工程施工过程管理程序.doc

Q/LY G 10-022007 1 前 言 本标准代替Q/LY G02.03-2005 工程施工过程控制程序。 本标准与Q/LY G02.03-2005的主要差异为: 增加对临时用电的管理。 强调施工过程必须按图施工。 工程竣工必须编写施工总结。 路桥工程的过程控制和服务由路桥公司主控。 本标准的附录A、附录B均为规范性附录。 本标准由六冶公司标准化委员会提出并归口。 本标准起草单位：六冶公司工程管理部。 本标准主要起草人：彭怡民。 本标准于2005年5月首次发布，2007年月第一次修订。 Q/LY G 10-022007 2 工程施工过程管理程序 范围 本程序规定了工程项目的过程管理要求。 本程序适用于公司承建的工程项目的施工过程管理。 引用标准 GB/T 503262006 建设工程项目管理规范 GB/T 503282001 建设工程文件归档整理规范 Q/LY G07-012007 施工生产设施管理办法 Q/LY G09-042007 物资采购管理程序 Q/LY G10-082007 现场材料管理办法 Q/LY G13-012007 环境因素识别与评价管理程序 Q/LY G12-012007 危险源辨识与风险评价管理程序 Q/LY G09-012007 工程分包管理程序 Q/LY G06-012007 人力资源管理程序 Q/LY G10-072007 顾客来料管理办法 Q/LY G03-052007 顾客满意度监测管理程序 Q/LY G03-022007 记录管理程序 3 术语和定义 特殊过程：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。如灌注桩、地下防水工程、铝母线焊接、电解槽砌筑等分项工程施工。 4 职责 4.1 工程管理部技术管理处负责本程序的编写和修订，并实施管理。物资设备处、质量安全处、成本控制处、市场开发部、劳动人事部、公司办公室等按专业分工履行各自职责。 4.2 路桥公司负责公司路桥施工的过程管理和竣工工程的回访服务,工程管理部技术管理处协助。 4.2 各项目部(分厂)管理部门按照各自岗位职责，对施工生产实施全过程管理，对施工现场与质量、环境及职业健康安全有关的过程进行控制，并接受公司主管部门的监督。 5 工作程序 5.1 施工准备 Q/LY G 10-022007 3 施工准备分为技术准备、物资设备准备、劳动组织准备和施工现场准备，当施工准备就绪时应及时办理开工报告。 5.1.1 技术准备 5.1.1.1 资料员应将施工生产用图纸妥善保管，根据项目技术负责人(总工或主管工程师)安排发放给有关人员，并做好发放登记。 5.1.1.2 项目技术负责人(总工或主管工程师)应组织项目管理人员进行施工图纸的学习和自审，参加图纸会审，将自审、会审记录交资料员保存。资料员应及时收集、采购、保管与本项目有关的国家标准、规范，列入项目受控文件清单。 5.1.1.3 项目技术负责人(总工或主管工程师)应组织管理人员在工程开工之前编制完成项目施工组织设计(或项目管理实施规划)，编写和审批应参照建设工程项目管理规范4.3项目管理实施规划的要求。 施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kw及以上者应编制临时用电组织设计，其编制要求、审批程序见施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-2005）。 5.1.1.4 项目技术负责人(总工或主管工程师)还应组织管理人员在工程开工之前编制完成施工项目管理实施计划，编写按产品实现的策划管理程序。 5.1.1.5 在进行技术准备工作的同时，项目部应根据本工程实际，按照环境因素识别与评价管理程序和危险源辨识与风险评价管理程序文件，编制环境及职业健康安全管理方案，编制应急准备与响应预案。施工方案，环境及职业健康安全管理方案可合并编写。 5.1.1.6 项目部经营计划人员应及时编制施工图预算。 