新民煤矿关于开展安全生产大检查的自查整改实施方案报告.docx

新民煤矿关于开展安全生产大检查的自查整改方案报告
复工复产前安全隐患排查整改方案
为了认真执行各级领导关于安全生产的指示精神，做好我矿春节后复工复产工作，提高我矿、础和安全技术管理水平，根据方安委发【2013】
5号《关于春节后煤矿复工复产的通知》文件要求，我矿认真组织，对全矿井全方位认真进行了自查自纠，现将情况报告如下：
一、成立领导小组
1、安全隐患排查组组
长：莫光辉副组长：张永健
柯炳
成
员：裴军营
刘贤义
王召昌
张正发
李平华
张豪检查组负责对矿井作业现场每一个环节，每一个岗位，每一设备、设施进行全面检查，对安全措施和责任制度，规程落实情况进行检查，并落实整改任务，监督指导整改工作。
2、自查验收小组组
长：潘武生副组长：莫光辉
成
员：张永健
柯炳
裴军营
刘贤义
验收领导小组负责对自查隐患整改落实情况进行验收，严格按照“谁签字、谁验收、谁负责”的原则，确保整改任务完成和整改工作质量。
二、自查自纠查出问题整改落实安排情况见附表
三、整改安全技术措施
为贯彻执行“安全第
一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，搞好我矿的安全整改工作，特制定以下的安全技术措施：
1、严格执行矿级领导下井带班制度，每班矿领导必须亲自下井带班进行整改，发现问题及时处理，不得提前下班。
2、安全员跟班作业，加强督促落实整改安全措施，及时指导整改中的安全注意事项，加强顶板管理，严格执行敲帮问顶制度，确保安全整改。班后认真填写新民煤矿井下现场隐患排查表，做好隐患整改交接班工作，并做好记录。
3、整改期间，瓦检员跟班作业，严格执行瓦斯检查制度。
4、整改期间，电工加强电器设备的管理，做到“三无四有”，电器设备的整改工作，严禁带电作业，并严格执行“谁停电、谁送电”的制度。
5、整改期间，矿领导、安全员、瓦检员、电工要加强矿井“一通三防”顶板、机电、运输等各系统检查，发现问题及时处理。
6、整改领导小组要加强管理，确保整改工程质量。
7、整定开关和维护、整改五小电器时，不得带电作业，并设置好警示牌。注意做好协调工作。
8、整改期间井下不得进行与整改无关的一切工作，不得随意增加整改项目，如需增加项目，必须经整改领导小组同意，制定措施后方能进行增加整改项目的整改工作。
9、整改期间排查发现的安全隐患和问题须汇报后才能一并落实整改，严格跟踪、管理、监督、实施整改工作。
10、每班进行整改作业前必须开好班前会，派好安全班。布置好整改项目的整改要求和标准，交代清楚注意安全事项，落实好跟班检
查和监督的人员。
11、整改期间跟班领导以及各级管理人员要加大安全隐患排查力度和巡查管理工作。
12、回采工作面正常生产严格按照作业规程要求进行作业，确保“三直一平两畅通”，配足备用支柱，数量不得少于在用支柱的10%，特殊支护不得出现缺梁少柱现象，人行道不得堆放杂物，并要经常清理浮矸浮煤保持畅通，补齐切顶排密柱和戗柱，并采取有效措施，防止窜矸。
13、掘进工作面必须保持正常通风，严禁随意停开局扇机，如因工作需要停止局扇机运行必须请矿主管负责人批准后方能停止局扇机运转。
14、加强入井前检身工作，严把入井关，对不随身携带自救器及其不符规定要求的一律制止入井作业。
15、整改期间，做好自保、互保、联保工作，坚决杜绝“三违”现象发生，确保整改工作安全进行。
XX县区凤山乡新民煤矿2013年2月24日
第二篇：煤矿安全生产大检查实施方案关于在全矿开展安全生产大检查
工作的实施方案
各科室、队组：
