附《江苏省建设工程施工阶段监理现场用表》使用细则.doc

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《江苏省建设工程施工阶段监理现场用表》
使用细则

第一部分 A类表规范化填报要求

1、A1---工程开工报审表
监理意见：
a. a．√
同意
经审核承包单位开工前准备工作已完成，满足开工条件，同意于****年**月**日开工。
√
b. 不同意
签署不同意的具体意见，并明确承包单位整改达到开工条件的时限。
注意事项：
1） 报验内容及审核要求按表中附件要求及有关监理程序进行。
2） 监理需核查建设单位是否已办理施工许可证；如未领取施工许可证，监理不能同意工程开工。
3） 如承包单位因自身原因未能按期开工，监理签署意见时应明确承包单位的责任，工程竣工日期按合同执行。
2、A2.1---工程进度计划报审表
监理意见：
a． 总进度计划审核意见：
如同意则签署：经审核，总进度计划满足合同工期要求，同意按此总进度计划执行。
如不同意则签署：经审核，总进度计划不能满足合同工期要求，不同意按此总进度计划执行；请于****年**月**日前重新报审。（原因分析： ）
b． 月进度计划审核意见：
如同意则签署：经审核，**月份进度计划符合总进度计划要求，同意按此进度计划实施。
如不同意则签署：经审核，**月份进度计划不能满足总进度计划要求，不同意按此进度计划实施；请于****年**月**日前重新报审。（原因分析： ）
注意事项：
1） 工程总进度计划、月进度计划必须要施工单位报审。季进度计划，周进度计划等根据各工程情况，项目监理机构自行掌握执行。
2） 项目监理机构应按表中所列附件内容，要求承包单位提交有关资料。
3） 审核总进度计划，要根据合同工期要求，听取建设单位意见，慎重签署。
4） 监理审批月进度计划签署不同意意见时，宜分析进度计划滞后的原因，与总进度计划的偏差值，以及对后续施工的不利影响等。
3、A3.1---施工组织设计/方案报审表
监理意见：
第一种情况，承包单位申报的施工组织设计符合要求，且其施工工法不引起合同外费用的增加。建议监理审批的结论意见为：“经审核，你方申报的施工组织设计，满足施工要求，同意按此施工组织设计指导施工。此施工组织设计将作为监理实施过程控制的依据之一。”
第二种情况，承包单位申报的施工组织设计符合要求，其施工工法会引起合同外费用的增加，但究其原因，增加的费用应由承包单位承担。如某工程项目的基坑降水施工，承包单位在投标时设置有轻型井点降水设备八套，施工组织设计中改为十二套。建议监理审批的结论意见为：“经审核，你方申报的施工组织设计，满足施工要求，同意按此施工组织设计指导施工；但按此施工组织设计施工增加的费用不予认可。此施工组织设计将作为监理实施过程控制的依据之一。”
第三种情况，承包单位申报的施工组织设计符合要求，其施工工法会引起合同外费用的增加，但究其原因，增加的费用不应由承包单位承担。如某工程项目的大型钢构件施工，业主招标文件说明在施工现场进行拼装；但现场客观条件不能满足施工和质量保证的要求，施工组织设计中承包单位改为工厂拼装、运输到现场后整体吊装；由此将造成工程费用的增加。建议监理审批的结论意见为：“经审核，你方申报的施工组织设计，满足施工要求，同意按此施工组织设计指导施工；你方需要与建设单位签定合同补充协议确定增加的费用。此施工组织设计将作为监理实施过程控制的依据之一。”
第四种情况，承包单位申报的施工组织设计不符合要求。建议监理审批的结论意见为：“经审核，你方申报的施工组织设计，不能满足施工要求，不同意按此施工组织设计指导施工；请你方按监理要求（书面意见另附）修改，于****年**月**日前重新申报。”
注意事项：
1） 承包单位报审的施工组织设计/方案要有编制人、审核人、批准人签字，单位盖章，日期齐全（施工组织设计、重要方案、新技术方案须承包单位技术负责人签字）。
