安全质量检查跟踪处理规章制度.docx

安全质量检查跟踪处理制度
第一条安全质量是煤矿安全生产工作的基础。为切实加强质量标准化达标工作的领导，进一步提高和增强全体员工对质量标准化达标工作的认识和责任感，加快质量达标免检矿井的建设步伐，特制本管理办法。
第二条成立安全质量检查跟踪检查小组（办公室）组长：安全副矿长（主任）副组长：安全监察部长（副主任）成员：安全质量办公室检查跟踪人员；第三条工作职责及权力
一、工作职责
1.对矿长负责，在矿长的授权下工作，依照安全质量标准化负责动态进行各专业、头面的质量达标检查；
2.负责全矿钻孔验尺；
3.参与单专项工程竣工检查；
4.对质量标准化工作过程和相关人员行为实施跟踪。
二、权力：
1.有权进入地面各机房硐室和井下任何作业场所进行跟踪检查检查。
2.在检查中发现质量隐患未按时或未按要求进行整改的，有权要求隐患单位立即整改，并进行处罚。
3.有权对达不到质量标准化标准要求的任何单位和个人进行处罚，处罚结果除矿长外，任何人无权改动。
第四条实施细则
一、由原每月集中检查改为动态质量检查跟踪。即由质量跟踪人员，不定期地对采掘头面进行检查跟踪，每月不少于二次。跟踪人员必须带齐表格，量具实事求是地开展工作。检查跟踪结果的平均分为受检地点月工程质量最终等级，受检单位参检人员必须在检查资料上签字。
二、实行重点督察。一是由安全副矿长指定跟踪专业，对采、掘、机、通、运各专业进行督察；二是对工程质量差的专业和地点实行反复督察。
三、通风设施在建和竣工都必须按照要求进行跟踪检查，不合格的工程或设施不得结算工资及其它费用，结果8小时内反馈给通风部。
四、机电运输检查跟踪。对电缆设备、五小件完好、轨道质量等进行跟踪检查；对各类单项工程检查跟踪，不合格的工程不得结算工资及其它费用。
五、每次对质量标准化动态检查时，基层队现场跟班人员或班组长应在现场，并在检查单上签字。施工队如有不服，可现场向矿调度室提出仲裁申请，由矿长或安全副矿长指派人员到现场复核，如检查结果无误，处罚申请人300－1000元；如检查结果有误，处罚检查人员200元/人。受检单位参检人员（队干或指定负责人）不在检查资料上签字每次处罚50元。
贵州蓝雁实业投资有限公司XX县区百纳乡大元煤矿
第二篇：安全质量检查及跟踪处理制度安全质量检查及跟踪处理制度
一、为了认真贯彻执行《安全生产法》和国务院《关于进一步加强安全生产工作的决定》，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，努力创新安全生产工作，全面推进安全质量标准化工作，特制定安全质量检查及跟踪处理制度。
二、单位主要负责人对本单位的安全质量检查及跟踪处理负全面责任，要建立安全质量检查体系，并完善安全质量标准化档案。
三、要对安全质量及时进行检查及跟踪处理，分季度静态验收，月动态检查验收，日常抽查三种形式进行质量检查及跟踪处理。
四、检查地点及内容：
井下采、掘、机、运、通等生产系统的安全隐患、工程质量、文明生产、设备完好等，地面火药库、锅炉房、主扇房、配电室等要害场所的文明生产、规章制度等，以及“三大规程”的贯彻落实情况，灾害预防计划、持证上岗情况等。
五、定期进行安全质量检查验收，检查提前通知，由主管领导带队，组织有关领导和各科室以及各专业人员参加，进行全面细致的检查、验收、考评、定级并汇总通报验收结果及存在的问题，落实整改责任，整改时间，在整改过程中跟踪备案。
六、安全质量标准化还将每月进行一次不定时间、不提前通知的安全质量动态检查验收。检查人员、内容、过程及处理办法同第五条。
七、日常监督、检查由安全质量检查组及有关科室在日常深入井下检查、指导各项工作的同时，都有权利和义务对安全质量问题提出整改意见，并进行跟踪处理通报备案。
八、各科室除配合本矿统一组织进行安全质量检查外，平时还配合由安检科牵头组织各职能科室对井下及地面进行全面细致的安全质量大检查，对查出的问题以三定表的形式向各科室下达限期整改通知单，并派专人进行跟踪处理。
九、各专业检查组在静、动态检查中，要认真、细致、全面的检查，不走过场、不走形式，对于检查的安全质量问题没有及时整改的，要追究责任人的责任，并严肃处理。
十、在检查中、查出安全质量问题的科室，在检查后要指定专人进行整改，整改后要将整改情况及时向检查组上报，由检查组安排时间进行复查。
