合作社上墙规章制度. .docx

合作社上墙制度.
员工培训教育制度
1.目的
对企业所有从事与产品质量有关的人员规定相应的岗位能力要求，并进行培训，
确保员工素质满足质量管理体系要求。
2.工作程序2.1人员要求
具体承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面加以考虑。
2.2培训、意识和能力
2.2.1应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、检验员等，根据相应的岗位职责制定并实施培训需求。
2.2.2新员工培训
a）企业基础教育。包括企业简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理手册和产品加工制作基础知识等的培训。在进入企业一个月内，由人力资源部组织进行；
b）岗位技能培训。根据所在部门的岗位需求，学习作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等。由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。
c）卫生知识培训，包括企业卫生规范、车间卫生要求和个人卫生要求等，由生产部门组织进行。
2.2.3在岗人员培训
按培训计划要求，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。
2.2.4特殊工种、关键工序作业人员培训特殊工种作业人员的培训，按政府授权部门的要求参加相关的培训，取得相应的资质证书；
2.2.5培训措施有效性评价
通过理论考核、操作考核、业绩评定和现场观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训人员是否具备了所需的能力；
2.2.6人力资源部负责建立、保存员工的培训记录。
从业人员健康管理制度
1.目的
为保证与生产相关人员身体健康，特制定本制度。
2.程序2.1、食品生产经营人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。不得超期使用健康证明。
2.2、新参加工作的从业人员，必须取得卫生健康证明后上岗，杜绝先上岗后查体的事情发生。
2.3、人力资源部负责员工的健康检查，并保存相关记录。具体要求如下：
a）车间操作人员、检验人员、与产品有接触的人员每年至少进行一次健康检查，必要时做临时健康检查。
b）对患有疾病及外伤人员逐级上报。出现有碍产品卫生的疾病或外伤者，不得从事接触直接入口食品的工作。应自觉报告班长，由班长及时调整工作岗位。严禁患有以下疾病的人直接参与产品的加工，病愈经体检合格后并经人力资源部批准后方可重新上岗。
c）每天班前卫生检查员检查工人身上有无可能污染产品的受感染的伤口。d）对于健康状况可能导致产品污染的工人应及时将有关情况汇报班长，车间主任将可能发生的健康问题汇报给生产部，由生产部评审是否存在可能污染的情况。
2.4、车间班长负责每日对进入车间的相关人员进行卫生检查，并填写《生产人员卫生检查记录》。
2.5、人力资源部负责组织本公司从业人员的健康查体工作。
2.6、人力资源部建立从业人员卫生档案，并且对从业人员的健康状况进行监督管理。
进货查验记录制度
1.目的
为了加强进货管理，确保原料来自有合法资质的供货商，从源头控制不合格食品原料、食品添加剂和食品相关产品流入，特制定本制度。
2.工作程序
2.1索取相关资质证明
2.1.1查验供货商资质证明文件。对首次采购的供货商，应当索取并仔细查验下列证明文件：
a）营业执照、生产许可证等资质；
b）出厂检验报告和供需双方共同认可的第三方型式检验报告；c）进口食品需提供出入境检验检疫局提供的检测报告；
上述相关证明文件应当在有效期内，并由供货商加盖公章。对上述证明文件不齐全或者不符合法定要求的，不准办理入库。
2.1.2索取并仔细查验食品质量证明文件。首次购入食品应当按食品种类和生产批次索取并仔细查验法定检验机构出具的检验合格报告。
2.1.3索取销售凭证。
2.1.4索取资料的管理。索取的上述文件资料应当按供货商名称或者食品种类分类建档保存，档案保管期限为自该种食品购入之日起不少于二年。
2.2进货验证的要求
2.2.1对每批采购进货，供货方必须提供该批次货物的出厂检验报告、有效期内的型式检验报告，具体执行《原辅材料验收标准》。
2.2.2如有特殊情况或特殊原料，供货方确实无法提供检验报告，企业必须按照有关标准自行检验，检验记录至少保存二年。
2.2.3库管员配合采购部对每批进货进行核对，做到物、证、帐统一，检验报告和物品名称、批次、等级等信息不一致者不予接受，退回供货方协调处理，并在进货查验记录和供应商评价记录中予以注明。
2.3建立和保存进货查验记录
企业应建立并保存每次的进货查验记录，对进货查验情况进行真实、全面、系统的记录以备质量追溯。
2.3.1记录内容。应当根据进货查验文件、凭证如实记录购进原料的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及进货日期等内容。
2.3.2定期查阅进货记录。采购部应当定期查阅进货记录，检查原料的保存与质量状况。并按先进先出原则使用原料。一旦发现物料超过保质期，立即通知仓库启动《不合格品管理制度》进行处理。
2.3.3记录保存期限。进货查验记录保存期限不得少于二年。
生产过程控制制度
1.目的
对产品的生产过程进行有效控制，保证各有关职能部门履行职责，保证生产作业操作按规定的方法和程序进行，对半成品进行有效检验控制，确保产品质量满足产品标准要求，特制定本制度。
2.工作程序
2.1生产计划的控制
生产部根据销售状况及库存报表安排生产，并向加工车间下达生产任务，均衡生产。
2.2生产过程控制
生产过程分为一般工序和关键控制工序，。对关键质量控制点的严格控制见（haccp手册）。
