易制毒化学品管理规章制度细则 (2).docx

易制毒化学品管理制度
单位：山东xxx
化工有限公司时间：2015年2月21日
目
录
1、采购管理制度
2、装卸与运输管理制度
3、销售管理制度
4、储存管理制度
5、出入库管理制度
6、易制毒化学品管理培训教育制度
7、信息填报和违法违规行为管理制度
8、经理安全岗位职责
9、副经理安全岗位职责
10、采购、销售人员安全岗位职责
易制毒化学品管理制度
本单位经营的易制毒化学品有甲苯、丙酮。根据《易制毒化学品管理条列》（国务院令第445号）、《企业非药品类易制毒化学品规范化管理指南》（安监总厅[2014]70号）和《禁毒法》《国家安全监管总局关于进一步加强非药品类易制毒化学品监管工作的指导意见》（安监总管三〔2012〕79号）、《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》（国家安全监管总局令第5号）等法律法规的要求，特制定本单位易制毒化学品管理制度。本公司只负责开具危险化学品供应、销售单据，不接触易制毒化学品、不生产、不储存易制毒化学品，所有货物装卸、运输均依托供应商、用户、运输公司负责。
一、采购管理制度
1、必须依法取得易制毒化学品经营许可或备案手续。依法取得经营许可手续后从事易制毒化学品经营活动；
2、企业采购易制毒化学品，查验供货方的相关资质，选择有相应易制毒化学品经营许可或备案资质的供货方采购易制毒化学品，将相关资质证明留存备案并向供货方索要。
3、对易制毒化学品采购时必须了解其物理化学性能，以及安全使用和储运要求；向供货方索要危险化学品安全技术说明书和安全标签、备案。
4、建立危险化学品供应商档案，采购易制毒化学品时，与供应商签订采购管理协议，明确每笔货在装货物环节双方的职责及义务，明确供应商人员在装货过程中发生事故后，由供应商负责；明确必须在装车前向车辆司机和押运员提供所装易制毒化学品的安全技术说明书和安全标签。
5、建立易制毒化学品采购台账，如实记录供应单位的名称、地址、经办人的姓名、身份证号码以及所供应的易制毒化学品的品种、数量。
6、严格按照许可或备案范围采购易制毒化学品。当需要采购许可或备案范围外的品种或者数量发生较大变化的，要办理许可证或备案证明变更手续。企业不再经营易制毒化学品的，要及时办理证件注销手续。
7、禁止将许可证或备案证明转借其他单位和个人使用。
8、禁止用现金购买易制毒化学品。
9、详实向安监、公安部门提供所需数据。
10、严格执行购买、运输、销售有关规定，手续齐全，登记完整，有关资料至少保存3年。
二、运输、装卸货管理制度
1、建立易制毒化学品运输单位档案。查验并留存运输单位的工商营业执照、危险化学品运输道路通行证、行驶证、道路运输许可证、罐车检验报告书、运输驾驶员、押运人员的资格证等材料。
2、与具备易制毒化学品运输资质的单位签订安全运输协议，协议必须明确：①装、卸车现场的作业安全由供货商、用户、运输公司负责；②在装货、运输、卸货过程中发生事故，分别由供应商、运输单位、用户负责，③明确运输单位对以下事项负责：运输易制毒化学品的车辆做到按照运输种类专车专用、设安全告示牌；在运输中，易制毒化学品包装应牢固，符合相关规定要求；明确严禁超装、
严禁与禁配物同车运输、禁止无关人员搭乘运输车辆；明确运输危险化学品的车、船应有消防器材、个人防护用品和应急救援器材等安全设施；明确严禁超速、明确运输公司及人员违反以上条款造成的责任由运输公司承担。
3、运输过程中的一切安全（运输及质量）及货物的数量安全全部由运输方承担。
4、严格执行购买、运输、销售有关规定，手续齐全，登记完整，有关资料至少保存3年。
三、销售管理制度
1、销售易制毒化学品时，按规定查验用户的购买许可、备案证明和购买经办人身份证并留存复印件。不得向未取得易制毒化学品经营许可证的单位或个人销售易制毒化学品。
2、建立易制毒化学品销售用户档案，与符合条件的用户签订销售管理协议，明确每笔货在卸货环节双方的职责及义务，明确供应商、客户在装、卸货过程中发生事故后，分别由供应商、用户负责，明确运输单位在卸车前向用户提供所装易制毒化学品的安全技术说明书和安全标签。
3、建立易制毒化学品销售台账，应当如实记录用户所在单位的名称、地址、经办人的姓名、身份证号码、联系方式以及所购买的险化学品的品种、数量、日期。销售记录以及经办人的身份证明、相关许可证件或者证明文件复印件的保存期限不得少于3年。
4、严格按照许可或备案范围销售易制毒化学品。当需要销售许可或备案范围外的品种或者销售数量发生较大变化的，要办理许可证或备案证明变更手续。企业不再经营易制毒化学品的，要及时办理证件注销手续。
5、禁止将许可证或备案证明转借其他单位和个人使用。
6、禁止用现金购买易制毒化学品。
7、详实向安监、公安部门提供所需数据。
8、严格执行购买、运输、销售有关规定，手续齐全，登记完整，有关资料至少保存3年。
四、储存管理制度
1、储存管理人员负责易制毒化学品的储存保管工作，在接收易制毒化学品时，要认真阅读技术说明书，了解和掌握易制毒化学品的危险性，应当熟悉本企业易制毒化学品的物理性质和化学性质。
2、易制毒化学品储存由储存管理人员专人管理，易制毒化学品应实行“双人双锁，双人领取”。
3、根据经营的易制毒化学品品种，编制易制毒化学品储存禁配表，由储存管理人员严格执行。同时属于危险化学品的，要储存在专用仓库、专用场地内，并按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存。