5.1.2 物资设备准备 5.1.2.1 依据项目管理实施规划(或施工组织设计)和施工图预算，编制材料计划，进行建筑施工机具、周转材料准备和生产工艺设备准备，按规定时间进场，并做好相应的保养和试运转等工作。 5.1.2.2 根据本项目部的环境及职业健康安全管理方案和应急与响应预案，确定物资运输方案，建立物资仓储、储存和材料堆放设施。 5.1.3 劳动组织准备 5.1.3.1 依据公司要求组建有经验、效率高的施工项目领导班子。组织机构网络及其职责应当制牌悬挂墙上。 5.1.3.2 确定合理的有效的劳动组织，依照项目管理实施规划(施工组织设计)有计划地组织工人进场，安排好职工生活，并进行安全、防火、环境保护和文明施工教育，由项目部劳资员进行登记、资质审查，需持证上岗人员要验证，项目部应留下证件有效部分的复印件。 Q/LY G 10-022007 4 5.1.3.3 做好分包或劳务安排，按工程分包管理程序和人力资源管理程序要求考核分包队伍并签订分包或劳务合同。 5.1.3.4 根据工程性质和生产特点，制定培训计划并及时实施，同时建立健全各项规章制度，职责到人。 5.1.4 施工现场准备 5.1.4.1 施工现场控制网测量：根据业主书面提供的坐标和高程，按照建筑总平面图要求，进行施工现场控制网测量，并做好永久性控制桩的保护工作。 5.1.4.2 对业主提供的书面坐标和高程及其控制点实物，项目部应进行闭合验证，要妥善保管好书面资料，做好控制点的保护工作，尽可能将业主提供的控制点转投到附近建筑物上。 5.1.4.3 清除现场障碍物，做好现场“四通一平”工作，按消防设置要求配备消防设施。按本地区环境保护要求，设置废水排放和垃圾清理等处理设施。 5.1.4.4 按照项目管理实施规划 (或施工组织设计)和施工生产设施管理办法要求进行施工大临布置，建造各项施工临时设施，为正式开工准备好施工用房。 5.1.4.5编制项目冬、雨季施工方案(也可写在项目管理实施规划之中)，在冬、雨季来临前做好季节性施工用物资、机具等的准备。 5.2 施工过程阶段控制 5.2.1 技术交底 5.2.1.1 在图纸会审以后，应根据工程任务和施工需要，以及相应的项目管理实施规划(或施工组织设计)，由项目技术负责人、技术员、施工员向施工队进行书面技术交底和环境保护及职业健康等方面交底，工长、班组长口头交底至操作人员。 5.2.1.2 交底内容应做到符合设计文件和规范标准要求，施工方法正确，措施针对性强，以便落实和检查。必须坚持先交底后施工，无交底不施工的原则。 5.2.1.3 现场可由项目技术负责人批准后采取悬挂操作规程、图示、工艺流程卡、制作样板件(间)等清楚实用的方式明确技术评定准则。 5.2.2 测量控制 5.2.2.1 根据工程项目的规模由项目经理部配备适宜的监视和测量设备。 5.2.2.2 凡需建立测量控制网的工程，以及复杂的测量项目必须编制测量方案，并经项目技术负责人审批，报建设公司工程管理部或二级单位工程技术科备案。 5.2.2.3 施工期间各种测量成果必须认真检查、复核，必要时由驻地专业监理复核。由测量技术人员正式签发的测量成果才能在工程中使用。 Q/LY G 10-022007 5 5.2.2.4 项目部测量部门(人员)负责其施工区域内永久坐标点、水准点、等级控制点的设立及保护工作，并负责现场控制点和标记的交底以及原始测量记录的整理、保存。 5.2.3 技术复核 5.2.3.1 技术复核由项目技术负责人组织有关人员进行，并形成记录。 5.2.3.2 各个分项工程施工时，人、机、料、法、环、测发生较大变更时，必须进行技术复核。 5.2.3.3 设计变更、技术核定单的变更内容应及时标识在施工图上，并在技术交底中体现，工程竣工后作为编制竣工图的依据。 5.2.3.4 工程洽商是对设计图纸的补充，与施工图有着同等作用。工程洽商也是工程承包合同一部分，是进行工程变更、办理工程计量的依据。工程洽商必须经业主、监理或设计单位共同签认方能有效。洽商的内容要明确具体，语言准确，不得涂改，必要时应附简图。 技术复核、工程洽商都必须有书面文件，且经过业主、监理或设计单位共同签认方为有效。项目管理人员在变更事项办理洽商后，应及时编号，原件交资料员存档保存。 “涉及建筑主体和承重结构变动的，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工”(中华人民共和国建筑法第四十九条)。 5.2.3.5 项目部必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料；项目部在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议（建设工程质量管理条例第二十八条）。 5.2.4 施工设备由项目部(厂)的物资设备部门负责按照施工机械使用、维修、保养规定进行管理；周转材料由项目部(厂)的物资设备部门负责按照现场材料管理办法进行管理。 5.2.5 施工、生产用原材料由项目部(厂)的物资设备部门负责按照物资采购管理程序、顾客来料管理办法、现场材料管理办法进行管理。 5.2.6 不同专业之间的分项、分部工程交接，应按建设部和国家质量监督检验检疫总局颁发的施工质量验收规范进行中间交验。交验合格后，接受方应采取防护措施保护已接收工程。 5.2.7 施工、生产现场的文明、安全工作，由项目部安全员按照六冶公司有关安全生产方面的规定、规章制度进行管理。 5.2.8 过程监督检查 5.2.8.1 建筑工程施工应推行合格控制，对影响施工进度和工程质量的薄弱环节或具有重要质量特性的过程，即关键过程建立控制点、检查点和停止点。生产厂应突出对原材料的控制，使用符合设计程序和合同约定的施工图进行施工生产控制，以过程控制确保质量目标的实现。 5.2.8.2 特殊过程 Q/LY G 10-022007 6 项目部在进行策划时应确定本工程中的特殊过程，并对这些过程的实施细节和施工参数进行策划，编写特殊过程实施方案(或作业指导书、工艺卡)，下发给相关人员。 项目部编制的特殊过程实施方案(或作业指导书、工艺卡)应满足工艺要求，并符合施工生产、环境保护和职业健康安全要求，优先采用新材料、新工艺、新技术、新设备。由项目部专业技术人员审核，项目技术负责人批准，报所属公司工程技术部门备案。 路桥工程的特殊过程实施方案报公司路桥公司备案。 项目部其他人员按特殊过程实施方案(或作业指导书、工艺卡)的要求履行自己的职责。 5.2.8.2.1 特殊过程实施方案(或作业指导书、工艺卡)内容： a) 明确特殊过程的工艺流程。 b) 明确特殊过程实施中对人、机、料、法、环的要求。 c) 对特殊过程中实施方法进行规定，对工艺参数进行确认。 d) 对抽样检查频次或取样试验的工序提出要求并进行界定，对责任人进行确认。 e) 明确特殊过程的质量目标、安全目标、环境保护目标和职业健康保护目标。 5.2.8.2.2 特殊过程的控制 a) 对操作者应进行上岗认证，确认其有资格操作，并在接受技术交底后方可操作。对操作者的鉴定由施工员进行，鉴定记录交技术部门保存；由施工队长或工长或专业技术人员进行书面或口头交底，其中书面交底作为竣工资料保存。 b) 对所使用的设备由机械员对其能否满足该过程的能力进行鉴定，将鉴定记录交技术部门。在使用中应保证其性能完好，符合方案要求。 c) 对所使用的材料应按设计要求，严格按物资采购管理程序规定采购、验证。 d) 计量员核查、验证各种计量仪器、仪表的使用功能、精度等级，保证满足施工工艺要求和生产工艺要求。 e) 过程实施中若方案、工艺卡中参数不能满足过程要求时，操作者应及时通知主管部门，由主管部门修改方案或工艺卡。 f) 在过程实施中，由施工员(或技术员)对操作者是否按方案(或作业指导书)操作进行监控，并填写特殊过程实施记录，监控的频次应根据过程实施时间的长短或工程的特点确定。灌注桩施工、卫生间防水施工应逐根桩、逐间房填写特殊过程实施记录；地下防水施工、铝母线焊接和电解槽砌筑按检验批填写特殊过程实施记录（见附录B）。 g) 对过程结果，由项目部技术负责人确认，在结论一栏中签署意见。 h) 严格执行“三检制”，搞好“自检、交接检、专检”，施工班组在完成检验批、分项工程后，按Q/LY G 10-022007 7 照项目部的技术交底和施工质量验收规范的要求，首先进行自检，并留下记录，然后在监理工程师主持下由施工员、下道工序操作人员及质检员参加进行检查验收、评定，并形成记录。 