电气有限公司质量手册.doc

电气有限公司质量手册

135
2020年5月29日
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银 河 电 气 有 限 公 司

质 量 手 册

文 件 编 号:
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发 布 日 期:
实 施 日 期:
控 制 状 态:〇 受控 〇非受控

银河电气有限公司
文件编号:YQM－
A/0
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编制

审核

实施日期: 11月17日
√ 受控 非受控
批准

序号
名 称
编制
部门
页数
版本
备注
1
目录
综合部
2
A/0

2
管理者代表任命书
综合部
1
A/0

3
质量复责人任命书
综合部
2
A/0

4
颁 布 令
综合部
2
A/0

5
<质量手册>的说明
质量部
3
A/0

6
文件更改明细表
综合部
1
A/0

7
公司简介
综合部
3
A/0

8
组织机构
综合部
1
A/0

9
质量管理体系职能分配表
质量部
1
A/0

10
质量管理体系
质量部
2
A/0

11
文件控制程序
质量部
2
A/0

12
记录控制程序
质量部
6
A/0

13
管理职责
质量部
2
A/0

14
资源管理
质量部
14
A/0

15
产品实现的策划
质量部
3
A/0

16
与顾客有关的过程控制程序
质量部
2
A/0

17
设计和开发控制程序
技术部
5
A/0

18
采购控制程序
采购部
4
A/0

19
生产和服务提供
生产部
4
A/0

20
监视和测量设备控制程序
质量部
4
A/0

21
测量、分析和改进的策划
质量部
1
A/0

22
顾客满意的监视和测量
质量部
1
A/0

23
内部审核控制程序
质量部
4
A/0

24
过程的监视和测量
质量部
1
A/0

25
产品的监视和测量控制程序
质量部
3
A/0

26
不合格品控制程序
质量部
3
A/0

27
数据分析控制程序
质量部
2
A/0

28
改进控制程序
质量部
3
A/0

29
认证标志使用管理控制程序
质量部
2
A/0

30
认证产品一致性控制程序
质量部
2
A/0

31
认证产品变更控制程序
质量部
3
A/0

银河电气有限公司
文件编号:YQM－
A/0
第 2 页 共 2 页
目录
编制

审核

实施日期: 11月17日
√ 受控 非受控
批准

银河电气有限公司
文件编号:YQM－
A/0
第 1 页 共 1 页
0.1管理者代表任命书
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实施日期: 11月17日
√ 受控 非受控
批准

任 命 书

兹任命 为公司管理者代表。其职责权限:代表公司总经理按ISO9001: 标准建立、实施和维持公司的质量管理体系,并履行以下职责:
1．确保本公司按ISO9001: 标准并结合本公司的实际状况,建立、实施和保持质量管理体系,并使之不断完善。
2．制定质量手册,审批公司体系程序文件,监督公司文件和资料的管制;
3．制定内部质量审核年度计划,主持内部质量审核;
4．负责质量体系运行过程中问题的仲裁;
5．向公司最高管理者报告质量管理体系运行情况,以供管理评审和作为改进的需求;
6．促成内部以顾客为中心意识的形成,将顾客的要求分解落实;
7．就质量管理体系有关事宜同内、外部联络与协调认证方面的情况。

总经理:
二Ｏ一六年十一月十七日

银河电气有限公司
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第 1 页 共 1 页
0.2质量复责人任命书
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实施日期: 11月17日
√ 受控 非受控
批准

任 命 书

为了贯彻执行国家产品认证相关法规,顺利开展本公司产品认证工作,特任命 同志为本公司质量保证负责人。
质量保证负责人的职责是:
1．主持本公司产品认证工作;
2．负责建立满足产品认证工厂质量保证能力的质量体系,并确保其实施与保持;
3．确保加贴强制性认证标志/认证标志的产品符合认证标准的要求;
4．建立文件化的程序,确保认证标志的妥善保管和使用;
5．建立文件化的程序,确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴认证标志。
6．及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　总经理:
　　 　　　　　　　　　 二Ｏ一六年十一月十七日