2.3产品标识和可追溯性的控制2.4人员控制
操作人员须经岗前培训，掌握本岗位的操作规程、技能要求和安全知识。生产操作人员每年进行一次健康查体，应有卫生监督机构颁发的体检合格证。每天上岗前进行卫生检查。
2.5设备控制
生产车间要按照管理制度要求，对生产设备进行维护、保养及检修，确保设备处在正常运转状态。操作人员负责正确使用本岗位的设备，对设备进行维护保养和润滑。
2.6半成品质量检验
半成品的检验方法要按照作业指导书规定的关键质量控制点及时进行检查检验。
2.7环境条件控制
按本手册《防止食品污染管理制度》要求控制生产现场，确保生产现场的卫生环境满足要求。
2.8生产设备、设施清洗消毒
按本手册《生产设备、设施清洗消毒管理制度》要求，对生产现场的设备设施进行清洗消毒，确保生产设备设施的卫生满足要求。
出厂检验及检验记录保持制度
1、出厂检验是产品出厂前对其质量状况所进行的全面检查。公司实施严格的出厂检验及检验记录制度，逐批检验，严把产品质量关。
2、产品包装完工后，由化验员按产品标准要求进行抽样检验，检验合格的产品通知仓库管理员办理入库手续。检验项目任一项不合格，不得放行，由公司技术人员进行评审处置。
3、产品发货前进行出库检查，由仓库管理员依据出厂检验报告核对产品型号、规格、产品批号、合格证等，依据提货单核查发货数量、提货商、发货地址并检查产品的包装质量，全部符合方可发货。
4、品管部负责建立和保存出厂食品的原始检验数据和检验报告记录，抽样检验和编写出厂检验报告时，应查验食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验报告编号、检验时间等记录内容。
5、检验人员应具备相应能力，必须取得化验员资格证书才能上岗。
6、本公司委托有资质的第三方检测机构进行产品的型式检验。品管部负责编制型式检验项目计划，经总经理批准后实施。
7、出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目应保持一致。依据产品标准及生产许可证审查细则规定的各检验项目进行检验，确认规定的检验项目均已完成，且结果符合要求后，出具《产品出厂检验报告》。对检验合格的产品，按规定进行包装、标识，入库、发货。
8、品管部负责化验室的管理，计量员负责检验设备、计量器具的周期检定或校准。化验室应具备必备的检验设备，计量器具应依法经检验合格或校准，相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内。
9、品管部每年进行二次型式检验，同时进行比对测试，依据质检部门出具的检验报告与本公司化验室检测的数据进行实验室测量比对，当比对数据出现不符合时，应及时进行原因分析并纠正。期间生产的产品，应送质检部门进行检验。化验员建立并保存比对记录。
10、品管部负责按规定保存出厂检验留存样品。留存样品的保存期限不得少于产品的保质期，留存样品应保存在样品室。
食品安全事故处置制度
1.目的
对已发生的食品安全事故，规定出响应措施，认真做好食品安全事故处置工作，使各级领导及时了解掌握相关情况，取得指导和处置的主动权，最大限度地减少可能对食品安全造成的影响，特制定本制度。
2.工作程序2.1报告报告原则。任何员工有义务在第一时间报告或越级报告涉及本公司产品的食品安全事故。
2.2报告程序
发生食品安全事故时，各部门应立即向质量安全管理负责人汇报，对于重大的食品安全事故，要立即向总经理报告，任何部门或者个人不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据。
2.3食品安全事故处置
发生食品安全事故时要封存暂扣可能导致食品安全事故的产品及其原料，并立即进行检验、分析、调查；对确认属于被污染的产品及其原料，应立即停止生产、销售并按照本公司《不安全食品召回制度》立即予以召回并销毁。
3.责任追究
3.1各部门负责人及公司领导必须保持每天24小时联络畅通，对无法联络造成严重后果的要严肃追究责任。
4.纠正与完善
如有事故发生，由生产负责人负责组织进行原因分析，品管部编制《食品安全事故调查报告》，针对导致食品安全事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等，由责任部门采取纠正措施并实施。
品管部将《食品安全事故调查报告》交事故发生部门备案一份，以对其实施效果进行监督验证。
事故发生后，质量负责人组织相关部门对本方案和有关应急预案进行评审与修订，使其不断完善。
不安全食品召回制度
1、目的
为有效地召回已交付给顾客的已发生或可能发生的不安全产品，保护顾客及消费者利益，防止不安全危害的发生，特制定本程序。
2、工作程序
2.1召回产品的信息源，包括以下内容：
2.1.1顾客的信息反馈及投诉。
2.1.2官方公布被责令召回及法律法规的变化。
2.2仓库管理员根据相关的单据确定发生回收的产品的名称、规格、生产批号、数量，根据发货记录迅速找出相关客户（确保100%），并报告营销部门。
2.3营销部门确定相关产品目前所处的位置，并实施相应的产品召回计划。
2.3.1产品正准备出运，应立即停止出运，并通知仓库隔离产品，准备召回回收处理。
2.3.2产品已出运或已到收货人手中，公司必须按以下方法召回产品2.4产品召回或撤柜的处理
2.5对于撤柜的产品营销部应通知客户对产品单独存放，并标示清楚，销售商在未得到明确恢复上柜的信息前，不得擅自恢复销售。
2.6品管部负责组织相关部门对撤柜的产品和撤柜信息进行分析验证，如果存在不安全，则通知营销部执行召回，如果不存在安全隐患，则由营销部门通知销售商继续销售。
2.7对因产品召回或撤柜而引发的与顾客之间的相关问题，由品管部配合营销部门与顾客协商处理。
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