清洁生产管理规章制度.docx

清洁生产管理制度
第一章
总则
1.1为切实搞好清洁生产，从源头和生产全过程控制污染物的产生，保护环境，提高资源利用率，实现“节能、降耗、减污、增效”的目的，特制定本管理制度。
1.2遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》及相关环境保护和清洁生产法律法规的规定，积极推行和实施清洁生产。
1.3此管理制度适用本公司各部门，各部门人员都必须严格遵照执行。
1.4根据公司有关规定，对在环境保护及清洁生产工作中取得显着成绩的单位和个人，公司给予一定的奖励；对不遵守环境管理有关规定和清洁生产管理制度者，公司将酌情给予相应的处罚。
第二章
清洁生产培训制度
2.1新进员工的培训
2.1.1新进公司员工培训内容为清洁生产基本知识，包括清洁生产的发展、清洁生产与企业、清洁生产的意义等等。
2.1.2新员工在培训后，由安环组或工作部门组织考核。考核的方法为闭卷答卷。
2.1.3考核成绩分为优秀、良好、及格和不及格4种。
2.1.4经过清洁生产考核的新员工才作为合格新员工，达到上岗的要求。
2.2.班组长的培训
2.2.1未经培训的班组长在上岗之前必须经过清洁生产管理知识的培训，具体有原始数据的记录与整理、数据分析方法、清洁生产方案提出方法、从8个生产要素降低成本和减少废物。
2.2.2日常工作记录情况作为班组长考核的方式。
2.2.3多次发现日常记录不符合清洁生产要求，又不改正者，将按不合格者处理。
2.3.职能组督察和车间主管的培训
2.3.1未经培训的职能组督察和车间主管在上岗前必须进行清洁生产技能的培训。主要内容有清洁生产审核流程、清洁生产方案的确定以及可行性分析。
2.3.2考核职能组督察或车间主管的方法是各个车间实际清洁生产结果，即组织实施清洁生产的能力、每年清洁生产实施效果
第三章
零部件、材料管理及质量控制
3.1对于生产需要的零部件、材料由各制造的调度部门根据生产计划，组织零部件、材料的购入；要合理确定库存，防止资金积压；采购过程中必须订立合同，合同要求应符合国家、部颁、行业及本企业的有关质量及环保管理规定，凭合同要求验收入库，无合同不得验收入库。
3.2采购部门采购零部件、材料应按产品或本公司的质量要求进行采购，除辅助材料以外的部品、材料需要供应商提供出货验单。
3.3所有购入的零部件、材料，在进仓库前，必须由仓库管理部门通知品质环境部的进料检查人员进行检查，在检查合格后才能入库。
3.4检查人员对购入的零部件、材料进行检查，检查的结果有合格、不适合、特采，并且在现品票上加盖印章，将结果反馈到仓库。
3.5零部件、材料的检查由具备进料检查资格的人员执行，负责每个批号的合格与否的判定。
3.6零部件、材料经过检查合格后，依据要求，在仓库内分区域摆放，零部件、材料的存储高度、温湿度由生产管理部统一规划。
3.7现物抽取检查按《抽样计划》以及有关文件要求实施。
3.8检查项目、规格依据有关标准类文件实施，并将检查结果逐项记录。
3.9进料检查是对于发现的品质异常需快速处理，且追查发生不适合的原因，为促进改善，根据必要使用适当的统计手法进行分析。
第四章
成品质量控制
4.1成品的检查由具备出货检查资格的人员执行，负责每个批号的合格与否的判定。
4.2现物抽取检查按《抽样计划》以及有关文件要求实施。
4.3检查项目、规格依据有关标准类文件实施，并将检查结果逐
项记录。
4.4进行制品品质异常的早期发现及快速处理，且追查发生不适合的原因，为促进改善，根据必要使用适当的统计手法进行分析。
4.5当同一批次的制品连续3次或3次以上发生不合格时，要向处长报告，由处长进行判定，并决定处理方法。
第五章
生产过程控制
5.1各工位的操作人员应遵守操作规程，规范操作，严格按生产工艺要求控制生产，制造部门的领班、班组长、课长、处长应深入现场巡回检查，发现不符合工艺要求和违规操作现象应即刻处置。
5.2加强各工序间的沟通与联系，生产过程中需在工艺允许范围内进行生产调节时，应及时通知相关工序，以免引起整个生产系统失控。若操作变化时，不及时通知相关工序而引发生产事故，按公司有关规定追究当事人责任。