银河电气有限公司
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第 1 页 共 1 页
0.3颁 布 令
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审核

实施日期: 11月17日
√ 受控 非受控
批准

颁 布 令

本手册是依据ISO9001: <质量管理体系––要求>标准,结合本公司高低压开关柜产品的生产特点,组织编制而成。
本手册描述了公司的质量方针、质量目标和高低压电气成套设备产品生产的质量管理体系所包括的过程、顺序及相互作用,是本公司生产经营质量管理纲领性文件。对内,经过有效实施质量管理体系,包括持续改进和预防不合格的过程,从而达到顾客满意,是全体员工必须执行的质量管理法规;对外,是证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的基本文件,并作为第三方认证审核的审核准则之一。
授权管理者代表负责质量管理体系运行的日常管理工作。
特正式批准颁布本质量手册,自 11月17日起实施,凡本公司员工必须执行。

此令

总经理:
二Ｏ一六年十一月十七日

银河电气有限公司
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第 1 页 共 3 页
0.4<质量手册>的说明
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实施日期: 11月17日
√ 受控 非受控
批准

1. 手册内容
1.1 本手册依据ISO9001: <质量管理体系要求>标准,以及<强制性产品认证工厂质量保证能力要求>,结合本公司实际情况而编制。
1.2 本手册的目的是经过制定、实施本公司的质量方针、目标,控制和改进质量管理体系,达到产品质量和管理体系持续改进。
1.3本公司质量管理体系的范围,包括本公司采用以过程为基础的质量管理体系模式,本公司的质量管理体系包括高低压电气成套设备产品实现过程和支持过程,以及与产品有关的部门、场所。产品实现过程包括:产品实现的策划(确定产品有关的要求) 、对产品要求评审、设计和开发、采购、生产的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、监视和测量装置的控制、交付和服务。支持过程包括:质量管理体系、管理职责、资源管理、测量分析和改进。产品实现过程对应ISO9001: 标准的第7章,支持过程分别对应第4、5、6、8章。
建立并保持质量管理体系的目的,在于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的高低压电气成套设备产品,并经过有效应用质量管理体系,包括持续改进和预防不合格的过程使顾客满意。
由于本公司生产的各个过程能由后续的检验和试验来验证是否达到输出的要求,没有特殊过程,因此对ISO9001: 标准7.5.2进行删减。
1.4 本手册包含质量管理体系所需的程序,以及体系所需的过程之间相互用途的描述。
2. 手册的编制和审批
由管理者代表组织编制,管理者代表/质量负责人审核,总经理批准颁布实施。
3. <质量手册>的发放和管理
3.1 本手册由人事综合部统一编号和发放。
3.2 本手册发放分”受控”和”非受控”两种形式。受控手册加盖　”受控”印章,按发放名单发放。经管理者代表/质量负责人批准,可提供”非受控”手册给顾客或其它人员,”非受控”手册在手册更改时不予更改。

银河电气有限公司
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第 2 页 共 3 页
0.4<质量手册>的说明
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实施日期: 11月17日
√ 受控 非受控
批准