i) 对于规范中的强制条文所规定的检验和项目管理实施规划(或施工组织设计)中界定的关键过程(特殊过程)，应由项目部的技术部门指定专人按5.2.8.1、5.2.8.2条进行监督检查，检查其工序操作是否符合施工方案、规范要求，确保过程始终受控，检查后应将检查情况记录在施工日记或质量记录上。 5.2.9 标识控制 5.2.9.1 原材料的标识和防护执行物资采购管理程序。 5.2.9.2 制作成型的钢筋半成品由施工人员用标签方式标识，内容应标明钢筋型号、加工数量、使用部位(或代号)、检验状态(分为合格、不合格、未检)，标签应采用耐水易辨认的材料和书写方式，并绑扎牢固。 5.2.9.3进入现场的预制构件、门窗等均应在显著位置对该构件(半成品)的型号、规格、使用单位、生产(制作)单位、检验状态、生产日期进行标识。 5.2.9.4 生产产品的半成品的标识内容同5.2.9.1，标识方式可以按生产单位方便易行的方式进行。 5.2.9.5 钢结构半成品的标识内容同5.2.9.1，标识方式可以挂牌，也可以用油漆标注焊缝的方式标识，经检验后打钢号表示。 5.2.9.6形成工程实体的设备应由机械管理人员会同专业技术人员验收，在设备验收单上标明验收状况，并由验收人员签字。 5.2.9.7 检验批、分项工程、分部工程的标识，可以在施工件上进行标识(如打钢号、油漆注明、挂牌)，也可以进行状态验收，并填写交接检记录或验收评定记录。 5.2.10 可追溯性控制 5.2.10.1 可追溯性范围：基础、结构主体、隐蔽工程、关键过程、特殊过程、地下室防水、屋面防水、卫生间防水以及容易出现质量通病的分项工程，如门窗安装、装饰、楼地面工程等。 5.2.10.2 追溯的方法主要有： a) 通过施工日记查找标识的质量记录； b) 通过质量记录追溯构成该部位产品的原材料、半成品构件的历史，并可追溯到供应商和生产厂家； c) 通过施工日记、质量记录查找某工程部位的操作班组和操作人员。 5.2.11 半成品、成品的搬运 5.2.11.1 搬运控制范围：大型砼构配件，易燃、易爆、易碎、易腐蚀、怕污染、不能倒置的半成品、Q/LY G 10-022007 8 成品和材料，大、长、宽的半成品、构件以及其它有特殊要求的物资； 5.2.11.2 搬运前，由技术人员编制搬运方案，技术负责人审批，并由施工员向搬运人员进行交底，确保被搬运物资不损坏或避免降低产品质量特性。 5.2.12 产品的防护 5.2.12.1 对原材料的防护执行现场材料管理办法。 5.2.12.2 半成品及成品的防护项目和措施应由项目技术人员编写。 5.2.12.3 技术交底中必须有半成品及成品的防护要求，并有专人负责防护工作。 5.2.12.4 对已完成分项、分部工程，在工种交叉作业时，项目部应做出防护专项技术交底并指定专人负责监督检查防护工作，直至产品交付。 5.2.12.5 工程竣工验收后，交付使用前由项目部负责组织对工程实体妥善防护，以保证工程(产品)在交付使用前不被破坏和降低使用功能。 5.2.13 样板制作与评定 5.2.13.1 建筑工程的内外装饰、楼地面、门窗、钢结构工程和新技术、新工艺、新材料的推广应用项目，生产厂按合同约定的产品，在批量实施前必须制作样板。其它需做样板的分项工程由策划确定，并在项目管理实施规划(或施工组织设计)中明确。 5.2.13.2样板制作应依据施工图、国家规范、标准(或设计院标准)、创优规划、技术交底的规定和要求制作，由施工员组织参建的施工班组实施。样板制作完毕，由项目部(技术负责人)组织技术、质量等相关人员验收，邀请监理、业主参加，验收后形成文字记录，制定出工艺标准，再大面积推广。 5.2.13.3 施工员负责组织有关人员，对执行样板施工的分项工程或工序进行逐一验收，并签发验收单。 5.2.14 顾客财产 5.2.14.1 本公司可能涉及到的顾客财产： a) 顾客提供的原材料、工程构筑件(如顾客指定分包的工程)、生产及检测用的设备； b) 顾客提供的施工、生产设备及有关设施(如大临建筑、通讯及运输设备等)； c) 顾客的知识产权，包括专利技术、图纸、图样。 