公司岗位责任规章制度.docx

公司岗位责任制度
公司所有工作岗位实行定岗定责、专人专职专岗制度，首先有各岗位基本责任要求如下：
1、各人一应遵守公司“朝八晚五”时间点、无论工作性质为内勤或外业，均应做到有事立即出勤完成，无事保证原岗8小时待命，有特殊情况须及时向领导汇报，不得以任何理由在外逗留或不知去向，违者一律按旷工处理。
2、上班时间不准在岗位睡觉、玩游戏、戴耳机看电影，不得在办公区大声说笑喧哗，以邋遢不正规形象示人，给公司抹黑，违者轻则批评、重则警告罚款，闲暇之余可多上网学习与自身工作相关的知识。员工因自身业务能力需要提高而学习购买业务书籍等，报由公司批准后，公司可根据具体情况适当补贴部分费用。
3、公司员工同事内部要团结互助，具有团队精神；对外要善待与尊重一切与我们合作的人，无论是对各协作单位人员还是客户及前来公司办事的各类人员，均以礼貌相待，以彰显胜丰地产员工良好的职业修养和企业文化。
4、公司是员工之家，各人均应做到视公司财物（电脑、办公桌、空调等）如已物般爱护，不得损坏，如有耗损需及时报修，各人领用的办公易耗品（纸、笔等）需节约使用，不得浪费，水、电等做到不用即关，每日下班最后一人要自觉做到空调、电脑及灯光等全关闭。
5、公司卫生区之前已有专属划分，除专区专人外，各人仍需自觉维护个人办公区域卫生及公共区域卫生。
6、司机班驾驶员须严格遵守管理条例第三条——司机管理规定中所列的全部条款，做到每日清洁车辆，出车回车及时做好登记，车辆停放指定地点，各人对所驾车辆车况、保养、维修、保险赔付及期限及时上报公司。
7、公司任何部门、任何员工岗位所需办公物品、公务用品，严禁私自采购，各岗位所有涉及公款支出花费的均需事前请示公司领导同意后，集中报由行政专员处填单报批，由公司安排行政专员或财务部统一采购实施，相关参与人全部于单据上签字确认。
8、公司车辆由各车司机跟踪使用情况、故障情况、保养情况，及时告知公司，由公司统一安排，除极为特殊的情况请示领导同意外，不得在外私自加油和洗车，必须到出纳处集中用卡加油，洗车至公司交年费洗车点免费洗车，涉及车辆整修、故障修理的由公司指定4s店或大修厂修理，由公司统一打款。
9、员工平时在食堂用餐，节假日值班日配岗位工作餐，标准每人次不超过20元，外出业务用餐需事前请示公司同意后，按标准执行（单人次不超过50元），上述工作用餐需一律在费用发生当日，有特殊原因最迟次日到行政专员处申领外出工作（加班）用餐单填好事由、花费及时交由领导签批，附在发票之后方能作为报销依据，属公司多位员工共同发生的费用，无论最后由谁报销，该单据上均需附有所有参与人的签字，有特殊情况或需业务接待的由公司领导另外单独安排。原有关于请假、离职、物品制作申领、加班订餐、加班及出车补助等各项规定，仍旧发于各位员工，人手一份，须照章遵守。岗位定责：财务部
财务部经理（主管会计）
1、负责管理督导公司财务方面的所有事务，帐目记录、凭证制作、报表制作，对内对外所有款项（销售款、工程款、税款、费用款等）流动拔付管控。工商执照、代码证、贷款卡、税务证等的年审工作。
2、定期检查核算帐目收支情况，编制各类收支报表销售报表及税务报表（周、月、季度），及时汇报于公司。
3、代表财务科与财税部门银行部门及顾问公司协调沟通，及时了解各种财税政策，办理纳税申报及税务手续，为公司做好财税筹划及财务分析工作并及时上报。
4、审查会计单据及销售回款情况，保证日常核算准确无误。定期检查审核银行存款、库存现金和资产帐目，做到帐帐相符、帐实相符。
5、和销售部及按揭专员及时对帐（按周或半月），确保帐目一致无帐目漏动，清晰每户每笔款项回收到位情况（借款、分期付款及按揭等），并及时上报。
6、各类工程业务押金，需及时跟进退取。
7、根据公司业务需要，预前安排月度资金付款计划。
8、完成公司临时交办的其他工作。财务部现金出纳兼保管专员
1、
负责公司现金管理、单据管理，协助田经理做好各种财务报表及帐目记录制作，做好与银行部门的对接，收款转款等。