3.3<质量手册>是本公司质量管理的纲领性文件,持有者应熟悉其内容,注意保存、不得私自外传、外借和外增手册,调离本公司,应向人事综合部办理移交手续。
4. <质量手册>的修改和换版
4.1 <质量手册>要定期修改,以保持其适用性。一般在体系复评时作全面评审。
4.2 手册修改应按4.2.3章节规定进行审批和发放。旧文件应收回和作废。手册的个别字句修改时,由人事综合部统一在手册上修改,并加盖”体系文件修改章”,方为有效版本。
4.3 手册如修改篇幅太大时,应按规定的程序重新编制后换版。
4.4 版号用数字顺序表示。如第一版则表示为”第1版”;第二版则表示为”第2版”,如此类推。修改状态用0、1、2、3、……表示。
5. 术语和缩写
5.1 本<质量手册>采用ISO9000: <质量管理体系 基础和术语>标准中的术语和定义。
5.2 缩写
5.2.1 三按
按标准、按图纸、按工艺进行加工与检验的统称。
5.2.2 三包
产品交付到顾客的一段规定时间内,对顾客提出的确属本公司责任的产品质量问题,实行包修、包换、包退的统称。
5.2.3 三保
保证向顾客提供优质产品,保证向顾客提供配件,保证向顾客提供优良的技术服务。
5.2.4 五不准
不合格的原材料不准投产;不合格的零部件不准装配;不合格的产品不准出公司;不准假冒商标、名牌;不准使用假、冒、伪劣外购元件。
5.2.5本手册中部门缩写
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第 3 页 共 3 页
0.4<质量手册>的说明
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实施日期: 11月17日
√ 受控 非受控
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a) 人事综合部──综合部
b) 品质控制部──质量部
c) 生产管理部──生产部
d) 工程技术部──技术部

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第 1 页 共 1 页
0.5文件更改明细表
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实施日期: 11月17日
√ 受控 非受控
批准

序号
更改
单号
文件编号
更改
章节
更改内容
更改
日期

银河电气有限公司
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1公司简介
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实施日期: 11月17日
√ 受控 非受控
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银河电气及其控股的陕西银河仪表股份有限公司和陕西银河塑业有限公司,均为银河品牌战略的重要组织体系,是在整合原陕西电力银河集团的优势产业和市场资源的基础上,成立的无区域、综合型、现代化高科技企业。
银河电气专业生产智能化高低压成套、配网开关系列设备,并从事于电力工程设计施工运维总承包业务。随着清洁能源的发展推进,银河电气在强化配电产品和服务的基础上,正在研制适应未来配电网所需的互联网+电网运维服务、能耗监测优化系统、快速智能开关等。
陕西银河电力仪表股份有限公司是一家专业致力于电子式智能计量仪表及智能用电管理系统研发、生产和销售于一体的现代化高新技术企业。银河仪表不但拥有陕西名牌、陕西省著名商标、”双软”企业称号,而且多次获得省市科技进步奖,承接了西北最大的低压电力载波集抄算费系统,是国家电网公司的合格供应商,在国网、地方电网均取得良好的业绩和口碑。
陕西银河塑业有限公司是 成立的一家专业从事模具设计、电力计量配套设备产品及各种塑料制品设计、生产的高新技术企业。

公司名称:银河电气有限公司
地 址:西安市高新区毕原三路2328号
邮政编码:710065
传真电话:
电子邮件:

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2组织机构
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实施日期: 11月17日
√ 受控 非受控
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质量管理体系机构图

银河电气有限公司
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3质量管理体系职能分配表
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实施日期: 11月17日
√ 受控 非受控
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标准条款

过程活动
部 门
总经理
管理者
代表/质量负责人
质
量部
生产部
销
售
部
综合部
采购部
技术部
财务部
质
量
管
理
体
系
4.1
总要求

▲
△
△
△
△
△
△
△
4.2
文件
要求
4.2.1
总则

▲
△
△
△
△
△
△
△
4.2.2
质量手册

▲
△
△
△
△
△
△
4.2.3
文件控制

△
△
△
△
▲
△
▲
△
4.2.4
记录控制

△
△
△
△
▲
△
△
△
管
理
职
责
5.1
管理承诺
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
5.2
以顾客为关注焦点
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
5.3
质量方针
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
5.4
策划

▲
△
△
△
△
△
△
△
5.5
职责权限与沟通
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
5.6
管理评审
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
资
源
管
理
6.1
资源的提供
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
6.2
人力资源

