无砟轨道道床板施工作业队内业资料大纲.doc

无砟轨道道床板施工作业队内业资料大纲

无砟轨道道床板施工作业队内业资料大纲

中铁二局兰新铁路第二双线项目部五工区
二〇一三年三月第一部分：质量管理（责任部门：质检室）
一、质量组织机构
1． 成立全面质量管理小组的通知
2． 质量保证体系
二、质量管理制度
1． 质量奖惩制度
2． 工装模型管理制度
3． 产品质量检验制度及检验人员准则
4． 工序技术标准及质量检验方法
5． 原材料验收规则
6． 产品质量“三检”制度
7． 质量反馈制度
8． 返工、返修规定
9． 成品检验制度
10． 原辅材料、半成品、成品保护措施
11． 产品标识管理办法
12． 不合格品控制程序
三、质量管理记录
1． 质量月检、旬检记录
2． 质量会议记录、质量简报
3． 质量信息反馈单
4． 整改通知单
5． 质量事故台帐
6． 罚款通知单
7． 不合格品（工程）台帐表
8． 纠正及预防措施记录
9． 产品返工、返修记录表
10． 工艺装备明细表
11． 模型检验记录
12． 工具轨检验记录
13． 轨距尺检校平台图纸及检验记录
14． 标高控制工装图纸及验收记录
15． 原材料不合格品处理记录
16． 成品半成品不合格处理记录
17． 质量反馈实施记录
18． 产品外观统计分析资料
19． 轨道几何尺寸复测统计分析资料
四、施工档案
1． 检验批
2． 质量检查记录
3． 试验检测报告

第二部分：技术管理（责任部门：技术室）
一、设计、施工、验收、试验等标准及规范
1． 标准及规范台账
2． 标准及规范
二、产品图纸资料
1． 图纸会审记录
2． 设计及施工图台账
3． 设计及施工图
三、设计变更资料
1． 设计变更统计台帐（技术通知单）
2． 关于图纸相关的通知、会议纪要、变更图纸
四、作业指导书
五、施工组织设计
六、开工报告
七、技术文件管理
1． 施工技术管理制度
2． 技术文件管理制度
3． 工艺管理制度及考核办法
八、技术交底记录
九、施工工艺管理
1． 工艺考核记录
2． 首段道床施工工艺总结
十、技术管理台账
1． 生产台账
2． 工艺流程卡发放台账

第三部分：试验管理（责任部门：试验室）
一、试验管理制度
1． 试验室管理制度
2． 试验及拌合站管理管理实施办法
3． 原材料进场检测制度
4． 砼出机、现场性能检验制度
5． 拌合站试验检测管理制度
6． 检测作业指导书
二、检测设备台帐
1． 作业队试验器具台帐
三、试验设备资料及履历书
四、试验设备检定证书
1． 自校设备检测证书及记录
2． 外检标定证书
五、各类试验报告
1.水泥试验报告 2.粉煤灰试验报告
3.减水剂试验报告 4.引气剂试验报告
5.细骨料试验报告 6.粗骨料试验报告
7.钢筋试验报告 8.砼强试试验报告
第四部分：安全环保管理（责任部门：安全环保室）
一、安全管理制度
1． 安全管理组织机构（安全管理领导小组、环境保护领导小组、兼职安全员）
2． 安全管理职责
3． 安全生产奖惩制度
4． 安全管理办法
5． 安全检查制度
6． 设备安全操作规程
7． 事故管理制度
8． 安全用电管理制度
9． 安标工地及文明施工管理
10． 安全教育培训制度
11． 危险源控制措施
12． 事故应急救援预案
13． 交通安全管理办法
14． 环境保护制度
15． 劳动保护用品管理制度
二、安全检查及整改通知
1． 问题库
2． 安全检查记录
3． 整改通知书
三、记录本
1． 安全学习记录
2． 班前讲话记录
3． 群安员记录
四、安全奖惩记录
五、安全简报
六、安全技术交底记录
七、各类安全管理台账
1． 特殊工种台账（含车辆司机、外租设备操作人员）
2． 外租设备登记表（含内部车辆人员）
3． 工伤事故台账
4． 防风检测台账
八、安全教育
1． 安全培训记录
2． 安全培训试卷（三级教育卡、安全质量承诺卡）
九、劳动保护用品管理
1． 劳动防护用品相关资料及合格证
2． 劳动防护用品管理台帐