2、
按公司规定准确及时的完成现金收付及报销工作，并开具或索取相关票据（借款条、发票等）。
3、按规定及时登记现金日记帐和银行日记帐，做到“日清月结”，根据公司要求，按规定提取、保管和送存现金，做到帐帐相符、帐实相符。
4、根据文秘处提交的员工考勤表，协助经理核算员工工资，及时汇总编制记帐凭证，并做好的凭证的档案管理工作。
5、对各类支票使用情况做好支票号及签名记录，留取档案。
6、负责公司礼品卡、现金卡、加油卡及礼品、办公用品仓库的保管工作，并做好台帐按规定对支取情况做好记录。
7、负责人事档案（应聘、录用、离职）等备份记录和员工社保劳保（五险一金）的办理、申报、缴费工作等。
8、完成公司临时交办的其他工作。
销售部客户服务与按揭专员
负责与房管局各业务部门全权对接，负责预售楼盘的建立、办理客户预登记和预售许可证、房产证；与各合作银行对接帮助按揭客户办理抵押业务等。
1、督促销售人员和客户及时提供按揭贷款所需的前期资料，并接收和认真审核、盖取印章、法人章等将合同送至房管局办理手续。
2、对销售业务有建议权。建立客户资料档案和回款台帐，对每位客户的大致情况及首付、借款、分期付款、按揭贷款等回款和还款情况一一进行跟踪，如逾期还款，及时与财务、销售沟通进行清理和催缴。
3、与售楼员及银行沟通，联系预约银行，带领并帮助客户在备齐相关资料后办理按揭抵押，负责跟踪银行审批进度，催促银行加快审批速度，确保及时放款。
4、按公司指示，在银行放款后属于客户的资料交由客户，属于公司的与财务沟通交付存档保管，每周汇总销售报表上报公司，按月编制按揭报表上报。
5、帮助客户计算好客户需缴纳的保证金担保金等费用。
6、根据公司指示，负责买卖合同的更名、退房等手续办理并上报财务部门。
7、及时协助财务办理退还公司所交保证金，在客户交纳完维修基金和契税后，办理产权登记备案手续及房产证。
8、完成公司临时交办的其他工作。工程部
资料专员
1、负责领取、保管、发放、借阅与工程部有关的所有书函文件、图纸、合同、招投标文件、设计图纸与工程设计变更、通知等资料，负责公司与总包公司、各平行分包单位及监理方有关的资料的分发及上传下达，工作要及时到位并注明收发时间，做好签收手续。负责施工技术规范、标准、规程等技术文件和书籍的收领、登记保管和借阅管理工作。
2、建立项目施工图纸和设计变更的工程档案，负责工程现场签证单、工程联系单等有关与建设方有关资料的签字盖章确认工作。负责工程预算、决算、结算、工程量计算清单等资料及招投标档案、签证资料的保管。
3、根据工程项目技术资料目标设计内容，随工程进度收集和整理技术资料，对技术资料的有效性和完整性进行验证，并将存在的问题及时向领导汇报。及时处理工程往来的报告、函件，并按工程项目与类别进行整理归档、列清目录；对资料、文件往来做好编号登记，便于随时查阅和调用。
4、按建筑主管部门的城建档案馆的有关规定，收集、检查、核对建设工程竣工资料；会同公司其他部门将项目立项批文、工程类合同、竣工验收文件、现场声像等档案资料进行整理汇总备份。
5、负责工程部起草各类文件及打印复印文件资料等内务、文案工作。
6、参加各类工程会议，做好会议记录，做好资料的电子文档备案，避免因计算机问题造成丢失。
7、负责工程竣工资料的收集、编制以及各方的签字盖章确认工作。
8、完成公司临时交办的其他工作。
前期报建报批专员（归属工程部）
1、负责办理公司交待的有关开发前期手续（如立项、规划审批、建设用地规划许可证、三通一平、拆迁安置等），并具体落实。
2、根据立项批复，拟建方案及说明，地形图等材料，为建筑方案设计提供资料。
3、学习熟悉开发建设管理政策法规，填写相关表格，按照进度要求报送图纸及资料给国土、发改、人防、消防、环保、市政、园林、通信、水务等部门审批，盖章认可并取得相关协议。
4、报批初步设计，并协调、参加初步设计审查。
5、报批施工图设计，办理建设工程规划许可证和工程施工许可证。