△
△
△
▲
△
△
△
6.3
基础设施

△
△
△
▲
△
△
△
6.4
工作环境

△
△
△
▲
△
△
△
产

品

实

现
7.1
产品实现的策划

▲
△
△
△

△
△
△
7.2
与顾客有关的过程

△
▲

△
△
7.3
设计和开发

△
△
△

▲

7.4
采购

△
△

▲
△
△
7.5
生产
和服务提供
7.5.1
生产和服务提供的控制

△
▲
△
△

△

7.5.2
生产和服务提供过程的确认
删 减
7.5.3
标识和可追溯性

△
▲

△
7.5.4
顾客财产

△
△
▲

△
△
7.5.5
产品防护

△
▲
△
△

△
▲
7.6
监视和测量设备的控制

▲
△

△
△

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3质量管理体系职能分配表
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实施日期: 11月17日
√ 受控 非受控
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测
量
、
分
析
和
改
进
8.1
策划

▲
△
△
△
△
△
△
△
8.2
监视和测量
8.2.1
顾客满意

△
△
▲

△

8.2.2
内部审核

△
△
△
▲
△
△
△
8.2.3
过程的监视和测量

▲
△
△
△
△
△
△
△
8.2.4
产品的监视和测量

▲
△
△

△
△
△
8.3
不合格品控制

▲
△
△

△
△
△
8.4
数据分析

△
△
△
▲
△
△
△
8.5
改进

△
△
△
▲
△
△
△
产品
认证
9.1
认证标志使用管理控制

△
▲

△

△
9.2
产品一致性控制

△
△

△
▲

9.3
产品变更控制

△
△

△
▲

▲——责任部门 △——相关部门

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4.1质量管理体系
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实施日期: 11月17日
√ 受控 非受控
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1 质量管理体系总要求
本公司按照ISO9001: 质量管理体系要求,以及<强制性产品认证工厂质量保证能力要求>,建立质量管理体系,形成质量管理体系文件,作为公司整个管理体系的重要组成部分,加以实施和保持。经过管理评审、内部审核、过程监视和测量、数据分析、纠正和预防措施,促进质量管理体系持续改进。
本公司经过以下活动实施和保持质量管理体系:
a) 确定产品实现的策划(确定产品有关要求) 、对产品要求评审、设计和开发、采购、生产的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、监视和测量装置的控制、交付和服务等过程或子过程为高低压电气成套设备产品的实现过程;质量管理体系、管理职责、资源管理、测量分析和改进等过程为支持过程。所有这些过程组成本公司以过程为基础的质量管理体系。
b) 产品实现过程的顺序和相互作用参看本手册第0.4章节。由产品实现过程和支持过程组成了过程网络,它们的顺序是:质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现及测量分析和改进,它们的相互作用,在本手册各章节中描述。
c) 为确保这些过程的有效运行和和控制,制订了相应的文件,以确定控制的准则和方法。
d) 规定了获取必要的资源和信息的渠道,以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。
e) 经过对这些过程的监视、测量(适用时)和分析,针对分析的结果对过程采取必要的措施,确保实现期望的结果和持续改进。
本公司按ISO9001: 标准和强制性产品认证管理办法要求管理这些过程。
在产品实现过程中,柜体加工、铜排电镀加工等为外包过程,对外包过程按ISO9001: 标准7.4条款和手册第7.4章节的要求进行控制,以满足顾客的要求和法律法规的要求。

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4.1质量管理体系
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实施日期: 11月17日
√ 受控 非受控
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2 文件要求
2.1 总则
本公司的质量管理体系文件包括:
a)质量方针和质量目标;
b)质量手册;
c)标准要求和本公司规定应有的程序文件;
d)本公司为确保各过程的有效策划、运作和控制所需的相关文件;
e)标准要求和本公司规定应有的质量记录。
2.2 质量手册
2.2.1 本公司按<ISO9001: 质量管理体系要求>、<强制性产品认证工厂质量保证能力要求>编制和保持质量手册,包括:
a)质量管理体系的范围(见0.4章节);
b)相关程序文件的引用;
c)质量管理体系各过程之间的相互作用的描述。
2.2.2质量手册的控制 (见0.4章节)

