工程质量管理体系及管理制度.doc

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工程质量保证体系、质量管理网络
及施工质量管理制度

地铁项目部
2012年9月

一、编制总则
（1）为强化和规范项目部的施工质量管理工作，确保质量目标的实现，创名牌，出精品，现根据国家质量管理工作方针、政策、法规 ，结合贯彻实施ISO9001：2000标准及项目经理部实际情况，特制定本办法。
（2）认真贯彻执行国家《建筑法》、《建设工程质量管理条例》和有关政策法规，西安地铁建设相关施工规范，验收标准。坚持“百年大计，质量第一”和“质量建企”的方针，贯彻ISO9000系列标准，开展全面质量管理活动。
（3）建立和完善“企业自控”的工程质量管理机制，落实工程质量终身负责制，注重施工过程控制，强化创优措施，充分运用经济、行政等多种监督手段，使工程质量处于全过程保证和监控之下，快速、有序、优质、高效地完成工程施工任务。
二、方针和目标
1、质量管理方针：依法管理，系统控制；严格标准，落实责任；百年大计，质量第一。
2、工程质量总目标：
（1）分项工程合格率100%，优良率92%，且主要分项工程全部优良。
（2）分部工程综合评定全部合格，优良率92%以上，且主要分部工程综合质量评定全部为优良。
（3）单位工程综合评定全部合格，优良率90%以上。
（4）消灭一切质量责任等级事故，消除质量隐患，工程质量出精品，绝次品。
（5）竣工文件按规定同步编制，各种资料有效、齐全、完善，做到资料与工程同步完成。
（6）三位一体化外审、内审中不出现严重不合格项。
（7）各类原材料符合设计要求，以及砂浆、砼试件强度，合格率100%。
三、质量管理机构、质量保证体系
（一）质量管理机构
（1）项目经理部设技术质量部、安保部及工程部，负责整个项目施工质量的监督管理工作。安质环保部设部长1名，专职安全员3人；工程部设专职质检员3人。并根据施工需要补充增加人员。
（2）各部室要切实加强质量监督管理部门建设，健全机构，配足人员，必须保证质量管理工作的正常开展。
（3）为强化工程质量管理，项目经理部设立“施工质量领导小组”，组织机构如下：
施工质量领导小组
组 长：
副组长：
成 员：
施工质量领导小组全面领导本工程的质量管理工作。
各部室须按项目经理部的模式，执行工程施工质量管理的具体工作。
（4）质监（检）人员必须由责任心强，能坚持原则、秉公办事且有较高施工技术水平和质量管理经验，集团公司以上单位培训合格的工程技术人员担任。
（二）质量保证体系
根据本工程特点，项目分成两个工区：盾构区间工区、丈八北路站工区。形成责任人包线， 技术干部包点的责任体系。建立三级质量体系，在施工过程中自下而上按照“自检”、“复检”、“终检”三个检测等级分别实施检测任务，人员配置做到职能相符，实施质量一票否决制。在严格内部“三检”制度的基础上，认真接受地铁公司的质量监督和监理单位的监督，接受社会工程监督部门的监督，并自始至终密切配合，严格服从。
1、 质量保证
由技质部根据本工程质量管理需要，做出质量创优计划，安保部及工程部检查各单位执行情况。
坚持“质量建企”的方针，坚持“大工程创优质，小项目出精品”理念，对员工、劳务人员进行国家及上级有关法律、法规和制度的教育，增强全员的质量责任意识；深入开展“一学、五严、一追查”（学法规；严守设计标准，严守操作规程，严用合格产品，严格程序办事，严格履行合同；追查责任者）活动，加大宣传力度，使广大参建人员树立高度的质量责任感和使命感，切实履行法定的质量义务，做到依法施工生产。
组织各级工程管理及技术人员学习项目部编制的《地铁工程质量管理制度》，并做为上岗从事施工生产的必要条件。

