XX县区煤矿整改实施方案.docx

XX县区煤矿整改方案
天台山一号煤矿“9〃9”水害事故发生后，湖北煤监局依法组织有关部门和单位对事故进行了调查，同时对代湾一号、代湾四号、严湾、肖湾、周坡、天台山等6家煤矿进行了监察。通过事故教训和监察情况，反映出我区煤矿安全生产条件仍然较低，事故隐患仍然突出，煤矿事故仍然时有发生。为了加强煤矿基础建设，落实煤矿企业主体责任，提升煤矿本质安全条件，特制定以下整改方案。
一、防治水工作，作为批准整改的前置条件
①严格落实矿井防治水方案，配备探放水设备，要求每个掘进工作面必需配备一套探放水设备，严格执行有掘必探。
②乡镇对矿井内的水文地质情况把关，对不受老窑积水及其它水体威胁的底数清楚的矿井，认真填写“2011年XX县区煤矿水害隐患排查摸底表”，乡镇确认后，上报区安监局，方可执行矿井整改；
③启动整改时，矿井必须上报以文件形式设立的防治水机构，防治水害技术人员及职责；
④对确定存在明显水害威胁的矿井，或者对矿井水害情况不明的，必须先请具备水文地质勘察资质的机构，对矿井的水文地质条件进行实测、普查、上图，并作出水文地质报告，提交详实的水文地质图及井上下对照图，拿出可行性水害防治方案，严格实施水害隐患整治行动。
⑤防治水工作整治时间为三个月，所有矿井的水害防治工作严格对照东安"2011"11号文件执行，整治方法及步骤严格按
1上述4条落实。
⑥防治水工作作为2012年春节复工的必备条件。
二、矿井《作业规程》的重新修定与完善
修定后的《作业规程》必须有可操作性、针对性，并且绘制“施工现场作业图”。
三、图纸规范实测
矿井的井上下对照图、通风系统图、采掘工程平面图必须实测上墙；
四、严格招工管理
矿井对招收的新工人的身体检查严格把关，不能存在“协议工”，对体检中存在“建议复查”的，一定要复查，杜绝工人带病入矿作业。
五、完善正规壁式采煤方法
a.对于拟扩能技改的矿井，必须先形成至少一个壁式工作面，作为申报煤矿安全生产许可证延期和复工生产的必备条件；
b.对于三年关闭矿井，确因地质条件不能形成壁式工作面的矿井，严格按国家安监总局、国家煤监局《关于在小煤矿推行专用回风井、壁式采煤方法和支护改革的通知》安监总煤行"2007"216号文件“
（二）对煤层开采条件极复杂的小煤矿，确因煤层赋存条件有限制不能采用壁式采煤方法和采煤工作面不能淘汰木支护的，县级煤炭行业管理部门要进行论证，报市（地）煤炭行业管理部门批准，并抄送同级煤矿安全监管部门和驻地煤矿安全监察机构”。执行，必须具备全风压通风，两个安全出口，并2编制特殊地段安全技术措施。
六、湖北煤监局监察情况的内容（1）通风系统
1.局部通风机为单风机，没有实现双风机，双电源，或者未安装三专两闭锁装置；
2.通风设置不合理，局部通风机安装位置距回风侧不足10m；主要进、回风之间未安设风门。
3.风井行人通道内风门未实现联锁；主要进、回风之间未安装联锁的两道双向风门；主通风机无电流表、电压表和水柱计，无反风流程操作图等。并且备用局部通风机未接风筒，不能自动切换。
4.“一通三防”不完善，存在串联通风、循环风。
5.采煤工作面没有安装瓦斯传感器，井下所有密闭、栅栏没有瓦斯检查牌板、空班漏检。
6.未严格执行瓦斯检查制度。管理人员下井未随身携带便携式瓦斯检测仪，跟班瓦斯检查员不会检查c02。
7.安全监控系统传感器种类不全、数量不足，掘进工作面未安装瓦斯传感器，主要风门未设置风门开关传感器。主要设备未安装设备开停传感器。
