20140219茶叶加工质量管理制度.doc

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凤庆县兴宇茶业股份有限公司

茶叶加工质量安全管理制度
QS/XXXXXX

编制：食品安全领导小组
审核：
批准：
持有人：
受控状态：
受控号：

xxxx年xx月xx日发布 xxxx年xx月xx日实施

凤庆县兴宇茶业有限责任公司
1． 实施质量安全管理的总则
1.1 目的
为进一步落实企业食品加工安全管理责任，遵守食品安全法律规定“卫生、安全、健康”的经营理念，形成“全员参与食品安全控制，人人承担食品安全责任”，自律并规范本公司茶叶生产加工行为，提高茶叶产品安全水平，保证人民身体健康，特建立食品安全管理制度。
1.2 编制依据
本制度依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品食品安全实施条例》等法律法规以及《食品企业通用卫生规范》（GB14881）、《食品安全管理体系茶叶加工企业要求》（CNCA/CTS0027）
1.3 工作内容
本制度文件工作内容为：生产环境的清洁消毒、采购管理、生产过程的控制、仓储管理、出厂检验、产品的追溯与撤回、以及质量记录。
14. 组织结构
确立企事业法人为负责制，建立食品安全管理小组为具体负责，任命食品安全管理小组组长由管理者代表严锦华担任，从事卫生质量控制、生产加工、工艺制定、检验、设备维护、原辅料采购、仓储管理等部门负责人及关键岗位人员为成员。
1.5 职责与权限
1.5.1 总经理
（1） 贯彻执行国家有关质量政策，法律法规和规章；
（2） 制定颁发质量方针和质量目标；
（3） 批准颁发质量安全管理制度；
（4） 设置组织机构，任命有关人员，并规定其职责，权限及沟通；
（5） 为质量管理制度的有效运行提供足够的资源；
（6） 对公司最终产品质量安全负全责。
1.5.2 食品安全领导小组组长：
（1） 贯彻执行国家有关质量政策、法律法规、规章及公司的有关规定；
（2） 在总经理领导下,具体负责公司质量安全管理的日常工作,负责质量安全管理制度的建立、实施、保持和改进;
（3） 负责质量安全管理活动的计划、组织、协调、指导和实施;
（4） 负责对小组成员培训,确保小组能力满足要求;
（5） 负责食品安全管理的有关事宜的对外 ,并向总经理报告智力管理制度的有效性和适宜性;
（6） 负责产品全过程的管理,作到产品可追溯性.
1.5.3质管科：
（1） 在食品安全领导小组的领导下,具体负责质量安全管理体系的编制;
（2） 负责监督、检查质量安全的控制和质量职能的实施;
（3） 收集分析和处理质量安全信息;
（4） 组织开展群众性的质量安全管理活动;
（5） 负责质量检验/验证工作的管理;
（6） 负责计量工作的管理。
1.5.4 综合办
（1） 负责厂区运转工作、库房卫生的管理，并组织检查;
（2） 负责人力资源的培训、健康体检、劳动保护卫生用品的购置及管理；
（3） 负责文件、记录的保存与管理。
1.5.5生产技术科
（1） 负责监督检查生产场所、设备设施卫生的管理;
（2） 确定生产工艺流程、关键工艺作业指导书等文件，并指导实施；
（3） 负责工序的管理，生产过程环境的管理，生产过程中的工艺纪律和职工劳动记录的管理及检查；
（4） 参与不合格品的评审和处理。
1.5.6供销科
（1） 负责组织供应商的评价与管理;
（2） 负责原辅材料的采购，报检/验证工作；
（3） 负责产品防护，检查运输车辆的情况及防护设施；
（4） 负责监督管理原辅料库、半成品库、成品库的管理；
（5） 负责市场调查、拥护沟通、反馈用户意见；
（6） 对原辅料的采购、贮存、交付防护资金费。