附：质量保证体系框图
质量保证体系

组织保证
经济保证
施工保证
技术保证
思想保证

彻贯GB/T19001-2000质量管理体系标准，推行全面质量管理

项目经理部质量管理领导组
经济法规
创优质工程
提高质量意识

经济责任制
TQC教育

明确创优项目
制定创优措施
检查创优效果
施工队
质量小组
各项工作
制度和标准

签定包保责任状
制定奖罚措施
完善计量支付手续
优 质 优 价
应用新技术工艺
测 量 复 核
质 量 计 划
技 术 交 底
熟悉图纸掌握规范
岗位技术培训
制定教育计划
下道工序是用户
为 用 户 服 务
质 量 第 一

现场QC小组活动
质量工作检查评比

充分利用现代化检测手段加强现场试验控制
进行自检互检交接检
定期不定期质量检查
接受业主和监理监督

质 量
责任制
技术岗位责任制

奖优罚劣
检查落实

提 高
施工技能
总结表彰先 进
改进工作质 量

经济兑现

质量评定

反 馈
实现质量目标

质量保证体系框图

2、组织保证措施
整个工程施工体量大，工期紧，要确保按工期完成，首先必须做到领导重视，上下一心。为此：
（1）建立组织，落实责任
现场项目经理部，配备公司一流的施工管理和技术人员；为保证工程正常顺利地实施，公司决定为本工程成立领导小组，小组成员由生产、技术、材料、质量、安全、设备等专职人员组成。该小组的主要任务就是协调解决该工程施工中出现的较大矛盾和问题，为前线施工的项目经理部服务。
（2）进行目标分解，抓关键工序
以网络计划为依据，分解编制每周进度计划，以每周计划为周期全面检查。制定项目岗位责任制及配套奖罚办法，与责任人经济挂钩，以确保计划如期执行。其中项目经理主管并落实总进度计划、节点计划的实施，项目主管与落实周进度计划，各工长主管并落实日进度计划。
本工程进度计划的编制，综合分析了本工程施工条件，考虑了其它各种可能的主客观影响因素，最后明确了计划的管理目标——计划总工期和各阶段形象进度。因此，在计划的实施过程中，包括施工现场在内的一切施工业务，都将围绕这一目标创造条件，忠实地执行计划，以使整个施工过程能够保持良好的状态并如期达到应该完成的目标，但随着工程的进展，实际施工进度会不断发生各种各样的变化；因此定期检查显得尤为重要。定期检查的具体措施：定期收集施工成果和数据，预测施工进度的发展变化超势，实行进度控制。
关键工序的如期顺利进行，可为后续工作提供作业面，以便及时进行插入。为此，抓关键工序，从技术及物资上予以重视是保证工期的首要措施
（3）进度协调工作制度
本工程施工过程中，定期召开协调会议，及时解决施工过程中出现的影响进度问题。建立定期例会制度（每周一次，需要时随时召开），协商和解决交叉、插入作业的配合，理顺先后关系，确保如期进行各分项工程的施工。
（4）对影响进度目标实现的风险因素和干扰因素进行分析
施工进度计划能否如实执行，与诸多因素相关，材料、机械、劳动力、施工环境均是主要影响因素。施工过程中不断对这些因素进行检查。
另外，对可能出现的风险因素进行分析，预备具体处理措施，象天气变化或停水停电等问题出现，不致手忙脚乱。
3、技术保证
由项目经理部根据工程质量需要编制技术培训计划，组织安排，并根据需要聘请有资质的外部教师或项目经理部内部人员授课。
工程开工前，针对工程特点，按照ISO9000系列标准要求，做好各类施工人员的技术培训，组织各级管理及施工人员学习《地铁施工质量验收标准》、《地铁施工技术条件》等新的规范、验收标准和操作技术。
施工前，必须向员工进行技术交底（交任务、交施工方法、交质量标准等）。由专业工程师及质检工程师完成。