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4.2文件控制程序
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实施日期: 11月17日
√ 受控 非受控
批准

1. 目的和适用范围
对文件的编制、审批、发放、使用、更改和换版进行控制,以确保质量管理体系运行的各个场所使用文件是的有效版本。
　　适用于本公司质量管理体系文件的控制。
2. 职责
2.1 本程序由综合部归口管理。
2.2 总经理批准颁布实施<质量手册>。
2.3 管理者代表/质量负责人负责审批<质量手册>。
2.4 管理者代表负责组织质量手册的编制.
2.5 综合部负责组织管理文件的编制和体系文件的发放和管理。
2.6 技术部负责技术文件的编制、发放和管理。
2.7 各职能部门负责本部门分管范围内工作文件的编制、审核、更改和控制。
质量体系文件
行政文件
公 司 文 件
3. 工作程序
3.1 文件分类
公司的文件按其对象和性质分为:
行政文件、质量管理体系文件两大类。
3.1.1 行政文件有:命令、议案、方案、决定、指示、
工
作文件
记
录表
格
质程量序手文册件
函、通告、通知、通报、报告、计划、总结、
请示、批复、会议纪要等。
3.1.2 质量管理体系由:
技
术文件
管
理文件
外
来文件
质量手册(程序文件) 、工作文件、记录表格三部分组成。
其中:工作文件包含适用的外来文件、技术文件、管理文件。
3.2 文件的编制和审批
3.2.1 文件编号原则
a) 行政文件根据文件的具体内容,编制发文的,用以下方式编号:

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4.2文件控制程序
编制

审核

实施日期: 11月17日
√ 受控 非受控
批准

银河× 〔201×〕 ×××号

发文顺序号
年 号
公司代号

Y ＱＭ—２０1口

b) 质量手册用以下方式编号:
年 号

质量手册代号

公司代号 (”银河”拼音第一个字母)

c) 工作文件用以下方式编号:
Y ＱＤ 口口－２０1口

年 号

发文顺序号

工作文件代号

公司代号 (”银河”拼音第一个字母)
一个字母

d) 技术文件用以下方式编号:
Y T(I)/口口 口口

发文顺序号

类别号

T技术文件、图纸 I 作业指导书

公司代号 (”银河”拼音第一个字母)

e) 记录表用以下方式编号:
顺序号
记录表代号

部门头一个中文字
口 R D 口口

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第 3 页 共 6 页
4.2文件控制程序
编制

审核

实施日期: 11月17日
√ 受控 非受控
批准

f) 适用的外来文件只登记不编号。
3.2.2 文件拟稿和审批程序
a) 以公司名义发布的行政文件,由各主办部门拟稿、核稿,或相关部门核稿,交综合部填写”文件呈报审批表”送有关部门和公司领导签意见,总经理签发批准后由综合部统一编制发文或在公司公共网上发布。
b) 凡需要公司领导层审批的对内、对外的各类请示、申请、报告,必须由拟文部
门送公司领导审批后,交审批稿向综合部备案。
c) 质量手册的编制,由管理者代表组织拟稿,交由综合部进行编号,填写”文件呈报表审批表” 并送管理者代表/质量负责人审核,总经理签批颁布实施后,综合部统一编制发文或在公司公共网上发布。
d) 管理文件的编制,由各主办部门拟稿、核稿或相关部门核稿,到综合部取文件编号后,各主办部门填写”文件呈报表审批表”按流程办理审核,总经理签发批准后,综合部统一编制发文,并在公司公共网上发布。
e) 技术文件的编制,由主管技术人员拟稿,技术部或质量部负责人审核,技术部对文件进行编号后交总经理签发批准,技术部统一编制发文。
f) 记录表格的编制,由使用部门根据需要自行制定,部门负责人审批后交综合部编号,各自保存在计算机内按需打印。
3.2.3 文件和资料管理流程一览表
种 类
编 制
审 核
批 准
归口管理部门
使用部门
发放
质量手册
管理者
代表
管理者代表
质量负责人
总经理
综合部
公司领导
各部门
综合部

