物资出入库管理规章制度.docx

物资出入库管理制度
为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。
一、物资采购
公司根据业务需求（合同及生产要求），填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。
二、物资入库
物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求：
1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。
4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。
三、物资出库
材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：
1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月25日）。
2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括。出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。
3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。
四、物资退库和盘存
1、余料退库。施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库。如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（生产或安装过程损坏、来料本身不良等）后方可退料。
五、仓库盘点管理规定
1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。
2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。
3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。
六、库房管理暂由公司综合管理部专人兼职负责。
七、并由公司管理部负责解释。
八、本制度自即日起执行。
天津中天公司
二○一七年元月十日
附：库存明细表
第二篇：物资出入库管理制度综合仓库物资出入库管理规定
为了使公司综合仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。
一、物资入库
物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求：
1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。
二、物资出库
材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：
1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月25日）。
2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括。出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要
负责人，库管员三方签字。
三、物资退库和盘存
1、余料退库。施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库。如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（制程损坏、来料本身不良等）后方可退料。
四、仓库盘点管理规定
1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。
2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。
3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。
本规定自下发之日起试行。
二○一○年十二月三十一日
第三篇：物资采购及出入库管理制度洛阳五羊三轮摩托车有限公司lwy/qg/zd/1803/002-0
1.0目的
物资采购及出入库管理制度
为加强公司物资采购及物资出入库管理，特制定本制度。
2.0管理内容及要求
2.1本制度所指物资包括固定资产、办公用品、低值易耗品、原材料等一切以实物形态存在的资产。供应部为公司所有生产及生产辅助类物资的采购管理部门；除大宗物品和专业性设备等由公司指定专门部门办理外，其他资产、办公用品和低值易耗品的采购由企管部指派专人办理采购。