8.通风设施不完善，联络巷风门关闭不严，存在漏风，缺两道反向风门。
（2）排水系统
1.排水水泵在雨季来临之前，未进行解体大修，水仓未清理，3水泵未进行全负荷试验，水仓未设置水位传感器；水泵房只有两台水泵，缺一台检修泵。
2.水泵房没有2个出口，没有主仓和副仓，水泵吸水管路无配水闸阀。泵房安装3台水泵，仅有2台控制开关，少1台开关。
3.水泵房三台水泵、双水管未连结，不能自动切换。（3）防尘系统
1.采煤工作面、总回风巷道没有安设防尘管路，主要转载点没有洒水防尘。
2.掘进工作面放炮未使用水炮泥、装岩（煤）洒水和净化风流等综合防尘措施。
（4）矿井“一坡三挡”不完善
1.矿井斜井上部车场，没有“行人不行车，行车不行人”警示牌，声光信号不全，没有实现与绞车联锁。提升系统安全设施不完善。绞车没有安全保护装置，没有深度指示器。
2.掘进工作面上方没有安设跑车防护装置，没有设置躲避硐并设红灯。
3.主斜井下部跑车防护装置离井底车场太近，有的跑车防护装置动作不灵敏，每一水平甩车场附近未设置挡车栏。
4.提升斜巷变坡点下部略大于一列车长度处未设置挡车栏。（5）运输系统
1.运输平巷使用的电机车无顶棚、无声光信号装置。蓄电池电机车无警铃，后面无尾灯。
2.主提升钢丝绳检查不符合要求，没有检查钢丝绳一个捻距4内断丝面积与钢丝总面积之比和钢丝绳的径缩比。提升人车防坠器没按规定每月进行一次静止松绳落闸试验、每年进行一次重载全速脱钩试验等，试验记录不全，每班运送人员前未按要求空放一次。
3.井下使用非矿用柴油机车运输。
4.提升绞车钢丝绳检查记录不符合要求，检查记录不真实，没有专人每天检查钢丝绳。
5.提升车无保护装置，且钢丝绳绳头固定在绞车主轴上，钢丝绳在滚筒上缠绕五层超过《煤矿安全规程》规定。
6.使用调度绞车作提升运输，无任何安全保护装置。（6）矿井六大系统不完善
1.有的地点没有人员定位系统读卡器，矿井没有建立避灾硐室，空压机设置在井下，没有建立压风自救系统。
2.供水施救系统水管未安设到采煤工作面和掘进工作面。（7）供电系统
1.矿灯未实现集中管理，未实现编号和专人专灯，无发放登记记录和台帐。下井人员未按要求随身携带自救器。
2.低压供电设备未按规定每天进行检漏试验，无试验记录。
3.向井下供电的变压器只有一台，下井电缆只有一趟，井下主要负荷未实现双回路供电。
4.地面主通风机供电系统不完善，只安装了启动开关，没有设置电源控制和切换装置。
（8）职业危害防治工作不到位
5矿井未建立职业危害防治领导机构，未建立职业危害防治制度，未按照规定采取职业病防护措施；矿井没有建立完善的防尘洒水系统，防尘管路未铺设到所有可能产生粉尘的地点。
（9）井下使用非煤矿用电气设备设施
1.矿井掘进工作面、采煤工作面供电电缆为铝芯电缆。
2.使用非煤矿用vlv型电缆。
3.井下使用国家明令禁止使用的2v—3.5/5型空气压缩机。
4.使用国家明令禁止使用的w—2.6/5型空气压缩机。（10）采掘系统
1.采煤工作面采用非正规采煤法采煤，工作面上方形成一个大空洞，没有形成全负压通风；工作面采用木支柱支护，支柱数量不足，不成排、不成行、粗细不均匀。
2.采煤工作面单体液压支柱不成排、不成行、柱距大于1m，未配备铰接顶梁。工作面备用单体液压支柱数量不足，采煤工作面无作业图表。
3.采掘工程布置不合理，采用巷道式采煤；采区未形成通风系统，采用剃头下山开采。
4.掘进工作面没有采取前探梁支护，临时支护单体液压支柱数量偏少，距掘进当头30m内顶板有离层未进行永久支护。
