总监办管理规章制度汇篇.doc

总监办管理规章制度
汇篇

编 制 人：

审 批 人：

2016年11月

目 录

质量监理工作制度篇

第一章 质量责任管理制度........................第1页
第二章 设计文件和图纸审查制度...................第6页
第三章 分包单位资格审核及管理制度...............第6页
第四章 施工组织设计(方案)审批制度...............第7页
第五章 工程开工审批制度.........................第7页
第六章 工程试验检测制度.........................第8页
第七章 首件工程认可制度.........................第9页
第八章 工程质量检查与验收制度..................第10页
第九章 质量问题与质量事故处理制度..............第12页
第十章 监理旁站制度............................第15页
第十一章 监理巡视制度..........................第16页
第十二章 中间交工验收制度......................第18页
第十三章 工地会议制度..........................第18页
第十四章 监理日志、监理月报和监理总结报告制度..第20页
第十五章 监理资料与文件管理制度................第20页

安全管理规章制度篇

第一章　总则....................................第23页
第二章 安全生产管理机构........................第24页
第三章 适用范围................................第25页
第四章 安全监理责任制...........................第25页
第五章 安全生产会议制度.........................第28页
第六章 安全生产宣传及教育培训制度..............第29页
第七章 安全生产监督检查制度....................第31页
第八章 安全生产专项方案审查制度.................第32页
第九章 安全技术交底制度.........................第33页
第十章 施工机具进场验收与保养维修制度...........第34页
第十一章 安全生产检查、隐患排查及整改制度.......第35页
第十二章 重大危险源监控和应急管理制度..........第36页
第十三章 安全事故报告制度......................第37页
第十四章 安全生产奖惩及责任追究制度............第41页
第十五章 安全生产档案管理制度..................第42页

工程进度管理规章制度篇

第一章 总则....................................第43页
第二章 进度计划的编制与审批....................第44页
第三章 进度计划的检查..........................第46页
第四章 工程进度计划的调整......................第48页
第五章 总监办进度管理职责......................第49页
第六章 工程进度管理考核办法....................第50页
第七章 工程进度管理的保证措施..................第51页

合同计量支付管理规章制度篇

第一章 计量支付审核管理制度....................第53页
第二章 计量收方管理制度........................第54页
第三章 工程设计变更管理制度....................第55页
第四章 工程新增单价审批管理制度................第57页
第五章 工程延期和索赔审批管理制度..............第58页

廉政建设管理规章制度篇

第一章 廉政建设管理办法........................第60页
第二章 廉洁自律规定............................第62页
第三章 廉 政 措 施.............................第64页
第四章 廉政建设工作请示报告制度................第65页
第五章 廉政建设责任制及责任追究制度............第66页
第六章 廉政建设宣传教育制度....................第69页
第七章 廉政建设学习、教育制度..................第71页
第八章 廉政建设工作监督办法....................第71页
第九章 举报箱管理制度..........................第73页
第十章 廉政建设定期考核制度....................第74页

内部管理规章制度篇

第一章 员工工作纪律制度........................第77页
第二章 员工绩效考核管理制度....................第78页
第三章 出勤考核管理制度........................第79页
第四章 文明卫生管理制度........................第79页
第五章 财务管理制度............................第80页
第六章 物资采购管理制度........................第81页
第七章 车辆管理制度............................第81页
第八章 电脑、打印机、复印机使用管理制度.........第82页
第九章 饭堂管理制度............................第83页
第十章 印章使用管理规制度......................第83页
第十一章 学习管理制度..........................第84页
第十二章 总监办监理例会会议制度................第86页
第十三章 工作汇报及信息反馈制度................第86页
第十四章 内部人员协调协作制度..................第88页