第三篇：煤矿安全质量检查及跟踪处理制度安全质量检查及跟踪处理制度
为了进一步做好安全质量检查及跟踪处理工作，实现安全质量检查与处理工作的规范化、制度化、程序化管理，有效预防和控制各类事故的发生，特制定本制度。
一、成立安全质量检查领导组
组长：矿长
副组长：矿副总以上领导
成员。各业务科室科长或部门负责人、各队组队干领导组设办公室，主任安全科科长（兼）。
二、职责范围
1、矿长是安全质量检查与处理的第一责任者，安全处长是直接责任者，统管全矿安全生产，对安全质量检查及跟踪处理工作全面负责。
2、各系统分管领导对矿长负责，具体组织落实各业务分管范围内的安全质量检查及处理工作。
3、各业务科室负责人负责本业务范围内安全质量隐患的检查、三定、分析、追究、制定防范措施并组织排查。
4、队长负责组织所管区域内隐患的落实整改，班组安全员负责本班组的安全质量检查工作，监督执行《安全规程》，检查不安全因素，组织全班组人员及时妥善处理，防止事故发生。
5、安全处长、安全科长负责组织每天的安全质量隐患
排查会和对安全质量隐患的分析、追究。
6、安全科信息站负责对各类安全质量隐患的收集、筛选、反馈、统计和上报。
7、安全科小分队负责对各类安全质量隐患整改情况的落实、复查、反馈。
三、隐患排查的原则
安全质量隐患排查遵循“谁分管谁负责、谁主管谁负责、谁签字谁负责、安全部门全面监督检查”和“排查、分析、追究、防范、教育相互统一”的原则。
四、安全管理基础工作
1、安全生产记录。当班安全员负责安全生产检查验收记录，记录要记清，写明执行规程情况，有无事故因素，险情和事故，采取哪些安全措施方案，和作业场所安全状况等。
2、安全检查记录。安全科负责安全检查记录，在日常检查中，分别抽查和集中大检查时，把检查项目，发现的问题采取措施和处理意见记录详细。
3、安全会议记录。包括安全工作会，安全专题分析会和事故调查处理会等。写明议题，意见和决议等内容。
4、安全工作统计报表。安全工作情况，要按系统逐级统计上报。有日报表，月报表。报表由统计资料管理系统人员负责登记，填报；各报表都要如实的按矿规定填报项目，日期和格式填报。
5、事故处理档案。工伤要有事故分析调查报告，写明伤者情况，受伤部位，原因，责任和处理意见或结果等。事故处理档案由矿安全科存档管理。
6、事故发生要加强思想组织工作，及时组织恢复生产，保证生产正常进行，尽量减少影响。
五、安全管理实际工作
1、树立“安全第一”思想，把安全工作列为头等大事，抓部署工作，检查工作，总结工作，都要把安全工作贯彻在一切工作之中，并坚持始终。
2、贯彻安全法规，上好安全课，搞好安全教育，从懂得安全知识，个个都知道安全法规、制度、规程、条例，处处都做安全工作，尤其新工人不经安全教育不上岗。
3、每月召开一次矿长安全生产办公会，专门检查安全工作，讲安全工作，研究安全工作，解决安全工作中的问题，改变安全工作中的不足。
4、安全工作立足于防，工作做在形成过程前，问题解决在萌芽之中，必须加强日常的检查，督促工作，工作要实，要求要严，发现隐患及时排除，不留隐患，不能拖延，处理不了的，立即报告，并负责催办，解决为止。
5、认真执行“法规”、“规程”、“制度”执行要严，惩罚严明，发现问题，追究责任，该罚的处罚，以严纪保安全。
6、不断完善安全制度，按“规程”、“制度”要严格执
行。还要发现问题，分析情况，研究政策，结合需要，制定相应的制度，加以制约，予以防范，从而不断建立健全安全制度，使其更完善、适用。
7、安全工作要问责，问题发生在哪里，就由哪里负责，轻则批评教育，重则给予经济处罚或下岗。故意造成损失的追其刑事责任。
六、安全事故跟踪处理
1、发生事故，立即按系统登记，报告，各有关单位接到报告必须认真处理不得拖延。
2、搞好抢救工作。发生事故首先要救人，必须及时采取积极有效的措施，做好受伤人员的抢救，护理和治疗，同时做好灾区治理防范工作，把损失降低到最低程度。
3、搞好事故调查。凡是发生事故，都要及时进行调查，必须把发生事故的情况，原因和责任查清。一定实事求是，从实际出发，准确、搞实、搞清，写出调查报告。
4、搞好事故分析，进行安全教育。本着“四不放过的原则”凡发生事故，查明情况后，都要在一定范围内，搞事故分析，讲明事故情况，原因，找出防范措施，使大家都能从中得到教育，责任人得到处理，从而引起重视。