6、施工过程中的各项日常报建工作（包括各种电子报表），建设主管部门与公司业务间的传达，与所有市政管网部门跟踪对接。
7、协助工地完成单体验收及综合验收的各项工作。
8、完成公司临时交办的其他工作。行政专员
1.负责办公室日常工作和公司车辆出行登记及后勤管理工作（无特殊原因不离开办公室）。
2.负责督促、落实公司的各项规章制度，负责员工考勤登记工作。
3.负责对公司员工考评、晋级、招聘、辞退、转正的相关手续办理工作。
4.负责公司相关文件、档案、图书和印鉴的管理工作。
6.负责组织、安排公司的各项会议、活动。
7.负责有关业务单位到公司洽谈或考察的接待工作。对于公司外部需会见领导的人员，做好接待工作。
8、.负责协调各部门及相关单位之间的关系。
9.负责公司食堂管理及各办公区域、样板房区域的清洁管理工作。
10.负责打印公司文件，办公室电话、传真、复印机等设备的使用与管理。
11.和出纳配合负责办公用品、低值易耗品和公司其它物品的采购及保管和发放工作。
12.负责报刊、信件的收发、转送工作。
13.保证各部门联络畅通，并了解各部门工作内容。
14.负责起草公司交办的各种文件及相应的会议记录，并将各部门对每次会议的落实情况及时向领导汇报。
15.完成公司交办的其它工作。
奔驰车专职司机（业余时间兼外协助理，根据公司随时安排，协调与部分涉外部门及合作单位对接）
1、遵守公司的车辆及司机管理制度，专职驾驶奔驰车，负责将该车的行驶状况、违规罚款、维修保养、事故处理及保险等情况及时上报给公司，以便公司做出安排，根据公司指示对车辆做好维护保养保险、维修、审车、事故处理等各项工作。负责做好该车的出行登记工作。负责驾驶车辆的每日清洁、整理，做到车外、车内整洁如新。
2、负责接送董事长和林总及为公司安排的其他客人做好服务。
3、随时根据公司安排和需要，协调处理部分涉外部门及相关合作单位的外联事务，并将情况及时上报。
4、公司临时交办的其他事宜。行政后勤司机
根据需要机动驾驶瑞风车和皮卡车（另兼协助配合行政专员的外出工作及协助客户按揭服务专员办理业务）
1、
遵守公司的车辆及司机管理制度，机动驾驶瑞风车和皮卡车，负责将该两部车的行驶状况、维修保养、事故处理及保险等情况及时上报给公司，以便做出安排，负责做好该车的出行登记工作。
2、配合各部门工作，机动时间可协助完成行政专员责任内的外出工作，根据行政专员的需要做其他辅助类工作，另协助客户按揭服务专员办理各项房管局及银行等业务，为客户服好务。
3、公司临时安排的其他工作。
行政后勤司机
机动驾驶瑞风车和皮卡车
1、遵守公司的车辆及司机管理制度，机动驾驶皮卡车和瑞风车，负责做好车辆的出行登记工作。
2、机动配合各部门工作。
3、公司临时交办的其他工作。大厅前台助理
1、与保洁员配合，负责一楼大厅内的各卫生区及样板间清洁工作，时刻保持区域内整洁敞亮。
2、代表公司形象，负责与销售配合，做好所有客户的接待工作，注重礼节，及时帮助协调到场客户遇到的各种问题。
3、负责一楼所有公共财物的保护，负责一楼接待用品的申领。
4、与各部门配合，机动协调一楼内所有与公司相关的事务，及时上报。
5、公司临时交办的其他工作。保洁员阿姨
在行政专员及大厅前台助理的管理与协助下，做好公司所有公共区域（私人区域由各岗位自行清理）的卫生保洁工作。保安员
负责公司售楼中心门卫安全及公司所有公共财产安全、样板间安全警卫工作。
第二篇：公司岗位责任制度根据公司工作职能，为提高工作，责权分明，保证工作正常运转，经公司研究决定。公司内部机构及设置为
董事长
1.负责主持公司的生产，管理，经营工作
2负责组织设计公司的长期发展战略，制度公司中长期经营计划，建立内部控制制度，管理制度，工作考核制度等一系列制度体系。
3.负责公司各种资产进行优化组合和有效配置，使公司的有效资产投入得到充分的使用和最大的产出。在具体的工作中应抓好财务管理，严格审核财务预算，亲自把关大额资金支付及费用报销。搞好增收节支，开源节流工作，确保资产增值。