1.5.7车间
（1） 负责车间现场的卫生管理，生产设备的维护和清洁卫生设施的维护和使用，当批生产完成后的清场管理;
（2） 负责生产过程工艺纪律和劳动纪律的监督检查，有权制止违反工艺操作和劳动纪律的行为。有权制止工人串岗和非生产人员进入生产车间的行为；
1.5.8生产工人
（1） 负责严格遵守“职工守则”、“职工劳动纪律”作好食品安全卫生清洁具体工作，认真作好产前准备;
（2） 上班时应集中精力、忠于职守、严格工艺、安全操作，保质、保量完成任务；
（3） 作好原材料、半成品、成品的堆放及标识的保护；
（4） 生产完成后，认真作好清场检查和卫生工作。
1.5.9仓库
（1） 物质贮存是关键质量控制点之一，必须严格执行“茶叶贮存管理规定”文件，对茶叶贮存过程产品防护负全责;
（2） 原料、半成品、成品应当分别贮存所设置库房内，并作到帐物享福，作好标识。
1.5.10 有关人员
（1） 质量管理人员
a) 负责质量安全管理活动的计划、组织、协调、指导，并组织监督检查与不合格项的改进；
b) 负责智力安全信息的收集、分析和反馈；
c) 负责企业质量安全方针、目标的
（2） 检验员
a) 认真按照顾客的质量要求、依据产品标准和检验作业指导书认真检验，填写原始记录，出具检验报告；
b) 认真作好检验场所的安全管理和卫生清洁工作；
c) 认真检测设备的维护保养和清洁工作；
d) 严把质量关，按时完成检验任务，并对原始记录和检验报告的真实性、准确性负责，做好留样管理。
（3） 计量管理员
a) 负责计量管理工作，建立计量计量台帐，统一管理检测仪器设备、计量器具；
b) 编制周期检定计划，按时送检检测的仪器设备。

1.6 质量方针目标
公司食品安全方针：遵守食品安全法律法规、坚持“卫生、安全、健康”，全员参与食品安全控制，人人承担食品安全责任。
公司食品安全目标：1.产品国家抽检或送检合格率达100%
2.顾客投诉率：≦1起/1年
1.7 相关要求
1.7.1 本公司《茶叶加工质量安全管理制度》是本公司进行食品加工安全管理的纲领性和法规性文件，并与本公司的ISO9001《质量管理体系》、ISO22000《食品安全管理体系》、ISO14001《环境管理体系》、ISO28001《职业健康安全管理体系》相互兼容，全体职工必须贯彻实施。
1.7.2 质量安全管理的质量记录，其保存期限应不少于2年。
1.7.3 本管理制度经食品安全领导小组编制、组长审核、公司法人批准，于2010年10月5日发布，2010年10月15日实施。

2. 厂区卫生要求
2.1概述
厂区是影响产品质量安全的的重要因素之一，本公司建立满足生产要求的厂区，进行正常维护，确保其处于完好状态，防止环境污染。
2.2职责
2.2.1综合办负责厂区的管理。
2.2.2生产技术科负责厂区基础设施的维护。
2.3工作内容
厂区要求及基础设施的维护
2.4工作程序
2.4.1公司厂址选择符合食品加工企业选址要求，无外界污染源。路面混凝土铺设，平整、不积水，不起尘土。综合办负责作好厂区的清洁卫生。
2.4.2 厂区内垃圾污物应密闭式定点存放，并远离生产区，作到日产日清，定期清洁，不孳生，不聚集蚊蝇，不散发异味。
2.4.3生产技术科应当作好基础设施的维护
2.5 相关文件
2.6 质量记录：
环境卫生周检记录单 R/SP06-01
场所清洁消毒记录表 QS/FMRC001
3. 采购管理

