质量、安全文明施工月度考核自查报告(中交四航局2012-1).docx

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长洲水利枢纽三线四线船闸主体段土建工程

质量、安全文明施工月度考核
自查报告（1月份）

受考核单位：中交第四航务工程局有限公司长洲水利枢纽工程项目经理部
负 责 人：
经 办 人：
考核日期：

1月份质量、安全文明施工月度考核自查报告
2012年1月15日，我项目部根据业主制订的《广西西江开发投资集团有限公司建设工程质量、安全文明生产管理考核办法》的要求，组织了相关部门对质量、安全文明施工管理进行了全面的检查。本月质量、安全管理工作主要以完善基础管理资料，自查情况如下：
一、已完成情况
1、项目部按业主、监理要求制订相应质量、安全生产责任制，并已报监理单位批复；
2、已制订项目部质量、安全管理相关制度，如工程质量管理制度、工程创优规划、安全管理制度、生产安全事故应急救援预案、危险源及重大危险源辨识和预控措施等；
3、项目部统一购买并配发了工作服、安全帽及劳保鞋。
4、部分模板加工工人已进场，并组织了安全学习教育。
5、项目部作业人员意外保险的相关事宜正在洽谈中。
6、本月质量、安全生产事故为0。
二、存在问题
1、已建立生产安全事故应急救援预案，但由于目前施工受干扰较多，作业人员前期进场人员少，没有适时组织预案演练，在后续的生产过程中，将结合施工实际情况，适时地组织开展各项预案的演练；
2、临近施工便道的模板加工区有一个急转弯位置未设置限速标志和反光标志，需加设安全警示牌和限速牌，并要达到夜间反光的效果。
3、钢筋、模板加工场地较小，加工完成的成品、半成品无法按要求分类堆放，希望业主给予解决加工场地问题。
三、下月质量、安全文明施工管理工作计划
1、根据业主及监理的相关要求，继续完善质量、安全管理资料，做到安全、质量资料与工程施工同步；
2、加强与当地公安机关和派出所联系，加强治安管理力度，防止发生偷盗事件或治安案件。
3、继续做好进场作业人员的质量、安全培训教育工作。
4、做好施工方案安全技术交底工作。
四、月度考核评分表
通过对项目的质量、安全文明施工的全面检查，我项目部的自检得分为97.5分（附见附表）。
建设工程施工单位质量、安全文明生产管理综合考核表（月度）
项目名称：长洲水利枢纽三线四线船闸主体段土建工程 被考核单位：中交第四航务工程局有限公司长洲水利枢纽工程项目经理部 考核单位：中交第四航务工程局有限公司长洲水利枢纽工程项目经理部 考核时段：2011年12月20日至 20121年1月15 日
考核项目（分值）
考核内容（分值）
扣分标准（分值）
扣分原因
扣分
实际得分