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4.2文件控制程序
编制

审核

实施日期: 11月17日
√ 受控 非受控
批准

工作文件
管理文件
各部门
各部门
负责人
总经理
综合部
有关部门
综合部
技术文件
技术部
技术部
负责人
总经理
技术部
有关部门
技术部
外来文件
――
综合部
技术部

综合部
技术部
有关部门
综合部
技术部
记录表格
各部门
部门负责人
部门负责人
综合部
有关部门
各部门

3.2.4 文件审批采用”行政文件呈报表”,列明文件名称、编号、审核、批准人员的签字和日期,原版文件交综合部和技术部存档。
3.3 文件的控制和发放
3.3.1 本公司的文件分为”受控”和”非受控”版本。
a) <质量手册>和工作文件中的管理文件均为受控文件,加盖”受控正本”印章(红色)和”受控副本”印章(蓝色),提供给第三方认证机构的文件也属受控文件。
b) 提供给顾客参阅的文件为非受控文件,文件发生更改时不需通知收文单位,不加盖任何标识。
3.3.2 工作文件中的技术文件的受控状态标识按<产品图纸、技术文件、工艺文件管理办法>有关规定执行。
3.3.3 文件和资料的发放,按文件和资料管理流程表进行。
3.3.4 文件归口管理部门确定文件的发放范围,发放时填写”文件发放登记表”,并做好签收。同一部门使用一份以上的同一工作文件应在部门后加尾注,按”－１”、”－２”等作区分,以便追溯。
3.3.5 因工作需要增加使用文件份数或文件丢失时,使用部门应向文件归口管理部门提出申请,经公司主管领导或管理者代表审批同意后由发放部门增发,并给予新的分发号。
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4.2文件控制程序
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实施日期: 11月17日
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3.3.6 复印有效文件需重新加盖受控状态标识,才能作为有效文件,由综合部执行。
3.4 文件的使用
3.4.1 综合部编制<质量管理体系文件总览表>内容包括文件名称、编号、修改状态,归口部门等。当文件发生修改时,及时在总览表中作出记录。
3.4.2 各部门均应指定专人负责文件的管理工作,并编制本部门使用文件的清单。
3.4.3 各部门使用文件时必须认明受控状态,使用有效版本的文件,不使用逾期文件。
3.4.4 使用人员妥善保管好文件、资料,不得随意外借她人或复印。文件破损严重,影响使用时,应到文件发放部门办理更换手续,以旧换新,新文件的受控编号与原文件相同。发放部门应及时将收回的破损文件销毁。
3.4.5 文件借阅应到发放部门填写”文件借阅登记表”,指定归还日期。原版文件一律不外借。
3.4.6 存入软盘的文件,为防止丢失,应有备份,并设置修改权限密码加以控制,存放在综合部。
3.5 文件的评审和更改
3.5.1 质量手册中的条款内容,以及程序文件的修改由管理者代表组织相关人员进行评审,以确定文件的适用性。
3.5.2 技术文件的更改,由技术部组织相关人员进行评审,并按照<产品图纸、技术
文件、工艺文件管理办法>、<施工设计管理办法>作为评审依据,以确定文件适用性。3.5.3 工作文件的修改由综合部组织各部门对使用的文件进行评审,以确定文件的适用性。
3.5.4 文件需更改时,经办人填写”文件更改通知单”,按3.2.3条款规定进行审批,
注明更改标记和更改生效日期。
3.6 文件的换版与作废
3.6.1 文件经多次更改,修改次数达到９次或文件需进行大幅度改动时应进行换版。手册换版由总经理批准,工作文件换版总经理批准,经批准后,原版文件作废,换发新版本。
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实施日期: 11月17日
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3.6.2 作废文件由原文件发放部门全部收回,加盖”作废”印章,由综合部统一销毁。需作资料保留的作废文件,加盖”保留资料”印章方可留用,管理文件存放综合部,技术文件存放技术部。
3.7 外来文件的管理
3.7.1 各种外来文件如顾客提供的图样、资料、本公司购买的法规标准资料等由技术部/综合部进行确认,以确保其适用性,而且应做好登记和管理,根据需要发放使用。
3.7.2 每年进行内部审核时应检查所使用的国家标准、行业标准等外来文件是否有效版本,及时更换过期文件。
4.相关文件和记录
4.1 图样、技术文件、工艺文件管理办法
4.2 文件发放登记表
4.3 文件更改通知单
4.4 行政文件呈报表
4.5 质量管理体系文件总览表
4.6 文件借阅登记表
4.7 产品执行标准一览表
4.8 施工设计管理办法