5、搞好事故现场处理。事故现场的恢复。按批准权限进行，一经批准立即组织恢复生产，制定安全措施，确保生产安全，及时恢复正常生产。无安全措施，不得生产。
6、搞好事故责任人的处理。对发生事故的责任人，应区别不同情况，做出实事求是的结论。特别是对可预见事故严惩责任人。
7、事故处理，按轻重分级管理。轻、重伤由安全处及相关业务科室负责分析处理。重伤以上事故，上报上级部门进行处理。
xx煤矿安全处二〇一一年元月一日
第四篇：质量事故报告检查处理制度质量事故报告、调查和处理制度
1、依据。《工程重大事故报告和调查程序规定》（建设部令第三号）；以及国家、有关公路建设质量管理的法规、文件。
2、目的。查明原因，分清责任，吸取教训，防止类似事故再次发生。
3、工程质量事故：
（1）凡在工程建设过程中由于责任过失造成工程质量不符合设计文件要求或达不到工程所采用的质量标准，一般需作返工、加固处理的均构成工程质量事故。
（2）质量事故（不合格品）分类
a、质量问题
i.施工中非关键部位造成的缺陷；
ii.直接经济损失在1万元以下。
b、一般质量事故（一般不合格品）：
i.在分项、分部工程中发生的超规范标准要求；ii.直接经济损失在10万元以下。
c、重大质量事故（重大不合格）：
i.主要结构倒塌；
ii.基础不均匀下沉；
iii.超过规范规定的建筑物倾斜；
iv.结构开裂和主体结构强度严重不足，影响结构安全和建筑物的寿命；
v.造成不可补救的永久性缺陷；
vi.影响设备及相应系统的使用功能；
vii.直接经济损失在10万元以上。
viii.工程重大质量事故根据性质和损失情况依据以上建
设部规章又分为四个等级。
4、事故报告：
（1）建立公路建设工程质量事故报告制度，各架子队每月填报质量事故报分部质量管理领导小组（分部安质部）、项目部安质部、监理。
（2）架子队发生质量事故或质量问题应及时向经理部报告。
（3）工程质量事故发生后，事故部位或工点应采取有效措施，抢救伤员，防止事故扩大，并保护现场。
（4）发生工程重大质量事故，分部必须立即用电话或电传电报，报告集团公司、建设单位，并通知设计、监理单位驻现场有关人员。
（5）工程重大质量事故发生后，事故发生单位必须在三天内向建设单位提出书面报告，并按以上规定逐级上报。报告内容包括：
a、发生的时间、地点、工程项目；
b、发生的简要经过、损失情况；
c、发生原因的初步分析；
d、采取的应急措施及事故控制情况；
e、处理方案及工作计划；
f、事故报告单位。
5、事故调查和责任处理
（1）对工程质量事故的调查处理必须做到查明事故发生的原因，查明事故责任单位及主要责任者，提出防止类似事故再次发生的措施。
（2）质量问题，由架子队技术负责人组织架子队技术、质检、施工人员进行问题调查分析，结果报分部安质部。
（3）质量问题由架子队对相关责任人给予经济处罚和纪律处分。
（4）一般质量事故（一般不合格品）由分部总工程师组织分部有关部门、架子队相关人员进行调查、处理，结果报项目部安质部和监理单位。
（5）一般质量事故（一般不合格品）由分部组成事故调查组对事故原因进行分析提出纠正措施和方案并组织实施；对事故责任人提出事故处理意见。
（6）凡因工程质量事故造成人员伤亡的，其事故的调查和处理，
（7）工程重大质量事故调查必须：
a、查明事故发生的过程、损失情况和原因；
b、组织技术鉴定；
c、查明事故责任单位、主要责任者，以及责任性质；
d、提出工程处理的方案；
e、提出防止类似事故再次发生的要求；
f、对事故责任单位提出处理建议；
g、提出事故调查报告。
（8）事故发生单位应如实向调查组提供事故有关情况。任何单位和个人不得以任何方式阻碍、干扰调查组的正常工作。
（9）对造成工程重大质量事故的直接责任者，由所在单位或主管部门给予行政、经济处罚；触犯刑律的，移送司法机关追究刑事责任。
（10）对造成工程重大质量事故的直接责任单位，应追究相应的经济责任。对负有领导责任的直接责任单位的领导给予行政处罚。
第五篇：质量安全检查制度（最新）质量安全检查制度
第一章总则
第一条为加强和规范集团所属各公司、处（室）的质量安全管理，进一步向科学化、标准化、规范化、程序化方向推进，防止和减少质量安全事故的发生，减轻职业危害，树立各级管理层对质量安全工作的高度重视，特制定本制度。