质量监理工作制度篇

第一章 质量责任管理制度
第一条 建立高效运转质量管理监理组织机构
1、总监理工程师办公室设总监理工程师（简称总监）1名，设置监理处、试验室、计量室、综合办公室作为职能部门配合总监理工程师工作，各职能部门配备相关专业监理工程师，并在各施工标段设现场监理组负责现场的监理工作。在总监理工程师对总监办各职能部门、各监理组进行管理的同时，强化各处室的职能和职责，由各处室协助总监理工程师对各监理组进行全面监督和管理，确保各级监理人员能各尽其责，完成各自的监理任务，从而使所有监理人员和监理工作永远处于受控状态。监理组对所监理的工程现场监理工作负责，独立和主动地开展监理工作，对所辖范围内工程的施工现场进行管理和监督。
2、建立以承包人试验室过程检验、总监办试验室平行抽检，确保施工产品形成质量得到过程控制。
3、建立以承包人具体负责、监理处和试验室过程参与、总监主持指导的三级质量管理攻关领导小组,以解决施工过程中新技术、新材料、新工艺等质量控制问题。
第二条 强化施工现场监管和过程控制把关
1、严格执行监理程序和质量控制标准。
上道工序必须按照监理程序和质量控制标准经总监办专工检查验收合格后,方可进入下道工序施工。监理过程中必须按标准化要求严把开工审批关、工序交接关和中间交工验收关,以工序质量保分项工程,以分项工程质量保分部工程,以分部工程质量保项目工程。
2、严格执行现场旁站监理制度
对承包人施工重要部位必须严格按监理规范和监理实施细则进行过程旁站监理,并完成合同及规范规定的检查和抽监试验,以避免工序施工违反监理程序和质量标准,确保各项施工活动符合设计和规范要求。对桥涵、路基填挖交界处、新旧路搭接处等关键部位和重要工序现场监理要进行全过程旁站,以确保关键工程施工质量。
3、严格执行材料进场检验制度
对软基处理换填材料、路基填料、结构物砂石、水泥及外加剂、等进场材料必须经总监办试验室检验合格后方可用于工程施工,现场发现材料差异或存在质量问题现场监理应立即取样试验,确保施工质量均匀稳定。
4、严格执行合同及规范强制标准
对机械设备要求及配置、结构混凝土拌制、运输、灌注等生产工艺要求严格执行合同约定条件,对路基填料、结构物外加剂、桥梁支座等材料使用要严格执行规范强制标准。
5、加强重要部位和薄弱环节质量控制
对路基软基、高挖深填、特殊边坡处理及路床、桥梁基础及上构等项目施工作为重点进行监控,对桥头填土、台背回填、预制梁管道压浆、水下混凝土等薄弱环节要采取用质量卡,指定专人跟踪负责,确保施工质量不留死角。
6、严格缺陷处理和质量事故处理
发现施工质量存在缺陷,要指令承包人及时按规范和质量标准要求进行修复,出现质量事故要严格按处理程序进行处理,以确保施工质量不留任何隐患,达到零缺陷。
第三条 重视和加强试验检测和验收工作
1、确保人员素质和工作能力
工程正式开工前,由总监办对承包人、总监办试验室等试验人员进行一次全面岗前培训,达到明确目标,统一标准,熟知要求,使各级试验检测人员具备开展试验检测工作能力。
2、严格检测程序和检测频率
总监办按照交通部有关试验检测规范及规程统一制定项目检测程序和频率,承包人试验严格按要求完成各项标准试验、对比试验、验证试验、验收试验等, 总监办试验室按要求完成对应抽检及平行试验,同时接受中心试验室业务对口的监督管理,确保试验检测工作规范化、程序化、科学化。
3、注重试验数据统计分析工作
通过试验数据统计分析,及时了解施工质量状况和发展趋势,便于制定阶段性质量控制措施和质量管理工作重点。
4、发挥先进仪器对施工指导作用
引进先进仪器提高检测精度,对桩基无破损检测、路面钢筋检测等项目引进先进仪器,以提高施工质量监控水平和施工指导作用。
5、重视重要项目和重点部位验收工作
对桩基、路基分区、桥梁上构等重要项目中间交工验收,由总监办监理处组织承包人共同验收,确保重要项目工程质量。
第四条 发挥管理作用确保施工质量稳步提高
1、评先评优
（1）以“青年文明号”和“党员先锋号”为载体，总监办每月评选出一名专监和一名监理员作为当月的岗位能手进行奖励,并在总监办宣传栏张版表扬。以此激发和勉励其他监理人员,形成你追我赶的竞争氛围。
（2）总监办对承包人进行履约检查,对质量、进度、投资、安全、环保及廉政建设做的好的监理人员进行表扬和奖励,以此激励先进,鞭策后进。
2、样板推进
对单项工程质量做得好的抓出样板作为典范,然后要求承包人学习推广,以此达到同类项目施工质量高水平均衡发展。
3、创立亮点工程
要求承包人要选定路基、路基边坡、桥梁、涵洞通道、砌体等不同项目的做好亮点工程, 总监办监督检查并指导验收,确保亮点达到预期质量效果,真正起到以亮点提升合同段整体质量。
第五条 严格编制各分项单项工程监理实施细则确保工程质量
总监办根据图纸结合现场实际，要求各专业监理工程师编制各分项单项监理实施细则，在施工监理工程中严格按照细则的内容进行监理，确保工程优质安全。
第六条 工程质量监理程序
工程质量监理程序详见以下：