施工中，进行“四新”（新技术、新材料、新工艺、新设备）成果的技术培训和推广，提高工程质量的科技含量。
4、材料、成品、半成品的检验、计量、试验控制
（1）进货检验和试验
①工程所用的材料、半成品、成品、工程设备在场进、入库时都必须验证。材料员负责对进场、入库物资进行手续验收和实物验收。
②验收的内容：物资来源、合格证、材料质保单或检验报告单等，由材料员负责组织验证，验证。合格的质量证明文件交技术员登记存档。
③实物验收的内容：观察外观、检查产品标牌、规格、型号、计量点验数量、测量尺寸等。
④进货检验和试验记录
由材料员负责填写登记所有进场入库物资的检验、试验记录、台帐，技术员保存所有材质的证明文件和材料复试结果记录。各种记录应真实、清楚，保证检验和试验结果的客观性、准确性。
（2）过程检验和试验
①过程检验
A、砂、混凝土的试配和试块试验由试验室负责试验。
B、水、电试验由项目专业工长负责。
C、现场施工人员自己进行和试验由技术负责人组织质检员、工长、技术员、顾客代表参加，做好签字标识和质量记录。
D、过程检验和试验记录
过程检验中的记录由专业工长和技术员按有关规定和要求填写。过程试验由试验室技术负责人按有关规定和要求填写。
（3）最终检验和试验
①交接条件
单位工程按施工图纸和工程合同内容全部完成，工程质量符合质量验评标准，竣工资料基本齐全。
②自检
单位工程竣工前由技术负责人组织有关人员进行全面自检评定，将自评结果上报公司技术质量部，同时上报竣工资料。
③预检
公司技术质量部组织预检，由技术质量部对单位工程进行综合验评及核查工程竣工资料，预检合格后填写有关表格，上报质监站。
④最终检验和试验记录
技术质量科负责组织联系顾客、设计、质监部门进行最终检验和试验，最终检验和试验后，负责组织办理《竣工工程质量监督验收证书》。
（4）采购要素的控制
项目技术负责人（或专业工长）根据工程进度需要，提出材料计划，经项目经理批准后交材料科组织采购，计划必须有具体的内容，产品的名称、类别、规格、数量、用途、进场时间及质量要求、进库的材料，材料员要建立收、发、存台帐，并且分类标识，非材料员不得擅自使用或更改标识，建帐记卡及时准确产品入库应随时记录。
5、工程质量的过程控制与管理措施
（1）过程控制
过程控制是质量保证的重点，施工过程中严格执行中建七局二公司《过程控制工作程序》。项目部受公司直接领导，项目部经理是质量第一责任人。
施工过程分三个阶段：施工准备阶段过程控制、施工过程控制、特殊过程控制程序。
（2）施工准备阶段过程控制
①人员因素及资质控制
工程合同签订后，组建以项目经理为首的项目经理部和组织合格的施工作业队伍进场。
劳资部门、人事部门协助做好各类人员的岗前培训，特殊人员要持证上岗。
②过程控制
技术负责人负责组织各专业工长、技术员参加图纸会审。
技术负责人组织技术人员编制施工组织设计和特殊过程作业指导。
项目技术负责人根据本工程的特点，确认一般、关键、特殊施工过程及具体施工方法，技术负责人向专业工长进行技术交底。
设备、材料控制设备部门根据施工组织设计组织合适的施工设备进场，物资部门根据材料技用计划和《采购控制工作程序》，组织合格材料进场，项目部检查合格后予以验收。
③环境控制
项目技术负责人在生产部门协助下，验证建设工程规划许可证，施工执照、三通一平，并做好临时设施，安全防护等各项施工准备工作，填写《开工报告》，由生产处组织会签，报公司领导审批。
四、工程质量责任制
1、建立和落实工程质量领导责任制
建立工程第一负责人责任制。项目经理对工程质量负总责。
建立工程质量终身负责制。
各部室施工负责人，要按各自的职责对承建的工程质量负终身责任。