5.3任何人不得擅自更改既定的工艺流程和工艺控制参数，技术创新需要经过有关部门确认后实施，不严格执行工艺规程或违规操作，依照公司有关规定酌情给予相应处罚。
5.4加强生产过程质量控制和检验，各工序管理上实行预防为主，努力将不合格品消灭在生产过程中。
5.5各班组长需按生产工艺要求随时检验各工序的工艺控制指标，使整个生产过程始终处于控制状态。
5.6各生产岗位人员督促检查上一道工序质量，并严格控制本工
序的质量，不让质量事故在本工序中产生。
5.7加强生产设备的运行管理，关键生产设备需专人管理，定期进行维护保养，避免跑、冒、滴、漏现象的发生，减少对环境的污染。
5.8对工艺流程中产污、排污工序和环节，应重点加以监管和控制，污染治理设施应与生产设施同时运行，严格控制污染物排放指标，确保污染物达标排放。
第六章
设备管理及运行控制
6.1在进行技术改造时，应当采用资源利用率高、污染物排放量少的设备和工艺，选择设计上先进，经济上合理，生产上适用的设备，技术设计、供应等部门应严格执行这一原则，把好设备管理的第一关。
6.2各部门应有计划地进行设备的保养、维修工作。设备的检查、维护保养及检修工作，由各部门按具体情况作出计划，并组织实施，并严格执行备品备件管理制度。
6.3设备管理应厉行节约原则，在保证优质、高效、低耗、安全生产的同时，确保设备的使用寿命，降低设备运行费用和使用成本。
6.4各制造部门长负责组织本部门的设备管理工作，组织本部门内员工认真执行上级决定和各项管理制度，结合部门实际，积极提出加强设备管理，维护和检修等有效措施，以改善设备状况。合理使用备品配件，抓好设备的用、管、修工作。定期组织部门内的设备检查，对设备缺陷和跑、冒、滴、漏应及时处理，不断提高设备完好率，降低泄漏率，保证设备正常运行。
6.5现场作业人员必须对设备实施点检，并主动向上级报告设备运转情况，发现缺陷及时消除，并将设备的异常情况进行详细记录，同时及时报告给上级及有关部门。
6.6操作人员通过岗前培训，应对所有设备做到“四懂三会”（即懂结构、懂原理、懂性能、懂用途；会使用、会维护保养、会排除事故）；坚守岗位，严格按操作规程进行设备的启动与停止，认真填写运行记录；保证设备整洁；及时消除跑、冒、滴、漏。
6.7设备修理应把好质量关，并且要做到工完、料完、场地净。
6.8公司的新建、扩建、改造、维修工程，必须在竣工验收后，将需归档的技术文件资料、图纸等，由主管部门整理归档保存，需查阅技术资料应办理借阅手续。
第七章
污染防治设施运行管理
7.1为环境保护以及综合利用而提供的设施必须和生产设施同时运行。环保设施要稳定达标运行，不得擅自停止。如遇特殊情况需停止运行时，必须征得公司主管领导的同意，且立即启动相应的应急预案，对污染物进行处理，确保污染物达标排放。
7.2操作人员需随时掌握设备运行情况，发现问题及时处理，保持设备清洁；按规定对运行设施进行维护和保养，保持备用设备处于备用状态；污染防治及相关设施发生故障时，应优先安排抢修。
7.3污水设备处理系统必须按规定添加处理试剂或配制处理溶液，保证污染治理设施能对污染物进行有效处理的同时，减少不必要
的浪费，降低污染物处理费用。
7.4污染治理岗位人员必须严格按照公司有关规章，遵守操作规程，不得违章作业。
7.5加强污染治理及相关设施的运行管理，确保污染治理设施安全、稳定、连续运转。如实、及时、准确地填写污染防治及相关设施的运行记录并统计存档。
7.6发现或发生紧急情况，必须按有关步骤和规程先尽最大努力作出妥善处理。设备发生异常时，应迅速采取措施并通知有关部门协调处理，必要时，紧急停止该设施，同时向有关领导和部门报告。
第八章
环保管理
8.1遵守《中华人民共和国环境保护法》和其它相关环保法律法规，严格执行环保监督管理制度，坚决贯彻环境保护基本国策和可持续发展战略，坚持污染控制与生产并重，积极塑造绿色企业形象。
8.2完善本企业各项环境保护制度和措施，加大对环境保护方针、政策、规定和清洁生产技术知识的宣传教育力度，在全公司范围内普及环保法律法规、环保科学知识及清洁生产技术。积极发动群众，加强环境保护，推行清洁生产，消除环境有害因素，实现文明、安全生产。
8.3建设项目必须执行国家环境影响评价制度，环境保护设计必须按国家规定的设计程序和环境影响报告书批复的要求进行。污染防治及综合利用设施必须与主体工程同时设计，同时施工。在建设过程
