食品有限公司质量管理手册全册实用.doc

食品有限公司
质量管理手册

第A版

颁布令

本公司依据《炒货食品生产许可证审查细则》及《水产加工品生产许可证审查细则》编制成了《质量管理手册》第A版，现予以发布，于年11月01日实施。本《质量管理手册》是我公司质量管理的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理的纲领和行动准则，公司全体员工必须遵照执行。

目录
第一章 公司概况………………………………………………………………‥
第二章 公司行政组织机构图……………………………………………………
第三章 文件管理制度……………………………………………………………
第四章 岗位质量责任制 ………………………………………………………
第五章 员工培训管理制度………………………………………………………
第六章 工序作业指导书…………………………………………………………
第七章 生产设备、设施和环境卫生管理制度…………………………………
第八章 采购质量管理制度………………………………………………………
第九章 原料入库、库存及出库管理制度………………………………………
第十章 生产管理制度……………………………………………………………
第十一章 质量检验管理制度………………………………………………………
第十二章 测量和监视装置管理制度………………………………………………
第十三章 不合格品项管理制度………………………………………
第十四章 仓库管理制度………………………………………………
第十五章 质量目标及考核办法……………………………………………………
第十六章 采购技术指标……………………………………………………………
第十七章 质量分析、统计、改进管理制度………………………………………
第十八章 检验及试验规程…………………………………………………………

第一章 公司概况

食品有限公司成立于2004年，注册资金伍拾万元。公司下设四个管理部门：质管部、销售部、采购部、财务部。公司共有八人，操作人员均为熟练技术工人。
公司业务主体为食品分装，年分装量为30万袋，年销售额为40万元，年利润为6万元，年缴纳税额为3万元。
公司自成立之日起，不断加强质量管理，以质量求生存，以诚信求发展。公司规模和业绩稳步提高；为使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地，公司将不断提高质量管理水平，完善各项管理机制，以最终赢得顾客满意为宗旨。

第二章 公司行政组织机构图

总经理

财务部
销售副总
生产副总
质管部

地区办事处

地区办事处
OTC执行点
OTC执行点
OTC执行点

第三章 文件管理制度

1 目的
对与质量管理有关的文件进行控制，确保有关的场所使用的文件现行有效。
2 范围
适应于与质量管理有关的文件控制
3 职责
3.1 总经理负责批准发布质量管理手册和质量体系文件的审批。
3.2各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
3.3办公室负责对公司质量管理有关的文件收集、整理和归档进行统一管理。
4 程序
4.1文件的分类和编号
4.1.1文件的分类
a）质量管理手册（包括岗位质量职责、文件管理、生产过程管理、检验管理等质量管理制度）；
b)第二级质量管理文件
4.1.2质量管理体系文件的编号
4.1.2.1质量手册
a)公司名称代号NC、质量手册代号SC、实施年代号（四位阿拉伯数码）组成；
b)手册中各章以章节号区分；
c)手册版次以英文字母/阿拉伯数字结合表示，其中英文字母表示版本号，数字表示修订次数。
4.1.2.2第二级文件
a)公司代号NC、公司第二级文件代号为Ⅱ、文件类别代号、文件顺序号、实施年代号组成；
b)文件版式次以英文字母/阿拉伯数字结合表示；
c)文件页次以页次顺序号/总页数结合表示。

