职能部门HSE职责实施参考计划.doc

职能部门HSE职责实施参考计划
前言hse治理体系的组织、监视者是各级职能部门，在推行hse治理体系中，落实各级职能部门的治理职责，充分发挥职能部门的治理监视作用，关于hse治理体系的有效运转，实现持续改良的目的，具有举足轻重的作用。按照《中国石油化工集团公司平安、环境与健康(hse)治理体系》、《油田企业平安、环境与健康(hse)治理标准》、《炼油化工企业平安、环境与健康(hse)治理标准》、《销售企业平安、环境与健康(hse)治理标准》和《施工企业平安、环境与健康(hse)治理标准》的原则与要求，制定出《职能部门hse职责施行打算编制指南》，以指导各级职能部门落实hse职责，编制hse施行打算。本标准规定了职能部门编制ｈｓｅ施行打算的一般原则，在实际编制过程中可依照详细情况进展适当调整。依照本指南编制的部门hse施行打算能够独立成篇，也能够在部门总体工作打算中表达，但要满足q/shs0001.1标准、企业hse标准和本指南的要求。本标准由中国石油化工集团平安环保局提出并归口。本标准主要起草单位：中国石化集团公司平安工程研究院本标准主要起草人：翟齐李正钰李俊荣何怀明牟善军辛平杨春笋1范围本标准规定了直属企业及二级单位职能部门hse职责施行打算编制的内容。本标准适用于直属企业和二级单位职能部门。各基层单位职能部门可参照执行。2援用标准以下标准所包含的条文，通过在本标准中援用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应讨论使用以下标准的最新版本的可能性。q/shs0001.1-XX中国石油化工集团公司平安、环境与健康(hse)治理体系q/shs0001.2-XX油田企业平安、环境与健康(hse)治理标准q/shs0001.3-XX炼油化工企业平安、环境与健康(hse)治理标准q/shs0001.4-XX销售企业平安、环境与健康(hse)治理标准q/shs0001.5-XX施工企业平安、环境与健康(hse)治理标准职业平安卫生治理制度中国石化[1999]安字467号3部门概述表达部门的工作职能和根本情况，主要内容包括：a)部门名称及隶属关系；b)治理职能（包括对专业系统、直管及托管单位的治理职能）；c）机构设置与人员构成；d)工作特点描绘。结合hse治理体系、标准对专业、部门的要求，写出工作特点。如：钻井工程设计hse要求、油气井修井hse要求、防井喷措施、海（水）上作业hse要求；工艺操纵指标修订、大机组特护治理、压力容器及平安附件定期检测、防腐措施、仪表操纵联锁治理要求、外电网停（晃）电的防备措施等。4部门hse职责施行打算依照hse治理体系的要求和企业的hse工作目的，编制部门年度hse职责施行打算，确定部门年度hse工作任务、目的，通过落实部门hse职责和每个治理人员的hse"一岗一责制"，为企业hse目的的实现提供保证。4.1承诺和目的4.1.1承诺职能部门是推进hse体系的组织者和监视者，应通过落实职能部门的hse职责和每个治理人员的hse"一岗一责制"。4.1.1.1承诺原则a）每个治理人员都应进展hse承诺；b）部门负责人应代表部门向分管领导进展承诺；c）hse承诺应以书面方式予以明确。4.1.1.2承诺内容部门hse承诺书应包含以下内容：a）坚持hse方针，认真贯彻、执行国家、集团公司有关本专业的各项平安消费、环境保护和工业卫生的法规、标准、标准、制度和要求，并落实在各项工作中、落实到每个治理人员。b)实现本专业年度hse目的，不发生因治理失误造成的各类事故。c)严格要求、严格治理，不违章指挥，纠正违章、违纪行为。d)在部门、专业系统、直（托）管单位全面推行hse治理，并确保专业系统、直管单位hse目的的实现。e)采纳先进的装备和手段，不断改善作业环境和作业条件，防止事故和职业危害。治理人员hse承诺书应包含以下内容：a）履行hse"一岗一责制"。b)不违章指挥，纠正违章、违纪行为。c)熟知hse职责和要求，承担相应的hse责任。4.1.2目的部门的年度hse工作目的应依照企业的年度hse目的，结合本专业职能进展制定.。a)制定部门的hse工作任务和工作目的。b)制定专业系统的hse工作任务和工作目的。c)制定直（托）管单位的hse工作任务和工作目的。如设备治理部门可制定：设备三率、仪表三率、压力容器平安阀的定检率、检维修及抢修及时到位率、检修质量保证、承包商的治理（包括外来施工队伍、外来施工人员的治理）、供给商的治理（包括关键设备进厂监视）、防雷防静电设备的检测率、hse设备设备的完好率等。4.2组织机构、职责、资源和文件操纵按照q/shs0001.1和q/shs0001.2（q/shs0001.3、q/shs0001.4、或q/shs0001.5）的要求，明确部门的hse职责，按照专业分工的原则，制定所有治理人员的hse职责，开展hse培训，制定考核方法，将hse业绩与奖惩挂钩。4.2.1职责制定a）按照企业的hse工作任务、工作目的，结合专业职能，编制部门hse职责和治理人员的一岗一责制。b)建立部门、专业系统hse治理制度，制定hse治理体系施行细则和考核方法，并定期进展考核。c)催促直（托）管单位建立并施行hse治理制度，定期对其执行hse制度情况、hse目的实现情况进展检查，并将检查结果纳入经济责任制考核中。d)进展年度hse工作总结，并向企业或二级单位hse治理委员会书面报告。