第五部分：设备管理（责任部门：机电室）
一、机械设备台帐
1． 机械设备总台帐
2． 外租设备台帐
3． 特种设备台帐（含外租设备）
4． 定人定机台帐（含外租设备）
5． 对讲机台帐
6． 工装、器具台帐
二、机械设备资料
1． 柴油发电机资料
2． 生活锅炉资料
3． 拌合站资料
4． 起重机资料
5． 混凝土机械资料
6． 钢筋机械资料
7． 其他机械设备资料(包含外租设备)
三、机械设备履历薄
1． 固定资产机械履历薄（每台都必须建立）
2． 钢筋机械履历薄（各建立2份）
3． 外租设备履历薄（每类设备建立2份）
四、设备管理制度
1． 关于成立设备管理领导小组的通知
2． 设备管理制度汇编
3． 起重设备管理条例
4． 机械设备安全技术操作规程
5． 定人定机的通知
6． 施工现场用电管理办法
7． 机械设备管理实施细规
8． 机械设备安全操作规程
五、机械设备管理卡
六、机械设备购置申请
七、机械设备方案
1． 施工用水方案
2． 施工用电方案
3． 机械设备施工应急预案
4． 混凝土灌注、停水、停电等应急预案
八、机械设备管理记录
1． 新机到达通知单
2． 机械设备安装验收记录
3． 机械设备进场设备验收记录（含外租设备）
4． 机械设备巡检记录表
5． 机械设备检查及整改通知单
6． 扣款、奖励通知单
7． 机电半月报
九、机械设备合格证及许可证
十、机械设备维修管理
1． 季度维修计划
2． 月维修计划
3． 新机维修保养计划
4． 设备维修记录
5． 大项修竣工单

第六部分：人力资源管理（责任部门：办公室）
一、组织机构
1． 成立作业队文件（工区发文）
2． 作业队主要管理人员调令（新运公司调令）
3． 作业队主要管理人员任职文件（工区发文）
二、人员名册及证书
1． 管理人员花名册
2． 主要管理人员履历及证件（学历、职称，质检、试验、安全证）
3． 职工花名册
4． 劳务工花名册（分月人员动态表）
5． 特种作业人员花名册及证书
三、职责管理
1． 岗位职责
2． 质量职责
3． 安全职责
四、教育培训制度
1． 培训管理制度
2． 培训计划
3． 培训情况统计表
4． 培训班总结
五、培训记录
1． 培训讲义
2． 培训小结及考试得分统计
3． 培训签到表
4． 培训考试试卷
六、上岗证
1． 上岗证发放台帐
2． 持证人员台帐
七、劳务协作队管理
1． 劳务协作队基本信息表（一）
2． 劳务协作队基本信息表（二）
3． 劳务协作队情况统计表
4． 劳务派遣公司管理台账
5． 劳务公司营业执照
6． 劳务公司安全生产许可证
7． 劳务公司税务登记证
8． 劳务公司委托书（代发劳务费）
9． 劳务派遣协议（含补充协议）
八、劳务合同管理
1． 劳务合同台帐
2． 劳务合同
第七部分：物资管理（责任部门：材料室）
一、物资管理制度
1． 物资管理办法
2． 原材料、构配件进场检验及储存管理制度
3． 定额发料管理办法
4． 定额发料节超处罚情况统计表
二、供方资料
1． 甲供、甲控、局供、自购材料统计表及相关通知文件
2． 供应厂商花名册
3． 合格供应商（厂）调查、分析、评价及再评价表
三、物资采购计划
四、主材使用记录
五、材料试验委托单 报告单 质量保证书
六、材料月循环自点记录
七、产品标示管理办法
八、不合格品控制程序
1． 不合格品控制程序
2． 原材料不合格品处理记录
3． 成品半成品不合格处理记录
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