2.2物资的管理必须贯彻“专人负责、分工管理、合理调配、节约使用”的原则，对物资的采购、保管、使用和回收都要有专人负责，做到验收严肃认真，进出手续清楚，定期核对帐、物，做到帐卡相符、帐物相符。
2.3采购流程对于办公用机器设备、办公用品、低值易耗品等日常事物物资，需求部门应填写《物品采购申请单》，经相应权限领导批准后，报采购部门采购。
2.4采购部门在收到《物品采购申请单》后，应充分了解市场情况。必要时应将可供选择的两至三种购买方案，（如品牌、价格、数量、功能、供货商）提供给物品需求部门选择确定。物品需求部门在确定最终购买方案后，根据方案所涉及的购买金额按照相关权限领导批准后，即可由物品采购部门凭《物资采购申请单》到财务部领取资金购买物品。
2.5采购人员在物资采购时应注意如下事项：
2.5.0注意采购物资的售后服务和供应商信誉；
2.5.1尽可能选取价低、质优的供货商；
2.5.2建立供货商档案，以备调阅；
2.5.3参考历史购货资料。
2.6对于生产经营用机器设备、原材料等大宗物品的采购，应采用公开招标方式或竞争性谈判的形式进行，避免只有一家供应商的情况。
2.7财务部有权对采购物资采取直接或组织外部专家对大宗物品的采购实行随机调查，一经发现私拿回扣或虚报价格的情况，公司将视情况严肃处理。
2.8物资入库程序
公司对所有购入物资实行归口负责制。物资入库由专人负责，业务办理相关人员如下：
1/3
洛阳五羊三轮摩托车有限公司lwy/qg/zd/1803/002-0（1）.办公用具（含会计用具、清洁用品、办公用品、书籍、礼品等及单价在500元以下办公用具），由企管部指定的人员专管。
（2）.低值易耗品（单价在500元至2，000元之间的办公用具），由企管部指定的人员任库管员。
（3）.计算机设备（计算机、打印机、传真机等单价在2000元以上的固定资产及价值低于2000元的所有计算机辅件）由企管部指定的人员任库管员。
（4）.任何物品的采购均须办理入库手续，填写明细入库单（由经办人、审核人、库管人签字）。
（5）.采购人员及库管员为同一人时，由部门负责人办理入库审核签字。
（6）.采购人员报销采购费用时应将审核后的采购入库单记账联与正式发票一并粘贴报销。
2.9物品出库程序
2.9.1任何物品的领用均须办理出库手续，在物品出库登记表上登记并签字；物品的出库由库管员负责。
2.9.2企管部、物资部应指定专人定期（一般为一个月）与库管员、财务人员共同核对物品库存，并共同填写“盘点表”。
3.0领用物品的保管与维修
3.0.1领用物资办理完出库出续后，应由领用人负责保管和使用。领用人在保管物品时应做好防盗、防损的工作，并合理使用领用物品。
3.0.2领用物品因正常磨损需修理，领用人在填写《保修申请单》，并经相关权限人批准后，可交由采购部门联系维修。
3.0.3领用物品因非正常磨损须修理（如未按规定使用或损失发生频率高于公司平均水平2倍以上等），公司将视物品的损害程度按不低于维修金额的20%向物品使用人收取维修费用。
4.0领用物品的转移、变卖及盘存
4.0.1员工因工作需要，发生出库物品使用人部门之间转移，相关人员应到库管员处重新办理登记；不得未经库管员监交，直接将物品转移。
4.0.2员工已领用的物品在减损、报废、丢失、变卖时，应提交《物品报废/丢失/变卖处理申请》，经上级部门审批通过后，在库管员处登记备案；根据该物品的购入金额大小按照财务部规定的报相关权限人批准后，由公司指定部门负责变卖，并将款项交至财务部。
2/3
洛阳五羊三轮摩托车有限公司lwy/qg/zd/1803/002-04.0.3每年年末，库管员应与财务部人员按照资产盘点管理办法，对已领用物品的使用保管情况进行清查盘点，编制《资产盘点表》。
5.0本制度自颁布之日起执行，由企管部负责解释、修订。
洛阳五羊三轮摩托车有限公司二〇一八年三月十三日
3/3
第四篇：物资采购及出入库管理制度物资采购及出入库管理制度
说明。本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。
相关管理制度。生产物料管理制度、办公用品管理规定等。制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。
1、总则
1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。
1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库管理。
1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。