5.掘进工作面没有执行光面爆破，空顶作业；永久支护锚杆没有用机械或力矩扳手拧紧，锚杆的托板没有紧贴巷壁。
6.掘进工作面无作业图表。（11）防治水
61.矿井未定期收集、调查和核对相邻煤矿和废弃老窑情况并在井上、下工程对照图上标出井田位置、开采范围、开采年限和积水情况；未制订防治水中长期规划和年度防治水计划，未建立水害隐患排查、分析、治理和报告制度。
2.防治水措施不落实。矿井没有建立防治水机构；没有配备探放水专业技术人员和专业队伍，没有执行“有疑必探、先探后掘”的探放水措施。
（12）未进行“三同时”审批，盲目施工作业
矿井在安全设施未经审查、批准的情况下，违规施工布置采掘巷道。
（13）矿长下井带班制度未落实
未在井口明显位置公示带班下井领导姓名。未在公示栏公示煤矿领导每月带班下井工作计划的完成情况。
七、瓦斯治理工作
①各矿成立瓦斯专项治理专班，落实责任，明确任务，要以矿部文件上报、上墙。
②瓦斯监控系统是否完善可靠。
③瓦斯传感器数量是否足够，是否按期送检校验，安装位置是否正确。
④瓦斯监测制度是否落实。
第二篇：兴安煤矿整改方案兴安煤矿整改方案
2013年3月6日，XX县区劳动保障监察大队，对我矿进行了劳动保障监察执法检查。提出了5条存在的问题，并责令我矿限期整改完成。我矿根据了上级相关指示精神和现场提出的要求，矿长杨国华立即组织相关管理人员，详细研究并制定了以下有效整改方案：
一、成立整改工作领导小组：
组长：杨国华（矿长）
副组长：黄勇（办公室主任）
成员：付真强、陈道永、李旦明、蒋国伟、汪列凤
二、整改工作领导小组分工：
1、杨国华负责全面整改工作，并负责整改人员、物质、资金
材料的落实。
2、副组长黄勇负责具体整改工作。
3、工程师李旦明负责编制整改方案及整改措施。
4、成员负责各项整改内容的落实和验收工作。
三、整改内容方案与措施：
（一）劳动合同内容不完善：
1整改措施：
立即收集整理内容具体、详实、完善的劳动合同范本，并要求职工与矿方认真签订。
2、整改责任人：黄勇
3、整改资金：500元
4、整改期限：3天
（二）、未将劳务合同文本交付劳动者：
1、整改措施
立即制定劳动合同书发放登记表，并要求签订劳动合同的职工，在收到劳动合同文本后签名登记。
2、整改责任人：付真强
3、整改资金：0元
4、整改期限：4天
（三）、未建立职工名册或者职工名册信息要求不完整。
1、整改措施。立即按规定格式内容制定具体完善的在矿职工花名册，并按个人实际信息进行逐一登记，保证名册及信息完整无误。
2、整改责任人：付真强
3、整改资金：无
4、整改期限：4天
（四）、未将工资直接支付给劳动者本人。
1、整改措施：针对个别承包性质的工程，由包工头带领工资的现象，矿方作出新规：每月必须由包工头提供实际工人工资表。由矿方财务室按表逐一发放工人工资，且工人领取个人工资时，务必出示个人有效身份证件，确保工资直接发放劳动者本人。
2、整改责任人：将国伟、汪列凤
3、整改资金：0元
4、整改期限：4天
（五）、涉及劳动者切身利益的规章制度和重大事项决定未公示或者未事先告知劳动者。
1、整改措施。立即安排相关人员，对煤矿安全生产管理制度重新修订，并以牌版的形式在班前会场公示出来，让在矿职工人人皆知。
2、整改责任人：陈道永
3、整改资金：500元
4、整改期限4天
兴安煤矿
2013年3月7号
整改方案
兴安煤矿2013年3月7日
第三篇：xx煤矿整改方案XX县区雷家桥煤矿
整
改
方
案
二0一一年三月二十四日
XX县区雷家桥煤矿
整改方案