2） 对施工组织设计中的质量保证措施，施工进度安排，资源准备是否满足施工要求和合同规定，要认真、仔细审核，尤其是可能会增加费用的施工方法、措施、新技术的使用，施工脚手的安全，要作为重点审核。
3） 项目监理机构审批时，必须有各专业监理工程师的审查意见。对复杂/特殊/涉及新技术的施工方案，总监理工程师宜建议建设单位组织专家论证。
4、A3.2---材料、设备进场使用报验单
监理意见：
a 同意
经验收，该批材料规格、型号符合要求，质保资料完整，同意使用。或：
经验收，该批设备（配件）规格、型号符合要求，质保资料完整,同意安装。
b. 不同意
写出不同意理由。
注意事项：
1） 承包单位进行材料报验时，对需抽检复试的材料，报验单后需附复试报告。注意：监理签署的日期应在复试报告日期之后。
2） 监理核查质保资料原件，核对原件符合要求无误后，监理留复印件归档；有的钢材质保书缺原件，但要求钢材质保书复印件上盖原件存放单位印章，注明原件存放在该单位，才能作为该材料的有效质量证明资料。
3） 设备进场报验，主要核对型号、性能参数、生产厂家、外观、质量、出厂合格证、质保书、随机附件及随机资料，进口设备应提供商检报告。
4） 监理不予签认进场材料数量。
5） 对质量不合格材料，监理应书面要求承包单位限期退场。
5、A3.3---工序质量报验单
监理抽查数据及情况记录：
对于需进行质量验评的工序，监理应依据《质量检验评定标准》（GB50300-2001），按 “主控项目、一般项目”的检查要求和抽检频率进行查验并记录结果。
监理意见：
a．如验收符合要求，在“可进行后继施工”方框内打“√”。
b．如验收不符合要求，在“核验未通过，不得进入下道工序，整改后再报”方框内打“√”。
注意事项：
1） 承包单位应填写“工序质量报验单”及有关应附的资料书面报监理验收；否则，监理应拒绝予以验收。
2） 承包单位在报监理验收时，应已完成所报验的全部工作内容；否则，一般情况下，监理应拒绝予以验收。
3） 如不具备验收条件或验收不合格，监理应及时在报验单上签署监理意见并发给承包单位；报验单不得滞留在监理方。如验收合格，监理亦应及时签署监理意见并发给承包单位。
4） 表中监理抽查数据及情况记录由项目监理机构检查人员填写。表中“检查人”一栏，监理员有权签字。
5） 监理不应在“工序报验单”上签认有关工程量；工程计量报审，承包单位需填报“工程计量报审表”。
6） “监理抽查数据及情况记录”与“监理审查意见”要对应，不应出现两者矛盾的现象。
6. A3.5---施工测量报验单
监理核验结果及结论意见：
a． 经核验，测量结果符合设计与规范要求。
b． 经核验，测量结果不符合设计与规范要求（写出具体数据），符合要求后再报验。
注意事项：
1） 承包单位报验时应附有测量成果（包括简图、数据等）。
2） 监理应将核验测得的数据、结论填在监理检验结果及结论栏。
3） 建筑物地下室、上部结构每层的轴线定位等，承包单位均应填报“施工测量报验单”。
7．A3.6---混凝土浇筑报审表
监理意见：
√
a． 同意
经检查，具备条件，同意浇筑砼。
√
b. 不同意
经检查，不具备条件（具体原因），待整改符合要求后再报审。
注意事项：
1） 承包单位应在计划浇筑砼前4小时报审。
2） 对于大体积砼/有特别防水防渗要求的砼结构/重要部位或结构…等，在浇筑砼之前，承包单位需编制专项施工方案并报监理审核批准；在浇筑砼时，监理对照检查，督促实施。
3） 在签署砼浇筑报审表之前，涉及土建、安装各专业的工序验收须通过且已签署合格验收意见；砼原材料质保书、配合比单，钢筋的复试报告，钢筋机械连接接头的试验报告…等质量控制资料需齐全、合格。
4） 签署砼浇筑报审表时，监理应考虑/提醒承包单位可能的不利气候等环境因素的影响；如遇大雨等不利环境，在砼质量得不到保证的情况下，监理应不同意浇筑砼。
5） 在签署砼浇筑申请表之前，承包单位应已做好浇筑砼砼的各项准备工作，还应做好砼养护的各项准备工作。