4决定公司聘用人员，聘用期限及报酬。
5代表企业参加与外界的重要谈判，签属有关协议，合同，和约和处理有关事宜。
总经理
1协助董事长抓好公司的全面管理工作。参与公司重大战略规划的制定，主持公司高层管理会议，按照董事长的指示，向下级部门下达工作任务。
2代表董事长对公司下属各职能部门的工作计划任务的指标和完成情况进行督导，检查，考核。
3对公司发生的一切重大事项及时向董事长反映，并提出意见，对一般性质的问题及时做出处理解决。做好各职能部门之间的业务沟通工作，并协调好他们之间的工作联系和相互关系。
4协助董事长抓好公司经营现场管理，内部控制管理，全面形象管理。并对公司的制度化建设，企业文化培训，管理模式完善，产品品牌打造等方面提出合理方案和建设性意见，当好董事长助手。
5完成董事长交办的其它各项工作。
车间主任
负责车间的生产作业计划的拟订，如实反映车间的实际情况。并提出合理的方案意见，供总经理参考决策。
2根据本车间的生产作业计划，负责做好一切生产要素的配置准备，搞好劳动组合，下达每日的生产任务。
3抓好劳动出勤的劳动纪律，抓好现在生产管理，保持良好的生产秩序和工作氛围。
5与物供，质管，技术，设备等部门配合，加强对生产过程中的物流监控，质量监控，工艺监控和设备使用监控，对出现异常现象及时处理。
6负责指挥和监督各生产线严格按照安全生产规程作业，杜绝各种安全事故发生。
6加强对生产过程中原始记录和管理，负责审批物质的领用，审核派工单任务完成情况，做好对各班组及个人每月工作业绩的考评工作。
7完成总经理安排的其它工作任务。
化验员、
1负责对公司原材料生产成品以及生产经营中一切需要进行物理化学及其它实验的项目进行抽样检查，以验证质量状况。
2依照中华人民共和国食品安全法，负责确定原材料，产品的检测内容，检测方式，操作程序以及技术标准。
3根据公司要求，对产品质量监督长期把关，每天随机抽样进行产品化验，加强质量管理。
4负责抓好内部实验仪器，设备，检具的维护保养确保，测试实验结果精确可靠。
5负责对质量检验原始记录进行汇总，整理，对其中重要资料按有关规定进行归档，进行妥善保管。
6完成总经理交办的其它任务。
工作人员
1、上班时，严格按照规定的运作流程操作，不得跳过工艺流程进行操作。
2、员工在作业时须正确佩戴和使用防护用品，不懂得防护的用途和性能的，不准上岗操作。
3、每道工序必须接受车间品管检查、监督，不得蒙混过关，虚报数量，并配合品检工作，不得顶撞。
4、车间员工与班长、车间品管互相协作，不得争吵、相互打骂。
5、上班前员工严禁酗酒，如有上班前过量饮酒者当日不得出勤，并按旷进行工处理。
6、工作时间特殊情况需要外出，必须经班长同意方可离开，根据情况规定时间，一周累计超过5小时，扣除相应的工资。
7、生产班完不成当日生产任务，若影响了公司的总计划，自行加班完成任务。
8、生产中不得聊天说笑、打电话、吃零食、睡觉，不得擅自离开生产岗位。
9、严禁跨越或坐任何机械部位，严禁随意拆除、挪动设备，新安装的各种设备未经测试、试转，不得擅自开动。
10、下班前必需整理清点好自己生产工具及生产设备。
11、下午下班车间负责人（即库管）负责锁好车间大门。
12，完成公司下达的各项工作。
仓库管理员
1按照公司有关物质管理规定，做好物质的存放，堆码，运送，安全等方面的管理工作。
2采用定期或不定期的方式审查库房物质出入手续的合理性。做到审核批准手续合理，原始记录完整，数量准确。
3负责监督物质使用的有效性和合理性。避免各种浪费，堵塞非法流失漏洞。
4定期对库存物质清仓盘点，搞好物质核算，确保帐，物相符，并及时向总经理和有关人员报告。
5完成总经理交办的其它工作任务。
仓库管理员
1公司仓库管理员按时上下班，到岗后及时巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级报告，下班应及时检查门窗是否锁好，所有开关是否关好。