2、项目部质量管理领导小组职责：
（1）贯彻执行国家和上级有关工程质量的方针政策、指示、规程、规范、标准和各项规章制度。
（2）宣传贯彻执行ISO9002系列标准，组织本项目的质量方针和目标，指导、监督、协调各部门行使质量管理职能。
（3）制定质量工作要点及规划和创优措施。
（4）组织工程质量定期和不定期的检查。研究解决有关工程质量的重大问题；有权随时制止违反施工秩序和不按图纸规程、规范施工的作业区，以及使用不合格材料、设备等影响工程质量的行为。
（5）项目部现场技术员为质检员，负责日常的质量监督、检查。各施工队设质检员，从事工序的质量检查施工队，质检员应配合质检工程师的工作，确保各项检查、检测工作的有序进行。
（6）各部门和个人都要认真执行项目管理方针和质量目标，保证质量管理体系有效运行。
（7）认真学习《产品质量法》，树立产品质量终身制意识。
3.质量管理责任制
（1）项目经理职责
①认真贯彻公司管理方针和目标，负责对工程项目进行进行资源配置，确保本项目质量管理体系有效运行及所需的人、财、物资源的需要。
②制定项目管理目标和创优规划，掌握项目工程质量动态。主持质量工作会议。
③组织项目员工质量意识的教育、培训工作。
④支持质检人员的工作，坚决制止一切不重视质量的行为。
⑤正确处理质量、安全、进度、效益之间的关系。对因指导不当或决策失误造成的质量事故负领导责任。
⑥坚持质量全面管理，推进各项质量活动开展，确保产品质量稳定提高，满足业主需要，争创品牌工程。
（2）项目总工程师职责
①贯彻落实质量方针和目标，对项目的工程质量负全面技术责任，负责施工方案、施工组织设计的编制及批准后的实施，指导技术人员、施工队开展有效的技术管理工作。
②制定质量保证措施和创优规划，提出改进工程质量的技术目标和措施。负责新技术、新设备、新材料及先进内科技成果的推广和应用。掌握质量现状，对施工中存在的质量问题，组织有关人员，分析原因，制定纠正和预防措施。
③组织工程质量检查和质量评定，搞好现场质量控制。
④负责质量监督工作，不合格工程不予计价，并令其返工或整顿。
⑤组织参加质量事故的调查，从技术上分析原因，提出整改意见。
⑥对因技术交底不清、施工方法不当或技术指导失误、监督检查不够造成的质量事故负主要责任。
（3）质检员职责
①宣传贯彻上级质量工作方针、政策，狠抓项目质量目标和创优规划的落实。做好管理体系文件中质量资料的汇总、编目、归档工作。
②对工程质量实施监督检查，参与验工计价并负责质量验收签证。
③对不合格工程，有权令其停工、返工或不计价。对因不坚持标准，违规蛮干的行为有权制止并有越级上报。参加质量事故的调查处理。
④参加工程质量检查，评定质量等级，竣工预验及验收交接工作。
⑤推行全面质量管理，指导QC小组活动，组织本项目QC成果发表会，推荐优秀QC小组参加上级召开的成果发表会。
⑥总结施工质量及质量管理工作经验，按规定报送质量报表及总结分析报告。
（4）项目工程部职责
①认真贯彻国家有关的施工规范、质量验收标准，负责施工生产要素的配置，负责项目施工过程控制，正确处理进度与质量的关系。
②进行技术交底、编制施工组织设计和管理计划，参与项目的工程竣工验交和技术总结，联系解决保修和后期服务。
③参加工程质量检查和质量事故的调查处理，对工程出现的质量事故提出纠正和预防措施。
④参加验工计价，并对合格产品进行量测计量，制定施工技术管理办法，负责施工工艺标准、作业指导书的编制，参加技术交底、过程监控，解决施工技术疑难问题，组织推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，努力开发新成果。