第二章 设计文件和图纸审查制度
第一条 项目监理机构进场后，总监理工程师应组织监理工程师熟悉施工设计文件，了解工程特点和关键部位的质量与安全要求，并对施工图纸进行认真的审查与校核，将发现的问题进行汇总，以书面形式提交给建设办。
第二条 监理工程师应参加设计交底，掌握本工程的设计意图、设计标准和要点；
第三条 熟悉对材料与工艺的要求，施工中应特别注意的事项，以及对施工质量、安全、环保工作的要求等；澄清有关问题，收集资料并记录。
第四条 施工监理人员应充分领会设计意图，熟悉设计内容，正确按图纸指导施工，确保工程质量。
第五条 总监办要及时督促承包人对设计图纸进行审查，负责汇总总监办和承包人的审查结果上报指挥部，在设计交底时由设计单位统一答复。

第三章 分包单位资格审核及管理制度
第一条 总承包单位或建设单位直接选定的分包单位，应将分包单位的资质资料及拟签订的分包合同送交项目监理机构审查；
第二条 总监办如果在审查过程中发现分包单位报送的资料有伪造不实之处，或在实际工作中认为其不具备承担分包工程的能力时可提出辞退分包单位，报请建设单位终止分包合同。
第三条 总监办应通过总包单位对分包工程进行管理。监理工程师也可以直接到分包工程去检查，发现涉及分包工程的各类问题，应要求总承包单位负责处理。

第四章 施工组织设计(方案)审批制度
第一条 承包单位应施工前编制好施工组织设计并填报《施工组织设计（施工方案）报审表》，报总监办监理处审查后，报总监理工程师审核，报业主审批后实施。
第二条 对于规模较大或分期出图的工程，暂时不具备编制施工组织设计的，可分期编制分项分部工程施工组织设计（施工方案）；对技术复杂的或新技术、新材料、新工艺的分项工程应编制专项施工方案，并按照相应的程序上报审批后方可实施。
第三条 施工组织设计（施工方案）应经过承包单位技术负责人审核批准后送交项目总监审核，经业主审批后必须严格执行，如有较大改变应重新编并写取得总监、业主批准。
第四条 项目总监理工程师应组织各专业监理工程师对施工组织设计（施工方案）进行认真细致的审查，由总监理工程师签认同意，报业主批准；需要承包单位修改时，应由总监理工程师签发书面意见要求承包单位修改或补充，修改后再报，重新审定。
第五条 对于重大或特殊的工程，项目总监还应将施工组织设计报公司总工程师审定后再签发给承包单位。
第六条 已审定的施工组织设计由总监办报送业主备案。

第五章 工程开工审批制度
第一条 当总监办管辖的合同段主要施工准备完成后，总监理工程师通过审批施工单位的总体计划和施工组织设计，监督其施工准备阶段的进程，具备开工条件后，发布合同段的开工令，并报建设办备案。
第二条 当单位工程的主要施工准备工作完成时，施工单位可提出单位工程开工申请报告，经监理处现场落实后报总监理工程师审批。
第三条 分项分部工程施工准备完成后，施工单位填报开工申请表格，经专业监理工程师现场落实后报监理处审批。

