专项资金审计方案_2.docx
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专项资金审计实施方案 XX县区民政专项资金审计检查实施方案 根据自治区、XX市民政工作会议精神,为进一步加大民政专项资金的管理力度,确保救灾、救助资金专款专用,安全运行,市民政局安排在2013年5月初和11月中旬各审计检查一次,对8个镇、2个农林场、1个街道办事处2012-2013年度民政专项资金的管理、使用情况进行一次全面检查。特制定以下实施方案。 一、检查目的 这次开展的民政专项资金检查的目的,旨在强化对民政专项资金的监管,确保民政专项资金做到专款专用,及时足额发放到位,发现和纠正款物分配使用和管理中存在的问题,提高民政专项资金的使用效率和救助效果。 二、检查内容 (一)救灾资金 1、查记录、文件。查镇村两级有无研究分配救灾款物的会议记录、文件、公示照片。 2、查名册、手续。查镇村两级发放救灾款物的名册和相关身份户口资料。 3、查款物相符。入户查看救灾款物是否发放到灾民手中。 4、救灾资金收支节余情况。包括冬令春荒生活救助资金,重点查看资金使用,并对其效果进行评估。 (二)农村五保供养经费 1、查档案。查镇是否为每个五保对象建立档案。 2、查资料。查每个五保对象是否签有供养协议并有明确的监护人。 3、查经费发放。查五保供养是否按时(每季度发放一次)按标准(每人每季度660元)发放。 4、查五保安全过冬采取的措施。查安全过冬相关资料。 5、入户调查。询问五保对象供养费领取及安全过冬情况。 6、五保供养收支节余情况。重点放在安全过冬给五保户购买煤、粮等,解决个别五保户生活困难的情况。 (三)临时救济资金 1、查三联单。查看三联单填写是否规范,对所救助对象是否汇总为临时救助花名册。 2、入户抽查。查看救助对象是否准确,所救助金额是否花名册一致。 3、临时救济资金收支节余情况。 (四)优抚资金 1、查名册。查看优待金发放花名册。 2、查三联单。查看优抚对象临时救助情况。 (五)农村低保 1、查程序。查乡村两级有无研究2011年度纳入低保救助的人员的会议记录、公示照片。查申报审批资料是否齐备,有无违规办理的问题。 2、查人数。入户抽查享受低保户户口本人数与低保证人数是否相符,有无“死亡保、空头保”的情况; 3、查证卡。入户抽查低保证、取款折是否发放到对象本人手中,有无截留、冒领现象。 三、工作步骤 此次专项检查采取查看资料同入户调查相结合的方式,分三个阶段实施。 (一)自查自纠(5月1日至5月15日或11月1日至11月15日)。各镇(街道、场)接到通知后要迅速对照此次专项资金检查内容,逐项、逐村认真开展自查工作,对发现的问题要及时纠正。 (二)重点检查(5月16日至5月30日或11月16日至11月30日)。检查组将深入镇、村,查看档案资料、核对财务台账,重点是入户调查核实具体情况。 (三)整改落实。(5月1日至5月31日或11月1日至11月31日)整改落实工作与自查自纠、重点检查工作同步进行,对查出的问题,要认真梳理、分析原因、及时整改。对于违纪严重拒不整改的单位和个人,将提交纪检监察及司法机关严肃处理。 四、工作要求 (一)加强领导,提高认识。各镇(街道、场)要高度重视,充分认识开展民政专项资金检查的重要性和必要性,要把这项工作作为当前一件大事,摆在突出位臵,统筹安排,精心组织。要指定专人负责,认真开展自查自纠,并主动配合检查人员做好相关工作,提供相应的文件资料。 (二)严肃纪律,确保质量。一是自查工作要全面彻底,不留死角,不缩小范围,确保自查面达到100%。二是组织重 点检查要认真仔细,深入透彻,严禁浮于表面,流于形式。三是对检查情况要全面如实的报告,不许弄虚作假、瞒报漏报等问题。 (三)纠防并举,建章立制。通过监督检查,要进一步建立和完善各项民政资金监管制度,规范行政权力运行,研究制定推动民政资金规范管理使用的配套措施,要完善资金的管理和使用制度,不断提高资金的使用效益。 第4页 共4页- 配套讲稿:
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