2、采购部职责以及工作原则
2.1采购部岗位职责
（1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；（2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；（3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价；（5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；
（6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。
（7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；
（8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐并协助实施物资盘点。
2.2物资采购原则
（1）未经审批的物资一律不得采购；（2）仓库内的库存物资应优先使用；
（3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；（4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；（5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；
（6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
（7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。
3、物资采购管理
3.1物资采购一般规定
3.1.1为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。
3.1.2公司各部门要按程序报物资采购计划，在每月的日前向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交公司经理办公室。
3.1.3各部门提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责%的经济损失，所在部门承担%；同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。
3.1.4物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。
3.1.5物资采购时，如使用单位出具的原材料出现短缺现象，采购部应征求使用单位意见，在使用单位同意，并签字确认后方可采购使用单位愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购部负直接责任。
3.1.6采购部未能及时完成的采购任务，应及早报主管生产副总经理说明原因，拟定补救措施。
3.1.7《生产物资采购计划单》、《非生产物资采购计划单》一式联，各部门审核签批齐全后，必须交到每联上的指定部门，以便统计核对。
3.2物资请购
3.2.1生产物资的请购：由采购部采购人员针对需采购的物资，依公司存量管理基准、用料预算、参酌库存情况，进行市场摸价、货比三家后，如实逐项填写“生产物资采购计划单”，并按“计划单”下方所设会签部门依次审核签批后，将“计划单”分交给相关部门统计备查。具体流程如下：
部门采购员编制《生产物资采购计划单》→部门负责人→财务科→总经理→部门采购员→交财务科和办公室统计→采购。
3.2.2非生产物资的领用及请购：非生产物资的领用由各部门依照本部门的实际需求，每月初预报，填写《非生产物资申领计划单》，经相关部门依次审核签批后，交由采购部门进行汇总采购后，凭审核签批手续齐全的《非生产物资申领计划单》向物资管理部门领用。非生产物资的申领与采购流程如下：
部门人员编制《非生产物资申领计划单》→部门负责人→财务科→总经理→办公室统计→采购部按汇总好的申领计划，编制《非生产物资采购计划单》→财务科→总经理→交办公室统计→采购。
3.2.3紧急请购：对于紧缺、急用物资，应至少提前2日、持相关部门及总经理核批后的“物资采购申请单”与采购人员取得联系，以便及时备货、保证使用。如遇总经理外出，由请购部门电话请示总经理同意后，如实逐项填写“物资采购计划单”，并在"备注栏"注明原因，方可采购，凡紧急请购的物资，必须在1-2天内补办审批手续。具体流程如下：
部门采购员编制《生产物资采购计划单》→部门负责人电话请示总经理同意后→部门采购员→1-2天内按“物资采购计划单签批流程”补批手续。
3.3采购程序
3.3.1采购员在采购时对同一种商品应至少比价三家以上。