3.1 目的
对采购过程进行控制，包括所采购的原辅材料及包装物进行检验和验证，确保所采购的物资满足规定的标准要求。
3.2 职责
3.2.1 供销科负责会同相关部门对供方进行评价和管理，制定采购文件并组织采购，并作好标识和报检/验证工作。
3.2.2 质管科负责制定采购物质的质量要求，采购验证。
3.2.3 质检员负责采购物质的管理，并做好标识和报检工作/
3.3 工作内容
3.3.1 合格供应商的考核评定及管理
3.3.2 采购物质的标识管理及报检
3.3.3 采购的物质的检查、核实验证管理及经验证合格与不合格的处理。
3.3.4 采购物质的进库管理。
3.4 工程程序
3.4.1供应商管理
3.4.1.1 供销行就组织对供应商进行评价。评价程序：
（1）索证：索取供应商营业执照、食品生产许可证或食品流通许可证、近期产品质量合格检验报告。对茶叶、内包装物还应索取工业产品生产许可证。
（2）样品评价：感观评价、图片评价、小样检测等。
（3）现场评价：可组织相关人员对供应商生产现场进行现场评价，包括企业规模、生产场所、资源配备、企业管理产品检测情况等。
3.4.1.2 经评定合格的，报企业法人批准后，确定为合格供应商，并建立名录，作为下一年度合格供应商；不合格的取消供应商资格。
3.4.1.3 每年应对合格供应商进行一次评价，评价内容包括质量安全稳定性，交付及时性、服务情况，并索取相关资质证明文件的有效性等。
3.4.1.4 供销行采购必须在合格供应商名录内进行采购。
3.4.2 进货质量控制
3.4.2.1 采购物资进厂后，仓管员应指定存放地点，并做好标识。同时确认到货名称、规格、数量后，填写《暂入库通知单》，并报质管乖进行检验验证。
3.4.2.2 质管科负责索证，检验员应立即进行理化检验，并有权进行卫生指标的抽样外送检验。检验依据按现行的企业标准进行。
3.4.2.3 经检验合格的产品，质管科应出具《进厂检验报告单》其批次应于采购批次相同，并通知仓管员予入库，他管员按批次（编号）挂牌标识。
3.4.2.4 公司不存在紧急放行的采购物资，检验员必须对进厂原料进行检验。
3.4.3 进货管理
3.4.3.1 仓管员应对原辅材料进行登记管理.（表7）其内容为：产品名称、进货日期、数量、规格、生产日期（批次）、供货单位等内容。
3.4.3.2 仓管员对进库的采购物资，应进行严格管理，按库房管理规定进行。
3.5质量记录
（1） 供应商评价表 QS/FMRC-02
（2） 合格供应商汇总表 QS/FMRC-03
（3） 到货通知单 QS/FMRC-04
（4） 采购物资检验/验证结果通知单 QS/FMRC-05
（5） 采购物资出入库台帐 QS/FMRC-06
（6） 进货台帐 QS/FMRC-07
（7） 原料进厂检验记录表 QR8-03-01

4.生产过程控制
4.1 概述
过程管理是实现产品设计、保证产品质量安全的重要手段，必须加强过程控制，过程防护，以提高产品质量安全。
4.2 职责
4.2.1 综合办车间负责生产人员的管理
4.2.2生产技术科负责设备的管理
4.2.3车间负责生产场所、生产设备的清洁与维护及生产过程的质量控制。
4.2.4 质检员负责过程的质量检验。
4.3 工作内容
4.3.1 人员要求
4.3.2 生产场所卫生要求
4.2.3生产设备的检修，清洁与维护
4.2.4生产过程关键控制点的控制。
4.2.5 过程检验
4.4 工作程序
4.4.1 人员要求
4.4.1.1 综合办负责对员工进行岗前培训和定期培训，学习食品安全法律、法规、规章、标准企业管理制度和其他食品安全知识，并作好记录，建立档案。

4.4.1.2 综合办负责企业每年组织生产人员及有关人员进行健康检查，并建立健康档案。
4.4.1.3 综合办负责杀虫剂及其他消毒剂、洗涤剂的购置、贮存、发放等管理。
4.4.1.4 车间主任负责员工健康的监督管理。
4.4.1.5 车间主任负责监督员工个人卫生、员工不得留长指甲，不涂指甲油，不佩带首饰、饰品等进行生产操作，不将与生产无关的个人用品带入生产车间；头发不外露；不得穿戴穿戴工作服、工作帽、工作鞋进入与生产无关的场所；不得在车间内吃食物、吸烟和随地涕吐。
4.4.2 场所卫生的维护
4.4.2.1 车间主任负责检查并做好更衣室（更衣、洗手、消毒）、防害（尘、蝇、鼠、虫）等设施，并保持完好。做好工作服、鞋、帽的清洁卫生。
4.4.2.2 生产车间应保持清洁卫生，每批次生产结束后，应进行清扫、清洗及检查、并填写《清场记录表》
4.4.2.3 车间主任负责生产过程中产生的不合格品、废弃物的收集监督及处理。负责处理原材料包装物、生产过程窗口清洁，防止交叉污染。
4.4.3 设备及工器具的维护
4.4.3.1 生产技术科负责设备设施工器具的管理，包括购置与维护；生产车间负责生产设备设施工器具的维护和清洁。
4.4.3.2 设备的维护应在每年开工前半个月完成；设备首次维护应在每年开工前7天内完成，包括清洗、擦拭与消毒。开工后按生产批次完成进行维护。
4.4.3.4 设备设施应与生产相适应，符合工艺和产品卫生要求。设备、工器具和容器与茶叶接触面应使用无毒、无味、易清洗的材料制作。
4.4.3.5 加工设备的安装应按工艺流程布局，与屋顶、墙壁有足够的距离，便于维护保养和清洁。
3.4.3.6 车间应设有与加工能力相适应的除尘设施。各种炉灶不得直接开向车间，燃料及残渣应设有专门存放处，废弃物容器应有标识，不得与盛装茶叶的容器混用。
4.4.4 过程控制及记录
4.4.4.1 生产技术科应按照食品安全标准规定及食品质量安全要求，确定生产关键质量控制点，制定工艺作业指导书，并实施控制。
4.4.4.2 关键质量控制为原料的验收和处理、生产工艺、产品仓储。
（1）原料a：来自有绿色茶园、茉莉花园基地的原料，其卫生指标可以不外送委托检验。
b:来自非自己基地的原料，应组织考察肥料及农药等家事活动记录，大宗进厂时应抽样外送进行卫生指标的委托检验。
c:来自供应商的原料应于供应商签订质量保证合同，验证其资质，并外送进行卫生指标的招手检验。
d:经检验卫生指标合格的产品方可采购。
（2）花茶工艺：
毛茶、鲜花处理→窨花→通花→起花→烘干→提花→匀堆装箱