为切实加强我矿安全生产，坚决杜绝事故发生，根据市局《关于切实加强全市地方安全生产大检查工作的通知》（晋市煤局安子[2017]233号）、县局《关于开展全县地方煤矿安全生产专项整治行动的通知》（沁煤发[2017]251号）XX县区局《关于切实加强全县地方煤矿安全生产大检查工作的通知》（[2017]252号）文件精神，决定在全矿开展安全生产大检查工作，具体如下：
一、工作再部署
要认真贯彻落实全省煤矿安全生产电视电话会议、省厅三季度安全例会、市局八月份安全例会及8月21日安全生产紧急会议、县委书记袁光辉调研安全生产工作讲话、县政府第18次常务会议、县安委办8月份安全例会精神，对安全生产大检查工作进行再动员、再部署、再落实，强化组织领导，认真组织实施，各部门由负责人带头抓落实，带头深入基层开展检查，真正做到三个“强化”、六个“统筹”，以便鉴定的态度，更有力的措施，更务实的作风，抓好我矿安全。
二、成立领导组
为确保此次安全生产大检查工作落到实处，特成立安全生产大检查领导组：
组长：董永宁
副组长：陈伟隋锦忠马栋杰郑志平韩福春
黄德卡
成员：刘春亮黄传星吉卫兵何张雷焦海军
樊大鹏乔江波吉胜军王刚尹强
武海林韩书勤郑燕青张昭樊斌斌
李易峰白瑞林张星
领导组下设办公室，办公室设在矿安全科，办公室主任由安全科科长（兼），任具体负责全矿安全生产大检查工作的协调、推进与督导以及资料收集、汇总、梳理、通报、上报等工作。
联系电话：（外线0356-8084119）（内线8019）
三、检查内容
在县局沁煤发[2017]213号、245号文件规定大检查内容的基础上，将专项整治行动情况、防灭火管理情况、民爆物品管理情况、安全规程对照检查情况、重大隐患对标排查情况、领导在岗履职情况等纳入大检查内容，作为矿检查重点。
1、专项整治行动情况。重点检查县局《关于开展全县地方煤矿安全生产专项整治行动的通知》（沁煤发[2017]251号）文件所列重组整合煤矿和煤矿顶板管理两项整治内容。
责任科室：生产技术科责任人：焦海军分管领导：马栋杰
2、防灭火管理情况。重点检查煤矿是否对所采煤层进行自燃倾向性鉴定；是否制定采空区管理制度，永久密闭墙是否符合《矿井密闭防灭火技术规范》（aq1044-2007）4.5、5.4规定；是否建立采空区密闭墙周巡回检查分析制度。是否制定煤层自燃发火事故应急预案，现场作业人员是否掌握煤层自燃发火的预兆和火灾应急处臵措施。
责任科室：一通三防责任人：乔江波分管领导：韩福春
3、民爆物品管理情况。重点检查是否成立明报物品管理领导机构，是否定期监督检查，发现问题及时解决；雷管、火药的发放、领退等台账是否做到日清点、月总结；是否严格执行领退签字手续；涉爆人员是否全部持证上岗和进行培训；民爆管理制度、应急预案和防范措施是否完善并严格执行；其他检查内容是否按照沁煤发[2017]117号有关要求落实到位。
责任科室：职业卫生责任人：吕雷波分管领导：陈伟
4、煤矿安全规程对照检查情况。重点检查是否按要求逐条逐项列表对照《煤矿安全规程》开展检查。
责任科室：各职能科队责任人：职能科队负责人分管领导：各分管领导
5、重大隐患对标排查情况。重点检查是否按要求对照《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》（国家安全生产监督管理总局令第85号）逐条逐项列表检查；排查出的重大隐患是否按要求进行挂牌督办，并报市、县煤炭部门备案。
责任科室：安全科责任人：吉卫兵分管领导：陈伟
6、领导在岗履职情况。
1）检查主体企业领导是否严格履行安全生产挂牌责任，是否按照计划到矿开展检查；
责任科室：安全科责任人：吉卫兵分管领导：陈伟
2）煤矿主要负责人外出是否按规定履行报备手续；矿领导是否严格执行在矿值班和带班下井制度。
责任科室：调度室责任人：樊大鹏分管领导：隋锦忠