2必须认真做仓库的安全，整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患。
3检查防盗，防虫，防鼠，防霉等安全措施和卫生措施是否落实，保证库房物质完好无损。
4发货时，一定要严格审核手续是否齐全，并严格验证审批人的签字样式。对手续欠妥者，一律拒发。
5服从上级分工，并且认真完成上级交给的工作任务。
第三篇：公司各种岗位责任制度公司各种岗位责任制度
一行政部职责
1.负责公司日常事务性工作，对总经理负责。
2.负责建立健全公司的各项管理制度，并印发执行，对执行情况实行跟踪考核。
3.负责会务安排、人员接待及公司的对外宣传工作，树立良好的公司形象。
4.做好人力资源的档案管理工作。
5.做好部门考核和公司员工薪酬及奖金的核定工作。
6.加强内部管理，做好公司各类资料的收集整理、归档工作。
7.做好请示汇报和部门之间的沟通协调工作。
8.完成领导交办的其它工作。
二质管部
1、全面负责质管部的日常工作，组织协调，督促质量管理人员在品质手册要求下正常、准确地工作。
2、负责质管人员业务素质的培训，定期或不定期对质管人员进行业务素质培训，考核培训质量及工作成绩。
3、对检验人员的化验分析的精确度进行考核，督促其提高业务能力。
4、根据技术部的要求，督促并协助采购部采购到合格的原料以用于生产，指导生产部生产符合配方要求的产品，满足用户需求。
5、根据品质手册的要求，逐步建立和完善相关的制度程序，监督实施，检查并跟踪结果。
6、收集并整理质量跟踪信息，参与投诉调查，了解用户反馈信息，以便改进工作及产品质量。
7、协调与行业相关职能部门的关系，保证公司产品符合国家政令及法律要
8、接受技术部交给的工作，及时有效的完成。
9、积极组织iso900
1、haccp等质量管理工作的开展，定期检查各部门的执行情况，并将检查结果定期汇总分析。
三生产技术部
1、负责制定公司生产规划以及年度、季度和月度生产计划，做好生产安排，选择低成本、高效益的模式进行生产。
2、负责实施部门内部管理，保证生产部的正常运行，确保安全、高质量、低成本的完成生产任务。
3、制定并控制生产计划实施体系，协调物流部门做好均衡生产工作，根据生产峰期调整生产部的工作计划及生产的预期管理工作。
4、熟悉和掌握生产技术，注意产品的质量和安全生产，搞好劳动组合，加强产品内部管理，提高劳动生产率和设备利用率，严格按照相关要求。
5、主持部门内部人员的绩效管理，并对部门人员的奖励、处罚进行审核，对部门内部岗位调动、休假进行审批。
6、协调与其他部门关系，保持顺畅的内外部管理关系，控制场地环境管理，为保证优质生产创造条件。
7、负责部门内部成本管理计划。规范物资入库出库等管理。制定与审批部门薪酬管理制度，科学合理地降低部门运营成本。
8、建立设备维护、保养办法和设备管理制度。做好设备的更新改造和维护工作，确保设备的正常运转，建立设备、工具、材料、考核、生产等档案。
9、抽查包装、成品的重量及包装袋的质量，同时检查品名是否与包装袋一致。
10、包装袋的封口要整齐、平衡，不能漏诊，标签应打在包装袋的角上，生产日期必须外露。
11、成品的发货应待化验结果确定合格后方能进行，并遵循“先生产先发货”的原则。
12、每批新标签到货时，随机抽样，查看标签上所注的名称、内容是否一致。
13、对成品进行外观鉴定，并与化验检测中心联系。
14、完成上级领导交办的工作与任务。
四车间生产部
1、凡投入生产的产品必须是质量部会同有关人员复核批准，手续不全者生产部有权拒绝生产，否则后果自负。
2、生产车间人员根据生产部的指令组织生产。包装人员按生产车间操作规程进行包装，对校封口线美观、端正、距离适中，不能有皱纹缺口，包装放置整齐，包装准确。每个品种
打包完毕，必须清仓，清扫地面后才换品种分装。严禁各品种混杂，影响产品质量。