5.2.14.2 顾客财产由公司各主管部门按各自规定进行验证、保管、贮存、使用和维护。 5.2.14.3 对不符合设计要求的顾客财产，项目部应按顾客来料管理办法中规定，退还给顾客。 5.2.14.4 由于保管不当造成顾客财产损失，项目部应及时向顾客书面报告，并承担相应的损失。 5.2.15 顾客意见 在工程施工和产品生产期间，应经常与顾客进行沟通，参加生产调度会或听取顾客、监理的意见。对顾客、监理的抱怨、不满应及时分析原因，进行整改，直到顾客、监理满意。各项目经理部将顾客、Q/LY G 10-022007 9 监理满意的记录与其抱怨、不满的记录应保存完整，待负责组织实施部门监控检查。 5.2.16 施工技术资料的管理 5.2.16.1 施工技术资料的管理由项目部确定专(兼)职资料管理员负责，随施工进度及时收集、整理、保存。 5.2.16.2 施工技术资料必须真实反映工程实际情况，填表人应使用符合要求表格认真填写，做到字迹清晰，项目齐全，有可追溯性，无未了事项。 5.2.16.3 交工资料的整理由项目部组织专人按建设工程文件归档整理规范要求进行，在工程竣工验收(产品交付)后按顾客要求的时间，由项目部技术部门(生产部门)将合格的资料移交顾客，同时办理移交手续。另将一套完整的交工资料原件移交所属公司档案室保存。 5.3 项目部在工程竣工后应按建设工程项目管理规范GB/T50326-2006中18.7.5要求编写项目管理总结。项目管理总结应实事求是、概括性强、条理清晰,全面系统地反映工程项目管理的实施效果。项目管理总结应及时交公司绩效考核部门。 5.4 交付后的活动 工程交付后，各项目部应对业主进行回访和服务工程，听取业主意见，按回访工作要求和顾客满意度监测管理程序的要求了解业主的满意程度，以便提高服务质量。 回访年限按合同保修协议或建设部第80号令房屋建筑工程质量保修办法等规定的保修期，一般在交工当年要立即进行一次回访，以后回访间隔时间不宜大于12个月。回访保修工作应符合建设工程项目管理规范的要求，并填写工程回访（维修）记录（附录C）。 回访服务工作由各级工程技术部门负责组织。路桥工程的回访服务工作由路桥公司负责，每年年初，二级单位工程技术部门按年度制定本单位的回访服务计划表（附录D），并报建设公司工程管理部技术管理处。建设公司工程管理部编制公司的年度回访服务计划，以文件形式下发至各有关单位。各级工程技术部门、公司路桥公司对回访情况按管理体系要求进行监督检查。 6 报告与记录 6.1 质量记录 附录A 特殊过程人员(设备)鉴定表 附录B 特殊过程实施监控记录 附录C 工程回访（维修）记录 附录D 回访服务计划表 6.2 本程序所形成的质量记录按记录管理程序要求执行。 Q/LY G 10-022007 10 附录A 特殊过程人员(设备)鉴定表 编号：编号：G 10-02-01 ( ) 工程名称 过程名称 设备型号 持证情况 培训情况 鉴定情况： 年 月 日 鉴 定 人 员 姓 名 职 务 职 称 备 注 审核 ： 填表： Q/LY G 10-022007 11 附录B 特殊过程实施监控记录 编号：G10-02-02 ( ) 工程名称 过程名称 施工单位 开工日期 资料、技术交底准备及人员资格证： 监检记录 （确认记录） 监视人 结论： 技术负责人 审核： 填表人： 日期：Q/LY G 10-022007 12 附录C 工程回访（维修）记录 编号：G 10-02-03 ( ) 工程名称 满 意 程 度 (由 顾 客 填 写) 回访服 务 顾客反映的问题是否及时处理 非常满意 满意 基本满意 较不满意 不满意 维修服 务 维修是否达到业主要求 非常满意 满意 基本满意 较不满意 不满意 回访内容： 供方： 日期： 工程使用情况： 顾客： 日期： Q/LY G 10-022007 13 附录D 回访服务计划表 编制单位： 编号：G 10-02-04 ( ) 序号 回 访 工 程 名 称 回访工程 竣工日期 回访日期 带队人 备注 审核人： 日期： 填表人： 日期：