四、任务在强化。各职能科队要于9月15日前完成第一轮检查，10月15日前完成第二轮检查。但第二轮体检、自检自改“回头看”要求提交报告时间不变。各职能科队每旬至少要对照各项检查表逐一开展一次全面检查。
1、由各分管领导牵头组织，认真对照沁煤发213号、251号文件及本方案规定检查内容，开展全面彻底的列表自查自改，认真填写全面体检、煤矿自查、规程对标、重大隐患排查、标准化检查、专项整治内容等检查表，要分类建立问题整改清单，形成自检自改报告。
2、矿检查方式。矿安全生产大检查领导组将进一步加大检查力度，每周由矿领导带队，对各职能科队安全生产大检查开展情况进行突查。
3、市局、县局将对此次安全生产大检查进行突查或夜查。
五、检查再细化。各职能科队结合自身实际，进一步强化领导、细化方案、完善内容、明确分工，认真对照各项检查表逐条逐项仔细筛查，全面细致排查隐患，查清摸透矿井情况，认真填写检查表格并确认签字，决不能简单填写“符合”、“不符合”、“是”、“否”等，坚决做到不放过任何一个漏洞、不丢掉任何一个盲点、不留下任何一个隐患。
六、整改再严实。分类建立隐患整改台账清单（包括自检、体检、专项整治行动及各级检查等查出的问题和隐患），严格按照隐患整改“五落实”要求，高标高质、全面彻底整改安全隐患，坚持问题导向，堵塞漏洞，补齐短板。
附件
1、煤矿安全生产大检查检查表
附件
2、煤矿重大生产安全事故隐患现场检查表附件
3、2017年全市地方煤矿民爆物品安全管理督查表附件
4、重组整合煤矿专项整治行动检查表附件
5、煤矿顶板管理专项整治行动检查表
第三篇：煤矿安全生产大检查实施方案XX县区安全生产监督管理局
关于集中开展煤矿安全生产大检查实施方案
为认真贯彻落实《XX县区人民政府办公室关于印发XX县区开展安全生产大检查实施方案的通知》（荥府办发"2014"49号）文件要求，经研究决定在全县开展以煤矿“一通三防”、汛期“雨季三防”和煤矿“打非治违”专项行动为主的安全大检查，特制定本方案。
一、检查时间及对象
（一）检查时间：
1、自查自纠阶段（即日起至7月31日）
2、督促检查阶段（8月1日-8月31日）
3、整改提升巩固阶段（9月1日-9月30日）
（二）检查范围。县域内煤矿（至今未动工煤矿除外）。
二、检查方式方法
（一）检查方式。一是将大检查与专家会诊相结合；二是将大检查与省煤监分局交叉大检查相结合。
（二）检查方法。采用地面听、看、查与井下现场检查相结合。
三、检查重点内容
（一）是否认真贯彻落实《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》（国家安全监管总局令第58号）和煤矿安全七项攻坚举措；煤矿“零死亡”目标攻坚举措是否完善，是否落实到位；1
（二）是否存在私挖盗采、超层越界开采、以采代探和边建设边生产等非法违法行为；
（三）通风系统是否完善、通风设施是否可靠、风量调配是否合理、局部通风机管理是否到位；是否严格执行“以风定产”公示制度，是否有超能力、超强度、超定员、超核定区域组织生产；
（四）瓦斯监控系统、人员定位系统运行是否正常，各类传感器是否安设到位，是否按期校检；是否按要求检查和管理瓦斯；
（五）是否按要求开展隐蔽致灾因素排查和整治，防治水制度、措施是否完善，是否落实到位；汛期“三防”物资是否配备到位，是否严格执行汛期值班制度；
四、工作要求
（一）各矿必须立即成立以矿长为组长，各矿级领导为成员的检查组，迅速开展全矿安全生产隐患排查治理工作，并于2014年8月1日前报县安监局。
（二）凡是检查出井下系统不可靠、未严格按核定的采掘头面和入井人数作业的，未认真开展隐患排查整治的，一律采取停头、停面和停止井下作业，责令限期整改，按相关法律法规依法予以处罚，并在全县煤炭系统进行通报。
