈对于标明作废的文件不能自行进行处理，要做好统一保管。
⒌装订整理⒈每月月底将当月的《贵宾团队接待通单》、memo等整理汇总，装订成册，在封皮上写明年、月、日以及保存期限；⒉每月月底要对存放的制度进行整理，对于内容有相互联系的要进行合并存放。
⒍借用⒈部门员工借用文件时要在《借用登记表》上登记，注明借用文件的名称、借用日期、借用人及需借用的时间；⒉对于外部门借用文件的，要经经理同意后方可办理借用手续；⒊外部门办理借用文件手续时，要持对方负责人签字的memo，注明借用的原因、借用的文件名称及所需借用的时间，并在《借用登记表》上登记文件名称、时间及借用人；⒋文件归还后，要查看有无遗失、破损现象，并由借用人在《借用登记表》上签字，记录归还时间。⒈借用登记表⒈对于到期没有归还的文件，要找该部门负责人进行跟催，对于需要延长使用时间的，应办理续借手续。
⒎销毁⒈对于到保存期限的《贵宾团体接待服务计划单》、memo等文件，请示是否销毁；⒉同意后，以memo的形式，列明需销毁文件的名称、文件下发日期、保存的起止日期，上报审批签字；⒊将审批签字后的memo上报质检部进行审批；⒋接到质检部同意销毁的书面批复后，方可销毁；⒌销毁时根据表格数量的大小可采取到锅炉房烧毁或用碎纸机粉碎等方式；⒈文件销毁时要在现场，确保文件真正被销毁，防止资料外流。
二、表格管理
工作程序标准核查媒介注意事项
⒈申领⒈对于酒店统一外出印刷的表格按照酒店核定的表格月用量，每月列入《物品月计划申报单》中申领；⒉对于部门专用表格月用量在三十张以上的，按照部门月用量，每月月初填写《印刷申请单》，经审批签字后，上报质检部审批；⒊对于月用量较少，但长期使用的表格，亦应根据实际使用情况，定期申请印刷使用；⒋接到表格印刷完毕的通知后，到美工室将表格领回，并在《印刷申请单》中部门确认一栏签字确认；⒌对于酒店统一使用但没有外出印刷的表格，按照酒店规定的表格领取时间到质检部领取。⒈印刷申请单
⒉登记⒈对于领取的表格要进行登记，设立表格台帐；⒉部门员工在领用表格时，要在《领用登记表》上登记，注明日期、名称、数量及领用人；⒊月末将当月表格领用情况汇总，并在表格台帐支出栏内登记当月发放的总数量。⒈表格台帐⒉领用登记表⒈发放过程中要注意核算和控制表格的月用量。
⒊整理⒈对于使用过的不需当天上交给相关部门的表格，要每十天进行一次整理；⒉月末将当月的表格进行汇总、装订，在封皮上标明名称、月份；⒊对于需要进行总结分析的，要统计出有关数据。⒈对表格要进行分类整理。
⒋存放⒈在表格存放橱内标明存放期限，如一个月、三个月、半年等；⒉将整理好的表格按照保存期限分开存放。
⒌借用⒈对于各部门需要借用使用过的表格时，需经经理同意后方可办理借用手续；⒉外部门办理借用表格手续时，要持对方负责人签字的memo，注明借用的原因，借用的表格名称、借用日期及所需借用的时间，并在《借用登记表》上登记表格名称、借用日期及借用人；⒊表格归还后，要查看有无遗失现象，并由借用人在《借用登记表》上签字，记录归还时间。⒈借用登记表⒈对于到期没有归还的表格，要找该部门负责人进行跟催；⒉对于需要延长使用时间的，应办理续借手续。
⒍销毁⒈对于到达保存期限的表格，需请示是否销毁；⒉征得同意后，以memo的形式，列明需销毁的表格名称、日期、表格保存的起止时间由审批签字；⒊将经理审批签字的memo上报质量管理部进行审批；⒋接到质检部同意销毁的书面批复后，方可销毁；⒌销毁时根据表格量的大小可采取到锅炉房烧毁或用碎纸机粉碎等方式；⒈表格销毁时要在现场，确保表格真正被销毁，防止资料外流。
三、物资管理
工作程序标准核查媒介注意事项
⒈盘点⒈每月20日对部门办公用品、固定资产、低值易耗品及机油等物资进行盘点，并分别与其台帐的帐面结存数量进行核对，保证帐物相符；⒉如盘点中发现物资短缺现象应及时查明原因，并上报部门。
⒈编制月计划⒈每月24日前根据盘点情况及部门下月的工作计划，作出下月物资申领计划；⒉填写一式四份的《物品月计划申报单》，列明物品品名、规格、上月用量、本月结存、本月申报、物品单价、每种物品的申报金额，并计算累计金额，对于特殊申领的物品，要在用途一栏单独注明申领原因，在经手人一栏签字。⒈物品月计划申报单⒈所做的各种物资的月计划金额应控制在酒店下达的月各项费用指标范围内。
⒉审核上报⒈将填写好的《物品月计划申报单》上报经理审批签字；⒉将经理审批通过的《物品月计划申报单》在每月25日前上报仓管部。⒈物品月计划申报单
⒊领取⒈持酒店审批通过的《物品月计划申报单》在规定领取物资的时间内到仓管部记帐员处开具《物品申领单》，并由经理签字确认；⒉持《物品申领单》到仓管部相关库房办理物品领用手续，领取物品。⒈物品申领单
⒋登记⒈物品领回后，按照实际领取的物资名称及数量分别在相关的台帐上进行登记。⒈台帐
⒌发放⒈物品发放时，应在台帐支出栏内做好登记；由领用人在《领用登记表》上签字确认。⒈