产品可追溯性管理程序.doc

产品可追溯性管理控制程序
程序编号
修订号
页码
SG－QCX－09
A
4 / 3

制定方
品证部

批准
审核
制定
管理方
品证部

制定日
2012.03.05

〖修改履历栏:〗

NO
版次
修改记录
修改页
修改人
修改日期

1．目的
通过对公司原材料、半成品、完成品的标识与可追溯性管理，确保能在公司内发生异常及客户投诉产品质量∕环保问题时,能追溯到发生异常及客户投诉产品的来料、半成品、完成品的来料日期、生产日期、生产班次、数量等记录，为不良原因分析提供依据.锁定不良范围。
2．范围
所有生产用原材料、半成品、完成品的标识与追溯性管理均适用
3. 职责
3.1生产部负责生产全部过程流程管理.
3.2品证部负责生产全部过程流程品质管理.
4．原材料类别
无
5. 工作程序
5.1 原材料入库
5.1.1生产管理仓库管理人员核对供应商“送货单”，对材料材质，材寸及数量是否一致进行核对，核对无误后签收，并将材料指令书（卷材）、现品票（板材）贴在原材料包装上，并将物料置于“待验区”内，通知品证部受入检查员对原材料实施检查。
5.1.2品证部受入检查员对原材料进行品质检查时，对照原材料化学成分检测报告管理明细表，对材料的材质成分证明的有效期（有效期1年）进行确认。
5.1.3品证部受入检查合格时在材料指令书/现品票上盖“合格”印后，生产管理仓库管理将原材料入库并填写《材料出、入库明细表》，不合格时在现品票上盖“不合格”印，放入原材料不合格置场。
5.2原材料检验
5.2.1品证部受入检查员按照《检查规定》及检查基准进行检查。
5.2.2检验结果合格时在材料现品票上盖“合格”印，不合格时在材料现品票上盖“不合格”印.
5.2.3不合格的处理按照《不合格品控制程序》执行;
5.3原材料标识与记录
5.3.1.1保持原有供应商现品票
5.3.1.2材料指令书、现品票。
5.3.1.3受入检查结果判定印。
5.3.1.4记入到原材料受入记录表。
5.2半成品、完成品标识与记录
5.4.1在部品生产前，填写“工程流转票”，将部品部番、生产数量、生产LOT、材料材质、作业者、检查者、检查结果判定状况填入到“工程流转票”中，工程流转票随部品流动。
5.4.2 完成品入库时，现品票上检查员栏内必须盖有检查者印章及工程外观检查者的“检”印。
5.4.3完成品发生不合格时，检查员在部品包装上贴附“待选品票”。全数外观检查部品入库时，外观检查员在现品票备注栏中注明“全检品”不贴附“待选品票”。 入库人员将贴附“待选品票”或现品票备注栏注明“全检品”的部品运送至修复班组进行修复作业。修复班组修复及外观全数检查实施后，由外观检查员再次进行检查确认，合格后在现品票右下方盖“检”印后入库。
5．出荷品的标识与记录
5.5.1对于出货的完成品，顾客对出荷现品票有格式要求时，按顾客格式；
5.5.2现品票的粘贴要牢固，避免脱落；
5.5.3待检品要放置在“出荷待检区”。
5.6完成品检查记录
5.6.1按照《检查规定》实施。
5.7产品追溯
5.7.1实现可追溯性的标识
5.7.1.1生产LOT按照部品包装箱上的工程流转票上记录的成品LOT号进行识别。
5.7.1.2对于外购部品，由物流部门将外购部品上现品票标识的出荷日期记入到入库单中。
5.7.2.1可追溯性路线的说明
详见《原材料追溯性管理流程》
6. 引用文件
6.1 《检查规定》
6.2 《不合格品控制程序》
7. 形成记录
7.1原材料受入检查记录
7.2原材料入库明细表
7.3原材料领用单
7.4工程流转票
7.5出荷记录明细
7.6出荷检查记录
7.7工程检查记录
7.8生产日报
7.9材料出、入库明细表
7.10每日盘点表