青旅安全生产隐患排查治理制度.doc

青旅安全生产隐患排查治理制度

第一条 为了建立ⅩⅩ青旅安全生产隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任,加强安全生产隐患监督管理，防止和减少事故，保障人民群众生命财产安全，根据国家安全生产监督管理总局第16号令《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》、制定本制度。
第二条 本制度适用ⅩⅩ省中国青年旅行社有限公司（以下简称公司）所属各部门、分社、门市和专线。
第三条 本制度所称安全生产隐患（以下简称隐患），是指生产和辅助生产单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和公司安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产、基建过程中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
安全生产隐患分为一般隐患和重大隐患。一般隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使分社、专线、门市自身难以排除的隐患。
第四条 职责权限。
一、 公司总经理对所属各ⅩⅩ青旅各旅游经营和管理单位的重大隐患排查治理全面负责。
二、各二级单位负责人对本单位安全生产隐患排查治理全面负责。分管安全副经理、质量安全部门负责组织分管范围内的安全生产隐患排查与治理工作。
三、公司质安部负责监督检查重大隐患的整改治理进度。 公司其他业务部门负责实施本职范围内的安全生产隐患排查治理。
四、质安部协助各部门、分社、门市及专线负责人监管安全生产隐患的日常监管工作，落实安全生产隐患排查与治理制度。
第五条 ⅩⅩ青旅旗下各个旅游经营单位对所进行的专线经营、团队签证、组团发团、住宿餐饮、车辆租赁等活动时，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对隐患排查、治理和防控的管理职责，严禁以包代管。各个旅游经营单位对承包、承租单位的隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。
第六条 任何单位和个人发现安全生产隐患，均有权向公司质安部和有关业务部门报告。执行公司隐患报告和举报奖励制度。
质安部接到隐患报告后，要按照职责分工立即组织核实并予以查处；发现所报告隐患应当由其他有关业务部门处理的，应当立即移送有关部门并记录备查，并跟踪到隐患得到治理。
第七条 隐患排查与治理所需的资金由公司及各部门、分社、门市和专线从专项资金中解决，要保证有充足的资金整改治理隐患并落实到位。
第八条 安全生产隐患分级。
隐患分级：按隐患的严重程度、解决难易程度不同，将隐患分为A、B、C三级。
A级：难度大，公司解决不了，须向集团及上级领到单位求助解决的隐患。
B级：难度较大，各部门、分社、门市及专线解决不了，须经ⅩⅩ青旅公司总部解决的隐患。
C级：由各部门、分社、门市及专线可以解决的隐患。
第九条 安全生产隐患确认与上报。
一、各部门、分社、门市及专线每月二十四日前要将本月的A、B级隐患呈报公司质安部，并提出整改意见，经质安部确认安全隐患后，每月将隐患报表上报，并负责督察治理进度，一月为一周期。
二、隐患在未治理完成前必须每次都报，直至隐患整改治理完成，对于不报隐患的部门、科室、车队，公司将严厉处罚。
第十条 安全生产隐患整改。
一、隐患整改贯彻“分级负责，责任落实”的原则，公司经理全面负责；分管安全经理、安全科长组织各部门对隐患要抓紧整改，做到五落实，既“项目落实、设备材料落实、资金落实、时间进度落实、责任落实”。
二、对于一般隐患，由各部门、分社、门市及专线负责人或者有关人员立即组织整改。
对于重大隐患，要制定并实施隐患治理方案。重大隐患治理方案要包括以下内容：
（一）治理的目标和任务；
（二）采取的方法和措施；
（三）经费和物资的落实；
（四）负责治理的机构和人员；
（五）治理的时限和要求；
（六）安全措施和应急预案。
三、ⅩⅩ青旅各部门及分支机构单位在隐患治理过程中，要采取相应的安全防范措施，防止事故发生。隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出工作人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止区域内的旅游经营活动或者停止行团。
四、公司各单位要加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，要按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，要及时向下属单位发出预警通知；发生自然灾害可能危及人员安全的情况时，要采取撤离人员、停止旅游活动、加强监测等安全措施，并及时向上级部门汇报。
五、公司质安部及各各部门、分社、门市及专线要对隐患进行跟踪监督检查，直至隐患彻底整改解决或得到有效控制。
第十一条 坚持“不安全，不旅游”的原则，对当时不能立即排除的隐患要采取有效的防范措施加以控制，并限期解决。对隐患无防范措施的场所、承包商或单位，要坚决予以停止活动并整改。
第十二条 各单位及其主要负责人未履行隐患排查治理职责，导致发生安全事故的，将依法律法规及ⅩⅩ青旅相关管理条例给予处罚。
第十三条 本办法从发布之日起执行。
第十四条 本办法的解释权归ⅩⅩ省中国青年旅行社有限公司

