煤矿安全隐患排查整改规章制度.docx

煤矿安全隐患排查整改制度
安全隐患排查与整改治理制度
为了扎实推进安全隐患排治理工作，加强过程管理，创建本质安全环境，特制定本办法。
一、公司成立安全生产隐患排查治理专业组
1、“一通三防”专业组由王宏伟负责，成员有通风区、防尘队管理人员，负责“一通三防”方面的安全隐患排查治理。
2、采、掘、运专业组由张良负责，成员有技术科、地质科、运输一区、运输二区及采掘队组的管理人员，负责采、掘、运方面的安全隐患排查治理。
3、机电专业组由姚震负责，成员有机电科、电气队、运转队、供电科、安监站的管理人员，负责机电方面的安全隐患排查治理。
4、大型设备、特种设备及煤流系统（包括地面供电）专业组有吕佐权负责，成员有机电科、运转队、供电科、选煤队、水暖科、机分厂、车队的管理人员，负责大型设备、特种设备及煤流系统的安全隐患排查治理。
5、地测防治水及小窑专业组由张良负责，成员有地质科、小窑科、安监站、调度室的管理人员，负责地测防治水及小窑监管、地面雨季“三防”的安全隐患排查治理。
6、地面安全隐患排查组由高玉负责，成员有金雁派出所、材料科、安监站、供电科、水暖科、运转队、运销站、液压车间、机修厂、劳动服务公司、行政科的管理人员，负责“五管要害”部门及火工品
的管理、储存、运输、使用过程中安全隐患排查治理工作，地面各生产单位、公共场所的安全隐患排查治理。
7、综合隐患排查专业组由闫宁负责，成员有安监站全体管理人员，负责公司每周的安全隐患排查、各专业组隐患排查的日常监督。安全生产隐患排查问题的汇总、分类、分级、上报。组织专业会议、负责安全生产隐患排查的逐月考核工作、
二、四级隐患排查制度
我公司推行四级隐患排查治理机制，即岗位隐患排查、班组隐患排查、区队隐患排查、矿井隐患排查，按照排查隐患五落实的要求进行治理、整改。
岗位隐患排查发现安全隐患立即处理，不能排除的立即向当班上岗干部和安监工报告。
班组每班开工前必须开展“四位一体”检查，并填写《开工前安全准入评价表》，对查出的隐患立即组织整改，整改结束后，上岗干部、班组长、安监工、瓦检工全部签字后方可组织生产。
区（队）每周由区（队）长组织对本区（队）作业区域进行一次隐患排查，对排查出的隐患立即组织整改，本单位不能处理的以书面形式向公司报告，每周隐患排查制定隐患排查报告，上报安监站。
公司隐患排查专业组每周（周二地面、周四井下，周六召开安全隐患排查专题会议）组织有关人员，在全公司范围内进行一次全方位、全过程的安全生产隐患排查，对排查出的隐患立即组织现场整改，对当班不能处理的，要召开“三定”会议进行治理。对于需公司协助处
理的隐患，上报安全办公会。
三、安全隐患分类
安全生产隐患按严重程度、解决难易分为a、b、c三级：a级：难度大，需集团公司解决的；
b级：难度较大，区队解决不了，需矿解决的；
c级。区队、业务部门现场可以解决的隐患。
认定依据《煤矿安全规程》、《作业规程》和《操作规程》及国家法律法规。
四、安全隐患治理
安全生产隐患治理坚持“分级负责，责任落实”的原则，对于当班能处理的安全隐患，当班立即处理；对于“三定”处理的c类隐患，限期必须处理并跟踪落实；对于本单位处理不了的b类隐患，实行挂牌督办制度，明确一名公司副总工程师以上领导，全权负责处理，按五落实的要求明确项目、资金、处理时间、施工队组、整改措施。
安全生产隐患的治理验收工作，由公司隐患排查领导组统一组织对口专业技术人员组成验收组进行验收，验收后出具验收报告，一式三份，报领导组一份、安监站备案一份、本单位留存一份。
需要集团公司处理的a类隐患，由安监站及相关对口专业、职能科室上报集团公司对口专业部门。