（依据不同窨次要求重复不同的次数）
关键质量控制a:窨花配花量及窨制方法；
b:通花散热，观察窨堆温度，控制通花温度与技术；
c:起花，控制在窨时间，起花方法与技术；
d:复火干燥，控制干燥温度、时间及在制品的水分。
（3）精制茶加工工艺：
毛茶处理→筛分→风选→拣梗→干燥→匀堆装箱
关键质量控制：a:筛分
b:风选
c:复火干燥
（4）车间主任（或班组长）应严格按关键质量控制点工艺作业指导书进行控制，并做好记录。
4.4.4.3 审评员应根据客户的质量要求，对茶叶进行拼配，并填写拼配记录表，记录原材料的名称、批次、数量、比例，确保茶叶品质符合客户要求。
4.5 质量记录
（1） 员工培训学习记录 QR6-01-03
（2） 外出学习情况登记表 QS/FMRC-08
（3） 生产人员健康检查档案 QS/FMRC-08
（4） 机器设备维修清洁保养卡 QS/FMRC-10
（5） 生产人员健康检查档案 QS/FMRC-09
（6） 紫外线消毒记录 R/SP06-03
（7） 工作服、鞋清洗记录 R/SP06-02
（8） 清场记录 R/SP06-04
（9） 关键点抽样检查表 R /SP01-02

5 仓储管理
5.1 目的
采取有效的保护措施，防止产品在贮存过程中变质和丢失，确保产品的质量安全。
5.2 职责
5.2.1 供销科负责对库房的管理和监视
5.2.2 仓库保管员负责库房的清洁卫生，负责原料、半成品、成品的标识、储存和保护及入库、出库的控制。
5.3 工作内容
5.3.1 仓库的卫生管理
5.3.2 原料库、半成品库、成品库、辅料库的管理
5.3.3 入出库台账的管理
5.4 工作指导
5.4.1 供销科负责对库房基础设施的管理，库房应整洁，地面应干净无裂缝，防潮、防火、防鼠，防虫、通风干燥等设施应保持完好。
5.4.2 仓管员应保持原辅料、半成品、成品仓库等库专用，不得混放，杜绝存放非茶叶类物质。
5.4.3 原辅料、半成品、成品应分类堆放整齐，离地、离墙保持一定距离，并留有必要的通道，做好产品的标识。
5.4.4 见下页
5.4.5 每3个月对库存产品质量进行一次定期检查
5.4.6 仓管员应做好入、出库台账及销售台账，并做到账、物、卡相符。
5.5 质量记录
（1） 拼配记录单（领料单） QR7-07-01
（2） 成品入出库台帐 QS/FMRC-11
（3） 产品销售台帐 QR7-01-05
（4） 仓库温湿度记录表 R/SP06-06