第六章 工程试验检测制度
第一条 工程开工前，监理工程师应审核施工单位工地试验室的人员、设备和试验检测能力是否满足合同要求，管理制度是否健全。
第二条 监理工程师应审查施工单位申报的原材料、混合料试验资料，对原材料应独立取样进行平行试验；对混合料可在施工单位标准试验的基础上进行试验验证，必要时做标准试验，在合同规定的期限内予以批复。
第三条 监理工程师应对施工单位申请使用的商品混凝土或商品混合料配合比进行审查，并进行试验验证。
第四条 监理工程师应按规定重点对施工过程中使用的水泥、钢材、沥青、石灰、粉煤灰、砂砾、碎石等主要原材料及各种混合料进行抽检，抽检频率应不低于监理规范的要求。
第五条 对已完工程实体质量的抽检频率应不低于监理规范的要求，监理工程师对材料或工程的质量有怀疑时应进行进一步的判定。
第六条 监理试验可只包括土工、水泥及水泥混凝土、钢筋原材及焊接、路面基层材料等常规试验项目。对于钢绞线、锚具、防水、伸缩缝、支座等一些特殊材料，可委托有相应资质的第三方试验。
第七条 总监办试验室做好每批材料、设备、构配件的收料、使用记录，并建立台账。

第七章 首件工程认可制度
第一条 根据xxxx建设办下发的《xxxxxxx首件工程认可制度实施办法》文件要求，本项目实施首件的工程包括：①路基工程：路基填方试验路段、挖方边坡、台背回填；②桥涵工程：涵洞通道、桩基、墩台柱、盖梁、梁板预制、桥面铺装及凿毛、防撞护栏；③路面工程：路面各层试验路段、路肩墙；④防护排水工程：挡墙、锥坡、排水沟、边沟；⑤生物防护工程：边坡防护（植草护坡、草灌护坡等）；⑥交安工程：标线、波形梁、防眩板；
第二条 首件工程认可制贯彻以“工序保分项，以分项保分部，以分部保单位，以单位保项目”的质量创优保障原则，严格执行“预防为主，试验先行，全线推广”的程序，对施工工艺、技术和质量指标进行综合评价，确定最佳工艺，建立样板工程，以指导后续规模化施工或批量生产，预防后续施工或生产可能产生的质量问题，有效减少返工损失。
第三条 按照《公路工程质量检验评定标准》的要求对首件工程进行评定，当评定得分大于或等于90 分为优良，大于或等于75分而小于90分为合格，小于75分为不合格。
第四条 总监办总监负责首件工程的审核工作。总监办根据xxxxxx建设办下发的项目首件工程一览表对上报的首件工程开工报告、施工方案、总结方案进行审批确认，同时做好有关资料的审批、备案工作。
第五条 专业监理工程师负责首件工程实施的现场管理工作。要严格控制施工程序，认真做好首件工程的质量检测和初评工作，对施工企业提交的施工工法、自检资料、施工总结、质量保证措施等进行审查，并提出指导性意见，试验室负责确保试验检测数据真实有效。
第六条 施工单位负责首件工程的具体实施。首件工程开工报告经批准后，由总监办组织对本项工程监理实施细则召开工前交底会议，总监办将对交底执行情况进行抽查。工前交底会参加人员包括专业监理工程师、有关监理人员、项目经理、总工及管理、施工人员等。
第七条 首件工程认可制执行“选定首件工程→施工单位上报首件工程开工报告及施工方案→总监办审核→施工单位首件工程实施→监理单位评定→施工、监理单位首件总结→建设办认可→推广示范。
第八条 任何工序开工前必须首先进行首件工程认可制度，未按照程序进行首件总结、认可前不得进行同类项目大面积施工。
第九条 首件工程完成后，督促施工单位要及时总结首件工程所得出的工艺参数，形成首件总结认可文件，并报总监办审批。
第十条 首件资料管理：施工单位要对施工的全过程进行记录，监理单位应有详细的旁站记录。特别要注意在施工过程中的具体操作程序，有无特殊问题及异常情况出现，采取何种措施，人员到位情况、材料使用情况等。所有记录均应保留原始记录（包括影像资料），在原始记录的基础上进行资料整理，作为首件工程资料的文件组成（各单位首件资料组成参见《xxxxxx公路首件工程认可制度实施办法》规定）。