2011年3月16日XX县区安监局会同XX县区工信委、普
定县安监局、工经局联合对我矿进行安全检查。通过对井下现场检查、地面查阅资料，共发现我矿存在10条隐患。现场下达了（安市）安煤监管决字【2011】
11号现场处理措施决定书。按现场处理措施决定书要求，特编制如下整改方案，按“五定”原则，落实整改工作。
一、工作目标
为认真落实上级现场处理决定，及时消除事故隐患，确保矿井安全生产及各项工作的顺利开展。
二、组织机构
为加强整改工作的落实及力度，改善安全生产条件，特成立以矿长为组长的整改领导小组，全面负责督促协调这次整改工作。
组长：莫江权
副组长：朱燕春、王统娥、曹和、刘池龙
成员：袁时良、郑方勇、张文德、任一平、向光鄂、谢林华、郑天眼
三、整改内容（按“五定”原则落实）
1、矿级领导王统娥持XX省安全资格证，到雷家桥煤矿工作后未按相关要求转训。
整改措施。按上级的安全培训计划时间安排及时参加转训。
责任人：王统娥
整改期限：四月三十日
整改资金：4000元
落实情况：待落实
2、保留的老系统未按要求完全关闭到位（提升绞车及入井轨道未撤除，仅在井口打设了一道密闭）。
整改措施：XX县区煤矿停产整顿关闭领导小组办公室，根据我矿实际情况，已下发文件《关于XX县区雷家桥煤矿利用老系统排水消除矿井水患危险的批复》（普煤停整办字
【2011】
1号），我矿已严格按照批复要求，开展有关工作。
责任人：莫江权、朱燕春
整改期限：三月二十一日
整改资金：0
落实情况：已落实
3、未安设风门开停传感器。
整改措施。在有风门地点安装风门开停传感器。
责任人：袁时良
整改期限：三月二十一日
整改资金：0元
落实情况：已落实
4、掘进工作面临时支护不到位。
整改措施：加强顶板管理，严格落实，使用临时支护。责任人：王统娥、向光鄂
整改期限：三月十八日
整改资金：0元
落实情况：已落实
5、井口无矿级领导下井带班公示牌。
整改措施。已制作矿级领导下井带班公示牌，悬挂在井口醒目地点，便于群众监督。
责任人：刘池龙
整改期限：三月二十日
整改资金：200元
落实情况：已落实
6、主、副井掘进坡度与开采设计方案不相符。
整改措施。已与设计院联系变更开采设计方案，使主、副井掘进坡度与开采设计方案相符和。
责任人：莫江权、朱燕春
整改期限：四月底前
整改资金：10万元
落实情况：正在落实
7、未按要求开展区域水文地质调查工作；局扇风机开停传感器未安装。
整改措施。按要求开展水文地质调查工作；局扇已安设开停传感器。
责任人：朱燕春、任一平、郑方勇、曹和
整改期限：三月二十二日
整改资金：5000元
落实情况：已落实
8、编制的探放水措施无针对性，矿井未按要求认真开展探放水工作；无探放水原始记录；作业现场无探水牌板。整改措施：已重新编制探放水措施，使其具有针对性，严格落实探放水工作；做好原始记录；现场悬挂探放水牌板。
责任人：任一平
整改期限：三月二十日
整改资金：0元
落实情况：已落实
9、未开展防突工作，防突工未经培训，防突领导小组配备不符合要求。
整改措施。矿井成立了防突小组，已安排防突工参加培训，使用wtc瓦斯突出参数仪，开展日常防突工作，对煤层突出危害性进行预测预报。
责任人：莫江权、刘池龙
整改期限：三月二十二日
整改资金：5000元
落实情况：正在落实
10、主斜井无备用局扇、局扇风筒吊挂不规范、绞车钢丝绳未安装保险绳。
整改措施。主斜井已安装备用局扇，局扇风筒已按要求吊挂，绞车钢丝绳已安装保险绳。
责任人：袁时良、王统娥
整改期限：三月二十日