（5）项目物资设备部职责
①按工程设计和施工技术要求，提供合格的原材料和机械设备，对其质量负责，并提出所供产品的合格证和技术资料。对因采购不合格产品而造成的质量事故，负直接责任。检查指导和考核施工队的物资采购和管理工作。
②妥善储存和保管各种原材料、构配件，及时处理超期报废产品。
③加强机械设备的维修保养，保证设备正常运转，充分发挥设备的质量保证作用。
（6）项目试验室职责
①严格按有关施工规划要求进行检查试验，如发现不按规范操作影响质量时，有权制止施工并及时向有关领导反映并做好记录。
②承担普通工程所用原材料的常规检验项目的试验鉴定及混凝土、砂浆的配合比选定与试验。对不能够试验的原材料及时取样送检。
③根据理论配合比选定现场混凝土及砂浆施工配合比，填发施工配料单，经主管技术人员签认后，交付施工，并根据施工情况变化及时调整施工配合比。
④按规定制作检查试件，进行标养和送检。
⑤ 对运到工地的主要工程材料，做好质量验收，掌握现场材料质量情况。
⑥做好掺用混凝土外加剂和外掺料等新技术的推广应用工作。
⑦及时做好试验原始资料的整理、保管和报表工作。
⑧参加有关工程质量检查及质量事故的调查分析。
（7）项目测量班职责
①依照程序文件和管理规定办事，使测量的全过程始终处于
受控状态。
②负责测量工作的严谨性，保证数据的有效性，参与事故处理、变更设计等活动。
（8）施工队职责
①严格遵守各项质量管理制度，自觉学习质量标准、操作规程，对本岗位的工序质量负责。
②认真领会设计意图和设计技术标准，坚持按质量标准及操作规程施工。
③服从上级领导、技术和质检人员的指挥、指导和检查，做好自检、互检、交接检，严格控制工序质量。
④对因违章施工、盲目蛮干甚至偷工减料造成的质量问题或事故负直接责任。
五、工程质量管理制度
（1）工程质量监督制度
项目部自觉接受各上级管理部门和质量监督部门的监督检查，并给予工作配合。
对上级管理部门和质量监督部门提出的问题或整改指令，项目部必须按照要求认真整改到位。
各部室自觉接受指挥部管理人员的质量监督和检查，并对检查提出的问题限期按要求整改到位，项目经理部进行复查。
（2）工程原材料质量监控制度
严格供应商（厂家）资质审查，实行市场准入制度，在合格供应商（厂家）范围内进行招标，确保原材料质量。
重要材料实行驻场（厂）监造，由物资设备部组织实施。
试验室必须按规定程序和频率，分别对进场材料进行检验，不合格材料严禁使用。
石子、砂子的质量控制除把好源头和进场检验外，在储存材料的现场还应采取预防措施（如配备必要的筛分、冲洗设施等），并将冲洗、筛分后的合格料料库进行全封闭，对泥土、粉尘含量超标及级配不合格的不准进场，确保高性能混凝土采用的原材料全部合格。
（3）建立试验室、混凝土拌合站检查验收和生产许可制度：
项目部自建的试验室、混凝土拌合站在具备生产条件时，必须向监理单位总监办提出书面报告，现场验收由监理单位总监办组织进行，待验收合格后，方可进行生产（工作）。
（4）工程质量检测和试验制度
①项目部必须按工程质量控制需要，建立工地试验室，开展施工过程质量检测和试验工作，凡需见证试验的项目必须由监理工程师在场监督下进行，并由监理人员在试验报告上加盖见证试验印章和签字；
②车站桩基完整性检测检测，由第三方检测单位进行。
（5）工序质量检查验收制度
①每道施工工序完成后，各部室质检人员要及时报告监理工程师到场进行检查和签字认可；未经监理工程师检查合格并签字的工序，不得进行下道工序施工；
②需要设计方现场确认的施工工序必须有设计方现场签字确认。
（6）质量保证措施（方案）审批制度