第八章 工程质量检查与验收制度
第一条 监理工程师应督促施工单位按照规范要求的频率对工程所用原材料质量和各类质量控制指标进行自检，同时，总监办试验室应按照施工监理规范规定的频率对工程所用原材料质量和各类质量控制指标进行抽检。
第二条 隐蔽工程及分项分部工程的验收，是保证工程质量达到合格要求的必要步骤，监理人员必须高度重视，并严肃对待，要做到一丝不苟。
第三条 一般的隐蔽工程验收可由专业监理工程师进行，重要的隐蔽工程必须由监理处主持验收。一般的分项工程验收由监理处组织相关的专业监理工程师进行验收，分部工程及重要的分项工程验收必须由总监理工程师负责参加并主持。
第四条 承包单位按有关规定对隐蔽工程、分项分部工程进行自检后，将相应的检查记录报送总监办监理处，总监办监理处应对相应的内容到现场进行核查。对不合格的工程，应由监理处主任签发监理质量整改通知单，由承包单位整改，合格后由监理处主任复查；对合格的工程应签认相应的检查记录，并准予进行下一道工序。
第五条 对未经监理工程师验收或验收不合格的施工工序，监理人员有权拒绝签认，并严禁施工单位进行下一道工序施工。
第六条 分项工程完工后，施工单位自检合格后上报总监办监理处审查，监理处经核查符合要求后及时签认，对不合格的项目不予签认并及时签发监理通知，指令施工单位进行整改，整改后重新报检，验收合格后，由总监办评定工程质量等级。
第七条 分部工程完成后，施工单位应对分部工程的质量等级进行评定，并将有关报表资料报送总监办审批签认。
第八条 对施工合同中约定的或政府质量监督部门要求的重点中间验收部位或关键项目，监理工程师应核查施工单位报送的报表资料，并由总监理工程师组织建设、施工、设计单位共同对现场工程质量进行验收。
第九条 承包单位在完成一个分项/分部工程并自检合格后，应提前24小时（分部工程为7天）填报《分项/分部工程质量报验认可报告》，总监办监理处应在接到报告后24小时（分部工程为7天）内，由专业监理工程师对报验的资料进行审查，并到施工现场进行抽检、核查，对符合要求的分项/分部工程，由总监理工程师签认，并确定质量等级；对不符合要求的分项/分部工程，由总监理工程师签发《不合格工程项目通知》，由承包单位整改，经返工或返修的分项工程应按质量评定标准再评定和签认。