中，要防止和尽量减少对施工场地和周围环境的影响。项目竣工后，应及时修整和恢复在建设过程中受到破坏的环境。环境保护设施必须与主体工程同时验收和同时投产运行。
8.4公司建设、生产和供应必须依法保护环境，采用新技术，推行文明、清洁生产，减少有害物质排放，防治环境污染和其它公害。
8.5积极、持续开展清洁生产，利用清洁原料和能源、清洁工艺生产清洁产品，从源头上减少废物的产生量，减轻未端治理压力。不断强化企业的管理，促进企业的安全、文明生产，有效提高企业的经济效益、环境效益和社会效益。
8.6加强环境保护新工艺、新技术的研究和开发，提高环境保护科学技术水平。进行技术改造，应当采用资源利用率高、污染物排放量少的设备和工艺，采用经济合理的废弃物综合利用技术和污染物处理技术。
8.7对于办公、生产场地按划分的区域，落实5s，每天清扫和整理，保持整洁、爽目，保持良好的工作和生产环境。
8.8各类废弃物应分类回收到指定的仓库统一处理；维修时更换出的设备、零件和废油液尽可能回收利用，废弃的抹油布及其它废弃物要统一处理，不得随意丢弃。严禁杂物进入排污管道，并时常清理排水渠沟，保持排水通畅。
8.9加强生产过程控制，严格控制生产工艺条件，尽可能地减少非正常工作状况的发生，避免开停机频繁，“三废”的非正常排放对环境的污染。定期对设备进行维护保养，并加强巡回检查，避免跑、
冒、滴、漏现象的发生，减少对环境的污染。
8.10加强环境污染的监测，及时对污染治理设施运行情况、污染物排放情况进行统计并上报。
8.11发生生产事故、火灾事故、天然气泄漏、危险化学品泄漏时，按厂区事故应急救援预案的程序报告和处置，最大程度地减少突发事故造成的危害，保护环境和周围居民的生命财产安全。
第九章
危险化学品安全管理
9.1严格执行国务院颁布的《危险化学品安全管理条例》，并根据化学危险物品的种类、性能，结合本公司的实际，编写《物质安全资料表》和事故应急预案。化学品的包装和标志必须符合国家有关规定。化学品的管理必须由专人负责，并经专业培训合格后方可上岗。
9.2使用化学物品的场所，应当根据化学物品的种类、性能、设置相应的通风、防火、防毒、监测、报警、降温、防潮、防静电、隔离操作等安全设施及消防设施。使用化学物品时，必须严格遵守《物质安全资料表》的规定内容，根据化学品的特性，穿戴好防毒及防护等劳保用品。输送危险的液体时，相应的容器必须密封，防止跑、冒、滴、漏。使用危险化学品过程中所产生的废水、废气、废渣排放，必须符合国家有关排放标准，凡能相互引起化学反应产生新危险的废物不要混在一起排放。
9.3化学品专用仓库应当符合有关安全规定，设置相应的通风、防爆、泄压、防火、防雷、报警、防晒、调温、消除静电、防护围堤
等安全设施，悬挂危险物品标志，并严格执行出入库登记制度。
第十章
清洁生产财务管理制度
为搞好清洁化生产，进一步提高财务管理水平，降低各项成本费用，提高财务人员的业务素质，增强财务人员的责任心，根据我公司现状，结合国家颁布的企业财务通则和会计准则，特制定本规章制度：
10.1、财务组主要职责：
10.1.1建立健全有效的财务管理系统，对公司内部经济活动进行有效监督，并逐步对财务工作建立相应的稽核制度。
10.1.2编制公司年度预算方案，负责公司年度决算，控制非计划支出，及时向上级反映财务计划执行情况，以促进决策和管理。
10.1.3负责资金的管理，并制定使用方案，监查物资回收。
10.1.4贯彻执行公司各项规章制度，做好本部门劳动纪律管理，不断发现问题，及时组织人员制定改进措施并监督执行。
10.2、会计职责：
10.2.1编制年、季、月度的财务计划，并实施和定期分析，运用会计资料运行经济预测，提供经济信息，参与经济决策。
10.2.2遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。
10.2.3严格审核费用报销情况，凡不符合规定的款项，不予报销。报帐所持原始凭证必须是税务部门或财政部门认可的票据，无效票据一律不得用于报账。
10.2.4根据财务制度的规定，做好记帐、算帐、报帐工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，按期报帐，正确及时反映经济情况，按时编制会计报表、税务报表等。