整改资金：10000元
落实情况：已落实
XX县区雷家桥煤矿
二〇一一年三月二十四日
第四篇：兴安煤矿整改方案兴安煤矿整改方案
2013年3月6日，XX县区劳动保障监察大队，对我矿进行了劳动保障监察执法检查。提出了5条存在的问题，并责令我矿限期整改完成。我矿根据了上级相关指示精神和现场提出的要求，矿长杨国华立即组织相关管理人员，详细研究并制定了以下有效整改方案：
一、成立整改工作领导小组：
组
长：杨国华（矿长）副组长：黄勇（办公室主任）成员：付真强、陈道永、李旦明、蒋国伟、汪列凤
二、整改工作领导小组分工：
1、杨国华负责全面整改工作，并负责整改人员、物质、资金
材料的落实。
2、副组长黄勇负责具体整改工作。
3、工程师李旦明负责编制整改方案及整改措施。
4、成员负责各项整改内容的落实和验收工作。
三、整改内容方案与措施：
（一）劳动合同内容不完善：1整改措施：
立即收集整理内容具体、详实、完善的劳动合同范本，并要求职工与矿方认真签订。
2、整改责任人：黄勇
3、整改资金：500元
4、整改期限：3天
（二）、未将劳务合同文本交付劳动者：
1、整改措施
立即制定劳动合同书发放登记表，并要求签订劳动合同的职工，在收到劳动合同文本后签名登记。
2、整改责任人：付真强
3、整改资金：0元
4、整改期限：4天
（三）、未建立职工名册或者职工名册信息要求不完整。
1、整改措施。立即按规定格式内容制定具体完善的在矿职工花名册，并按个人实际信息进行逐一登记，保证名册及信息完整无误。
2、整改责任人：付真强
3、整改资金：无
4、整改期限：4天
（四）、未将工资直接支付给劳动者本人。
1、整改措施：针对个别承包性质的工程，由包工头带领工资的现象，矿方作出新规：每月必须由包工头提供实际工人工资表。由矿方财务室按表逐一发放工人工资，且工人领取个人工资时，务必出示个人有效身份证件，确保工资直接发放劳动者本人。
2、整改责任人：将国伟、汪列凤
3、整改资金：0元
4、整改期限：4天
（五）、涉及劳动者切身利益的规章制度和重大事项决定未公示或者未事先告知劳动者。
1、整改措施。立即安排相关人员，对煤矿安全生产管理制度重新修订，并以牌版的形式在班前会场公示出来，让在矿职工人人皆知。
2、整改责任人：陈道永
3、整改资金：500元
4、整改期限4天
兴安煤矿
2013年3月7号
整改方案
兴安煤矿2013年3月7日
第五篇：煤矿隐患整改方案临汾公司对金辛达煤业进行一级安全生产标准化检查评定
隐患整改方案
二〇一七年十二月八日
临汾公司对金辛达煤业一级安全生产标化检查评定隐患整改方案
临汾公司：
2017年12月4日，市公司各部室由安全局总工孙彦峰带队来我矿进行一级安全生产标准化检查评级，共查出隐患55条，针对本次发现的问题我矿立即召开了专题会议，要求各科室、区队严格落实各业务口存在的问题，并对查出安全隐患情况进行分类，成立了专项整顿领导小组，定整改措施、定时间、定责任人、定复查人，务必按时完成整改。现制订隐患整改方案如下：
一、成立专项整顿领导小组：组长：邢文彦（矿长）常务副组长：郝志有（安全副矿长）
副组长：张世爱（生产副矿长）鞠长久（矿总工程师）
滕广青（机电副矿长）王英魄（通风副矿）
成员：张超兰传军邵宝海薛亮李志刚
白喆刘林升勾冠三席小涛王仁利徐勇柯善坤孙利民韩昱李斌斌杨勇
二、领导组分工：
矿长邢文彦负责整改全面工作，生产副矿长张世爱负责调度、施工队伍现场管理的整改工作，总工程师鞠长久负责生产技术、图纸资料、地测防治水的管理，机电副矿长滕广青负责机电管理、运输、管线吊挂管理，安全副矿长郝志有负责安全管理和隐患治理落实工作，