强制性指标

（1）存在违法转包、违规分包（扣10分）
（2）超越资质要求承担施工任务（扣25分）
（3）因施工原因造成一般质量事故或安全事故（扣10分）

一、综 合 管 理（25）
1．人员管理（5）
（1）人员配备不满足合同要求，或不适用于本工程项目建设的要求，影响工程进程 （3分）

5
（2）项目经理、主要技术负责人员未经业主同意而更换 （2分）

（3）更换的项目经理、主要技术负责人员资质等级降低或专业不符 （2分）

（4）未按业主要求对主要人员进行考勤，项目经理或总工每月驻地天数不满足合同要求 （2分）

（5）主要管理人员离开工地不履行请假制度 （扣1分/次，2分）

（6）拖欠分包商工程款和劳务人员工资 （2分）

2．设备、材料管理（5）
（1）未履行承诺配备主要施工设备，或设备性能不满足工程需要，对工程建设造成影响 （3分）

5
（2）主要材料、半成品及构件未按规定进行检测，或检测资料不真实或等级不合格而投入使用，对工程建设造成影响 （3分）

（3）不及时上报进场设备、材料报验单及相关资料 （扣0.5分/次，2分）

（4）材料管理混乱，未按要求分类存放、标识和防护 （扣0.5分/次，2分）

（5）拖欠设备、材料款影响工程建设（2分）

3．施工组织（10）
（1）施工管理制度不健全 （1分）

10
（2）关键分部、分项工程的施工方案上报不及时，一次通过率低 （扣1分/次，3分）

（3）施工组织设计或施工方案未经监理同意而实施 （扣1分/次，3分）

（4）未严格执行经批准的施工组织设计或施工方案 （扣1分/次，3分）

（5）开工条件不具备，未向监理报批开工申请，却已开工 （2分）

（6）施工月报未按时报送监理单位 （1分）

（7）业主下达的月度计划任务分解责任未完成 （1分）

（8）未经业主批准擅自分包，分包手续不全 （2分）

（9）未履行对分包工程的管理职责及存在以包代管的现象 （2分）

（10）对业主和监理的监督、检查和指导执行不到位 （2分）

（11）因施工不当，影响周边航道或船闸通航 （2分）

（12）未及时、准确地上报有关报表 （扣1分/次，2分）

4．资料管理（5）
（1）档案管理制度不健全，无专职档案管理员 （1分）

4.5
（2）资料分类不清、收集不及时，资料收集与工程进度不同步 （1分）

（3）应有原始记录及检查凭证不能及时提供 （1分）

（4）记录（台帐）与资料不对应（1分）

（5）资料填写不真实、不规范、未签认，与工程实际施工情况和规范要求不相符，缺少相应台帐资料 （扣0.5分/次，2分）

（6）资料档案管理不完整、不及时、不规范 （扣0.5分/次，2分）

（7）伪造施工纪录、测量成果 （2分）

（8）施工日志、相应台帐不齐全或未按规定每月集中报送监理单位查验 （扣0.5分/次，2分）

0.5
（9）隐蔽工程、重要工序无照片记录 （扣0.5分/次，2分）

二、质 量 管 理（45）
1．质量保证体系（5）
*质量保证机构、制度未建立

5
（1）质量管理人员和机构配置不齐全 （2分）

（2）未按要求细化、分解质量控制目标和方案 （1分）

（3）分部分项工程施工技术安全方案未向施工班组交底或未有人签认意见 （2分）

（4）无质量事故防治预案措施 （1分）

（5）无“混凝土质量通病治理”活动实施方案或虽有方案，但无检查、落实措施（2分）

2．施工工艺及质量控制（5）
（1）使用不合格材料或偷工减料 (扣2分/次，4分)

5
（2）工程变更、材料更换未履行报批程序 (扣2分/次，4分)

（3）测量数据不真实、观测频率未达到要求 （2分）

（4）未按合同约定实施砼实验墙，或砼实验墙未通过验收而组织砼施工 （2分）

（5）各工序未按修订完善的分部分项工程施工技术安全方案进行，违反规定的施工工艺、施工规范及流程施工 (扣2分/次，4分)

（6）监理指令未落实 （扣2分/次，4分）

（7）混凝土配合比设计、审查不规范，商品混凝土指标控制不严，混凝土施工控制、保证的资料可追溯性差 （2分）

（8）设备性能不满足工程需要，对工程建设造成影响 （2分）

3．隐蔽工程、重要部位、重要工序施工 （4）
（1）未按相关程序验收，未按规定要求进行自检，一次报验合格率低 （2分）

4
（2）隐蔽工程、重要部位、重要工序施工未检验合格就进入下道工序 (2分)

4．试验检测（5）
*主要材料及构件未按规定进行检测，或检测资料不真实或等级不合格而投入使用，对工程建设造成影响。

5
（1）工地实验室不符合规定或委托不满足规定资质要求的检测机构进行检测试验 （2分）

（2）试验室管理制度不健全，管理不规范 （1分）

（3）试验检测操作未按规定程序进行 （1分）

（4）检测频率不够、签章不齐、有涂改，未经监理审核批准等 （扣1分/次•项，2分）

（5）试验仪器、器具预期未标定 （1分）

（6）无设备、试验室管理台帐 （1分）

（7）测试资料不真实 （2分）

（8）材料及半成品进场及使用统计记录不规范 （2分）

（9）使用了未按规定进行检测（验）或未通过检测的材料或构件，但未对工程造成影响 （2分）

5．实体质量（20）（分土建部分和设备安装部分，各20分）
土建部分（20）
（1）工程土建施工不满足设计要求（位置、轴线、尺度、标高、坡比等） （扣1分/次，5分)

20
（2）混凝土强度离散性大，钢筋布设偏差超标；混凝土保护层厚度偏差大；混凝土松顶现象比较普遍，预埋件安装偏差大，小型预制构件外形尺寸控制不严、外观粗糙等 （扣1分/次•项，5分）

