全面推进煤矿安全风险预控管理体系建设的具体实施方案.docx

全面推进煤矿安全风险预控管理体系建设的具体方案
煤矿安全风险预控管理体系建设推进方案
为切实推进煤矿安全风险预控管理体系（以下简称“安全预控体系”）建设，提升公司安全管理水平，按照中华人民共和国安全生产行业标准aq/t1093-2011《煤矿安全风险预控管理体系规范》，提出本方案。
安全预控体系建设第一期工作分为四个阶段，分别是：
一、体系建设准备；
二、识别危险源，确定危险源特性；
三、危险源管理标准、管理措施制定；
四、制度建设；计划时间为12个月。根据实际，可以对体系建设时间进行适当调整。各阶段的主要任务与推进程序如下：
一、第一阶段（体系建设准备）本阶段主要任务。统一领导班子和干部思想，明确体系建设整体思路。
1、审定体系建设方案。
2、成立组织机构
成立体系建设领导小组、体系建设管理办公室和各专业工作组，明确各小组人员、职责、任务。
一、领导小组：
组长：00常务副组长：00成员：00000领导小组下设风险预控办公室风险预控办公室主任：00风险预控办公室副主任：00成员：00
二、工作职责：
1、负责组织天山煤矿各单位、各部门对生产过程中的危险源进行辨识、分级分类，并制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控制办法。
2、负责组织对《风险管理手册》、《管理标准和管理措施》等进行审核。
3、负责组织各单位、各部门对本单位员工进行管理标准与管理措施相关知识培训。
4、负责组织相关部门进行危险源监测、预警和控制，对各单位、各部门管理标准和措施的执行情况进行监督、考核。
5、每年年初组织各单位、各部门对危险源进行全面辨识、评价，并对危险源的增减和升降级进行动态管理。
6、负责组织各单位、各部门对管理标准和管理措施进行动态管理和年度更新。
3、提出体系运行管理办法草案
整理填写岗位规范名称表、设备（物资）规范名称表、工作场所规范名称表、适用文件（记录）清单。
二、第二阶段（识别危险源，确定危险源特性）本阶段主要任务：明确管理对象和管理边界，为构建危险源管控责任系统打下基础。
1、体系建设启动动员暨阶段培训
进行体系建设动员，对工作进行总体部署；下发岗位规范名称表、设备（物资）规范名称表、工作场所规范名称表、适用文件（记录）清单；
2、危险源辨识与评价
填写危险源辨识模板，进行危险源辨识与评价。制作风险预控管理体系岗位危险源控制卡片，共计00张。并且每人每班填写人、机、环、管的危险源，累计达0万余份。
3、危险源调整与完善
根据中国矿大付教授指导意见，进行危险源调整与完善。
4、危险源规范与初审
由中国矿大付教授对危险源辨识结果进行规范和初步审核。
5、危险源审核
各专业工作组对危险源辨识结果进行审核。
根据员工填写的危险源辨识表，由区队风险预控小组成员进行审核。
三、第三阶段（危险源管理标准、管理措施制定）本阶段主要任务：构建危险源管控责任网络，明确危险源管控手段并进行评价，形成危险源管控的微观系统，为体系运行和体系优化打下基础。
1、阶段总结与培训
中国矿大付教授对危险源管理标准、管理措施制定工作进行培训，讲解工作方法；下发危险源管理标准管理措施制定工作指导书、模板。1）、编制印发了《煤矿安全风险预控管理体系简明宣传手册》，手册以《煤矿安全风险预控管理体系规范（aq/t1093-2011）》为依据，以天山煤矿普通员工为阅读对象，以通俗易懂的语言、简明扼要的文字阐释了煤矿安全风险预控管理体系的核心思想和基本内涵。简明宣传手册印发后，通过班前会在全矿员工中组织了学习，对广大员工了解安全风险预控管理体系发挥了重要作用。2）、在主管以上干部中进行了多期培训，2012年11月组织全员培训，并印刷了00000本《煤矿安全风险预控管理体系简明宣传手册》供大家学习。3）、制作了宣传长廊。4）、制作岗位危险源辨识与管控措施卡片。实地考察了风险预控管理体系的应用情况和运行效果，进一步消除了广大干部的思想疑虑，提高了认识，坚定了信心。经过这几个方面的宣传和培训，目前，安全风险预控管理理论基本为干部所熟悉，安全风险预控管理体系建设的必要性和重要性基本为员工所认可。
2、管理标准与管理措施制定制定危险源管理标准、管理措施。
3、集中指导
中国矿大付教授对危险源管理标准、管理措施进行讲评、指导。
4、管理标准、管理措施调整与完善进行危险源管理标准、管理措施调整与完善。
5、危险源管理标准、管理措施规范与初审
中国矿大付教授对危险源管理标准、管理措施进行规范和初步审核。
6、危险源管理标准、管理措施审核
各专业工作组对危险源管理标准、管理措施进行审核。
7、阶段总结与讨论
体系建设领导小组听取体系建设管理办公室和各专业工作组的阶段工作汇报，就下阶段工作进行讨论、部署。
四、第四阶段（制度建设）本阶段主要任务。在危险源管控的微观系统的基础上，形成危险源管控的宏观保障制度和运行机制。
1、阶段总结与培训
进行阶段总结与部署；对制度建设任务进行分工；
2、制度制定与修订
对现有制度进行符合性检查、修订，补充制定新制度。。
3、集中指导
中国矿大付教授对制度建设情况进行讲评、指导。
4、制度修改与完善对制度进行修改与完善。
5、制度规范与初审
中国矿大付教授对制度进行规范和初步审核。
6、制度审核
各专业工作组进行制度审核。
7、阶段总结与讨论
体系建设领导小组听取体系建设管理办公室和各专业工作组的阶段工作汇报，对体系内审指标体系、体系运行管理办法进行审核；
根据体系规范，编制了体系《安全管理制度汇编》、《程序手册》、《风险管理标准和措施》、《风险管理手册》、《管理体系管理手册》、《员工不安全管理手册》、《安全文化建设实施手册》体系文件初稿，初步形成了体系框架。
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