（三）各安监站对检查出的问题进行督促整改和及时复查并将复查结果报我局。
（四）检查期间，原则上检查人员一律在被检查企业职工食堂用餐。
第四篇：安全生产大检查自查报告医院安全生产大检查自查报告
根据卫生局转发关于《卫生厅办公室关于立即在全省范围集中开展医疗卫生系统安全生产大检查的通知》的文件精神，我院立即对医疗安全，治疗仪器、氧气、锅炉、高压消毒锅、配电室、电梯等水、电、气设备，易燃易爆、毒麻药品、消防安全、灾害性应急预案等进行了全面的自查自纠，现将自查情况总结如下：
一、成立安全检查领导小组，明确责任，狠抓落实。
成立以院长为组长，各主管院长为副组长，各科室主任为组员的安全生产领导小组。组织开展全体职工大检查动员会，由医务科、总务科、保卫科联合成立督办小组，逐项讨论研究涉及安全的各种隐患，明确分工，责任到人，层层落实。按照"谁主管，谁负责"的原则，对自查内容进行梳理，将安全责任层层分解，逐一排查。对检查出来的问题立即整改，督办小组严格跟踪督办，整改方案和整改结果报安全检查领导小组组长签字。
二、各个领域，逐项排查。
（一）医疗安全。
检查"首诊负责制"、"三级医师查房制度"、"疑难病历讨论制度"、"会诊制度"、"死亡病历讨论制度"等十五项医疗核心制度的落实情况，临床路径管理情况，检查各项制度在实施过程中，是否根据"服务好、质量好、医德好、群众满意"的"三好一满意"要求，加强细节管理，从制度完善到职责落实，从技术操作到病历书写、从药物应用到医疗废物处理，检验、放射、ct、超声等都做了详细的排查。其检查结果如下：
1、院、科二级的医疗质量管理责任明确，科室各项规章制度、人员职责及工作流程落实到位。科主任作为科室第一责任人，能严把科医疗基础质量及手术质量、护理质量、病历书写质量、各种检查等环节质量，使得一系列医疗质量与安全等核心内容得到落实，加强医疗服务质量管理和医患沟通，严防医疗纠纷和医疗事故。形成了一套较为完善的医疗质量安全管理体系。
2、规范医疗行为，持续推进临床路径管理。我院作为XX市第一批临床路径实施试点医院，成立了临床路径技术管理委员会、临床路径指导评价小组及临床路径实施小组，制定了《临床路径管理实施方案》和《临床路径管理规定》，在各临床科室建立《临床路径管理记录本》，及时记录变异。各科室能够严格按照临床路径管理规**合本科室实际情况在卫生部试点病种范围内选择合适的病种作为入径患者，遵照执行的病种治疗模式，真正做到了合理检查、合理用药、合理治疗、合理收费。同时能够对变异因素进行分析，讨论导致变异的原因，提出整改意见，修正过程偏差，以达到终末管理向过程管理的转变。
4、医技科室制度落实到位，保障医疗质量及医疗安全。各项管理制度明确，有完善的放射诊断与手术、病理诊断或出院诊断对照资料与统计，机器设备专人负责，维护、保养、检查、登记记录在案；医学影像科管理符合《放射诊疗管理规定》相关要求，医技人员相对固定，相关人员持证上岗；检验科严格执行危急值上报制度，出现危急值后严格按照危急值处理程序对标本、标本采集、标本运送、标本接收及标本监测进行复核确认，并立即告知临床，做以详细的登记。各检验专业组严格遵照相关质控标准进行室内、室间质控。科室内实验室生物安全管理小组，实验室按生物防护级别分别配备了必要的安全设备和个人防护用品，医疗废弃物、废水有专人严格按相关规定处理。严格执行输血前核对制度，《输血治疗同意书》签字完备，输血后进行评价，以达到临床用血合理、规范的目的。