项目经理部在工程开工前，须按要求将工程（序）质量保证措施（方案）报监理组长（工程师）审批，重要（关键）工程质量保证措施应报总监和西安市地下铁道有限责任公司共同审批后实施。
（7）工程施工质量验收评定制度
①项目部在工程开工前，应根据验标规定，结合工程特点，对单位工程、分部工程、分项工程和检验批重新进行划分和细化，并逐级报批后执行。分部工程、分项工程和检验批的划分先由监理工程师初审，报总监审查批准。
②项目经理部、分部主管领导，专业工程师，质量检查人员，均应掌握工程的质量检验评定标准，对工程质量进行检查、监督和质量等级评定。
凡经检验合格的项目，必须按规定及时填写分项、分部和单位工程检验评定表，进行评定，作为考核质量成绩和验工计价的凭证；检验不合格的分项工程，按未完工程处理。
各级检验评定的具体分工：分项工程由工程部负责，分部和单位工程由项目经理部负责。
安质环保部不定期对其抽查，对不符合验收标准要求的，予以纠正。
（8） 验工签证制度
验工计价是控制工程质量的重要手段，未经质量检查、监理人员签证的工程项目和数量，不予计价、拨款。
（9）竣工检查
竣工检查内容及要求是：
是否完成建设工程设计和合同约定的各项内容；
是否有完整的技术档案和施工管理资料；
是否有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；
复查质量评定记录，核对质量等级，如发现问题，限期完成。
是否有施工单位签署的工程保修书。
（10）施工过程质量检查制度
工程质量检查由安质环保部负责落实。
A、开工前检查的内容及要求：
①符合基建程序，不存在劳务分包以外的工程分包及转包现象；
②设计文件、施工图纸经审核并依据此编制实施性施工组织设计及质量计划；
③施工前的工地调查和复测已进行，并符合要求；
B、施工中应对以下工作经常进行抽查和重点检查：
①施工测量及放线正确，精度达到要求；
②按照图纸施工，操作方法正确，质量符合验收标准；
③施工原始记录填写完善，记载真实；
④有关保证工程质量的措施和管理制度是否落实；
⑤工程日志簿填写要符合实际。
C、工程质量“三检制”
自检：分操作人员自检和班组自检。工班长在每日收工前对班组完成工作量进行一次自检，做出记录，工后讲评。
互检：指同一工种或多工种之间，由相关部室组织不定期相互检查，主要是互相观摩，交流经验，推广先进操作技术，达到互相促进，共同提高的目的。
交接检：指同一工种的多班制上下班之间或工种的上下工序之间的交接检查。交接应做到不合格的活不出手、不出班组，上道工序不合格，下道工序不施工。
检查中发生的质量问题及时处理。处理情况由质量检查员及时记入施工日志，并限期纠正。
D、质量检查制度
质量检查分日常检查和定期检查两种。项目经理部每月组织一次定期检查，由项目总工程师主持，安质环保部及其它相关部门的人员参加。检查发现的问题可口头告知或下发“安全/质量问题整改通知单”，对发现的问题要认真分析，找准主要原因，提出整改措施，限期进行整改。
（11）工程质量举报制度
项目经理部任何单位或个人对工程质量事故、质量缺陷或影响工程质量的行为有权进行举报；对举报的质量问题由安质部负责受理和处理。
六、奖罚
1、建立本项目部内部奖优罚劣制度，逐步完善工程质量的激励约束机制。
（1）奖惩原则
按照“精神奖励和物质奖励”相结合的原则，质量处罚以教育为主，对质量事故按照“四不放过”原则严肃处理。奖励、罚款原则上均不重复进行。
（2）质量奖惩的实施
质量奖励、惩罚除正式行文公布（或通报）外，均以“质量奖励（惩罚）通知单”的形式通知奖励、受罚单位。
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