6 出厂检验
6.1 目的
出厂检验是对产品出厂前的全面检查，确保交付的产品符合标准要求及顾客的要求。
6.2 职责
6.2.1 质检员负责产品出厂检验设备和设施的维护、保养及出厂检验工作
6.2.2 质检科负责检验设备设施的管理
6.3工作内容
6.3.1 检验仪器、设备应满足检测精度的要求并建立台账，做好周检及保养。
6.3.2产品检验管理制度及检验文件的确定。
6.3.3 出厂检验及记录
6.4工作程序
6.4.1 质管科建立检测仪器、设备台账，制定周检计划并进行周检，经周检合格的检测设备方可投入使用。
6.4.2 检验员应做好检验室的环境卫生及检测设备的保养。
6.4.3 检验员应熟悉产品标准、检验规程，认真检测出厂检验项目，认真填写产品出厂检验报告单，并对出具的检验报告负责。
6.4.4 质管科负责产品卫生指标的外送检测。
6.4.5 检验员应对检验原始记录、检验报告，外送委托检验项目及时归档整理，并妥善保存。
6.5质量记录
（1） 抽样产品留样记录单 QS/FMRC-13
（2） 委托出厂检验登记表 QS/FMRC-14
（3） 成品检验报告单 QR8-03-02
（4） 不合格销毁记录单 QR8-03-05
（5） 检测装置台帐 QR7-06-01
（6） 检测设备周检计划表QR7-06-02

7 不安全食品召回
7.1 目的
建立并实施可追溯性系统，确保能够识别终产品所使用的直接供方及终产品依次分销的途径。
建立产品撤回程序，规定撤回的方法、范围，并进行演练。维护消费者利益和企业持续改进。
7.2 职责
食品安全领导小组组织开展产品可追溯性及产品撤回演练。
7.3 工作内容
应用撤回演练，检查产品可追溯性。
7.4 工作程序
7.4.1 产品撤回的时机
7.4.1.1 原料、在制品和成品的验收、检验时，发现不合格、不安全问题时，
7.4.1.2 下工序发现上工序产品不合格、不确定时；
7.4.1.3 工序监控、下工序监控时，发现工艺偏离控制标准和HACCP关键控制限时
7.4.1.4 顾客投诉、退货，经鉴别发现不合格、不安全、不确定时；
7.4.1.5 交付顾客，发现同批产品存在不合格、不安全、不确定时；
7.4.1.6 发现在用基础设施不符合卫生要求、生产设备不符合卫生要求时；
7.4.1.7 发现关键人员、包装工人身体健康不符合卫生要求时；
7.4.1.8 发现虫害痕迹超过标准时，以及任何其他SSOP规范偏离时。
7.4.2 撤回通知
一旦发现上述“不合格、不安全”情况，责任部门应立即通知操作现场和其管理人员，采取对原料和产品采取隔离和适当的标识等临时措施。质管科现场调查，并评审决定是否需要启动撤回计划。
7.4.3 撤回程序
7.4.3.1 质管科报告HACCP小组组长，HACCP小组组长组织召开产品撤回会议，具体领导撤回工作；
7.4.3.2 根据所查货物的批号、数量、库存数量、发售方向及数量，启动《标识和可追溯性控制程序》；

7.4.4 产品撤回的实施
7.4.4.1 供销科负责配合执行与顾客有关的成品撤回；
7.4.4.2 生产技术科负责配合执行与在制品有关的撤回。

7.4.5 撤回后的处理
7.4.5.1 所有撤回产品和原料，当作不确定产品，质管科组织进行检验、分析，出具分析报告，所有处理和验证应该详细记录。
7.4.5.2 生产技术科负责撤回产品的处理
7.4.5.3 质管科负责编制回收分析报告，分析报告至少做到：
a) 实施回收所采取的每一步骤的程序、实施人员；
b) 按照回收等级（指消费者、零售商、批发商等）确定回收广度和深度；
c) 回收产品的名称、规格、生产批号、数量、撤回原因；
d) 回收时的分布情况；
e) 尚在本厂的剩余数量；
f) 任何可能受其影响的其他产品的信息。
7.4.5.4 HACCP小组组长监督回收的全过程，并及时向厂长报告；
7.4.5.5 对每个回收小组成员应列出每一成员的工作职责，制订因故缺席的替代方案；
7.4..5.6 撤回后执行《纠正预防措施控制程序》。涉及文件更改的，按《文件控制程序》执行。
7.5质量记录
（1） 食品安全风险分析记录表 QS/FMRC-15
（2） 食品召回措施报告 QS/FMRC-16
（3） 食品召回阶段性进展报告 QS/FMRC-17
（4） 食品召回总结报告 QS/FMRC-18