各部门绩效考核参考指标.doc

xxxx各部门绩效考核参考指标

一、指标确定的原则
1、针对性：针对不同部门的具体职能确定不同的考核考核指标
2、可操作性：对于能量化的指标应尽可能量化
3、合理性：各指标及权重的确定应尽可能合理
4、灵活性：考核指标应激发而不能束缚员工的积极性
5、严肃性：既定的指标不可随意更改

二、指标体系
为便于考核，将考核指标划分为两大类，即财务指标与非财务
指标，这两个指标中又分为定性指标与定量指标，指标体系如下：
定量指标
财务指标
考核 定性指标
指标 定量指标
非财务指标
定性指标

三、财务指标
（一）公司财务评价指标
1、利润：企业在一定时期内生产经营的成果，是收入与费用配比后的差异；
2、销售收入；企业在生产经营过程中由于销售产品所取得的收
入；
3、货款回笼率：
4、费用；包括固定费用与变动费用
（二）、各部门财务评价指标
1、销售公司
● 销售收入：见上；
● 销售费用：指企业在销售产品和提供劳务等过程中发生的各
项费用以及专设销售机构的各项费用；
● 销售利润：指销售收入与销售费用配比后的差异；
● 销售费用率：指销售收入与销售费用的比率；
● 货款回笼率：
● 存货周转率：
2、采购部
● 部门费用控制：
● 月份资金控制：
3、储运部
● 部门费用控制：
4、综管部
● 部门费用控制：
5、技术中心
● 部门费用控制：
● 新产品技术措施项目的成本
● 更新改造资金
● 科研费用控制
6、人事部
● 部门费用控制：
7、生产制造部
● 部门费用控制：
● 生产资金占用控制：
● 在制品资金占用控制：
8、财务部
● 部门费用控制：
9、行政事务部
● 部门费用控制：
10、质量控制部
● 部门费用控制：
11、办公室
● 部门费用控制；

四、 非财务指标
（一）销售公司
1、 定量指标
● 销售任务完成情况
● 留住顾客数
● 新发展的顾客数
● 客户投诉率
● 行业知名度（排名顺序）
2、 定性指标
● 销售工作计划拟订
● 拟订营销策略、销售政策方案的质量
● 产成品及配件的维护和扩展
● 售后服务水平
● 客户档案的建立与管理
（二） 采购部
1、 定量指标
● 公司需求物品的采购数量
● 采购费用率
● 零配件合格率
● 运输损耗率
2、 定性指标
● 采购物资资金占用计划拟订的质量
● 市场信息的收集的完整性
● 对市场的预测准确度
● 物资供应网络的建立
● 供应商档案的建立
● 供应合同的管理
（一） 储运部
1、工作数量
● 公司出、入仓库的物资数量
● 人员的公务用车次数（公司领导除外）
2、工作质量
● 库存物资的整理、保管、保养工作情况
● 物资库存统计分析工作情况
● 向有关部门领导提供库存物资信息情况
● 到货物资及公司内原辅材料、零部件、半成品的供给周转等的运输
● 公司内部车辆的管理、申购、办证、缴费、事故等工作
● 运输费用的计划、统计、分析工作
3、内部管理
● 各类库存物资的台账、定期盘点，是否做到账、卡、物一致
● 驾驶员的安全管理情况
● 是否做好车辆的安全检查、定期保养工作
（二） 生产制造部
1、 工作数量
● 各月生产的产品数量
● 全年生产的产品数量
2、 工作质量
● 年度生产计划和月生产计划的编制情况
● 月度生产作业滚动计划
● 大、中、小设备维修计划的制定及布置
● 设备备件的购置计划制定情况
● 厂房维护计划
● 劳动保护用品、安全用具的采购计划用入产质量把关
● 绿化计划与管理
● 新产品自制件的生产计划、工装制造计划及调度
● 计划完成情况分析
● 环保与工业卫生
3、 内部管理
● 周转库的管理
● 设备管理
● 生产调度
● 设备安装、验收
● 工装管理
● 配电管理
● 设备的更新改造
● 安全管理与监督
（三） 人事部
1、 工作数量
● 员工招聘录用的人数
● 员工教育培训的次数及人数
● 员工人事调整的人数
2、 工作质量
● 人事编制、计划与管理情况
● 人员招聘的质量
● 人事考核开展情况
● 员工教育与培训的效果
● 员工劳动工资发放情况
● 员工的保险、福利、公积金管理情况
(六)综管部
1、 工作数量
●
2、 工作质量
● 公司中、长期规划、年度生产经营大纲草案的拟订
● 年度、季生产经营综合计划的拟订
● 管理标准、程序、管理制度的拟订
● 对各部门的考核情况
● 技术成果、项目的技术经济分析、水平认定及评审工作情况
● 技术标准化管理工作
● ISO—9001质量文件体系的维护
● 质量目标、质量改进情况
● 质量考核情况
3、 内部管理
● 投资项目管理
● 土地使用权管理
● 无形资产（商标、专利）管理
（七） 财务部
1、 工作数量
● 公司筹集的资金（量化）
● 成本控制（量化）
2、 工作质量
● 贯彻执行国家的财政政策和财经纪律情况
● 公司年度、季度财务成本预算、计划、资金运用计划
● 公司年、季度财务成本分析、会计报表编制
● 企业资金帐务管理工作
● 内部审计工作
● 短期投资管理
（八） 质量控制部
1、 工作数量
●
2、 工作质量
● 原辅材料入厂质量检验把关
● 外购件、外协件入厂质量检验把关
● 自制件质量检验把关
● 质量情况统计
● 计量器具检修
● 计量技术管理
（九） 技术中心
1、 工作数量
● 新产品开发的数量
● 产品改进的品种
● 技术引进的数量
2、 工作质量
● 产品发展战略的拟订
● 新材料、新工艺、新技术、新装备的应用研究情况
● 产品质量攻关情况
● 计算机在企业的推广、应用
（十） 行政事务部
1、 工作数量
●
2、 工作质量
● 公司生活设施的管理
● 公司办公用品、用具的管理
● 公司计生管理
● 公司保安工作
● 服务公司的管理
● 消防管理
● 厂房设施公用办公设施的维修
（十一） 办公室
1、 工作数量
2、 工作质量
● 公司文秘工作
● 经济法律事务
● 公司印鉴、法人代表印鉴的管理
● 企业文件、资料的收发、审批和管理
● 通讯设施使用管理
● 召集公司领导主持的会议并做记录
● 一般文书的处理及打字
● 公共关系事务
● 公司公用办公设施的管理
● 企业形象策划
● 档案管理

一、工作数量指标
● 公司各产品销售量
● 公司销售收入
● 销售增长率
● 公司需求物品的采购数量
● 投资报酬率
● 销售利润率
● 公司出、入仓库的物资数量
● 人员的公务用车次数（公司领导除外）
● 各月生产的产品数量
● 全年生产的产品数量
● 生产成本
● 节约的成本
● 员工招聘录用的人数
● 员工教育培训的次数及人数
● 员工人事调整的人数
● 公司筹集的资金
● 生产率
● 市场占有率
● 新产品开发的数量
● 产品改进的品种
● 技术引进的数量
● 产品不合格率
● 产品退货率
二、工作计划指标
● 销售工作计划的拟订
● 营销策略、销售政策方案的拟订
● 采购物资资金占用计划的拟订
● 运输费用的计划
● 成本预算
● 业务流程拟定
● 年度生产计划和月生产计划的编制情况
● 月度生产作业滚动计划
● 大、中、小设备维修计划的制定
● 设备备件购置计划的制定
● 厂房维护计划
● 劳动保护用品、安全用具的采购计划
● 绿化计划
● 新产品自制件的生产计划、工装制造计划
● 人事编制、工资、培训、离退需求等计划
● 公司中、长期规划、年度生产经营大纲草案的拟订
● 年度、季生产经营综合计划的拟订
● 管理标准、程序、管理制度的拟订
● 公司年度、季度财务成本预算、计划、资金运用计划
● 产品发展战略的拟订
三、客户（外、内）服务指标
● 客户满意程度
● 回头客数量
● 售后服务水平
● 紧急问题处理的及时性
● 维修的彻底性
● 提供技术文档的及时性与完整性
● 客户投诉情况
● 物资供应网络的建立与维护情况
● 向有关部门领导提供库存物资信息情况
● 到货物资及公司内原辅材料、零部件、半成品的供给周转等
的运输及时性
● 环保与工业卫生
● 人员招聘的质量
● 员工教育与培训的效果
● 员工劳动工资发放情况
● 对各部门的考核情况
● 技术成果、项目的技术经济分析、水平认定及评审工作情况
● 原辅材料入厂质量检验把关
● 外购件、外协件入厂质量检验把关
● 自制件质量检验把关
● 计算机在企业的推广、应用
● 公司办公用品、用具的管理
● 厂房设施公用办公设施的维修
● 经济法律事务
● 企业文件、资料的收发、审批和管理
● 公共关系事务
● 公司公用办公设施的管理
● 企业形象策划
四、内部管理与工作质量
● 本部门员工的劳动生产率
● 本部门员工缺勤率及离职率
● 市场调研、分析、预测
● 营销网络的维护和扩展
● 业务员管理
● 回收管理
● 产成品及配件的维护和扩展
● 客户档案的建立与管理
● 市场信息的收集的完整性
● 采购研究分析
● 供应商档案的建立情况
● 供应合同的管理
● 库存物资的整理、保管、保养工作
● 出入库管理
● 控制图表
● 物资库存统计分析工作情况
● 公司内部车辆的管理、申购、办证、缴费、事故等工作
● 运输费用的统计、分析工作
● 各类库存物资的台账、定期盘点，是否做到账、卡、物一致
● 驾驶员的安全管理情况
● 是否做好车辆的安全检查、定期保养工作
● 劳动保护用品、安全用具的入产质量把关
● 绿化管理
● 新产品自制件的调度
● 生产进度安排
● 生产监督指导
● 生产作业线安排
● 计划完成情况分析
● 周转库的管理
● 设备管理
● 品质管理
● 缩短技术研究与开发的周期
● 开发满足顾客需求的产品
● 同步或领导技术潮流
● 减少设计修改次数，降低开发成本
● 生产调度
● 设备安装、验收
● 工装管理
● 配电管理
● 设备的更新改造
● 安全管理与监督
● 生产统计报表
● 生产统计图表
● 员工劳动工资发放情况
● 人事管理
● 任免调迁
● 教育培训
● 公司人事考核与奖惩工作
● 公司员工考勤、检查劳动纪律
● 新员工转正、定级及时性工人技师评定的考试
● 员工的保险、福利、公积金管理情况
● 技术标准化管理工作
● ISO—9001质量文件体系的维护
● 质量目标、质量改进情况
● 质量考核情况
● 投资项目管理
● 土地使用权管理
● 无形资产（商标、专利）管理
● 贯彻执行国家的财政政策和财经纪律情况
● 公司年、季度财务成本分析、会计报表编制
● 企业资金帐务管理工作
● 财务预决算
● 短期投资管理
● 质量情况统计
● 计量器具检修
● 计量技术管理
● 检验工作
● 特约客户服务工作
● 新材料、新工艺、新技术、新装备的应用研究
● 产品质量攻关
● 技术标准拟定及研究
● 公司生活设施的管理
● 公司计生管理
● 公司保安工作
● 服务公司的管理
● 消防管理
● 公司文秘工作
● 公司印鉴、法人代表印鉴的管理
● 通讯设施使用管理
● 召集公司领导主持的会议并做记录
● 一般文书的处理及打字
● 企业形象策划
● 档案管理

xxxx部门绩效考核指标

一级指标
● 工作质量
● 工作数量
● 内部管理
二级指标
(一） 销售公司
3、 工作数量
● 销售任务完成情况（量化）
4、 工作质量
● 销售工作计划拟订情况
● 市场调研、分析、预测情况，拟订营销策略、销售政策方案
的质量
● 营销网络的维护和扩展情况
● 产成品及配件的维护和扩展情况
● 售后服务情况
● 客户投诉情况
5、 内部管理
● 客户档案的建立与管理情况
（三） 采购部职能
3、 工作数量
● 公司需求物品的采购数量（量化）
4、 工作质量
● 采购物资资金占用计划拟订的质量
● 市场信息的收集的完整性
● 对市场的预测准确度
● 物资供应网络的建立情况
5、 内部管理
● 供应商档案的建立情况
● 供应合同的管理情况
（四） 储运部
1、工作数量
● 公司出、入仓库的物资数量
● 人员的公务用车次数（公司领导除外）
2、工作质量
● 库存物资的整理、保管、保养工作情况
● 物资库存统计分析工作情况
● 向有关部门领导提供库存物资信息情况
● 到货物资及公司内原辅材料、零部件、半成品的供给周转等的运输
● 公司内部车辆的管理、申购、办证、缴费、事故等工作
● 运输费用的计划、统计、分析工作
3、内部管理
● 各类库存物资的台账、定期盘点，是否做到账、卡、物一致
● 驾驶员的安全管理情况
● 是否做好车辆的安全检查、定期保养工作
（五） 生产制造部
4、 工作数量
● 各月生产的产品数量
● 全年生产的产品数量
5、 工作质量
● 年度生产计划和月生产计划的编制情况
● 月度生产作业滚动计划
● 大、中、小设备维修计划的制定及布置
● 设备备件的购置计划制定情况
● 厂房维护计划
● 劳动保护用品、安全用具的采购计划用入产质量把关
● 绿化计划与管理
● 新产品自制件的生产计划、工装制造计划及调度
● 计划完成情况分析
● 环保与工业卫生
6、 内部管理
● 周转库的管理
● 设备管理
● 生产调度
● 设备安装、验收
● 工装管理
● 配电管理
● 设备的更新改造
● 安全管理与监督
（六） 人事部
3、 工作数量
● 员工招聘录用的人数
● 员工教育培训的次数及人数
● 员工人事调整的人数
4、 工作质量
● 人事编制、计划与管理情况
● 人员招聘的质量
● 人事考核开展情况
● 员工教育与培训的效果
● 员工劳动工资发放情况
● 员工的保险、福利、公积金管理情况
(六)综管部
4、 工作数量
●
5、 工作质量
● 公司中、长期规划、年度生产经营大纲草案的拟订
● 年度、季生产经营综合计划的拟订
● 管理标准、程序、管理制度的拟订
● 对各部门的考核情况
● 技术成果、项目的技术经济分析、水平认定及评审工作情况
● 技术标准化管理工作
● ISO—9001质量文件体系的维护
● 质量目标、质量改进情况
● 质量考核情况
6、 内部管理
● 投资项目管理
● 土地使用权管理
● 无形资产（商标、专利）管理
（十二） 财务部
3、 工作数量
● 公司筹集的资金（量化）
● 成本控制（量化）
4、 工作质量
● 贯彻执行国家的财政政策和财经纪律情况
● 公司年度、季度财务成本预算、计划、资金运用计划
● 公司年、季度财务成本分析、会计报表编制
● 企业资金帐务管理工作
● 内部审计工作
● 短期投资管理
（十三） 质量控制部
3、 工作数量
●
4、 工作质量
● 原辅材料入厂质量检验把关
● 外购件、外协件入厂质量检验把关
● 自制件质量检验把关
● 质量情况统计
● 计量器具检修
● 计量技术管理
（十四） 技术中心
3、 工作数量
● 新产品开发的数量
● 产品改进的品种
● 技术引进的数量
4、 工作质量
● 产品发展战略的拟订
● 新材料、新工艺、新技术、新装备的应用研究情况
● 产品质量攻关情况
● 计算机在企业的推广、应用
（十五） 行政事务部
3、 工作数量
●
4、 工作质量
● 公司生活设施的管理
● 公司办公用品、用具的管理
● 公司计生管理
● 公司保安工作
● 服务公司的管理
● 消防管理
● 厂房设施公用办公设施的维修
（十六） 办公室
3、 工作数量
4、 工作质量
● 公司文秘工作
● 经济法律事务
● 公司印鉴、法人代表印鉴的管理
● 企业文件、资料的收发、审批和管理
● 通讯设施使用管理
● 召集公司领导主持的会议并做记录
● 一般文书的处理及打字
● 公共关系事务
● 公司公用办公设施的管理
● 企业形象策划
● 档案管理