1、公路、水运工程项目质量安全管理行为督查表.doc

附件1：
公路、水运工程项目质量安全管理行为督查表
参建单位
督查内容
（分值）
序号
督查指标项
（分值）
标准或要求
建设单位

管理体系
（15）
1
目标和制度（5分）
质量、安全管理目标明确、合理，制度健全。
2
机构与职责（10分）
质量安全管理机构和岗位职责明确，责任落实。
保障条件
（45分）
3
基础条件（25分）
质量监督手续完善，安全生产条件已备案审查，已开展安全风险管理，编制应急预案。
4
合同管理（20分）
质量安全目标、保障条件和责任条款明确；工期按批复文件执行；工程款、监理费、安全生产费用、工程变更等管理要求明确、规范。

管理效能
（20）
5
质量安全管控
（20分）
有效开展项目自查，掌握质量、安全状况，管理措施有效、针对性强。
质量安全问题、隐患与事故处理（20）
6
问题整改（10分）
对交通运输主管部门、质量安全监管机构检查出的质量安全问题、整改要求，及时组织整改到位。
7
隐患与事故处理
（10分）
按照职责权限和有关制度，对质量安全重大隐患或事故及时报告、组织处理并督促整改、责任落实到位。
设计
单位
勘察
设计
工作
质量
（100分）
8
工作质量（40分）
设计符合工程实际，无重大错、漏、碰现象，无设计深度不足导致的补充勘察或重大设计变更；设计服务工作到位、高效。
9
变更管理（35分）
设计变更合理，办理及时，程序规范。
10
风险预控（25分）
开展设计风险评估，对项目安全生产管理有指导作用。
监理
单位
机构建设
（20分）
11
主要人员履约及责任制落实（10分）
现场主要监理人员符合投标（文件）承诺，持证上岗，按规定进行从业登记。质量安全责任逐级落实到人。
12
试验室建设（10分）
人员、设备、环境符合投标（文件）承诺和相关要求，工作规范。
监理工作
（80分）
13
监理计划和细则
（15分）
监理计（规）划和细则、安全监理计划等具有针对性和可操作。
14
监理抽检与验证（15分）
抽检、验证程序规范、频率符合要求，资料真实、完整、可靠，归档及时、规范。
15
旁站巡视（15分）
按规定旁站和巡视，记录准确、详细、连续。
16
监理指令（15分）
指令闭合，要求准确。施工组织设计及专项施工方案审查程序规范，审批及时。
17
隐蔽工程交验及中间交验评定（20分）
验收及评定及时、规范，资料真实可信。

施工单位
机构建设
（10）
18
制度与职责
（10分）
管理制度完善，机构健全，现场主要人员符合投标（文件）承诺；质量安全责任明确，落实到人。
施工组织
（25）
19
施工组织设计及专项施工方案（10分）
符合工程实际，具有针对性和可操作性，按规定程序审查、审批；大型临时工程设计方案、计算资料齐全、校验审核程序规范。
20
大型设备机
（5分）
安全检验证书齐全、有效。
21
分包管理
（5分）
审查严格，管理规范。
22
施工技术交底
（5分）
制度健全、内容明确，交到一线人员，记录详实。
质量管理
（25）
23
基准测量（5分）
人员资格、设备检定符合要求，报告审核程序规范。
24
原材料及产品
（10分）
原材料、产品出厂合格证齐全；自验规定健全，程序规范。
25
施工自检
（10分）
体系健全，管理规范，数据和报告客观、真实、完整。
安全管理
（25）
26
风险防控
（10分）
按规定开展施工安全风险评估，专项方案、应急预案编制及时并按规定审查和实施。有效开展安全隐患排查和平安工地建设等各项工作。
27
安全投入
（10分）
安全专项费用使用规范，安全投入满足施工需要。
质量安全
问题、隐患与事故处理（15）
28
问题整改
（10分）
对交通运输主管部门、质监机构、建设和监理单位检查（监理指令）提出的质量安全问题举一反三，对照要求及时整改落实到位。
29
隐患与事故
处理（5分）
按照相关规定，对质量安全重大隐患或事故及时上报，及时进行处理、整改和责任落实。
得 分

注：1、督查采用扣分制，各抽查指标项可在规定分值内扣分。
2、 各单位得分为100减去各抽查指标项的扣分值。