附件：
ⅩⅩ青旅隐患排查检查表
被检查单位名称:
所在地市县（市、区）:
一、安全管理检查表
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
检查人
备注
1
管理
可行性研究阶段，由具有资质的安全评价机构进行安全预评价
查是否有安全预评价报告书及其备案文件

初步设计应按规定编制安全专篇；安全设施的设计应由具有资质的设计单位承担，并经安全生产监督管理部门审查同意；有重大变更的，应经原设计单位同意，并报原审查部门审查同意
查安全设施设计审查合格及设计修改的有关文件、资料

投入生产或使用前，由具有资质的安全评价机构进行安全验收评价
查是否有安全验收评价报告书及其备案文件

必须依照有关法律、行政法规的规定对安全设施进行验收，验收合格后，方可投入生产和使用
查是否有安全验收批复文件资料

2
证照齐全
具有经营许可证、安全生产许可证，工商营业执照、相关的旅游行业从业许可证
查各证照有无及其有效期限

3
规章制度
建立健全领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制
查制度建立及落实情况

应建立安全生产管理制度、安全奖惩制度、安全生产责任制度、危险源监控和安全隐患排查制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度、安全费用提取制度
查制度制定及落实情况

4
管理机构
应设置安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员
查安全机构和管理人员有无状况

安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核，在其合格后方可任职
查参加培训记录

5
基本从业资质

公司各个部门及下属单位资质必须齐全有效方可营业
查单位资质

6
教育培训
新进职工，接受安全教育、培训的时间不得少于40小时，经考试合格后，方可上岗作业
查企业培训计划、记录，随机抽查询问矿工

所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于２０小时
查企业培训计划及培训记录

公司各部门及下属单位、导游人员必须按照国家有关规定经专门的安全培训，取得岗位安全操作资格的证明，方可上岗
查现场持证上岗情况

7
安全投入
企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况
查是否提取及提取标准，以及使用情况

8
隐患排查与处理
ⅩⅩ青旅安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本ⅩⅩ青旅总部有关负责人。检查及处理情况应当记录在案
查安全检查记录、隐患排查处理记录

对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施
查重大危险源档案及处理情况

9
应急救援
生产经营单位应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案
查应急预案有无及完整情况

企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。评审应当形成书面纪要并附有专家名单
查评审纪要

生产经营单位应当制
查应急预案演练

10
劳动保护
企业应向导游领队等从业人员如实告知旅游进行场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施
询问作业人员对作业场所危险有害因素是否知情

安全责任险缴纳情况
查缴纳凭证证明

二、安全生产基本条件检查表
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
检查人
备注
1

建立、健全并落实安全生产责任制及各项工作责任制
核查规章制度落实情况

２

进行规范宣传广告

核查工作内容和规章制度落实情况

3

与游客签订的旅游合同包含安全事项的内容

核查工作内容和对规章制度落实情况

4

导游带团队执行派团单规定的旅游线路、车辆、住宿、用餐等

核查工作内容和对规章制度落实情况

5

旅行社和导游人员（领队人员）了解旅游线路及所到景区的安全注意事项并及时告知游客

核查安全告知书内容和对规章制度落实情况

6

旅行社租用的旅游车辆是合法、有营运资质的车辆和司机
核查与车公司的合同、相关资质证件

7

领队人员或导游人员带团时持有行程表、并佩戴领队证或导游证
查电子行程单

8

定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练
查演练记录

9

是否对通过出国（境）旅游渠道滞留不归的行为严加防范
核查工作内容和对规章制度落实情况
？

10

告知游客投保人身意外险
核查特殊旅游项目的保险告知、是否足额购买

11

遇到突发公共事件时能按《ⅩⅩ青旅旅游突发公共事件应急预案》执行
查预案

11

其他安全项目
核查工作内容和对规章制度落实情况

安全检查人员签字：
被查企业负责人签字： 职务：

检查时间： 年 月 日