4、保证易制毒化学品储存设备设施的完整性，生产、储存设备设施符合安全生产等有关要求。并定期检查设备设施使用状况，做好日常维护保养，必要时进行更新。
5、储存设施应符合国家标准要求和有关规定。储存设施保证符合易制毒化
学品的安全储存要求。无封闭墙体的简易棚不得用做仓库，仓库应配置防盗报警等监控设施，配备应急救援器材，并学会使用。
五、出入库管理制度
1、须凭出入库单据办理出入库，查验出入库易制毒化学品品种和数量，履行出入库签收手续。
2、建立出入库台账，记录易制毒化学品出入库时间、品种、数量，以及入库时来源和出库时去向等要素。记录资料和出入库单据应整理为出入库台账及档案。
3、严格执行易制毒化学品存储和出入库制度，做到出入库记录完整、记录台账清晰，做到票据、账面记录与实物相符，要经常检查易制毒化学品的存放和安全设施情况，发现异常要及时报告、采取措施处理。
3、每月至少进行一次库存盘点，认真核对账面数与实物数并记录清查结果。发现易制毒化学品库存量与出入库数量不符时应及时查找原因，发现被盗、丢失应立即向有关行政主管部门报案。
六、管理培训教育制度
1、建立易制毒化学品管理培训教育制度。依据不同岗位类型，制定培训教育目标和考核要求，制定包括学习内容、时间安排、参加人员范围等事项的年度培训教育计划。要建立从业人员培训教育档案，记录培训情况。企业每年应至少进行一次全员易制毒化学品管理方面的遵纪守法教育活动。
2、易制毒化学品管理培训教育应以法律法规和有关行政主管部门规定、企业规章制度、岗位责任制及工作程序为内容，结合新形势要求，注重联系实际。要对培训教育效果进行评价并不断改进。
3、主要负责人、分管负责人要带头参加易制毒化学品管理培训教育活动；销售部门负责人及管理人员，每年至少要参加一次易制毒化学品管理培训教育，经考核合格后方可任职。
4、第一类易制毒化学品企业主要负责人和分管技术、生产、销售的负责人还应当参加专门的考核，取得安全生产监管部门颁发的易制毒化学品知识考核合格证明后方可任职。
七、信息填报和违法违规行为管理制度
1、在每年3月31日前，以纸质和登录安全监管部门易制毒化学品管理信息系统填报两种方式，提交包括本上年度易制毒化学品经营品种、数量和主要流向等情况的年报。应当按照有关行政主管部门的要求，上报易制毒化学品管理情况。
2、上报易制毒化学品管理情况和年报要做到及时、准确，上报材料和年报须有企业签章或主要负责人的签名等确认手续。
3、建立易制毒化学品违法违规举报奖励制度。举报情况属实的，应对举报人进行奖励；属于严重违法的，报有关行政主管部门处理。
4、易制毒化学品经营的各项台账及档案、资料，至少应保存3年备查。要逐步建立各项台账及档案、资料的电子文档，实现信息化、动态化管理。
八、经理安全岗位职责
1、法定代表人是本公司的主要负责人对全面业务和安全经营管理负责。法
定代表人必须经安全生产监督管理部门的安全生产知识和管理能力考核合格。
2、建立、健全本单位安全生产责任制。
3、组织制定本单位安全生产规章和操作规程。
4、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。
5、保证本单位安全生产投入的有效实施。
6、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。
7、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。
8、及时、如实报告生产安全事故。
9、与易制毒化学品供货方、购买方以及运输单位签订相关的购货协议、销售协议以及运输协议。
九、副经理安全岗位职责
1、副经理协助法定代表人对本公司的业务和安全负主要责任。副经理必须经安全生产监督管理部门的安全生产知识和管理能力考核合格。
2、建立、健全本单位安全生产责任制。
3、组织制定本单位安全生产规章和操作规程。
4、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。
5、保证本单位安全生产投入的有效实施。
6、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。
7、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。
8、及时、如实报告生产安全事故。
十、采购、销售人员安全岗位职责
1、认真学习和严格遵守各项规章制度和劳动纪律，安全教育合格后，对本岗位的安全经营负全责。
2、采购、销售人员负责易制毒化学品购销业务，对易制毒化学品供货方、用户、运输单位的相关资质进行审查、并留存。
3、建立危险化学品采购台账和销售台账，及时记录每笔危险化学品的购买销售信息进行详细记录。采购、销售人员必须在易制毒化学品采购、销售台帐、保管台帐上填写采购、销售品名、规格、数量、厂家名称、地址和经办人姓名、身份证号码及所供应、销售的易制毒化学品品名、数量、用途等内容并签字。
4、禁止将许可证或购买备案证明转借其他单位和个人使用。
5、按时进行安全经营检查，发现异常情况及时处理和报告。
6、妥善保管、正确使用各种防护器具、灭火器材。
7、积极参加各种安全活动、防事故演习活动。
8、在危险化学品经营销售过程中，有权拒绝违法违章工作指令，对他人违法违章行为加以劝阻和制止。
9、禁止用现金购买易制毒化学品。
10、严格执行销售、购买、运输有关规定，手续齐全，登记完整，有关资料至少保存3年。
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