第九章 质量问题与质量事故处理制度
第一条 质量问题处理
质量问题处理方案的类型包括整修、返工、综合处理。当发现工程质量问题，监理工程师应按以下程序进行处理：
1、当发生工程质量问题时，监理工程师首先应判断其严重程度。对可以通过整修或返工处理的质量问题可签发监理工作通知，责成施工单位写出质量问题调查报告，提出处理方案，并填写监理工作通知回复单上报监理工程师审核后，批复施工单位处理，必要时应经建设单位和设计单位认可，处理结果应重新进行验收。
2、对需要综合处理或加固补强的质量问题，或由于质量问题的存在而影响下道工序和分项工程的质量时，应签发工程暂时停工令，指令施工单位停止有质量问题的部位和与其有关联部位及下道工序的施工。必要时，应要求施工单位采取防护措施，责成施工单位写出质量问题调查报告，由设计单位提出处理方案，并征得建设单位同意，批复施工单位处理。处理结果应重新进行验收。
3、施工单位接到监理工作通知后，在监理工程师的组织参与下，尽快进行质量问题调查并完成报告的编写。
调查的主要目的是明确质量问题的范围、程度、性质、影响和原因，为问题处理提供依据，调查应力求全面详细、客观准确。
4、监理工程师审核、分析质量问题调查报告，判断和确认质量问题产生的主要原因。
5、在原因分析的基础上，认真审核签认质量问题处理方案。
6、指令施工单位按批复的处理方案实施处理并进行跟踪检查。
7、质量问题处理完毕，监理工程师应组织有关人员对处理的结果进行严格的检查、鉴定和验收，写出质量问题处理报告，报建设单位和监理单位存档。
第二条 质量事故的处理依据及程序
1、工程质量事故处理的依据主要包括工程质量事故的实况资料、有关合同及合同文件、有关的技术文件和档案、交通建设工程相关法律法规和标准规范规程。
2、工程质量事故处理的程序
监理工程师应熟悉各级政府建设行政主管部门处理工程质量事故的基本程序，特别是应把握在质量事故处理过程中如何履行自己的职责。
工程质量事故发生后，监理工程师可按以下程序进行处理：
①工程质量事故发生后，总监理工程师应签发工程暂时停工令，并要求停止进行质量缺陷部位和与其有关联部位及下道工序施工，应要求施工单位采取必要措施，防止事故扩大并保护好现场。同时，要求质量事故发生单位迅速按事故类别和等级在规定的时间内向相应的主管部门上报，并于24小时内写出书面报告。
②监理工程师在事故调查组展开工作后，应积极协助，客观地提供相应的证据，若监理方无责任，监理工程师可应邀参加调查组，参与事故调查；若监理方有责任，应予以回避，但应配合调查组工作。
③当监理工程师接到质量事故调查组提出的技术处理意见后，可组织相关单位研究，并责成相关单位完成技术处理方案，并予以审核签认。质量事故技术处理方案，一般应委托设计单位提出，由其他单位提供的技术处理方案，应经原设计单位同意签认。技术处理方案的制定，应征求建设单位意见。技术处理方案必须依据充分，应在质量事故的部位、原因全部查清的基础上，必要时，应委托法定工程质量
检测单位进行质量鉴定或请专家论证，以确保技术方案可靠、可行、保证结构安全和使用功能。
④技术处理方案明确后，监理工程师应要求施工单位制订详细的施工方案设计，必要时应编制监理实施细则，对工程质量事故技术处理施工质量进行监理，技术处理过程中的关键部位和关键工序应进行旁站，并会同设计、建设等有关单位共同检查认可。
⑤对施工单位完工自检后报检结果，组织有关各方进行检验验收，必要时应进行处理结果鉴定。要求事故单位整理编写质量事故处理报告，并审核签字，组织将有关技术资料存档。
⑥凡对工程质量安全事故隐瞒不报，或拖延处理，或处理不当，或处理结果未经监理同意的，对事故部分及受事故影响的部分工程视为不合格，不予验收计量，待合格后，再补办验收计量。
⑦质量事故处理流程图：

第十章 监理旁站制度
第一条 施工旁站监理，是指监理人员在工程施工阶段，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。
第二条 旁站监理的范围
依据JTG G10-2016《公路工程施工监理规范》的附录A监理旁站项目表中所要求的项目进行旁站。
第三章 旁站监理人员的主要工作
1、检查承包单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况；
2、在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况；
3、核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告，并可在现场监督承包单位进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验；
4、如实准确地做好旁站监理记录表和监理日志，保存旁站监理原始资料。
第四条 关键部位、关键工序施工完毕，旁站监理人员和承包单位质检人员都需在《旁站监理记录表》中签名。凡未在其上签字的，不得进入下一道工序施工。