第二部分 B类表编制要求

1、B1工程暂停令
B2 监理工程师通知单
B3监理工程师联系单
B4监理工程师备忘录
1）工程暂停令：复工前的审查记录应详细齐全，确认具备复工条件。
2）使用情境
B2 监理工程师通知单（ 类）：该表为项目监理机构通知承包单位应执行的、除工程暂停以外的其他有关事项的用表。监理工程师通知单中应注明承包单位完成应执行事项的时限、是否要求承包单位书面回复和书面回复的时限等要求。（进度、质量、造价、安全文明、工程变更）
B3 监理工程师联系单：该表为项目监理机构就工程有关事项与工程参建各方进行联络或回复的用表。
B4 监理工程师备忘录：该表为项目监理机构就有关建议未被建设单位采纳或监理工程师通知单的应执行事项承包单位未予执行的最终书面说明，可抄报有关上级主管部门。
2．B5---监理月报
注意事项:
监理月报主要反映项目监理机构在本月所做的工作，报告期为上月26日至本月25日。
a．B5-1---本月工程情况概要
1） 相关情况登记：
按表中内容填写齐全，数据准确。
2） 本月工程现场大事记，主要记录以下内容：
① 工程总体/重要阶段性目标的实现情况，本月质量、进度计划目标实现情况的总体评价：按计划实现/基本实现/存在较大差距；
② 施工组织设计/专项方案的审批内容及结果；
③ 图纸会审、技术交底、设计变更、专题会议内容简述；
④ 分包单位的审批，开工报告的审批；
⑤ 因建设单位原因已造成或可能造成的对工程进展的不利影响；
⑥ 主要材料、设备的进（退）场情况；
⑦ 大型施工机械/设备进（退）场情况；
⑧ 发生的质量事故及采取的措施；
⑨ 联动试车，分部/单位工程质量评定结果；
⑩ 安全情况；
⑾由于建设单位不当指挥或违规操作，给监理工作造成障碍；
⑿承包单位违反监理程序/不服从监理管理的事件；
⒀建设单位重要指令；
⒁上级领导/政府部门对项目的检查情况；
⒂总监理工程师认为应记录的大事。
b. B5-2 本月工程质量控制情况评价
1） 本月质量控制情况登记：
按表中内容填写齐全，数据准确。
2） 工程质量情况简析：
① 本月现场施工主要内容简述；
② 监理针对本月的施工内容，采取的预控措施及形成的监理文件；
③ 施工过程中监理跟踪检查、旁站情况；
④ 本月监理进行材料/设备验收、见证取样、工序验收的内容及质量状况；
⑤ 针对承包单位的质量问题，书面通知承包单位落实整改的监理指令；
⑥ 总监理工程师认为应记录的有关质量情况的事项。
3） 下月质量情况预计和目标
① 下月施工内容的质量关键点或重要部位；
② 监理拟采取的控制措施；
③ 根据承包单位本月的质量保证体系运行状况及现场施工情况，监理对下月施工质量的预计。
C. B5-3 本月工程进度控制情况评价
1） 有关工程进度的信息
按表中内容填写齐全，数据准确。
2）本月工程进度情况简析
① 本月工程实际完成进度情况的具体叙述；
② 实际完成进度与计划进度的比较，突出滞后的施工内容；
③ 监理对本月进度计划完成情况的分析，突出滞后原因分析和合理的赶工措施及经验；
④ 监理在进度控制方面所做的工作，包括对承包单位的指令和对建设单位方的建议。
⑤ 项目监理机构应积极应用有关统计技术和工程项目进度管理的软件（如Project2000），以图表的形式反映监理实施进度控制的有关信息。
3）下月工程进度展望
① 承包单位的下月工程进度计划；
② 监理对下月工程进度完成情况的预期以及对可能影响下月工程进度的因素的分析。
d. B5-4---本月费用控制情况评价
1）表中内容应如实填写，没有发生填“O”；根据工程具体情况，如建设单位未要求监理进行造价控制，在月报内应说明“本工程造价控制工作由建设单位负责”。
2）工程费用控制情况简析
① 本月完成工程量审核情况（合同工作量审核、变更工作量审核、预决算审核等），工程款支付情况；工程费用索赔审核情况；
② 监理在造价控制方面所做的工作，包括对承包单位的指令和对建设单位方的建议。
3）预计下月工程发生费用金额
预计承包单位下月完成的工程量，估算将发生的费用。
e. B5-5---本月工程其它事项
可填写本工程需报告的其它事项，及根据工程特点增加的图表、图片等内容。表格各栏不够填写的，可增加附页。