3.3.2采购员通过电话、传真“询价单”、e—mail、实地考察等方式进行寻价、比价、议价。
3.3.3采购员要如实、认真、工整、逐项填写“物资采购计划单”中的各项目，不得虚填，不得空项，无法填写的应在“备注”栏内注明。
3.3.4总经理对比价项进行核查、审查完毕后在《非、生产物资采购计划单》上的“总经理审批意见”栏确认合适供应商，并在下方“总经理”处签名。（此条仅对重要原材料或是数量金额较大的订单）
4、物资验收入库管理
4.1物资验收入库一般规定
4.1.1采购人员办理完采购手续后要及时跟踪物资的入库情况。物资入库时，采购人员要协同保管人员与交货人、使用部门主管或质量管理部门办理验收手续，核对清点物资名称、规格、质量、数量是否与计划、合同及购货凭证相符，检查包装封印是否完好，计量物资按净重验收，保管人员和采购人员应按验收单上的要求签字，以履行其职责。
4.1.2仓库保管人员在验收过程中发现的问题，要及时通知物资使用部门和物资采购人员，并同时做出记录备案，分清责任，责任不清时严禁验收入库。
4.1.3验收中的不合格物资，严禁接受，如出现工作失误或故意验收，保管人员负全部经济责任。
4.1.4采购人员对款已付而货未到，或货到发票未到，应及时通知对方经办人，尽快查实情况。
4.2物资验收入库程序
库管员对物资的数量、品种、规格、供货方等对应《非、生产物资采购计划单》进行验收，核实无误后开具《入库单》并在入库单上签字作为入库及验收合格依据。对于急用生产物资，库管员须到现场进行入库验收，并依照物资出入库规定流程办理出入库手续。具体流程：
采购员或供应商送货到库→库管员与《非、生产物资采购计划单》核对验收无误后开具《入库单》→部门负责人核实《入库单》签字→库管员入账。
4.3采购物资的发票入账流程
发票→库管员将《入库单》附在发票后→部门负责人在发票上签字→财务部→总经理→财务入账。
5、物资出库管理（本部分也可以单独列出，企业根据实际需求拟定）
5.1物资出库一般规定
5.1.1物资的领用、发放，需按“先进先出，计划供应，节约用料”的总原则进行发料，发货时要坚持一核对、二签字、三记帐、四盘点的程序，对违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，保管人员承担全部经济责任。
5.1.2各部门领用材料时，必须填制“领料单”，由经办人和部门负责人签字，仓库保管员按签字后的领料单开出库单进行发货，并将领料单附在出库单的后面，填写出库单时必须按出库单规定的格式填写完整。
5.1.3保管人员应严格遵守先办理领料手续后出货的原则，严禁先出货后补办手续和白条发货。
5.1.4各部门领用材料时，应严格按照部门领料单规定的内容和要求填写，不准在领料单上作任何改动，如填写错误必须重写。
5.1.5各种物资材料的转让和外售时，需经公司分管领导和总经理审批，（经办人按购入物资成本，（含运费，采购费用等）另加管理费，进行对外报价），仓库保管人员凭财务部收款凭证，方可办理出库手续。
5.1.6办公用品的领用。各部门在领用办公用品时，一律凭部门月底填写的办公用品申请表中明细，由办公室主任审批，办理领用登记手续。
5.1.7生产用原料、劳动工具、维护材料（包括设备配件等）的领用：领用部门负责人审批，领用后做登记管理，工具统一采用“交旧领新”制。
5.1.8物资出库后仓库保管员要及时登记账簿，仓库保管员按月要与成本会计核对账目，确保货物数量准确无误，成本会计按月向财务部填报物资进、销、存月报表，财务部相关人员要协同保管员和成本会计每月对货物进行实地盘点，做到账账相符，账物相符，账卡相符，卡物相符。
5.1.9所有发料凭证、原始单据应由保管人员妥善保管，按月装订，发料凭证、原始单要按财务制度的保管时间和销毁程序办理，不可丢失，否则，应承担全部经济责任。
5.1.10退库的材料范围包括生产任务完成或竣工多余物资；借领、借发物资；车间小库多余物资。退库时，物资必须完好，物资退库单与原领料单内容要相同，物资退库时保管员要认真进行验收，因物资质量不合格退库，必须进行技术鉴定，出示有充分数据的检查证明方能退库，以便与生产厂家交涉退货。
5.1.11对超储物资应积极调剂，正常存储物资一般不予调剂，凡对外调剂的物资必须由物资采购人员申请，分管领导或总经理审批，其他任何人无权处理。
5.1.12严禁将物资借给外单位（个人）使用，违者罚款元，同时追回外借物资，追回物资磨损、损坏的，由责任人按价赔偿。
5.2物资出库程序
5.2.1领用部门必须持有符合规定、符合制度、签字齐全的领料单前往仓库领用。
5.2.2仓库保管员严格执行凭领料单发货，《领料单》上所列领用各项（货物名称、数量等），必须与《非生产物资申领计划单》、《生产物资采购计划单》上所列各项完全一致，核实无误后方可发货。领用流程如下：