通风助理王英魄负责一通三防管理、监测监控、职业卫生。
三、隐患整改情况
1、年度风险清单与评估结论不符整改措施：修改清单使与评估结论相符整改时间：12月8日责任人：席爱民资金：无预案：无
2、培训内容中未体现年度及11102专项评估内容；整改措施：培训内容中增加年度及11102专项评估内容整改时间：12月9日责任人：席爱民资金：无预案：无
3、没有职业卫生安全责任制整改措施：补充职业卫生安全责任制整改时间：12月7日责任人：李冰资金：无预案：无
4、10月16日市公司检查1条隐患未整改整改措施：按“五落实”要求及时整改
整改时间：12月8日责任人：李冰资金：无预案：无
5、11103辅运绕巷贯通风流调整安全技术措施中辅运绕巷和辅运联巷名称与图纸不符
整改措施：重新定义名称与图纸保持一致整改时间：12月4日责任人：柴吴斌资金：无预案：无
6、12月份测风报表测风人员为1人签字整改措施：按规定人数签字整改时间：12月8日责任人：徐勇资金：无预案：无
7、11102回风绕道风门光控装置失效，压风停风后闭锁失效整改措施：及时维修风门整改时间：12月8日责任人：徐勇资金：无
预案：无
8、上隅角束管安装不到位整改措施：按规定安装到位整改时间：12月8日责任人：徐勇资金：无预案：无
9、黄泥灌浆管路末端软管管理不到位整改措施：按规定管理整改时间：12月7日责任人：徐勇资金：无预案：无
10、井下消防材料库消防器材按照矿井年度灾害预防和处理计划配备不全，季度检查记录无人员签字
整改措施：按标准配齐，完善检查记录整改时间：12月5日责任人：柴吴斌资金：无预案：无
11、冲尘记录不完善整改措施：完善冲尘记录
整改时间：12月6日责任人：张孝飞资金：无预案：无
12、便携式甲烷报警仪检验数量不足整改措施：按要求配足报警仪数量整改时间：12月5日责任人：柴吴斌资金：无预案：无
13、图纸的审批发放回收销毁制度简单整改措施：按规定内容编制整改时间：12月6日责任人：夏玉贵资金：无预案：无
14、地质、水文地质预报11103辅运缺物探异常区情况整改措施：补充更新整改时间：12月6日责任人：夏玉贵资金：无预案：无
15、储量台账和损失率分析报告填写不及时整改措施：及时填写整改时间：12月5日责任人：夏玉贵资金：无预案：无
16、采掘图m
3、m4密闭没标注清楚整改措施：重新标注整改时间：12月5日责任人：夏玉贵资金：无预案：无
17、气象资料台账更新不及时整改措施：及时更新整改时间：12月5日责任人：夏玉贵资金：无预案：无
18、水文钻记录不详细整改措施：按规定要求记录整改时间：12月6日责任人：夏玉贵
资金：无预案：无
19、北胶带大巷有两处积水整改措施：及时排水整改时间：12月6日责任人：夏玉贵资金：无预案：无
20、11102综采面无会审意见整改措施：完善会审意见整改时间：11月29日责任人：李建园资金：无预案：无
21、超前段单体液压支柱无固定编号整改措施：按标准悬挂固定编号整改时间：12月6日责任人：张孝飞资金：无预案：无
22、缺少工作面机械设备检修保养制度整改措施：编制机械设备检修保养制度
整改时间：12月6日责任人：张孝飞资金：无预案：无
23、工作面积水较大，加大排水力度整改措施：加强排水力度整改时间：12月6日责任人：张孝飞资金：无预案：无
24、11103辅运顺槽开口处顶板离层仪未填写安装时间；整改措施：及时按规定填写整改时间：12月4日责任人：柯善坤资金：无预案：无