3、B6监理会议纪要
项目监理机构主持的会议主要有三类
●工地例会
●专题会议
●监理内部会议
一、 工地例会会议纪要
一） 工地例会会议纪要的主要内容
1、 上次会议纪要的确认及补遗
2、 上次例会决定事项的完成情况及未完成事项的原因分析
3、 上周工程进度完成情况分析、评价
4、 本周工程进度目标及落实情况
5、 上周工程质量、安全级文明施工的管理状况评价分析及改进措施
6、 工程量核定及工程款支付情况
7、 需要协调解决的有关事项及处理意见
8、 建设单位、项目监理部的要求
9、 其他有关事项、会议通知及其他活动
二、 专题会议
专题会议根据工程需要，不定期召开，主要围绕工程质量管理、施工进度控制、工程投资管理、合同管理等议题开展。
一） 专题会议的主要内容
1、 专题会议的议题
2、 召开专题会议的目的和预期的效果
3、 与会各方参与讨论、分析的有关意见
4、 专题讨论中存在的不同意见及主要理由
5、 针对会议议题形成的一致性意见及落实措施；对所存在分歧的处理意见及解决落实的期限。
6、 经验和教训的总结
三、 监理内部会议
监理内部会议每2周召开一次或根据需要召开。
监理内部会议纪要的主要内容：
1、 宣传贯彻有关法律、法规和监理企业的规定
2、 完善项目监理机构质量管理体系和质量保证体系
3、 检查、总结项目监理机构的工作，找出工作中的不足，制定整改措施
4、 加强监理人员的职业素质教育和技术培训
5、 项目监理机构的人员分工
6、 项目监理机构近期的工作计划
7、 其他有关事项
l 工地会议的记录方式
1）“豆腐帐”，按发言次序记录。
2）以事项为主线，记录结果和责任（落实）单位。
3）以参加会议单位为脉络。
大中型项目宜按照第二种方式记录。

4、B7监理日记
1） 记录齐全，全面反映当日监理工作；
2） 记录问题有处理结果，关闭；

5、B8工程款支付证书
对应于A4.3工程款支付申请表。

6、B9工程质量评估报告
工程质量评估报告是单位工程、分部工程及重要的分项工程完工后，在施工单位自检质量合格的基础上监理工程师根据日常巡查、旁站掌握的情况和质量控制资料，结合对工程初验的意见，编写对工程质量予以正确评定的报告。它是监理工程师对工程质量客观、真实的评价，是监理资料的主要内容之一，也是质量监督站核验质量等级的重要基础资料。
　　1、工程质量评估报告的总体要求。工程质量评估报告应能客观、公正、真实地反映所评估的单位工程、分部、分项工程的施工质量状况，能对监理过程进行综合描述，能反映工程的主要质量状况、反映出工程的结构安全、重要使用功能及观感质量等方面的情况。
　　2、应随工程进展阶段编写质量评估报告。监理单位在工程进展到以下阶段时应编写工程质量评估报告：（1）地基与基础分部（包括桩基工程±0.01以下的结构及防水分项）工程之后、基础土方回填前，应编写地基与基础分部工程质量评估报告。（2）整个建筑物主体结构完成后、装饰工程施工之前，应编写主体工程分部工程质量评估报告。（3）工程竣工后、各方组织验收前，应编写单位工程（包括安装和装饰工程）的质量评估报告。
3、工程质量评估报告的内容。工程质量评估报告内容一般应包括工程概况、质量评估依据、分部分项工程划分及质量评定、质量评估意见四个部分。
　　3.1、工程概况。应说明工程所在地理位置、建筑面积、设计、施工、监理单位，建筑物功能、结构型式、装饰特色等。应有分部工程的划分。
　　3.2、质量评估依据。（1）设计文件；（2）建筑安装工程质量检验评定标准、施工验收规范及相应的国家、地方现行标准；（3）国家、地方现行有关建筑工程质量管理办法、规定等。
　　3.3、分项/分部工程及质量评定。分部工程质量评估报告应叙述分项工程进行划分及施工单位自评质量等级情况，要着重反映监理工程日常对分项工程质量等级的核查情况。地基与基础分部工程还应重点说明桩基的施工质量状况，主体工程分部应增加对建筑物沉降观测对混凝土强度的评定情况，砖混结构应说明对砂浆强度的评定情况。编写单位工程质量评估报告时，要简述各分部工程的质量评定情况，设备安装、调试、试运转情况。重点叙述对质量保证资料的审查、观感质量评定等，反映工程的结构、安全、重要使用功能、装饰工程的质量特色等，此外还应说明建筑物有无异常的沉降、裂缝、倾斜等情况。
3.4质量评估应重视数据，淡化过程。“用数据说话”是一重要原则。
　　3.5质量评估意见。监理单位应对所评估的分部、分项、单位工程有个确切的意见。监理工程师可以根据对分项工程旁站检查及等级抽查情况评估分项、分部工程的质量等级。单位工程竣工后，监理工程师应根据主体、装饰工程质量等级评定、质量保证资料的审查、观感质量评定评估工程的结构安全、重要使用功能及主要质量情况，并应有确切的质量评估结论性意见。
工程质量评价的内容
1、 设计文件、施工质量验收规范执行情况。
2、 建设工程强制标准条文执行情况（包括施工单位、监理单位）。
3、 检验批、分项工程检查验收。
4、 各分部工程的质量保证资料应完整：
Ø 图纸会审、设计变更、洽商纪录；
Ø 工程定位、测量放线纪录（如分部中无此项内容可省略）；
Ø 原材料配件出厂合格证及进场检（试）验报告，设备、半成品材料的出厂合格证及进场检（试）验报告；
Ø 施工试验报告及见证检测报告；
Ø 隐蔽工程验收纪录；
Ø 工程实体质量检验及抽样检测资料；
Ø 检验批、分项工程工程质量验收纪录；
Ø 工程质量事故及事故调查处理资料；
5、 工程实体质量检验
6、 工程外观质量检查
7、 存在的问题及处理意见
工程质量评估结论
1. 合同、设计文件、施工质量验收规范执行情况；
2. 建设工程强制标准执行情况（包括施工单位、监理单位）；
3. 分部（子分部）工程质量评估汇总结论；
4. 单位（子单位）工程质量评估结论；
Ø 图纸会审、设计变更洽商纪录
Ø 各分部工程的质保资料整理汇总
Ø 工程观感质量检查、验收纪录
Ø 工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查纪录
5、验收遗留的问题和整改结果。