使用部门填制领料单→部门负责人签字→库管员核实→开出库单发货→台账登记。
6、附则
6.1本制度解释权归属本公司，由部门具体负责解释与修订。
6.2本制度自动列入公司规章制度序列中。
6.3本制度自总经理签字后即生效。
签发人：
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第五篇：物资出入库管理制度物资出入库管理制度
1总则
1.1目的
为规范公司各类物资的出入库管理工作，保证各类物资快速、准确地入库、出库，同时确保出入库物资质量，特制定《物资出入库管理制度（试行）》。
1.2适用范围
到达仓库经确认属本公司采购或接管的物资及再入库物资，均依照本制度执行。
本制度规定了到库物资的入库验收、入库、出库作业流程及作业内容。
1.3定义
入库验收。是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。
紧急放行：指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。甲类物品：主要指甲类液体即闪点＜28℃的液体、易燃易爆物质和强氧化剂。
乙类物品。主要指乙类液体即闪点≥28℃至＜60℃的液体、非甲类易燃易爆物质和助燃气体。2相关部门职责
2.1物资部
2.1.1负责组织物资入库验收工作。
2.1.2负责验收所有物资的数量、重量、规格，并检查包装及外观情况。
2.1.3负责办理验收合格物资的入库、出库手续。
2.1.4负责对验收不合格的物资进行退货处理。
2.2技术安全部
2.2.1负责对计量器具、仪器仪表、消防安保用品、劳动保护用品进行质量验收，并填写质量验收记录。
2.3使用部门
2.3.1负责对管辖范围内的行车专业设备、备品备件、工器具、非标产品等物资进行入库质量验收，并填写质量验收记录。
2.3.2设置专（兼）职材料员，按规定程序办理物资领用、退库、借用等出入库手续。
2.3.3对领用的各类物资进行管理，建立台帐。3物料入库管理流程及内容
3.1物料到货后，库管工作人员在“物资到货记录”上进行登记，并签名确认。
3.23.3库管员核对货物清单、发票、合同/订单复印件是否完整。库管员向相关采购人员索取采购合同/订单（复印件），通知采购人员、相关专业人员进行到货验收。
3.4验收人员各负其责，核对各项资料凭证，对物资外包装、数量、质量进行检查验收，填写“物资验收单”，出具验收意见。
3.5对同一合同中分批到货的，从初次到货时起，相关库管工作人员应留存合同清单，针对每次到货逐项勾消，直至合同全部结束。
3.6因工作需要，部分物资可直接安排送至使用现场进行入库验收，验收合格后凭货物发票清单及领料单办理入库手续。
3.73.8未通过我方验收的物资，由相关采购人员通知供应商作相应处理。验收合格的物资，相关库房要在三个工作日内完成相关台账或“库存物资标识卡”的建立。
3.9根据一物一码原则，三个工作日内将各物资放入货位。
3.10将到货发票、发票清单及“物资验收单”交物资管理信息录入人员，三个工作日内完成录入，并打印“入库单”，录入人、经办人、仓库负责人须签字。
3.11上述资料经确认后，交统计分析助理填写报销单，按规定流程办理报销手续。4物资验收内容
4.1核对资料凭证。检查发票、送货清单、产品合格证、检验单、说明书是否齐备；再检查送货清单上货物的品名、型号、厂牌、数量等是否与采购合同货物清单相符。
4.2外观包装检查
4.2.1根据物资的体积、几何形状、自然属性进行外观包装检查。
4.2.2检查包装容器上是否贴有物料标签，标签上是否注明物料品名、产品标准号、物料编码、生产日期、保质期、生产厂家、认证标志和数量等内容。
4.2.3化学性质相抵触的物资，易碎物资与比重大的物资不宜在同一包装箱内包装。
4.2.4不同类别的物资不能在同一包装箱内。
4.2.5注意包装标志，有毒、爆炸、易碎等物资包装外部应有相应的标记。
4.2.6甲、乙类物品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况时，应及时进行安全处理，严防跑、冒、滴、漏。
4.3数量验收4.3.1计重物资的验收。计重物资一律按实重计算；金属材料以常规换算表计重交货的，按常规换算表计重验收，并记录换算依据、尺寸和件数。带包装计重物资，有条件时应同时记录毛重和净重，至少应记录毛重。定量包装计重物资，可按一定比例抽查过秤（5—15%）；贵重物资等特殊情况须全部称量。过秤验收时要确实保证称量正确，记录准确。
4.3.2计件物资的验收。小批量的计件物资应全部清点件数。带有附件或成套交货者，须对照货物清单逐项清点。小件包装物资，若包装完整，对箱（包）内数量，可实行抽检（5—15%），检验后，恢复原包装。