例（1）NC SC

实施年代号
质量手册代号
食品有限公司

此编号表示公司年实施的管理手册
例（2）NC Ⅱ 01

实施年代号
文件顺序号
第二级文件层次
食品有限公司
此编号表示我公司第二级第1号文件，并于年实施。
例（3）版次A/0表示A版文件未经过修订，A/1表示第A版文件第1次修定；页次1/5表示此文件总页数是5页，此页为第1页
4.1.2.3记录
a) 记录表格的代号为L；
b) 记录编号由记录代号一手册中相关章节号一记录顺序号组成。
例： L 4.0 01
记录顺序号
手册中 4.0 章
记录代号
此编号表示本记录是质量管理手册4.0章内容相关或所涉及的记录，并在4.0章中排列顺序为01号。
4.2 文件的编写、审核、批准、发放。
文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。
a)质量管理手册由经理负责组织编写，经理批准发布；
b)各部门负责相关的质量管理文件编写，由分管经理审批；
c)办公室负责上述所有文件的登记、发放；
d)应确保文件使用的各部门都应得到相关的适用版次。文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。
4.3文件的受控状态
凡与质量管理紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件就在文件封面或第1页打印或加盖“受控”字样，并注明分发号。
4.4文件的更改
a)质量管理手册由经理组织更改，填写《文件更改申请单》经理批准后方可更改；
b)其它文件的更改由各相应部门填写《文件更改申请单》 ，经原审批人审批后方可由各部门指定人员进行更改，并由办公室统一发放、处理。如果原审批人有变化，应填写审批所需要依据的背景资料；
c)文件更改按更改次数及修订状态，依次以“1、2、3……”排列，属于笔误的更改，只用笔划改，原修订状态不变。所有被更改的原文件，应由办公室统一回收，以确保有效文件的唯一性。
4.5文件的领用
a)文件使用者应到办公室填写《文件发放、回收记录》方可领用；
b)因破损而重新领用的新文件分发号不变，并收回相应的旧文件；因丢失而补发的文件应给予新分发号，并注明已丢失的分发号失效，办公室作好发放签收记录。
4.6文件的保存、作废的销毁
4.6.1文件的保存
a)与质量管理相关的文件都必须分类存放在干燥、通风、安全的地方；
b)各部门文件由本部门的资料保管员保管，办公室资料员每季度要对文件的有效性进行检查，并作好记录，发现问题及时处理、解决；
c)务部门资料员要及时将本部门使用的文件填写《部门受控文件清单》；
d)任何人不得在受控文件上乱涂乱画，不准私自外借，确保文件的整洁清晰，易于识别检查。
4.6.2文件的作废与销毁
a)所有失效或作废文件由使用部门及时从所有发放或使用场所撤出，并加盖“作废”印章，并送交办公室统一管理，确保防止作废文件的非预期使用。
b)为某种原因需要保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识。例“保留”字样
c)对要销毁的作废文件，由办公室填写《文件销毁申请单》，报经理批准后统一销毁；
4.6.3文件的借阅、复制
借阅、复制与质量管理有关的文件，应填写《文件借阅、复制记录》，报经理批准后方可向办公室资料员借阅或复制。复制的受控文件必须由资料管理员登记编号。
4.7外来文件的控制
4.7.1收到外来文件的部门，需识别审批其适用性，并控制分发以确保其有效性；
4.7.2办公室负收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一分发编号，加盖“受控”印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回；
4.7.3办公室的使用部门共同填写《外来文件登记发放记录》。
4.7.4各部门要把上述标准及其它与质量管理有关的外来文件填入《部门受控文件清单》，并报办公室备案。
4.8每年由经理组织对质量管理文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时的评审，必要时予以修改，执行4.4条款。
4.9对承载媒体不是纸张的文件的控制，也就参照上述规定执行。
4.10作为质量记录的文件应执行13章《质量记录管理制度》。

第四章 岗位质量责任

1目的
对公司内的职能及相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。
2范围
适应于组织内对质量管理有关的管理层及职能部门和有关人员的职责、权限的规定。
3职责和权限
3.1总经理
a)全面领导公司的质量日常工作，向员工传达满足顾客和法律、法规要求的很需要性；
b) 确保质量管理所必要的资源配备和职责分配；
c) 负责组织、领导、监督、检查主管部门的质量活动的有效实施，参与相关部门的质量管理活动。
3.2生产副总经理
a)负责组织生产过程的有效运行，并达到预期效果；
b)负责产品质量的综合管理和严格不合格品的处置。
c)负责组织领导、监督、检查主管部门的质量活动的有效实施，参与相关部门的质量管理活动。
3.3销售副总经理
a)负责对合格供方的批准和采购计划的批准；
b)负责对销售合同或协议签订的批准；
c)负责对销售合同评审的批准；
d)负责组织、领导、监督、检查主管部门的质量活动的有效实施，参与相关部门的质量管理活动。
3.4生产车间
a)负责质量过程和活动的实施和管理，参与质量管理相关部门的活动；
b)负责本车间设施的正确操作、维护、保养和检修；
c)负责本车间生产过程的产品质量的控制；
d) 负责与产品质量，生产有关的质量记录设计；
e) 加强车间工作环境卫生的管理，随时检查；
f) 负责分管范围的原材料、半成品、成品的防护和标识；
g) 负责本车间产品生产过程的测量和监控的实施和管理；
3.5 销售部
a)负责质量过程和活动的实施和管理，参与质量管理相关部门的活动；
b)负责识别和确认顾客要求，并负责销售合同评审的组织和实施；
c)做好合同的签订工作；
d)做好公司产品的销售服务；
3.6办公室
a)负责质量过程和活动的实施和管理，参与质量管理相关的过程和活动；
b)负责组织对文件的评审、发放和管理；
c)负责记录的收集、编目、归档和管理；
d)负责协助经理做好人力资源配置；
3.7质管部
a)负责公司从采购产品、半成品、成品监视和测量的实施和管理；
b)负责搜集产品质量信息，分析质量存在的原因，并进行改装；
c)负责标识和可追溯性的控制和管理；
d)负责不合格品的控制和管理；
e)负责监视和测量装置的使用、管理和送检。
3.8财务部
a)负责公司财务管理、出纳；负责成本核算；
b)负责监督公司采购产品的支出和销售产品的收入；
3.9供应部
a)负责质量过程和活动的实施和管理，参与质量管理相关部门的活动；
b)组织对合格供方的评定，建立合格供方名录，对合格供方实施动态管理，建立互利的供应关系；
c)负责指出采购产品需要计划并实施，确保采购产品质量符合要求，负责采购合同、协议的签订；
d)负责原料的产品防护。
3.10质量检验员（包括化验员）
a)负责贯彻执行公司制定的各项质量管理、质量检验方面的制度和规定；负责对进厂原辅材料、半成品、成品的质量检验工作；
b)认真准确的填写各类检验和试验记录；
c)做好检验和试验状态标识，管理工作；
d)负责反馈检验工作中质量信息，作好质量统计工作；
e)负责正确使用和维修保养检验试验设备。
3.11操作工人
a)在车间主任或班组长的领导下，保时、保质、保量地完成生产计划，严格执行工艺规程，操作规程和作业指导书；
b)认真按《质量记录管理制度》要求清晰，准确地填写生产作业记录；
c)负责做好产品标识并保护好检验与试验状态标识；
d)负责做好生产设备的日常维护保养工作。
3.12保管员
a)负责按《生产设备、实施和卫生管理制度》规定实施和管理；
b)对辅料实施质量验收；

第五章 员工培训管理制度

1 目的
对承担质量管理规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。
2 范围
适应于承担质量管理规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。
3 职责
3.1办公室
a)负责编制各部门负责人及部门员工的《岗位工作人员任职要求》
b)负责《年度培训计划》的制定及监督实施，负责培训档案管理；
c)负责上岗基础教育；
d)负责对组织培训的有效性进行评价；
3.2负责本部门员工的岗位技能培训
3.3总经理
批准年度培训计划的临时培训申请，批准高、中管理层负责人及各部门员工的《岗位工作人员任职要求》。
4.0程序
4.1人员安排
4.1.1承担质量管理规定职能的人员应是有能力的，对有能力的 应从教育、培训、技能的经历方面考虑。
4.1.2办公室编制高、中管理层负责人及各部门员工的《岗位工作人员任职要求》。
4.1.3管理层负责人应至少满足下列条件之一：
a)具备相关专业的技术职称；
b)中专以上学历，并已有三年以上工作经验；
c)受过相关的职能培训；
d)具备三年以上相关工作经历；
4.1.4《岗位工作人员任职要求》经总经理审批后，作为公司选择、招聘、安排人员的主要依据。
4.2培训和意识能力
4.2.1应识别从事影响质量活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、特殊工种人员、内审员等，根据他们的的岗位责任制定并实施培训需求。
4.2.2新员工培训
a)公司基础教育：包括公司简历、员工纪律、质量安全、卫生和环保意识、相关法律法规、质量管理标准基础知识等培训。在进入公司一个月内由办公室组织进行；
b)部门基础教育：学习本部门职责和相关岗位任职要求，由所在部门负责人组织进行；
c)岗位技能培训：学习生产作业指导书、所有设备的性能、操作规程、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所属部门负责人组织进行，并进行书面的操作考核，合格者方可上岗。
4.2.3在岗人员培训
按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。
4.2.4特殊工种人员培训
a)特殊工种人员由国家规定的机构培训，取得资格证（机动车驾驶员、电工等）
b)检验人员由生产部负责组织培训，合格后上岗。
4.2.5转岗人员培训（同4.2.2 b、c）。
4.2.6通过教育和培训，使员工意识到：
a)满足顾客和法律法规要求的重要性；
b)违反这些要求所造成的后果；
c)自己从事的活动与公司发展的相关性。
公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。
4.2.7评价所提供培训的有效性
a)通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需要的能力。
b)每年第四季度，办公室组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会议或填表来评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制度下年度的培训计划；
c)办公室加强对员工日常工作业绩的评价，可随时组织对各部门员工进行现场抽查，不能胜任本职工作的员工，应及时暂工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。
4.2.8办公室负责向各部门收集培训记录，建立、保存员工培训档案。
4.3培训计划及实施
4.3.1每年十一月份，各部门上报办公室下年度的《培训申请表》，根据需求及下年度各部门《培训申请表》，办公室于12月制度下年度培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），报总经理批准后下发相关部门，并监督实施。
4.3.2每次培训，各相关部门应填写《培训申请表》记录培训人员、时间、地点、老师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等办公室存档。
4.3.3各部门的计划外培训，应填写《培训申请表》，报经理批准，由相关部门组织实施。

第六章 工序作业指导书

1 目的
为保证产品质量，特制定本指导书。
2 范围
适应于炒货食品分装，水产食品分装等工序作业。
3 职责
3.1质管科负责编制此指导书
3.2生产车间负责按指导书实施
4 操作控制程序
4.1.1操作控制程序：将半成品输入包装车间 操作人员戴上工作手套，轻启包装口 将半成品倒入洁净的不锈钢容器中 包装工人必须戴上一次性卫生手套进行操作 称重 装袋 封口 装箱 封箱 入成品库。
4.1.2关键控制点：
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

第七章 生产设备、设施和环境卫生管理制度

1 目的
识别并提供和维护为实现产品的符合性所需的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中的人和物的因素；
2 范围
适应于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、工具和设备、支持性服务如通讯设施等的控制：对工作环境中的人和物的因素进行控制。
3 职责
3.1生产副总经理负责对实现产品符合性所需的设施，对产品的符合性所需的工作环境进行控制。
3.2生产车间
a)负责各自所使用的生产设备、设施和所需的工作环境卫生进行控制；
b)负责本车间基础设施的维护和保养。
3.3总经理负责基础设施的购置、改造及报废的批准。
3.4彩购部负责生产设备、设施和环境卫生管理所用设备的购置。
4 程序
4.1生产设施的识别、提供和维护。
4.1.1生产设施的识别
为实现产品符合活动所需的设施包括：工作场所（制作场所、办公场所等）、设备及工具（包括工卡、量具）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。
4.1.2设施的提供
各车间根据实际要求及公司发展的需求，填写《生产设施配置申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，经生产副总报总经理批准后，由供应部派员购置。
4.1.3设施的验收
a)采购或自制完成的设施：采购部组织分管使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由采购部和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、
型号、规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容，《设施验收单》由生产部保管
b)验收不合格的设施，由生产部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果；生产部对验收合格的设施进行编号，建立设施台帐和设备档案；
c)使用部门根据合格的《设施验收单》办理登记和建档手续。
4.1.4设施的使用、维护和保养。
a)根据生产需要，使用部门组织编写《设备操作规程》和《工序作业指导书》，发给操作人员，对于关键设施必须有作业指导书，而且相关操作人员由部门负责组织培训，考核合格后，持证上岗。
b)生产部组织制定《设备检修保养范围》，规定保养项目、频次，发给使用部门执行，使用部门负责人
c)生产部每年12月份制定下年度的《设备检修计划》，发至各车间执行。
d)日常生产中无法排除的故障，及时检修并填写设备检修记录。检修中的设施应挂检修牌，修好的设施应有操作人员或使用部门负责人签字验收方可使用。
e)现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。
4.1.5设施的报废
a)对无法修复或无使用价值的设施，由使用部门填写《设施报废单》，由生产副总经理报总经理批准后报废，使用部门在台帐中注明情况；
b)报废的设施应挂报废牌或隔离。
4.2工作环境
4.2.1公司分管副总经理应指导影响产品质量的部门识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：
a)配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止污染和潮湿；
b)配置必要的通风、消防器材、各生产场所的卫生环境应保证其在连续受控状态。
c)分管领导对分管理的部门的设施和物料实施定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率；
d)确保员工生产符合劳动法规的要求，每年为公司员工进行健康卫生查体，并保存其健康档案；
e)工作场所保持其洁净度符合要求，每天晚6点到次日6点12小时进行紫外线杀菌消毒，执行《工序作业指导书》中第4.2条要求。

第八章 采购质量管理制度

1目的
对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2 范围
适用于生产所需的原材料采购，外协加工及供方提供服务的控制，对供方进行选择，评价和控制。
3 职责
3.1采购部
a)负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；
b)负责制定采购计划并实施。
3.2分管副总经理批准《供方评价记录表》《供方名录》《采购计划》，《临时采购单》。
3.3相关部门负责提供采购需求。
4程序
4.1质管部负责制定《采购技术标准》，根据采购产品对其随后的产品实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：
a)A类：构成最终产品的主体，直接影响最终产品质量、卫生或安全的物资，可能导致顾客严重投诉的物资。
b)B类：构成最终产品非主体批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。例：调味剂等。
c)C类：用于产品本身的起辅助作用的物资。例：包装袋。
4.2供方的评价和选择
4.2.1供方（包括外协加工单位）的选择
4.2.1.1供方应具有的条件
a)应是工商管理部门注册合法经营者；
b)具有提供合作产（商）品的能力；
c)具有良好的供应物资业绩；
d)价格合格；
e)服务良好；
f)具有卫生许可证。
4.2.1.2供方选择的原则
就近不就远，质优价廉，多年供货的原则。
4.2.1.3采购部按《供方评定记录表》要求填写选择的供方的相关调查内容。
4.2.2合格供方的评价
对按4.2.1选择的供方进行评价。
4.2.2.1评价内容包括：
a)供方的供货能力；
b)供方的技术、工艺水平；
c)供方的价格水平
d)供方的产（商）品质量和售后服务质量；
e)供方的质量管理体系。
4.2.2.2根据采购物资类别和采购方式及时对产品质量影响程度对供方评价的方式如下：
a)构成产品主体的A物资由采购部组织各生产车间、营销部、质管部等分别进行评价。
b)对临时采购或B类物资，由验证人员对采购物资验证后接收，即为对该供货商的评价。
c)上述评价意见由相关部门分别填写在《供立评定记录表》的评价栏中并签名，采购部填写结论栏内容后报分管副总经理批准。
4.2.2.3合格供方名录的建立
a)经评价录用的合格供方，采购部填写在《合格供方名录》中，并经分管副总经理批准，建立相应的供方档案。
b) 《合格供方名录》发放到验证人员以控制超供方采购的现象发生，执行《文件管理制度》。
4.2.3合格供方的再评价
a)采购部对4.2.2.2中a、b合格供方供货数量、质量、交货期等填写在《供方业绩评定表》中，进行统计、跟踪，每年12月份进行一次业绩评价，并予以记录，根据再评价记录更新《合格供方名录》。
b)A类物资发生一次不合格，应由采购部将信息递到供方采取措施后再反馈本公司，若供方不予理睬或连续二次不合格，即撤销其合格供方名录中的登记。
4.3采购
4.3.1采购计划
采购部根据生产计划及库存情况编制《采购计划》，分副总经理报总经理审批后实施采购，对于生产急需的原料，相关部门填写《临时采购要求单》，报副总经理审批后实施采购。
4.3.2采购的实施
a)采购部根据批准的《采购计划》、《临时采购要求单》，在《合格供方名录》中选择供方，并按照《采购技术标准》的质量要求进行采购；
b)第一次向合格供方采购A类物资时，应签定《采购合同》，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；
c)经理根据需要将相关的技术要求作为合同附件提供合格供方；
d)采购前，采购人员应核实提供给供方技术要求是否有效，将采购信息内容交部门负责人确认后，方可实施采购。
4.4采购信息
4.4.1采购文件
4.4.1.1包括拟采购产品的信息
4.4.1.2适当时还包括：
a)对供方的产品的检验和交付程序、采购产品的工艺等过程、设备、检验和计量人员提出有关标准或资格鉴定的要求；
b)适用的质量管理体系要求。
4.4.2本公司的采购文件包括《采购计划》、《临时采购要求单》、《采购合同》及附件等，由经理按《质量记录管理制度》保存。
4.5采购产品的验证
4.5.1对采购产品可以有以下几种验证方式：
a)由验证人员就地采购产品进行验证；
b)由顾客在本公司现场实施验证；
c)由本公司在供方现场实施验证；
d)由顾客在供方在供方现场实施验证。
对后两种情况，经理应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。
4.5.2验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供严格证明文件等方式。
4.5.3顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除供货后顾客拒收的可能。
4.6外协加工过程控制
4.6.1公司的包装袋等外协加工，由相关部门按《合格供方名录》选择外包单位，并通过相关人员将所需加工产品进行外包，并按4.3～4.4条款相关内容执行。
4.6.2加工后产品由验证人员按《质量检验管理制度》、《检验和试验规程》、《采购技术标准》进行验证，并执行上述4.5条款相关规定。

第九章 原料入库、出库管理制度

第十章 生产管理制度

1目的
对生产和服务过程进行有效的控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2范围
适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性的控制。
3职责
3.1车间
a)负责实施分管范围产品相应的工艺规程等技术文件和计划；
b)负责设备的检修计划、维护养的实施；
c)负责产品生产过程的测量和临控；
d)负责本车间的原料、半成品、成品的标识和防护。
3.2生产副总经理
a)负责指导车间进行和过程控制，生产设施的维护保养；
b)负责实施过程的标识、搬运、包装﹙包括纸箱﹚、贮存和保护等组织协调工作。
3.3销售副总经理负责采购和交付过程产品防护的组织协调。
3.4营销科
负责销售产品交付后的服务工作。
3.5采购科负责原料的防护。
4程序
4.1获得规定产品特性的信息和文件。
4.1.1根据产品实现过程策划的输出和合同评审的输出等获得必要的生产服务信息。
4.1.2对关键过程应编制作业指导书，其他情况下如必要时也编制作业指导书。
4.1.3生产计划
a)营销科根据荻得的销售信息，以《信息联络处理单》形式反馈给生产副总生产副总经理考虑库存情况，结合车间的生产能力，按月或日制定的《生产计划单》，经总经理审批后，发放到生产科和车间作业制定工艺规程和采购、生产等的依据。生产计划为滚动计划，将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改，执行《文件控制程序》的有关规定。
b)车间主任根据《生产计划单》安排生产，操作工人按生产计划和工艺要求填写《出库单》向车间仓库领取所需物资，并按工艺文件进行操作。
4.2生产过程
4.2.1生产工艺流程

4.2.2关键过程包括
a)对成品的卫生、质量、口感直接产品的销售
b)对包装车间要求：室内空气要求干燥清爽，冬天要注意排风；夏天要注意除湿；包装台面、容器要求不锈钢的
c)工作人员要求更衣戴帽，戴一次性手套；
4.3使用合适的生产设备，并安排符合卫生条件的工作环境，就按规定对设备进行清洗和定期维护保养，执行《生产设备、设施和环境卫生管理制度》的有关规定。
4.4对生产和服务运作实施监控，配制适用的测量与监控装置，执行《测量和监视装置管理规定》；生产中要认真做好自检、互检、专检（专检员），并做好生产过程记录。有首检要求的，需经检验合格，检验员签字认可后，方可批量生产；对产品的放行应执行《质量检验管理制度》。
4.5标识和可追溯性
4.5.1职责
a)质管部负责规定所用标识的方法，并对其有效性进行监控，当产品出现严重的质量问题时，组织对其进行追溯。
b)各相关部门负责所属区域内的标识；负责不同状态的产品分别排放；负责对所有标识的维护。
4.5.2产品标识和可追溯性
a)采购产品本身标识（如原标识不清或无标识），保管员应挂上《物料标识卡》或挂标识牌；过程产品采用《生产过程记录》进行标识，成品按QB1733—1993执行，采用外包装标识和标识牌标识；如果不标识不会引起产品混淆时，也可以不对产品进行标识；
b)当合同、法律、法规和自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯性有要求时，本公司产品的追溯路径为：

4.5.3状态标识为
a)合格品、不合格品、待检、待定：填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；在生产现场以标牌作为标识，不标识均为合格品状态；
b)加工状态若不能引起混淆，则不用标识加工状态。
4.6产品防护
4.6.1对于产品从接收、内部加工、放行、交付直至预期目的的所有阶段，应防止产品变质、损坏、错用。
4.6.2应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识（运输标识）、搬运、包装（包括灌装）、贮存和保护等。
4.6.3产品搬运的控制
产品所在现场的负责人根据产品特点，配制适宜的托运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：
a)不得破坏包装、防止跌落、磕碰、挤压、沾污等；
b)应按包装外标识的要求进行搬运，保持搬运通道畅通，搬运过程中注意保护好产品，防止丢失损坏；
c)对易损、危险物品就制定专门的搬运指导书，或使用特殊的搬运工具。
4.6.4包装管理
采购部负责包装材料的购置或加工；
4.6.5贮存管理
a)采购部和销售部分别负责对原料和成品贮存进行管理和检查；
b)仓库应配置适应的设备，以保持安全卫生适宜的贮存环境；
c)对贮存物品应建立《物料标识卡》和台帐，办理入、出库手续，仓库定期盘点，做好帐务清理，保持帐、物、卡一致，仓库保管员就经常查看库存物品，发现异常应填写《检查记录表》，及时通知采购部或销售部确认、处理。
4.6.6交付控制
a)当通过铁路或公路、水路等托运时，分管部门负责对提供运输的供方进行评价，并对其每次运输质量进行记录，以便跟踪监督，执行《采购质量管理制度》中4.2条规定，应与运输方签定合同（协议）或购买保险，以确保运输中的质量；
b)当顾客要求送货时，分管部门要办好接货的结算手续，当面交付、验收；
c)顾客自行提货时，销售部门应与提货人当场交付验收，并办好结算手续；
d)合同要求时，公司对产品的保护要延续到交付的目的地。
4.7产品交付后的活动（售后服务、咨询、产品使用服务），销售部应：
a)组织协调产品的服务工作；
b)负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；
c)负责对顾客满意度进行测量，确定顾客的需求和潜在的需求；
d)建立顾客档案，详细记录其名称、电话、联系人及订购每批产品的名称、数量，正确了解整理顾客定货倾向，及时做好供货准备。
e)利用与顾客交往，主动征求顾客意见，提供宣传材料，解决顾客提问，及时掌握市场动态和顾客需求的动向；
f)销售人员要经过培训，考核合格上岗，服务时应详细记录现场服务情况，回公司后向销售副总汇报工作，以便采取纠正或预防措施；
g)销售部应记录顾客满意情况并予以评价。

第十一章 质量检验管理制度

1目的
对质量管理全过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求；以产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足，产品质量符合规定。
2范围
适用于对产品实现过程持续满足其质量指标的能力进行确认，对生产所需原材料、半成品或成品的监视和测量，对质量形成的各过程进行监控。
3职责
3.1高层管理者负责监视和测量的策划。
3.2生产车间
a)负责对生产过程的监控。
b)负责半成品和成品的自检和互检。
3.3质检部（包括化验室）
负责产品的监视和测量的实施
4程序
4.1质量形成过程的监控
a)车间负责对质量形成的关键过程和一搬过程进行检查，明确过程质量和过程实测能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机；
b)当产品合格率接近或低于控制下限，质检员应及时将信息反馈给质检部，定出责任部门，对其人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因，并采取相应的措施；当需要采取改进措施时，经理组织责任部门制定相应的纠正和预防措施计划，并批准计划，责任部门实施，质检部跟踪评价实施效果。
4.2产品质量检验
4.2.1质检部负责编制《检验和试验规程》，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、制定依据、使用的检测设备等。
4.2.2采购产品验证
4.2.2.1对购进A类或B类采购产品，质检员或仓库保管员核对进货单，确认产品名称、规格、数量等无误，包装无损后，填写《进货验证单》交采购部。
4.2.2.2化验室根据检验规程进行抽样险证，并将结果填写在内4、2、2、1中的《进货验证单》返回供应科；类物资由保管员确认品名、规格、数量等到无《入库单》，即视为验证合格。
a)仓库根据合格记录或标识办理入库手续。
b)验证不合格时，保管员挂“不合格”标牌，按《不合格品管理制度》执行；
c)未经验证或验证后不合格原材料，不得投入使用。
4.2.2.3采购产品的验证产式
验证产式可括检验、测量、观察提供合格证明文件等产式，根据《检验和试验规程》规定的采购产品重要程度，在相应的规定中规定不同的验证产式。
4.2.3半成品的监视和测量
4.2.3.1首件检验
有首检规定的工序开始生产，或调整工艺后生产的第一批产品，由检验员根据检验规程进行检验，填写相关的检验和记录，如不合格执行《不合格品管理制度》直至合格，检验员签字确认才能批量生产。
4.2.3.2产品生产过程的监控
a)在产品加温、均质、超高温等生产过程中，操作工要按定将参数记录在生产过程记录中，发现不符合工艺规定，则立即调