3、成品保管只能接收合格的成品入库，未经验收合格者，一律不许入库。保管员按提货单如数发货，必须坚持先进先出的原则。
4、生产部品控人员负责监控每批产品生产的全过程。如发现问题，查明原因，及时处理。
5、质量部品控人员负责对生产部人员的培训，每天对生产部进行巡检，包括生产过程、操作工序、半成品和成品抽检，同时做好产品的取样、留样工作，坚持生产记录及其他有关
质量的问题。
五仓库管理
1、按照公司有关物质管理规定，做好物质的存放，堆码，运送，安全等方面的管理工作。
2、采用定期或不定期的方式审查库房物质出入手续的合理性。做到审核批准手续合理，原始记录完整，数量准确。
3、负责监督物质使用的有效性和合理性。避免各种浪费，堵塞非法流失漏洞。
4、定期对库存物质清仓盘点，搞好物质核算，确保帐，物相符，并及时向总经理和有关人员报告。
5、公司仓库管理员按时上下班，到岗后及时巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级报告，下班应及时检查门窗是否锁好，所有开关是否关好。
6、必须认真做仓库的安全，整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患。
7、检查防盗，防虫，防鼠，防霉等安全措施和卫生措施是否落实，保证库房物质完好无损。
8、发货时，一定要严格审核手续是否齐全，并严格验证审批人的签字样式。对手续欠妥者，一律拒发。
9、服从上级分工，并且认真完成上级交给的工作任务。
六市场部
1、负责销售内勤人员的管理辅导和培训工作。领导销售内勤做好客户服务工作，并处理投诉。及时与营销人员进行沟通、协调。
2、每周根据日报表和销售出库量向生产部下达生产计划。
3、根据发货单存根联登记明细账，并且进一步审核发货单的准确性，建立电子台账，并确保手工帐与电子帐的一致性，并不定期的与营销人员对账。
4、营销人员工资及提成的核算。
5、负责营销会议前的资料准备工作和会议的记录工作，安排各种管理表格的发放与回收检查工作（包括工作日记、工作计划与总结）。
6、管理各类文档（如合同、各类营销政策、客户资料及其他部门发文），健全营销内部档案管理。
7、收集营销人员对公司产品、营销思路等各方面的意见和建议，及时向营销总监、技术服务部门反应。
8、根据公司制定的年度、季度、月度生产计划，制定相应的年度、季度、月度采购计划，并组织实施；
9、调查国内外各地原料、物料供应市场的变动情况，随时上报新动向；
10、保持与原料、物料市场的密切联系，选择最佳采购对象及方式；
11、负责的所采购原材料及包装进行统一库存管理，在保证生产顺利进行的情况下，合理控制库存成本。
七检验化验室
一样品的抽取、制备、保管
1、质管员要根据规定，对原料、成品进行抽样，并及时将样品送给化验员进行化验，质管员在抽样时需将样品名称、生产时间、抽样时间，到货数量等信息在请验单上进行明确标
识。
2、将不需化验的样品放入留样室进行保管，定期清理。
二样品的检验
1、按仪器操作规程进程操作。
2、化验室所有化学试剂均要按性质进行分别保管。
4、根据产品的不同，分别检测其相应的成分，其仪器操作根据仪器操作规程进行，准确无误的处理数据，对标准中没有规定检验方法的产品检验，应通过化验室选用符合产品质量
检验要求的检验方法。
5、检验要有完整的原始记录，原始记录要清洁、整齐，不得涂改，测试数据的精度及误差均按标准执行。
6、平等双份检验结果，检验结果超过允许误差范围的，应为初检不合格，初检不合格项目，要进行复检。
7、检测过程中发现故障或出现外界干扰应立即中断测试，等排除故障或干扰后，重新检测。
三原始记录的填写、保管
1、原始记录和报告单统一印制编号，格式要符合工作的要求。
2、原始记录由化验员认真填写，字迹工整，不许涂改。如发现误记，在误处划一横杠以示无效，测量数据要按实际检测结果填写，不准伪造，不许任意撕毁。