第二条检查的主要任务是查找环境和物的不安全状态、人的不安全行为及质量安全管理上的缺陷等方面，提出消除或控制不安全因素的方法和措施。
第三条质量安全检查应坚持以下原则：
（一）规范化原则。推行质量安全生产检查规范化，规范检查行为和程序，明确检查内容和人员职责。
（二）查实情、求实效原则。质量安全检查应深入各公司、处（室）生产一线和作业现场，避免走过场、流于形式。
（三）突出重点原则。对于危险性较大、易发事故的生产系统、部位、装置、设备等应加强检查。
第二章检查机构及周期
第四条集团成立质量安全检查领导小组，由企管处处长担任组长，集团总裁及各相关副总裁担任检查小组成员，根据实际情况组织进行质量安全大检查。
第五条集团下设企管处质安部为专门的质量安全管理部门，质安部设立检查小组，检查组成员在各公司、处（室）质量安全相关负责人的配合下，按照规定的职责实施定期不定期的质量安全检查。
第六条集团各公司、处（室）内部检查由本单位“一把手”负责组织、运作，根据内部相关制度确定检查周期。
第七条任何单位、员工必须自觉接受和配合检查组的监督检查，不得拒绝、阻挠。
第八条各级检查人员职责
（一）认真贯彻执行国家、地方以及本公司的相关规定安排质量安全检查工作。
（二）深入作业现场进行检查，认真查找并及时向检查组报告所发现的事故隐患，提出整改意见。
（三）监督检查隐患整改落实情况。
（四）分析总结被检查单位质量安全管理工作中存在的问题，对其提出合理化建议。
第三章检查内容及形式
第九条各级检查组以“查事故隐患、查作业纪律、查规章制度、查标准化管理、查责任制落实、查隐患整改落实”为主要内容。
第十条质量安全检查形式主要包括。综合性检查、专业性检查、季节性和节假日检查等形式。
综合性检查是指由集团质量安全管理部门组织开展的覆盖面广、内容综合的检查活动。
专业性检查是指对某个专业方面存在的质量安全问题进行的单项检查活动。主要包括：电气安全、消防安全、重点作业环节或区域安全、特种岗位安全、危险化学品安全及其它质量安全管理情况等为主要内容的专项检查活动。
季节性检查是指根据各季节特点开展的专项检查活动。
节假日检查是对节假日前各公司、处（室）放假期间的工作安排，消防安全等各类质量安全管理工作的检查。
第四章检查程序
第十一条质量安全检查工作主要包括以下几个步骤：
（一）质量安全检查准备。制定检查计划，确定检查对象和目的，安排检查内容、方法和步骤，准备必要的检测工具、仪器，安排检查人员并进行必要的分工等。
（二）实施质量安全检查。就是通过访谈、查阅文件和记录、现场检查、仪器测量等方式获取信息。
（三）通过分析做出判断。根据相关标准进行分析、判断，必要时可以通过仪器检验得出正确结论。
（四）做出决定进行处理。下达隐患整改意见和要求。
（五）整改落实。存在隐患的单位必须按照检查组提出的隐患整改意见和要求整改落实。检查组应对整改落实情况进行复查，获得整改效果的信息，避免出现质量安全事故。
第五章隐患整改
第十二条各级检查人员在检查过程中，应当详细记录存在的问题和不安全因素，填写现场检查记录，由检查小组负责人和被检查单位负责人分别签字确认，存档备查。
第十三条检查人员在现场检查时发现存在隐患的，应当按照下列规定采取现场处理措施并书面通知：
（一）能够立即排除的，应责令立即排除；
（二）存在较大隐患危及生产作业的，下达《质量安全限期整改通知书》，责令限期整改；
（三）重大隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应责令从危险区域撤出作业人员，并责令暂时停产停业、停止建设限期排除隐患。
第十四条受检单位接到《质量安全限期整改通知书》后，必须
在规定期限内整改，并将整改情况及时上报集团质量安全管理部门。
第六章处理处罚
第十五条各公司、处（室）拒绝、阻碍质量安全检查的，根据《万正集团一把手问责制度》或其它集团相关制度研究处理。
第十六条各公司、处（室）出现隐患整改不及时的，由检查组上报集团管理委员会研究处理，并按《质量安全目标责任状》规定予以考核。
第七章附则
第十七条本制度由企管处负责解释，本制度自公布之日起实施。
第十八条各公司、处（室）可结合本规定对本单位的质量安全检查制度进行修订和完善。
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