（3）实体外观存在缺陷：轴线偏差、标高、平整度、垂直度、色差、焊缝质量、蜂窝、麻面超标，裂缝超限，存在露筋现象；轮廓线不顺滑，有歪斜、错台和边角破损现象等 （扣1分/次•项，5分）

（4）工程构件、实体不完整，表面缺陷处理等不符合要求 （扣1分/次，5分）

设备安装部分（20）
（1）工程设备安装不满足设计要求 （扣1分/次，4分)

（2）设备构件、细部构造不完整、表面缺陷处理等不符合要求 （扣1分/次，4分）

（3）施工工艺、工序等不符合设计、规范要求 （扣1分/次，4分）

（4）设备安装与调试不满足规范要求，设备运转不正常等 （扣1分/次，4分）

（5）机电设备埋件安装不满足设计要求，造成后续设备无法安装 （扣1分/次，4分）

6．质量事故、问题、缺陷及处理（6）
*发生质量问题影响工程建设的

6
*发生一般质量事故未及时报告

（1）质量事故防治无预案措施（1分）

（2）质量通病防治无预案措施（1分）

（3）一般质量事故、问题处理不符合有关规定、不及时有效 (扣2分/次，4分)

（4）存在明显事故隐患未能及时发现、报告和整改 (扣1分/次，2分)

三、安全文明生产（30）
1．安全体系（7.2）
*未建立安全管理制度及安全生产应急预案

6.2
（1）未成立专门的安全管理组织网络，未制定安全管理目标，责任分解和考核落实不到位 (1分)

（2）安全生产应急预案未演练，特殊作业无安全生产操作规程或不完整，安全教育培训不到位 (2分)

1
（3）未建立专职巡查、定期检查制度，无安全日志、安全会议等记录台帐或记录不全 (2分)

（4）项目经理、副经理、总工、专职安全员、特种作业人员、测量试验人员未持证上岗，专职安全员配备不足，现场安全管理人员未佩戴明显标志 (扣0.5分/次•人，2分)

2．安全隐患及措施（9.6）

*安全隐患未采取相应的整改措施

8.6
（1）对分部工程或危险较大的分项工程未编制安全技术方案或方案批准后落实不到位 （1分）

（2）未按规定进行安全检查 ，查出的安全隐患未按计划完成整改 (2分)

（3）未结合分部工程施工技术交底同时进行安全技术交底，或交底未签认，无记录 (扣1分/次，2分)

（4）现场施工人员防护用品佩戴不全 （1分）

（5）未给从业职工办理人身意外伤害保险 （1分）

（6）危险施工现场无明显警示标志，未设置安全防护措施，现场存在安全隐患 （2分）

1
（7）施工用电未按规定设立安全防护，配电、开关、线路配置、接地、接零等不符合安全用电规范 （2分）

（8）危险性较大的特种设备未通过专业资质机构的检测、检验合格，未取得安全使用证即投入使用 （2分）

（9）专项安全生产投入经费不足，或被扣罚后未及时补齐 （1分）

（10）未及时申报安全经费使用计划表 （1分）

3．安全事故（7.2）
*安全事故未及时上报

7.2
（1）出现一般安全责任问题

（2）安全事故处理不及时

4．文明生产（6）
（1）项目部未设置项目概况、组织机构人员牌、安全质量进度廉政目标牌、举报电话牌等 （2分）

6
（2）未明显划分和标记各施工临时设施区域 （1分）

（3）施工区和项目部围挡和临时房屋搭建不规范 （1分）

（4）施工项目部办公、生活、堆场等场地硬化、照明和施工道路路面处理达不到文明施工要求 （2分）

（5）建筑材料堆放混乱，标识不明显，分类不合理、防雨防风等措施不力 （1分）

（6）项目部环境不整洁，施工现场不能及时做到工完料清 （1分）

（7）施工现场管理人员未按要求佩戴胸牌 （1分）

（8）施工中未注意做好环境保护，发生建筑垃圾乱堆、污水流淌、阻断交通等严重影响周围群众生活的现象 （2分）

合计得分
97.5
注：
1．当强制性指标累计扣分超过该项目分值时，该项目得分为零。
2．当带“*”号事项发生时，对应内容得分为零。
3．当考核事项累积扣分超过对应考核内容分值时，该考核内容得分为零。
4．本表总分100分，96分~100分为优秀等级，90分~95分为良好等级，81分~89分为达标等级，80分以下为不达标等级。
5．发生施工单位责任的质量和安全事故，不管总分如何，本次考核评分等级均为不达标。
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