4.3.3对于小件的大量散装物资，若形体规格相同，可用“检斤点数”的方法计数。
4.3.4用其他方法计量的物资验收。如玻璃、木材等，按国家有关规定的计量方法验收。
4.4质量验收
4.4.1质量验收的一般规定
4.4.1.1核对货物的品名、型号、材质、规格尺寸、等级等是否与送货清单及合同货物清单相符。
4.4.1.2检查货物的外观质量，要求涂层完整、色泽光亮、表面无损伤；检查货物是否贴有商标或标明生产产地；对安全性产品需有安全认证标志；对合同中注明有样板的货物，凭采购人员交来的实物样板进行验收。
4.4.1.3检查设备是否成套，应附带的零附件是否齐全。
4.4.1.4一般性地检查货物内部结构。
4.4.1.5需要开箱和拆件时，应保证不损坏货物本体，检验后恢复原样和包装。
4.4.1.6对具备用工器具验收的货物应按质量要求采用工器具进行验收。
4.4.1.7实行抽检（5—15%）的物资，当发现有一件为不合格时即可判定该批物资为不合格；重要物资必须逐件检验。
4.4.2计量器具
计量器具类物资的验收，按照公司计量器具管理相关规定进行质量验收。
4.4.3化学危险物品
4.4.3.1钢瓶气体类物资的验收一般检查钢瓶上的合格标志，有无安全帽、气阀处有无油垢及有机粉末等；必要时用橡皮管插在气阀上，一端插入水盆，或用碱粉泡沫涂在气阀上视其是否漏气。
4.4.3.2油漆类等化学物资必须有合格证、保质期、生产日期及商标；对接近失效期（距离失效期六个月内）或已失效的油漆应拒收。油漆类物资验收时摇晃，听声判断是否有结块。5物料紧急放行控制
5.1一般在下述情况下，才允许紧急放行：
（1）来料若不合格，在技术上可以纠正。
（2）来料若不合格，不会造成安全问题，在经济上也不会发生较大损失。（3）来料若不合格，不会影响相关、连接、相配的零部件质量。
5.2当来料到达后，根据情况需要紧急放行的物料，由责任人（一般为采购人员或生产车间材料员）填写“物料紧急放行申请表”，报本部门领导及公司主管领导审批同意。
5.3对紧急放行的来料要做出可追溯性标识，同时做好“紧急放行来料识别记录”，记录中应详细记载紧急放行来料的规格、数量、时间、地点、标识方法和供应商的名称等。识别记录一式两份，库管员及使用部门各存一份。
5.4在紧急放行的同时，应留取规定数量的样品进行检验，且检验报告必须尽快完成。
5.5若紧急放行的来料经检验不合格，要立即根据可追溯性标识，及时、快速地将不合格品追回。
5.6紧急放行所使用的全部质量记录，应按规定认真填写，在保存期内不得丢失和擅自销毁。6物资领用出库管理
6.1物资发放原则
6.1.1未经检验合格的物资不得发放。
6.1.2已到有效期的物资不得发放。
6.1.3物资发放按“先进先出”的原则进行。
6.1.4上批退料先发。
6.1.5接近有效期限的物料先发放。
6.1.6领料手续不全的物料不得发放。
6.1.7生产性物资必须依据检修计划、临修的实际需要及消耗定额按实领用，不得多领。
6.1.8对可维修的备品备件，实行收旧领新制度。
6.2物资领用出库流程
6.2.1由各部门（车间）材料员填写“物资领用审批表”（按实际作业需要申领），经车间和部门领导审批、物资部核实后，车间材料员到仓库领料。
6.2.2库管员依照实物先进先出的原则进行拣货、配货。
6.2.3制单员打印领料单，发料人、领料人进行复核并签字确认。
6.2.4发料完毕，库管员在相关记录上核消扣减。
6.2.5库管员填写“物资出库记录”，领料人签字确认、领料出库。
6.3紧急需求的物资领用出库流程
属抢险应急所需的物资，经各车间主任及以上领导和物资部部长口头同意后即可出库；抢险结束后相关车间材料员应立即按6.2条款规定补办领用手续。
6.4借用物资出库
6.4.1物资借用应严格控制，原则上不允许其他部门向物资部库房借用物资。
6.4.2车间确需临时借用物资，由车间材料员填写“物资借用审批表”，经车间主任和物资部部长签批后方可出库。
6.4.3借用物资总价高于伍仟元或借用物资库存量已达到安全报警库存量的物资必须由公司分管物资部的领导审批。
6.4.4库管员见经审批后的借用审批表发货。
6.4.5各车间归还时应进行入库验收，归还后核销借用单。
6.4.6借用物资转为正常使用时，按6.2条款规定补办领用出库手续。
6.5报废物资出库。在办理有关报废物资手续后即可出库，具体管理执行废旧物资回收处理管理相关规定。7物资退库
7.1当发生错领、错发物资及物资领出库后未使用等情况时，出库后再返回仓库，经车间技术人员会同物资部库管人员鉴定验收后，凭“退库单”经车间主任及物资部长审批同意，可办理退库手续。
物资领出后，若在本次作业中未实际动用，则在当月30日之前办理退库。物资部对是否及时办理退库进行考核。
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