4.2.2职责考核各级部门的负责人、全体治理人员都负有hse责任，不管身处何地、不管负责什么工作，都有责任把hse工作做好。部门应依照企业hse考核制度，制定部门、专业系统和直（托）管单位hse考核细则，通过考核，促进hse职责的落实。部门和治理人员的h　　se职责考核情况要与其经济利益挂钩，考核结果应记录存档。主要考核内容：a)部门年度hse任务完成与目的的实现情况；b)部门和治理人员hse承诺兑现情况；b)部门hse职责和治理人员hse"一岗一责制"的履行情况；c)对专业系统履行hse情况的监视、检查、考核情况；d)对直（托）治理单位年度hse任务完成与目的的实现情况；e)对未能履行hse职责，因治理失误造成事故者的处理情况；f)恪守和执行规章制度的情况。4.2.3人力资源4.2.2.1才能要求a）依照岗位职责和技能要求，确定各岗位治理人员应有的资历。b)治理人员应到达：--具有hse认识；--熟知相应专业的hse法规、标准、制度和要求；--清晰本岗位hse职责和任务；--在推行hse工作中起表率作用。4.2.2.2培训要求a）部门的负责人和治理人员应参加企业（或单位）组织的hse培训。b）组织对专业系统的岗位培训时，应有hse培训考核的内容。4.2.4物力资源职能部门（如打算、财务、设备、基建、供给、技术等部门）应在本人的职责范围内，为hse治理体系的推行提供物力资源。a)提供符合hse标准的消费运转设备、设备。b)提供消费所需的hse设备设备。c)提供隐患整改所需资金。d)提供抢险救灾等应急所需的设备设备。e)提供符合国家有关标准要求的职工hse防护用品。4.2.5文件操纵a)依照hse治理体系的要求，建立部门hse治理相关文件的记录、审批、发放、更改和归档治理措施。b)建立文件修订制度。在新、改、扩建和技术改造后，及时修订相关的操作规程、治理制度等。4.3风险评价和隐患治理部门应在所管辖专业和直（托）管单位中，不连续地组织风险评价工作，识别与业务活动有关的危害、妨碍和隐患，及时采取有效措施，把风险降到最低或操纵在能够承受的程度。4.3.1风险评价有关部门要建立风险治理的程序a)明确工程、过程和作业治理人员是风险评价工作的负责人。b)对现有装置和设备在常规和特别规的工作环境及操作条件下、在事故及潜在的紧急情况下和消费的全过程中，明确界定需要进展风险评价的工程、工程和作业等。c)结合本专业特点选择适宜方式进展风险评价。d)监视检查风险评价的进展情况。e)检查风险削减措施和操纵措施的落实情况。f）总结风险评价结果，提出改良意见。g）建立工程、工程和作业风险评价及风险削减措施档案。4.3.2隐患治理a)建立工程、工程和作业的风险评价及削减措施档案。b)部门应按隐患治理"四落实"的原则，对企业的隐患治理提供技术或资金支持。c)组织对专业系统和直（托）管单位隐患的治理。d)对已立项或已施行的隐患治理工程进展跟踪检查，监视工程的进展和完成情况。4.4承包商和供给商治理部门应认真选择承包商和供给商，加强对他们的治理，对其hse表现进展评估。4.4.1承包商治理a)落实各工程、工程和作业承包商的治理人员和责任。b)按q/shs0001.2（q/shs0001.3、q/shs0001.4、或q/shs0001.5）要求，依照承包商的hse表现，选择承包商。c)承包商治理人员应组织有关专业人员和hse培训人员，对承包商进展hse教育培训、考核发证，建立培训档案。d)承包商治理人员应在承包商作业的全过程中对其进展检查监视。e)审查、记录承包商hse表现，建立可选择承包商档案。4.4.2供给商治理a)落实部门内对供给商治理的人员和责任。b)按q/shs0001.2（q/shs0001.3、q/shs0001.4、或q/shs0001.5）要求，依照供给商提供产品和售后效劳的情况，选择供给商。c)供给商治理人员对产品的质量负责。对重要设备、设备、产品的消费过程应编制检查监视要点，进展有效监视，并将检查监视情况记录存档。4.5装置（设备）设计和建立新建、改建、扩建装置（设备）时，要按照"三同时"的原则，采纳国家、行业标准进展设计、设备采购、安装和试车，确保装置（设备）在运转寿命期间保持良好的运转状态。a)依照部门职责，组织或者参加新建、改建、扩建工程的预评价，未进展预评价不得进展初步设计；b)设计部门要落实设计负责人和设计者的hse责任。设计时应按国家、行业标准和标准要求进展平安环保设计，初步设计的平安环保篇应有hse相关部门会签批复。设计图纸应有hse相关部门审查批准签章，对由于设计失误造成的事故应追查有关设计人员的责任；c)设计单位和设计人员应具备相应资质，设计单位和人员的选择实行"谁选择谁负责"的原则，对由于设计失误造成的事故应追查选择人员的责任。d)供给部门应落实采购人员的责任。新、改、扩建装置（设备）建立中的采购应符合国家或行业标准的有关要求，对采购质量进展考核并与经济责任制挂钩，对装置（设备）投产后由于采购质量差引起的事故，应追查有关治理人员责任并给予行政处理；e)建立主管部门应落实建立施工治理人员责任。新、改、扩建装置（设备）的建立安装应符合国家或行业标准的有关要求，治理人员应对安装质量组织检查，治理人员的职责落实情况应进展考核并与经济责任制挂钩；f)新建、改建、扩建装置（设备）竣工后，工程主管部门和相关职能部门应制定工程的试运转程序，组织对装置（设备）与设计要求的一致性、装置（设备）的hse防备措