5、完善优质护理各项内容。优化门（急）诊服务流程，推行"一站式服务"，能够对患者提供健康教育和指导；能够为手术患者提供规范的围手术期护理，保障患者安全；在病区推行责任制整体护理工作模式，为患者提供全面、全程、专业、人性化的护理服务。护理人员全面履行护理职责。护士长每天评估科室重点患者，根据患者病情、护理难度和技术要求等要素，对护士进行合理分工，做到能级对应，同时做好高危人群坠床与跌倒的评估，完善安全措施，减少坠床与跌倒事件的发生，发生不良事件及时进行上报；责任护士能够全面履行包括病情观察、基础护理、康复指导和健康教育等职责，在护理过程中，不依赖患者家属或家属自聘护工护理患者。积极开展延伸服务，院科两级能够坚持对出院患者进行随访。
6、严格执行"抗菌药物专项整治活动"，积极推进临床合理用药。按照2013年抗菌药物专项整治工作要求及院领导的安排，建立完善了《抗菌药物处方、医嘱专项点评制度》等一系列规章制度，从制度上确保抗菌药物整治工作落到实处。实现了医师抗菌药物处方权和药师调剂权计算机管理，杜绝违规越级处方的出现。特殊级抗菌药物的使用实行审批会诊制度。严格落实处方点评制度，加强了对重点科室和重点病种的用药合理性点评。
7、医疗废弃物管理规范有序。医院成立医疗废物管理委员会，建立健全了医疗废物管理制度、胎盘管理制度、医疗废物流失、泄露、扩散应急预案等一系列规章制度，并能够根据新的要求进行及时的更新、修订和完善；负责医废收集的人员经专业培训，能够熟练掌握医废管理相关要求，医疗废物收集专职人员防护设施齐全。医疗废物严格分类、定点放置，标识醒目。医疗废物按规定双层包装、分类收集、密闭运送、规范处置，污水污物排放符合要求。严格按相关要求规范处置病原体培养基、标本及病理组织、胎盘、显影液、定影液、苯类等化学物感染性疾病门诊独立设置，出入口与普通门急诊分开，标识明显。三区划分明确，设有肠道、呼吸道诊室，有各自候诊区，并接诊相应的患者。对感染性疾病科设立了独立的挂号收费、检验、放射检查、药柜、专用卫生间、处置室和抢救室。备有足够数量的防护用品，手卫生及消毒设施齐全。
8、优化服务流程、改善就诊环境，方便患者就诊。医院门诊大厅设立总服务台、流动导医，各科设分诊护士，建立电子排序叫号系统，指导患者就诊，有效维持就诊秩序。急救绿色通道畅通，标识清楚，急诊科急救设备齐全，处于备用状态。
（二）毒麻精药品。
实行五专管理。专人保管，专柜加锁，专用处方，专账、专册。药品库房配备保险柜存储毒麻药品，双人双锁管理，建立专帐，专人负责，帐物相符。由取得麻、精药品处方权资格的执业医师开具处方，按照《处方管理办法》要求进行开具。按照要求收回用后的毒麻药品注射剂空安瓿，并按规定进行记录。
（三）仪器设备。
仪器设备检查使用正常，均在安全使用年限范围，其电压、相位符合要求，均有接地装置。设备运行环境清洁、干燥，房间环境符合设备使用要求。操作人员经岗前培训后持证上岗。仪器设备有定期性能检测记录。
（四）消防安全。
灭火器材和消防安全标志完好情况，紧急疏散通道通畅；消防器材均在有效期内，可安全使用。同时保安科到每个科室进行消防知识培训，讲解演示了消防栓、灭火器的使用；火灾发生时如何报警、自救和引导患者疏散；如何扑灭初期火灾；强调消防通道的位置等知识。
（五）锅炉、压力容器、中央空调。
锅炉、高压蒸汽灭菌器均在安全使用年限范围，操作人员持证上岗，仪器设备日常保管、使用、登记、检查与维护专人负责，器械科定期检查维修，目前所有压力设备安全有效运行，无安全隐患。锅炉房内通道畅通，无易燃、易爆等杂物堆放。
（六）水、电、气、氧、电梯等。
水、电、气、氧、电梯等通路检查合格，无安全隐患，科室应急灯及时充电，摆放到位。
（七）食堂卫生。
我院食堂每位工作人员每年都要进行健康体检，对体检不合格者不予上岗。工作人员熟悉《食品卫生法》的要求。食堂餐厅干净，桌椅摆放整齐，光线充足明亮；仓库原料、成品、半成品等物品摆放整齐且无落地存放；生熟食品及刀、案、容器分开，放入冰箱的熟食品盖好，无交叉污染；餐具每天进行高温灭菌消毒；剩菜剩饭处理得当及时。同时院领导正在积极对我院的食堂进行改造、装修，改造后的食堂将以全新的面貌、更高的标准面对患者和职工服务。