第十一章 监理巡视制度
第一条 巡视是指监理工程师对于正在施工的部位或工序现场进行定期或不定期的监督活动。通过巡视，能及时发现违章操作和不按设计要求、不按规范或质量标准施工的现象，进行纠正和严格控制、消除。
第二条 监理人员每天必须坚持对工地现场进行持续的巡视，总监办各专业工程师必须每周巡视工地不少于一次，及时掌握施工动态，现场了解或发现施工中存在的问题并予以解决。
第三条 对巡视中发现的问题，一般问题现场监督整改，重大问题以指令或巡查通知单形式下发给承包人限期整改，并详细做好巡视记录或监理日志。
第四条 巡视检查内容
1、检查正在施工的项目是否已批准施工，检查承包商施工项目的施工工艺是否符合已批准的施工方案。
2、检查承包商现场责任人是否到位，管理人员、试验人员是否到位，操作工人配置是否满足施工要求（即监督质保体系运转质量情况），质量、安全、环保、试验检测等人员及特殊工种技工是否持证上岗，质量、安全及环保措施是否到位；现场文明施工是否达到要求。
3、现场使用的原材料或混合料、外购产品、施工机械设备以及采用的施工方法与工艺是否与监理工程师批准使用的一致。 
4、施工单位是否按规定的试验检测项目、频率、方法进行了质量自检，仪器及设备能否满足规定的精度要求和使用要求。。
5、检查施工条件是否满足和保证施工要求。
6、对监理工作指令，上级领导部门提出的整改意见贯彻落实情况。
7、现场施工是否规范，是否存在违规操作，现场施工是否存在质量、安全方面的隐患，是否有预防措施。 
8、其它必须巡视的内容（控制性工程）。
第五条 巡视记录填写
1、监理人员必须认真填写巡视检查记录。
2、巡视检查记录应填写齐全、字迹清楚、不乱涂乱改，填写时不得使用铅笔。
3、巡视检查记录中记录的问题必须有处理措施、处理经过和处理结果、问题发现及处理过程必须闭合。
4、巡视检查记录中涉及业主、承包人或其他监理人员时，应写全名和职务。
5、巡视检查记录应全面反映巡视监理工作情况。

第十二章 中间交工验收制度
第一条 施工单位必须按照施工合同、规范要求对工程进行自检，自检合格后才能报监理机构验收，监理工程师检查合格后才能进行下一道工序施工。上一道工序未经检验认可，下一道工序不得施工。
第二条 当建设工程的单位、分部或分项工程完工，经监理工程师工序检查合格后，施工单位应汇总各道工序的检查记录及测量和抽样试验的结果向总监办提交中间交工申请，监理工程师应就完工的单位、分部或分项工程进行一次系统的检查验收，必要时要做测量和抽样试验，检验合格后及时签发中间交工证书，总监办应指令不合格的工程进行质量缺陷处理。

第十三章 工地会议制度
监理的会议制度是对合同工程进行全面监理的重要手段，监理会议制度执行得好，有利于协调各方的关系，促进各方履行合同的职责、权利和义务。监理会议一般分为第一次工地会议、工地例会、专题工地会议、监理例会四种形式。
第一条 第一次工地会议
第一次工地会议应在工程正式开工前召开。总监办应事先将会议议程及有关事项通知建设单位、施工单位及其他有关单位并做好会议准备。会议应由总监理工程师主持，建设单位、施工单位各方在工程项目中担任主要职务的人员及分包单位负责人应参加会议。
第二条 工地例会
工地例会应由总监理工程师主持，宜每月召开一次，建设办代表和施工单位现场主要负责人及三方有关人员参加。
1、确认上次会议记录：可由会议记录人对上次会议记录征询意见，并在本次会议记录中加以修正。
2、审查工程进度：主要是关键线路上施工进展情况及影响施工进度的因素和对策。
3、审查现场情况：主要是现场机械、材料、劳动力的数额以及对进度和质量的适应性情况并提出解决措施。
4、审查工程质量：主要应针对工程缺陷和质量事故，就执行标准控制、施工工艺、检查验收等方面提出问题及解决措施。
5、审查工程费用事项：主要是材料设备的付款、价格调整、计日工等发生或将发生的问题及初步的处理意见或意向。
6、审查安全事项：主要是对发生的安全事故或隐藏的不安全因素，以及对交通和民众的干扰提出问题及解决措施。
7、讨论施工环境：主要是施工单位无力防范的外部施工阻挠或不可预见的施工障碍等方面的问题及解决措施。
8、讨论环保事项：主要是施工单位在施工中杜绝随挖随倒、乱砍树木、挤占河道等施工行为的措施。
9、讨论延期与索赔：主要施工单位提出延期或索赔意向，进行初步的澄清和讨论，另按程序申报并约定专门会议的时间和地点。
10、其他事项。
第三条 专题工地会议
专题工地会议由监理工程师主持，根据工程需要及时召开，建设单位代表和施工单位代表及其他有关人员参加，必要时应邀请有关专家参加。
会议对施工期内出现的工程质量、安全、环保、费用、进度及合同管理等方面的重点、难点和需要协调的问题进行研讨，并提出明确的解决方案和落实措施，督促施工单位落实。每次工地会议项目监理机构应形成会议纪要，并发送与会单位。