7、B10监理工作总结
监理工作总结是对整个施工监理工作过程的一次总结，在监理工作结束时，监理单位应向建设单位提交监理工作总结。监理工作总结应包括以下内容：
1) 工程概况
2) 监理组织机构、监理人员和投入的监理设施
3) 监理合同履行情况
4) 监理工作成效，这是监理总结报告的重点，主要包括：目标、完成情况；合理化建议产生的实际效果
5) 施工过程中出现的问题及其处理情况和建议
6) 建设单位提供物品的交接工作，有关资料的交接工作。

8、B11旁站监理纪录表
旁站监理纪录表使用的是建设部推荐的表格，项目监理部在使用时应注意以下几点：
1）纪录要真实、及时，纪录内容包括工程地点、施工部位、作业时间（起始）、气候环境、施工过程中的情况、监理工作情况，发现的问题及处理意见。
2）对于纪录的内容，施工单位和监理单位应办理确认手续，有关人员签字。
3）项目监理部应使用公司已发布的各类旁站监理的记录表式。

9、B12监理规划
一、 监理规范要求的编制内容
1、 工程项目概况
2、 监理工作范围
3、 监理工作内容
4、 监理工作目标
5、 监理工作依据
6、 项目监理机构的组织形式
7、 项目监理机构的人员配备计划
8、 项目监理机构的人员岗位职责
9、 监理工作程序
10、 监理工作方法及措施
11、 监理工作制度
12、 监理设施
13、 旁站监理计划
14、 公司质量体系文件的贯彻要求（贯标企业）
二、 编制监理规划应注意的几个问题
1、 编制时间
监理规划应在召开第一次工地会议前完成。应在收到工程项目的设计文件之后开始编制，施工图设计文件不是编制监理规划的必备条件；如果能在收到后施工图设计文件开始编制监理规划，则更能掌握项目的实际情况。
2、 审批程序
需经过监理单位的技术负责人审批。调整监理规划后应重新审批。
3、 关于“9监理工作程序”
1）监理工作程序：应区分与 “监理工作流程”。
2）监理工作程序应按照监理工作开展的先后次序，明确每一阶段完成的工作内容、行为主体、工作时限、考核（检查）标准（四要素）。
3）监理工作程序可分为：总程序（按专业工程特点）/阶段性工作程序/细化工作程序
4、 旁站监理方案，应明确本工程旁站监理的范围、内容、程序和旁站监理人员职责等。

10、 B13监理实施细则
监理细则的编制时间、审批程序与调整：
1）监理实施细则应在专业工程施工前编制。
2）监理实施细则由总监批准。
3）技术标准修编，监理细则作出相应的调整。
4）设计文件的变更、修改，监理细则应根据需要做出相应的补充。
监理实施细则的主要内容：
1） 专业工程的特点；
2） 监理工作的流程；
3） 监理工作的控制要点及目标值；
4） 监理工作的方法及措施。
（全文完）
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