安全隐患实行档案化管理，生产区队要完善安全隐患排查治理周分析台帐，对本单位存在的安全隐患进行“三定”管理。职能部门要完善系统安全隐患排查治理台账，对本系统存在的安全隐患进行“五
落实”管理，对重大隐患建立“一患一档”台帐。
五、安全隐患排查重点内容
1、矿井通风。检查通风系统、通风设施、局部通风、风机实行“三专三闭锁”、风机自动切换、风带漏风、风带出口距工作面距离、无风、微风、循环风、风量不足、风门闭锁等。
2、瓦斯治理。按规定建立瓦斯抽采系统，瓦斯抽采达到抽采指标要求；安全监测监控系统运行可靠，瓦斯检查制度执行严格；监测监控系统数量、吊挂位置、显示准确、。
3、防灭火管理。定期检查一水平1297大巷火区有害气体、密闭温度、出水温度、灌浆情况，各作业点消防器材配备是否齐全，各工作面油脂、棉纱、易燃物品的管理，浮煤清理、皮带托管摩擦、古塘漏风。
4、粉尘管理。洒水管路是否到位、出水三通截门是否按规定安装、各转载点喷雾洒水、巷道水幕、机组内外喷雾装置、捕尘网、隔爆水袋是否安装完好、湿式打眼、水泡泥、巷道定期清洗、员工佩戴防尘口罩、作业场所粉尘浓度是否超标等。
5、顶板管理。采掘工作面顶板支护是否到位、超控顶作业、使用超前支护、防倒防坠装置、前探支护、顶板锚杆、锚索预紧力、拉拔力、角度、单帽、托板损坏、支护短缺、失效、支护间距大、顶板零皮、裂缝、下沉、过地质构造加强支护、顶板破碎地点挂网、顶板离层仪、护帮网距工作面距离、
6、运输管理。人车、电机车、司机持证上岗、弯道声光信号、
轨道基础、架空线、车辆连接装置、车辆完好、区间断电装置；斜井运输执行“行人不行车、行车不行人”制度、绞车完好、制动装置、地锚、钢丝绳断丝断股、疙瘩、接头、钩头、信号装置、一坡三挡、物料捆绑、保险绳、摘挂钩、超高超宽、提放车数量、皮带过人桥。
7、机电管理。电气失爆、接地装置、各种保护、开关整定值、采煤机与运输机、运输机与转载机闭锁、机组急停按钮、电缆破口、使用铁丝代替保险丝、风机无计划停风停电、明接头、鸡爪子、老鼠洞、羊尾巴、明火操作、带电检修、皮带综合保护、变电所、水泵房、移变点的管理、双回路供电等。
8、防治水管理。采空区、相邻矿井及废弃矿井老空（窑）、承压水、地表水的积水情况和涌水量；执行探放水措施、顶板淋水、支护钻孔涌水、煤壁渗水、挂红等透水预兆；排水设备管路到位。
9、火工品管理。严格火工品的发放、储存、运输、使用、清退制度执行、打眼装药平行作业、“一炮三检”、“三人连锁放炮”、炮眼封口、使用水泡泥、装配引药地点数量、火工品乱丢乱放、火药箱雷管箱上锁、反向装药、使用非木质炮棍装药、不设警戒、不清点人数、使用电气插销拉炮、放炮警号、放炮母线破烂长度不够、利用其它金属导电物作导体放炮、使用固定布设拉炮线、瞎炮处理。
10、地面安全。山体滑坡、垮塌、地表裂缝、河坝破口、周边废弃小窑井口封堵情况、五管要害、民用建筑、材料仓库、油脂库、火药库、加油站、施工建筑工地、办公楼、食堂、商店、单身公寓、地面生产单位、员工接送车。
11、特种设备管理。桥式起重机、场内机动车、汽车吊、锅炉、气瓶、推煤机。
12、危化品管理：材料科危化品仓库、煤质科化验室
13、供电管理。供电科供电线路、各配电盘、防雷电装置、安全距离、安全栅栏、监控系统、励磁系统、继电保护和安全自动装置、绝缘靴、绝缘手套、绝缘台、消防器材等。
六、安全隐患排查考核评分办法
安全生产隐患治理工作考核与安全绩效工资挂钩，实行百分制，切块考核占产品工资5%，以90分为考核分，超过90分，每分奖励产品工资的1%，低于90分，每分罚产品工资的1%。
隐患排查检查评分办法执行《安全生产隐患排查考核检查表》由安监站根据评分办法和公司、上级排查的问题对区队进行检查评分，每月月底进行一次。
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