3、检测完毕后按标准规定的有效位数和误差理论计算结果，并亲自签名，经化验室负责人审核签字。
4、原始记录由专人负责管理。对所有需存档的表格或文件，放入指定的柜中保存，到规定的时间需销毁的，应填写相应的表格后经质量部销毁。
5、原始记录只能作为检查记录专用，不能代替检验报告，更不准做他用，未经室主任同意，其他人不得随意查阅原始记录。
6、质管部应不定期抽查原始记录的记载是否符合规定，发现不符合者及时纠正。
四检验结果的整理、审核、上报与存档
1、检验报告是评定产品质量的技术依据，各有关人员应严格履行审核手续。
2、检验报告由专门人员根据原始记录，填写化验报告单，经化验室负责人审核签字。报告一式二份，一份上报主管领导，一份存档。
3、存档管理。检验原始记录和化验单存档，保存期为本批产品售出后两年。
八质量事故管理部
一、目的。对不合格品进行标识、记录、评价、隔离、处置，防止不合格品非预期的使用或交付。
二、适用范围。适用于我公司从原辅材料进公司到成品交付使用全过程中不合格品的管理。
三、职责：
1、原辅材料不合格品由品控员下处置结论。
2、工序检验发现的个别不合格品由品控员下处置结论。
3、工序检验发现的批量不合格品由品控员评价、技术经理下处置结论。
4、成品检验发现的轻微不合格品由品控员下处置结论。
5、成品检验发现的严重不合格品由品控员评价、质量部经理或总经理下处置结论
6、成品交付使用后才发现的不合格，总经理负责组织召开专题会解决。
四、具体处理措施：
不合格品应得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付，不合格品控制及不合格品处置的有关职责和权限，规定如下：
1、如果原辅材料不合格，保管员负责标识、记录，隔离不合格品，品控员填写不合格品评审单，下处置结论。
2、工序检验。作业人员发现不合格原料或半成品、成品应及时通知品控员做好不合格标识、隔离。发现个别不合格品品控员有权在现场直接处理。发现批量性不合格，品控员负责
填纠偏措施表并提出处理意见报质量部经理审批。
3、如果成品检验不合格，品控员做好不合格标识，隔离。发现轻微不合格品，品控员有权在现场直接处理，发现严重不合格品，品控员负责填纠偏措施表并提出处理意见报质量部
经理或总经理审批。
4、不合格成品在交付客户使用后才发现，总经理应组织召开专题会，采取与不合格的影响程度或潜在的影响程度相适应的措施，必要时实施不合格品的通知或召回，使危害降到最
低。
不合格品经评审后可做如下处置：
采取措施，消除已发现的不合格品，如返工；
采取措施，防止原预期的使用或应用，如拒收、报废等。
返工的产品应重新检验并记录。
质量部负责将重大质量事故，或顾客对产品质量有重大投诉时，应提交管理评审。
应按规定保存不合格的样品以及所采取的任何措施的记录。
九营销部
1、对产品质量及时进行跟踪，市场部每年进行一次客户满意度调查。
2、在与市场业务员电话沟通时，询问公司产品质量情况，并及时将情况反馈给质量部。
3、质量部应定期拜访客户，其目的就是要了解客户对公司产品质量控制的评价，以便进一步改善我们的工作。
4、每次拜访客户，都应写出书面报告并存档。
5、针对客户口头或书面投诉，需要进行检查或复查以下内容：
检验留样样品的有效成分；
生产和存货记录；
操作员工记录；
质量部现场调查记录；
质量部处理结论及存档
第四篇：保安公司岗位责任制度青岛利剑保安服务有限公司
《岗位责任制度》
一、总经理职责
1、依照国家法律、法规对本公司的经营管理活动进行决策，全面主持公司日常经营管理工作。
2、调查了解保安服务市场行情，制定本公司的发展思路和决策，开拓市场，促进公司发展，代表公司对外处理业务，承担民事责任。
3、按照高效、精简的原则，科学编制公司行政机构设置，选拔、聘任公司的中层领导干部。
4、制定年度工作计划和目标，组织实施年度经营计划。
5、建立健全公司的各项管理规章制度，严格队伍管理。