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4.3记录控制程序
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1. 目的和适用范围
规定记录的标识、贮存、保管、检索、借阅、保存期、处理的职责和内容,对记录进行控制,以提供产品质量和管理体系符合规定要求的证据。
2. 职责
2.1 本程序由综合部归口管理。
2.2综合部负责编制<质量管理体系记录总览表>。综合部负责文件管理记录、管理评审记录、方针目标实施记录、内部审核记录、人力资源管理记、设备管理记录和改进的有关记录。
2.2 技术部负责设计控制的记录,产品改进的记录。
2.3 销售部负责合同评审记录,市场信息及用户投诉、服务记录、顾客财产记录、顾客满意度收集和统计的记录。
2.4 生产部负责外协供方控制的记录、生产过程的记录。
2.5 质量部负责检验和试验记录、监视和测量设备管理记录、不合格品记录。
2.6 采购部负责采购供方控制记录。
3. 工作程序
3.1 各部门根据质量管理体系要求和产品的实现要求设计所需的记录表格格式,表格格式由部门负责人审批,部门负责审批后报综合部备案。
3.2 记录的标识和编目
3.2.1 记录表格必须使用名称和编号予以标识,记录的编号按照<文件控制程序>的规定进行。
3.2.2 本公司所有记录空白表格由综合部统一管理。
3.2.3 综合部编制并管理<质量管理体系记录总览表>,对全公司的记录进行总体控制。<质量管理体系记录总览表>应包括以下内容:记录名称、记录编号、使用部门、保存部门、保存期等。
3.3 记录的填写、收集、归档、贮存和保管
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4.3记录控制程序
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3.3.1 记录表格填写应准确、及时、清晰,应有签名、注明日期,并按传递路线呈送给有关部门和人员。
3.3.2记录由最终送达部门(即保存部门)负责收集,按<质量管理体系记录总览表>上的要求归档保存及保管。
3.3.3各部门在接收记录时,应检查记录项目填写是否齐全、清晰、有无签名,确保所收集的记录有效。
3.3.3 各部门应将记录保存在指定的文件柜中或其它适宜的地方,确保在保存期间内不会丢失、损坏和变质。
3.4 记录的归档和处理
3.4.1各部门根据具体情况,规定每种记录的保存期限,并由综合部详细列入<质量管理体系记录总览表>中。综合部定期检查各部门对记录的归档管理是否符合规定的要求,确保记录按时归档,方便存取和检索。
3.4.2 对于超过保存期限的记录,由该记录保管部门的经办人向部门负责人提出,经批准后由保管部门自行销毁。
3.5 根据公司实际工作的需要和变化,能够增加新的记录表格或对已不能满足要求的记录表格予以更改,由使用部门提出增加、更改申请,具体按<文件控制程序>执行。
4. 相关文件和记录
4.1 质量管理体系记录总览表

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5管理职责
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1 管理承诺
为确保公司稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的高低压电气成套设备产品,而达到顾客满意,总经理决定采用ISO9001: 标准建立和实施质量管理体系,持续改进质量管理体系的有效性。为此进行下述活动: