青岛市市政工程施工单位安全生产主体责任.doc

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附件2：
青岛市市政工程施工单位安全生产主体责任
级别评定标准（试行）

汇总表
企业名称

联系电话

企业地址

安全生产许可证编号

建筑行业施工单位安全生产评级项目
评定
得分
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

安全生产责任制

安全生产投入

安全生产管理机构设置

三类人员安全生产考核

特种作业人员配备

安全教育培训

办理工伤保险及意外伤害保险

施工起重机械设备检测合格证明

职业危害防治措施

危险性较大工程、分部分项工程及重大危险源监控措施
生产安全事故应急救援预案及演练记录

检查结论

检查人（签字）
姓名：

执法证书编号：
检查时间

年 月 日
受检单位负责人：
（签字）

年 月 日
姓名：

执法证书编号：
有一项得分为0的分，此表不得分。

分表1：安全生产责任制
序号
评 价 项 目
检查评价方法
应得分
评 分 标 准
扣减分数
实得分数
1
本企业部门设置及管理人员花名册
查有关文件
5
未根据企业管理特点设置部门的，扣5分；
未建立管理人员档案的，扣5分；

2
建立安全生产责任制度
查有关文件和责任书文本
20
未按规定建立安全生产责任制度的，扣20分；
安全生产责任制度不健全的，扣10分；
安全生产责任制内容不真实或缺乏可操作性的，扣5-10分。

3
制定安全生产管理目标
15
未制定安全管理目标（伤亡控制、安全达标和文明施工目标）的，扣15分；
安全生产管理目标未分解的，扣15分；
安全管理目标未落实或未执行的，扣5-15分；

4
实行安全生产责任制，与相关人员或单位签订安全生产目标责任书
5
未签订安全生产目标责任书的，扣5分；
目标责任书签订不全的，扣5分

5
各部门、岗位人员及施工现场总分包安全生产责任制
查看文件和现场
15
各部门、岗位人员及施工现场总分包安全生产责任制未建立的，扣15分；
各部门、岗位人员及施工现场总分包安全生产责任制未落实或未得到明确的，扣5-15分；

6
内部经济承包合同中安全生产管理职责和指标
10
合同中未制定安全生产管理职责和指标的，扣10分；
职责和指标与企业安全生产管理目标不相符的，扣5-10分；

7
建立安全生产奖惩考核制度
查有关文件
10
未建立安全生产奖惩考核制度的，扣10分；
安全生产奖惩考核制度不齐全的，扣5-10分；

8
安全生产奖惩考核制度落实情况
查有关记录
10
未按安全生产奖惩考核制度落实奖罚的，扣10分；
安全生产奖惩考核制度奖罚落实不到位的，扣5-10分

9
对专业承包及劳务分包单位资格资质管理及施工现场控制
查看文件和现场
10
总包企业未制定对分包资格管理及施工现场办法的，扣10分；
专业承包未制定劳务分包管理办法的，扣10分；
劳务企业未制定现场管理办法的，扣10分；

检查项目小计
100

有一项得分为0或总分小于60分，此表不得分

分表2：安全生产投入
序号
评 价 项 目
检查评价方法
应得分
评 分 标 准
扣减分数
实得分数
1
安全生产资金保障制度
查有关文件
20
未按规定建立安全生产资金保障制度（审批、监督管理、验收等内容）的，扣20分；
安全生产资金保障制度不健全的，扣10分；
安全生产资金保障制度内容或缺乏可操作性的，扣5-10分。

2
安全生产资金使用的年度计划
10
未制定安全生产资金使用年度计划的，扣10分；
未实施安全生产资金使用年度计划的，扣10分；
年度计划制定不健全的或实施不到位的，扣5-10分；

5
安全教育培训专项资金
查有关文件和管理流程及资金实际使用的发票。
15
未设立安全教育培训专项资金的，扣15分；
安全教育培训专项资金使用不到位的，扣5-10分；

3
企业安全生产措施费用使用记录
20
未落实安全防护用品资金的，扣20分；
未建立安全生产资金使用记录的，扣15分；
企业安全生产资金使用记录（安全设备、安全防护用品、安全措施费用、安全教育培训、）不齐全的，扣5-15分；

7

各施工现场安全费用使用记录
抽查施工现场
15
施工现场未落实安全生产措施费用的，扣15分；
安全生产措施费用未专款专用的，扣10-15分；
施工现场无安全费用拨付、使用记录的，扣5-15分；

9
建设单位措施费用凭证
10
未取得建设单位措施费用凭证的，扣5分；

10
安全生产投入总额占企业施工总产值1%
查企业管理台帐
10
未达到安全生产投入总额占企业施工总产值1%的，扣10分；

检查项目小计
100

有一项得分为0或总分小于60分，此表不得分

分表3：安全生产管理机构
序号
评 价 项 目
检查评价方法
应得分
评 分 标 准
扣减分数
实得分数
1
安全生产管理机构
查管理文件
20
未建立安全生产管理机构的，扣20分；
安全生产管理机构职能不健全的，扣10-20分；
安全生产管理机构未行使职能的 ，扣10分；

2
专职安全生产管理人员
20
未配备专职安全生产管理人员的，扣20分；
专职安全生产管理人员未取得考核证书的，扣20分；
专职安全管理人员配备不足的，扣20分；
专职安全管理人员存在兼职的，扣10-20分；

3
安全机构设备与经费
10
安全机构未配备日常检查设备的，扣10分；
安全机构无管理必要经费的，扣10分；

4
安全生产管理责任分工
5
安全管理机构人员无责任分工的，扣5分；
安全管理机构人员责任分工不健全的，扣5分；
安全管理机构人员责任未落实的，扣1-5分；

5
安全生产检查制度
10
未制定安全生产检查制度的，扣10分；
检查制度落实不到位的，扣5-10分；

企业月检、施工现场周检及专项、季节性安全检查的时间和实施要求
抽查施工现场
10
未实施企业月检、施工现场周检的，扣10分；
日常检查次数未达到要求的，扣5-10分；

6
隐患整改、处置和复查
查管理档案
10
未建立隐患整改、处置和复查机制的，扣10分；
企业检查记录收集不全的，扣5-10分；
现场隐患整改不落实的，扣5-10分；

7
定期或不定期召开安全生产工作会议，公布检查、处罚情况，部署任务
5
未建立安全生产会议制度的，扣5分；
会议记录收集不全的，扣1-5分；

8
每半年开展一次企业安全生产条件自查，并写出报告
10
未开展安全生产条件自查的；扣10分；
安全生产条件自查弄虚作假的，扣5-10分；

检查项目小计
100

有一项得分为0或总分小于60分，此表不得分

分表4：三类人员安全生产考核
序号
评 价 项 目
检查评价方法
应得分
评 分 标 准
扣减分数
实得分数
1
三类人员管理档案
查管理档案
20
未建立三类人员管理档案的，扣20分；
三类人员管理混乱的，扣10-20分；

2
法人代表、总经理、分管安全的副经理持证上岗
查证书原件
20
全部未持证上岗的，扣20分；
每缺少1人持证上岗的，扣10-20分；

3
项目负责人持证人数达到要求（与资质标准要求相同）
20
全部未持证上岗的，扣20分；
每缺少1人的，扣10-20分；

4
专职安全生产管理人员持证人数达到要求
20
全部未持证上岗的，扣20分；
每缺少1人的，扣10-20分；

5
施工现场专职安全生产管理人员持证上岗
查施工现场
20
全部未持证上岗的，扣20分；
每缺少1人的，扣10-20分；

检查项目小计
100

有一项得分为0或总分小于60分，此表不得分
分表5：特种作业人员配备
序号
评 价 项 目
检查评价方法
应得分
评 分 标 准
扣减分数
实得分数
1
本企业特种作业人员管理制度
查管理文件
20
未制定企业特种作业人员管理制度的，扣20分；
制度未落实的，扣10-20分；

2
本企业特种作业人员操作规程
20
未制定本企业特种作业人员操作规程的，扣20分；
操作规程未实施的，扣10-20分；

3
本企业特种作业人员花名册
查管理档案
20
未建立本企业特种作业人员档案的，扣20分；
特种作业人员人证不相符的，每发现一人，扣10分，扣完为止 ；

4
企业特种作业人员各工种配备情况
20
特种作业人员各工种配备（根据企业专业）不齐全的，扣20分；

5
施工现场特种作业人员档案
20
未建立施工现场特种作业人员档案的，扣20分；
档案不齐全的，扣10-20分；

检查项目小计
100

有一项得分为0或总分小于60分，此表不得分

分表6：安全教育培训
序号
评 价 项 目
检查评价方法
应得分
评 分 标 准
扣减分数
实得分数
1
安全教育培训制度
查管理文件
20
未制定安全教育培训制度的，扣20分；
安全教育培训制度不具备可操作性的，扣10-20分；

2
企业安全教育培训计划
20
未制定安全教育培训计划的，扣20分；
安全教育计划未全部实施或未实施的，扣5-10分；

3
实施教育培训活动，培训考核有记录
查培训档案
20
未组织安全教育培训活动的，扣20分；
安全教育活动记录不全的，扣10-15分；

4
企业管理人员教育档案
15
未建立企业本部管理人员安全教育档案的，扣15分；
管理人员教育档案不全的，扣5-10分；

5
各施工现场管理人员教育档案
10
未建立现场管理人员安全教育档案的，扣10分；
现场管理人员教育档案不全的，扣5-10分；

6
各类安全活动（安全月等）记录
15
企业未按规定开展安全生产活动的，扣15分；
安全生产活动未全部实施的，扣5-10分；

检查项目小计
100

有一项得分为0或总分小于60分，此表不得分

分表7：办理工伤保险及意外伤害保险
序号
评 价 项 目
检查评价方法
应得分
评 分 标 准
扣减分数
实得分数
1
企业办理意外伤害保险
查文件
30
企业未办理意外伤害保险的，扣30分；
每发现一处在建工程未办理意外伤害保险的，扣10分，扣完为止；
未依据意外伤害保险对伤亡职工进行赔付的，每起扣10分，扣完为止；

2
企业办理工伤保险
查文件
30
未办理工伤保险的，扣30分；

3
工伤事故报告、调查和处理制度
查文件管理
20
未制定相关制度的，扣20分；
制度未落实的，扣10-20分；
制度不健全的，扣5-15分；

4
工伤、事故处理档案
查管理档案
20
未建立工伤、事故处理档案的，扣20分；
工伤、事故处理档案不齐全的，扣10-20分；

检查项目小计
100

有一项得分为0或总分小于60分，此表不得分

分表8：施工起重机械设备检测合格证明
序号
评 价 项 目
检查评价方法
应得分
评 分 标 准
扣减分数
实得分数
1
起重机械设备管理档案台帐
查企业管理资料
20
未建立起重机械设备管理档案台帐的（包括：自由设备、租赁设备、施工现场使用设备、安装或拆除中设备），扣20分；
起重机械设备管理档案不齐全的，扣10-20分；

2
起重设备定期检查、维护制度
10
未建立起重设备定期检查、维护制度的，扣10分；
未按照制度实施的，扣10分；
实施记录不齐全的，扣5-10分；

3
施工起重设备的生产许可证、出厂检验报告、出厂合格证
抽查施工现场
10
未提供相关证件的，扣10分；
起重设备证件不齐全的，扣10分；

4
起重设备租赁合同明确安全生产管理职责
10
未确定安全生产管理职责的，扣10分；
安全生产管理职责实施的不到位的，扣5-10分；

5
现场设备安装、拆除队伍审查
10
未对施工现场设备安装、拆除队伍审查的，扣10分；
审查不细致，存在问题的，扣5-10分；

6
现场设备安装、拆除专项方案
20
未制定专项方案措施的，扣20分；
方案未按规定审批的，扣10分；
方案未落实的，扣10-20分；

7
现场设备检测验收记录
20
起重设备未检测、验收的，扣20分；
检测、验收记录不齐全的，扣10-20分；

检查项目小计
100

有一项得分为0或总分小于60分，此表不得分

分表9：职业危害防治措施
序号
评 价 项 目
检查评价方法
应得分
评 分 标 准
扣减分数
实得分数
1
职业危害防治措施
查管理文件
20
未对企业承接工程存在的职业危害进行分析的；扣20分
未制定职业危害防治措施的，扣10-20分；
防治措施实施不到位的，扣5-15分；

2
作业场所防护措施
20
未制定相关措施的，扣20分；
防护措施缺少针对性的，扣10-15分；
有一项措施未实施的，扣10分，扣完为止；

3
个人防护措施
20
未制定个人防护措施的，扣20分；
防护措施缺少针对性的，扣10-20分；

4
本企业购买使用劳保用品统计
抽查现场
20
未按照职业危害配备劳保用品的，扣20分；
现场劳保用品发放、使用不到位的，扣10-20分

5
定期检查措施
查管理记录
20
未制定检查措施的，扣20分；
检查工作未实施或不到位的，扣10-15分；

检查项目小计
100

有一项得分为0或总分小于60分，此表不得分；

分表10：危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的监控措施
序号
评 价 项 目
检查评价方法
应得分
评 分 标 准
扣减分数
实得分数
1
危险性较大分部分项工程或现场易发重大事故的部位、环节得监控（以下简称重大危险源）管理制度。
查管理文件
20
未建立监控管理制度的，扣20分；
监控管理制度未实施的，扣15分；
监控管理制度缺乏针对性的，扣10-15分；

2
重大危险源管理档案。
查管理档案
20
未建立动态管理档案的，扣20分；
动态管理档案不齐全的，扣10-20分；

3
重大危险源制定有针对性的应急预案
查管理文件
20
未制定应急预案的，扣20分；
应急预案缺乏针对性、可操作性的，扣5-15分；

4
重大危险源安全专项施工方案编制经有关部门和技术负责人审核、审批
查档案及施工现场
10
重大危险安全专项方案编制方案未经审批的，扣10分；
每发现一项方案审批程序不符合要求的，扣5-10分；

5
技术负责人组织方案编制人员对方案的实施进行交底、验收和检查
查管理记录
10
技术负责人未组织编制人员对方案实施交底的，扣10分；
未组织验收的，扣5-10分；
未对过程进行检查的，扣5-10分；

6
专业人员对重大危险源的作业进行安全监控管理
抽查施工现场
10
未指定专业人员进行监控的，扣10分；
专业人员未实施监控的，扣5-10分；
对存在重大隐患未按照制度采取措施的，扣5-10分；

7
深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程等工程专项施工方案经专家组论证，企业备案。
查企业档案及施工现场
10
深基坑等重大工程未组织专家进行论证的，扣10分；
对专家论证方案要求未落实或整改的，扣5-10分；

检查项目小计
100

有一项得分为0或总分小于60分，此表不得分；

分表11：生产安全事故应急救援预案及演练记录
序号
评 价 项 目
检查评价方法
应得分
评 分 标 准
扣减分数
实得分数
1
本企业的重大安全生产事故应急预案
查管理文件
20
未制定企业重大安全生产事故应急预案的，扣20分；
本企业重大安全生产事故应急预案缺少可操作性的，扣10-20分；
本企业未全面执行应急预案相关规定、要求的，扣10-20分；

2
施工现场制定本工地安全生产事故应急预案
查施工现场
20
未制定施工现场安全生产事故应急预案的，扣20分；
施工现场安全生产事故应急预案缺少可操作性的，扣10-20分；
施工现场未全面执行应急预案相关规定、要求的，扣10-20分；

3
应急设备与抢险队伍档案
查管理文件
20
未建立应急设备、抢险队伍管理档案的，扣20分
应急设备、队伍管理不健全的，扣10-20分；

4
应急预案演练或演练记录
20
未实施应急预案演练的，扣20分；
未提供应急预案演练记录的，扣10-20分；

5
应急预案实施效果
查应急预案
20
应急预案中主要参与人员未掌握应急时主要职责分工的，扣10-20分；
参与应急的设备及物资不能随时调动或不齐全的，扣10-20分；

检查项目小计
100

有一项得分为0或总分小于60分，此表不得分；

青岛市市政工程施工单位安全生产
主体责任级别评定方法

一、评级标准内容
包含11项内容检查结果的汇总，利用汇总表所得分值，来考核施工企业安全生产主体责任情况，共列为11项检查分表。
二、分值计算方法

1、汇总表评定得分 = 各分项得分累计之和

2、有缺项的汇总表评定得分计算方法:
实查项目实得分之和
缺项的汇总表评定得分= ×1100
实查项目应得分之和

如：企业评级项目只有10项时，实查项目应得分之和为1000分，若实际得分为900分，
900
则汇总得分为 ×1100 = 990分 。
1000

3、各分表得分 = 分表中各分项实的分数累计之和

4、有缺项的分表计算方法:
实查项目实得分之和
缺项分表得分= ×100
实查项目应得分之和
三、评定结果的划分
考核结果划分为A、B、C、D四个等级
A级：经考核，分值达到990分（含990分）以上的；
B级：经考核，分值在770分（含770分）—990分的；
C级：经考核，分值在770分以下的；
D级：经考核，发现存在重大安全隐患，或发生较大以上安全责任事故的。