（八）公用车辆。
对我院的公用车辆进行了严格的检查和保养，对急救车辆上的急救设备、急救药品逐一排查，对过期的药品进行了更换。严格落实我院车辆管理，严禁酒后、疲劳驾车。
（九）灾害性事件和突发公共卫生事件。
组织全院职工学习灾害性应急预案和突发公共卫生事件的处理流程，在保证日常医疗救治工作的同时，确保能够随时开展突发公共卫生事件救治工作。
通过这次医疗安全大检查的全面落实，不仅使我们对全院安全隐患进行了及时的纠正和防范，同时也使我们充分认识到在医院管理的各个环节中应该重点关注和需要持续改进的问题。只有注重细节管理，强化细节标准，防漏补缺，严防死守，才能确保医疗质量，确保安全生产，推动我院医疗事业的不断发展。
第五篇：安全生产大检查自查报告安全生产大检查自查报告
按照谢尔塔拉分公司通知要求开展第一牧场安全生产大检查。第一牧场领导高度重视，积极组织相关人员抓好组织发动，认真开展自查自纠，不留死角。针对存在的问题和薄弱环节按照定人员、定时间、定措施的原则制定整改计划，落实整改措施，严防事故发生。现就自查情况总结如下。
一、强化管理，明确责任
为切实加强我单位安全生产大检查工作的领导，第一牧场领导班子调整充实了单位安全生产工作领导组，力争做到目标明确，责任落实，工作到位，防患于未然。
二、细化措施，落实到位
全面贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，按照安全生产工作有关文件精神，坚持做到依法管理，强化监督，严格检查，督促整改，让隐患得到消除，事故得到控制，人民群众的生命财产得到保障。以监管工作为重点，严防一般安全事故，杜绝重、特大安全事故，确保人民群众生命财产安全。
三、工作内容及措施办法得当
（一）加强安全知识的宣传教育，努力提高全单位职工安全生产意识。认真开展安全生产法律法规和政策的宣传教育，倡导和抓好安全文化建设，增强第一牧场职工安全生产意识。切实抓好单位职工安全生产知识和生产技能的培训。加强检查、督促，促使第一牧场安全生产培训教育工作制度化、经常化。
（二）强化安全责任管理，建立健全各项规章制度。本单位安全工作的第一责任人，对本单位安全生产工作负直接责任，必须切实履行职责，加强监督检查，及时排除各类安全隐患，严防各类安全事故的发生。一是要认真贯彻落实好与单位签订的安全生产目标管理责任书，做到有岗、有位、有责。二是我场安全生产领导组定期组织人员对各个部门落实的情况进行检查、督促，并将情况登记在册，作为年终综合考核的评分依据。三是各部门要结合自身实际，制定和完善各项安全生产规章制度及安全生产规程，并严格执行，杜绝“三违”现象，切实做到安全生产有章可循。
（三）突出重点，狠抓落实，加大隐患排查整改力度。
定期开展了综合性安全生产大检查，对重点部门存在的重大隐患，要督促其制定整改措施，安排专人督促整改。
四、存在的问题与不足
（一）各生产部门员工安全生产意识较为淡薄，安全法律法规宣传教育工作有待加强。
在安全生产工作上虽然取得了一定的成绩，但离谢尔塔拉分公司的要求还有一定的差距，我们将在今后的工作中发扬成绩，找出差距，弥补不足。我们将牢固树立安全就是保障，安全就是效益。抓安全就是抓发展，抓安全就是顾大局。进一步增强责任心和紧迫感，树立“生产必须安全，安全为了生产”的指导思想，切实履行职责，警钟长鸣，常抓不懈，确保第一牧场上下生产安全，经济发展。
第一牧场2016/12/29
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