6、掌握员工的思想动态，做好思想教育工作，从政治上、工作上、生活上关心爱护员工，解决好员工的工资福利待遇和实际困难，调动员工的工作积极性。
7、掌握和审签本公司各项财务经费的开支，审核年度财务预算、决算。
8、做好其他分管和应当总经理决定的事项。
9、完成上级主管行政机关交办的工作。
二、副总经理职责
1、协助总经理处理日常事务，配合总经理抓好公司的经营、管理、全力做好分管工作。
2、按照总经理和经理办公会所确定的工作目标和要求，协调各部门之间的关系，检查督促各部门贯彻执行，抓好落实。
3、协助总经理建立健全公司各项规章制度，抓好队伍的教育、培训管理，负责查处员工违法违纪事件和各种事故。
4、定期组织、收集、分析综合各项业务工作和队伍管理方面的情况，提出工作对策和建议，总结推广典型经验和宣传工作。
5、协助总经理搞好公司机关的行政管理和车辆管理，负责车辆维修、文件材料的审核把关工作。
6、完成总经理临时交办的各项任务。
7、当总经理临时不在位的情况下，由总经理授权代行总经理职责。
三、人事行政部职责
1、负责公司的接待工作。
2、负责各项会议及相关活动的组织，做好会议签到及记录，并对会议精神的传达与贯彻情况进行检查与督办。
3、负责各类文字工作的起草、整理与规范及信息的收集、整理与反馈。
4、负责公司印章的使用与管理，认真落实登记制度。
5、负责公司办公设备设施、办公耗材的购置、贮存及发放管理。
6、协调处理公司各部门及员工之间的关系，构建团结和谐的战斗团体。
7、负责（督促）劳动合同的签订（续签）工作，建立员工电子档案。
8、负责各部门的工作绩效考核与岗点督察检查工作。
9、按规定为员工办理各项社会保险、意外伤害保险等各项事宜。
10、负责公司员工流入与流出管理，履行并规范各种管理手续程序，做好员工工资核对工作。
四、人事行政部经理职责
1、负责本公司的行政管理工作和日常办公事务，当好领导的参谋，协助总经理搞好各部门之间的综合协调，加强对各项工作的督促和检查，建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作规范化管理。
2、负责公司员工劳动纪律的督察和考核，做好员工考勤、工资的审核和员工的劳动保障工作，处理、解决好员工与公司的各种劳资纠纷。
3、负责公司的公文、资料、信息收集和宣传报道工作，加强内外的联系与沟通，保证上情下达和下情上报。
4、负责起草公司各类文件，做好文件资料的整理、归档、保存及各种文书的打印、报刊征订、分发工作。
5、负责公司来往文电的处理和文书档案的管理工作，负责公司会议、文件、决定的事项并进行催办、督办、查办，狠抓落实。
6、做好后勤保障工作和车辆的管理、维修、审核、燃油的发放及驾驶员的管理工作，做好公司固定资产的统计管理。
7、做好对外联络宣传和接待工作，促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来，树立良好的企业形象。
8、完成领导交办的其他任务。
五、财务部职责
1、负责审核财务凭证、登记总帐、资产负债明细帐、损益明细帐、固定资产明细帐、规范单位会计行为，保证会计资料真实、可靠、完整。
2、月底编制财务报表。
3、开具服务发票，编制各部门收入明细表。
4、负责现金收付，银行存款的划拨，登记现金帐、银行存款帐，保护单位资金和财产的安全、完整。
5、根据单据填制记帐凭证，向税务部门报税及申报发票。
六、财务部经理职责
1、依据《会计法》和有关财经法规、政策、制度的规定，提出本公司财务决策建议，建立健全本公司的财
务管理制度和监管机制，以确保资金的有效运用。
2、负责本公司劳务费及其他费用回收及支出的账目现金管理，严把票据合格关，负责各种单据的审核和各种报销的审验，票据要合法合规，报销要符合公司的规定。
3、负责制定公司各种财务报表，严格财务账目管理，各种财务报表要及时准确，帐目要规范有序。
4、负责各种财务数据的统计上报，做