第十四章 监理日志、监理月报和监理总结报告制度
第一条 监理日志
监理日志是现场监理机构在一天中执行监理管理工作情况的记录。监理日志也是监理内业中可追溯检查的最具可靠性和权威性的原始记录之一。总监办应逐日将所从事的监理工作写入监理日志，特别是涉及设计、施工单位和需要返修、改正的事项，应详细做出记录,监理处负责督促检查监理日志填写工作，并于当月月底负责收集监理日记归档。
第二条 监理月报
1、正在监理的工程项目，每月应编制《监理月报》报送建设单位及有关部门。
《监理月报》的编制应由总监理工程师指定专人负责，各专业监理工程师分工负责本专业或职务分工部分的编写，总监理工程师负责审阅把关。全体人员共同动手，分工协作，按时编制完成。并应注意月报的完整性、真实性、准确性；有分析，有比较，有总结，有展望。
2、上报建设办月报规定每月18日将月报审核打印，并上报；上报公司月报规定每月25日至月底将月报电子版上报。

第十五章 监理资料与文件管理制度
建立材料、试验、测量、计量支付、工程变更、安全、环保等各项台账，监理文件与资料应及时整理，分类有序、系统、完善、妥善存放和保管，监理资料应内容完整、填写认真、审批意见与签认齐全。借阅时应办理登记手续。主要内容和要求如下：
第一条 监理文件与资料
监理文件与资料包括施工与监理的合同文件、设计文件、监理组织机构文件、监理机构仪器设备文件、监理管理文件、质量监理文件、施工安全监理与环保监理文件、费用监理文件、进度监理文件、合同管理文件及工程监理月报、监理工作报告、监理日志、会议纪要、巡视记录、旁站记录、监理工作指令、工程变更令、工程分项开工的申请批复、试验抽检的原始记录等。
第二条 监理管理文件与资料
监理管理文件与资料包括监理计划、监理实施方案、监理细则等。
第三条 质量监理文件与资料
质量监理文件与资料包括质量监理措施、规定及往来文件、试验检测资料、监理抽检资料、交工验收工程质量评定资料。
第四条 施工安全监理与环保监理文件
施工安全监理与环保监理文件包括安全管理的规章制度、措施、会议记录、检查结果、安全事故的有关文件及施工环境保护规划、环境保护措施、环境保护检查等。
第五条 费用监理文件与资料
费用监理文件与资料包括各类工程支付文件、工程变更有关费用审核文件、工程竣工决算审核意见书等。
第六条 进度监理文件与资料
进度监理文件与资料包括进度计划审批、检查、调整有关文件；工程开工／复工令及工程暂停令等。
第七条 合同管理文件与资料
合同管理文件与资料包括施工单位办理保险的有关文件、延期索赔申请、分包资质资料、延期和索赔的批准文件、价格调整申请及批准文件等。
第八条 监理工作报告
工程结束时，监理工程师应提交监理工作报告，其内容包括：工程基本情况，监理机构及工作起止时间，投入的监理人员、设备和设施。关于工程质量、安全、环保、费用、进度监理及合同管理执行情况，分项、分部、单位工程质量评估，工程费用分析，工程建设中存在问题的处理意见和建议。
公路工程监理工作报告的内容包括：
1、监理工作概况(包括合同段监理组织形式、管理结构、人员投入情况)；
2、工程质量管理(包括质量管理措施，施工过程中质量检查情况汇总，质量问题和事故处理情况总结，工程质量评定情况)；
3、计量支付、工程进度和合同管理情况；
4、设计变更情况；
5、交工验收中存在问题及处理情况；
6、对设计单位、施工单位和建设单位