10.2.5每月终了，要进行帐帐核对和帐实核对。
10.2.6定期检查、分析财务计划和执行情况，以及财务收支和现金的使用情况，揭露经营管理中的问题，及时提出改进建议，提高增收节支的潜力。
10.2.7参与各项经济合同的审查、签订、参与公司财务处处理及有关会计事项的办理。
10.2.8会计人员不得兼管出纳工作，不得泄露公司财务机密，妥善保管会计档案，不得销毁、盗窃和篡改山东滕州瑞达热电有限公司财务资料。
10.3、出纳职责：
10.3.1按内部编制原则设置专职出纳，负责已审核凭证的现金收付，保管和签发支票，登记现金和银行日记帐，清点库存现金并与帐存金额核对，定期与银行对帐单核对帐目，出纳不得兼管会计、稽核、档案保管工作。
10.3.2按国家有关规定办理现金收支和银行结算业务，对不符合规定的款项，有权拒付。
10.3.3按时登记现金和银行日记帐，负责清点现金和检查银行余额情况，防止出现帐实不符和透支现象，不准“白条”抵库，不准私人借支公款，不准假造用途套取现金。
第十一章
人员及日常管理
11.1本公司全体员工必须具有高度的责任感，树立主人翁思想，身体健康，吃苦耐劳，忠于职守，能在各自的工作岗位上充分发挥自己的潜质和才能，不折不扣地完成工作任务。
11.2全体员工应遵纪守法，自觉遵守厂规厂纪和职工行为规范，违规违纪者，公司将视情节轻重分别给予罚款、降职降薪、停工学习、解除劳动合同等处罚。
11.3全体员工必须加强业务知识学习，不断提高自身素质，一线人员更应熟练掌握操作技能和工艺流程。公司定期组织对全体员工进行培训和考核，接受能力差，不思进取，年度考核不合格者，将受到降职、降薪等处罚或辞退，品行优良、成绩显著者将受到嘉奖提升。
11.4厉行节约，反对铺张浪费。各单位、部门办公费用、用水用电等实行定额管理，与岗位量化管理、绩效考评、工资分配方案直接挂钩。
第十二章
清洁生产奖罚制度
12.1、奖励制度
12.1.1各事业部、车间超额完成清洁生产目标的，给予奖励。
12.1.2干部、员工的清洁生产合理化建议或清洁生产削减方案被公司采纳，将根据效益的大小给予奖励，并作为评先进的依据。
12.1.3表彰奖励以黑板报等为载体的，宣传清洁生产的好稿件和撰稿人部门。
12.1.4对考核成绩优秀的干部、职工给予奖励。
12.1.5在清洁生产中，各事业部、车间的工作绩效明显提高的，将给予奖励。
12.1.6在清洁生产中表现突出的干部或员工将给予奖励。
12.2、惩罚制度
12.2.1参加清洁生产培训或座谈时，不准迟到、早退、睡岗、闲谈，违者罚款5元。
12.2.2参加培训人员有事提前请假，不准打电话请假或捎假，违者罚款10元。
12.2.3不参加清洁生产培训或会议的，罚款30元。
12.2.4参加培训或座谈人员，先在签到表上签名后入座，违者罚款5元。
12.2.5在考核中成绩不合格的，通过学习后进行补考，仍不合格者罚款10元，并全厂通报。
12.2.6生产一线的员工没有清洁生产意识的，不知道清洁生产相关知识的，员工罚款10元，负责人并罚5元。
12.2.7事业部、车间不按规定完成任务，根据情况罚负责人10—20元。
12.2.8对车间的跑、冒、滴、漏现象，视而不见的，员工罚5元，并追究负责人的责任。
12.2.9事业部、车间要以板报的形式，宣传清洁生产的各项内容，不按规定宣传的罚负责人10元。
12.2.10各事业部、车间负责人要结合本部门实际情况提出清洁生产削减方案或合理化建议。
12.2.11在清洁生产中不配合工作的干部罚20元，员工罚10元。在监督检查中，发现违背清洁生产要求的，罚款10元。
第十三章
附则
13.1公司管理制度体系包括劳动纪律、安全、环保、卫生、质量、计量、设备管理、物料管理等各方面的管理制度和规章，以及公司内各部门根据各自的实际情况制定的适合本部门管理要求的管理制度等，各项管理制度都涉及有清洁生产管理的内容，形成了一个清洁生产管理网络，为促进公司清洁生产工作提供了先决条件。
13.2本管理制度自2013年1月1日起实施，与公司其它管理制度具有同等效力。
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