25、11103辅运顺槽施工断面与平面图中锚索布置不一致；整改措施：按平面图施工整改时间：12月2日责任人：柯善坤资金：无预案：无
26、11103胶带顺槽与北胶带大巷开口处加强支护现场与技术措施不一致；
整改措施：按技术要求加强支护整改时间：12月7日责任人：宋斌资金：无预案：无
27、11103胶带顺槽绕道段有三处托盘未紧贴煤壁整改措施：按要求托盘紧贴煤壁整改时间：12月7日责任人：宋斌资金：无预案：无
28、皮带运输机保护无实验记录，张紧力保护未接入主控箱整改措施：按规范进行试验、作业整改时间：12月8日责任人：刘鹏资金：无预案：无
29、空压机、主通风机未做超温报警实验整改措施：按要求做超温预警试验整改时间：12月8日
责任人：郭鹏意资金：无预案：无
30、变电所直流电源未做充、放电试验整改措施：按规范要求进行试验整改时间：12月8日责任人：郭鹏意资金：无预案：无
31、掘进巷道辅助运输运输皮带机与无轨胶轮车之间的安全距离不够
整改措施：按规范要求进行整改整改时间：12月8日责任人：李冰资金：无预案：无
32、五处运输线路卫生不整洁，材料码放不整齐整改措施：按规范要求进行文明清洁材料码放整改时间：12月8日责任人：李建园资金：无预案：无
33、职业危害防治管理制度需及时修订整改措施：按要求修订制度整改时间：12月8日责任人：李磊资金：无预案：无
34、职业危害防治年度计划和中远期规划缺少新发职业病人控制目标
整改措施：按要求完善年度计划整改时间：12月8日责任人：李磊资金：无预案：无
35、职业病防护设施维护、检修、记录不全整改措施：完善维护记录整改时间：12月8日责任人：李磊资金：无预案：无
36、劳动保护监督检查委员会未实行全员监督检查，记录不全整改措施：完善监督记录整改时间：12月8日
责任人：李磊资金：无预案：无
37、安全培训管理制度还需要进一步完善整改措施：进一步完善管理制度整改时间：12月8日责任人：杨勇资金：无预案：无
38、检测人员未进行职业卫生培训整改措施：按要求培训整改时间：12月8日责任人：李磊资金：无预案：无
39、未建立档案管理规范整改措施：按规定规范档案整改时间：12月8日责任人：夏玉贵资金：无预案：无
40、未开展班组评优活动
整改措施：按规定开展班组评优活动整改时间：12月8日责任人：张孝飞资金：无预案：无
41、无岗位职责
整改措施：完善机构文件，补充内容整改时间：12月7日责任人：张孝飞资金：无预案：无
42、未配备专职应急管理人员整改措施：配备专职人员整改时间：12月7日责任人：刘鹏资金：无预案：无
43、管理制度缺3项
整改措施：补充完善相关制度整改时间：12月7日责任人：刘鹏资金：无
预案：无
44、缺少管理部门职能和岗位职责整改措施：完善编制管理职能、岗位职责整改时间：12月7日责任人：刘鹏资金：无预案：无
45、应急物资台账无出入帐人员签字整改措施：规范台账出入库程序整改时间：12月7日责任人：孙一凡资金：无预案：无
46、应急物资管理制度中未明确责任部门，管理人员缺少1种通信方式
整改措施：完善制度，补充人员通信方式整改时间：12月7日责任人：孙一凡资金：无预案：无
47、图纸未及时更新整改措施：及时上图、更新
整改时间：12月8日责任人：孙一凡资金：无预案：无
48、应急预案缺少“冬季三防”专项预案整改措施：补充预案、编制整改时间：12月7日责任人：刘鹏资金：无预案：无
49、应急预案未发放到矿领导、相关科室整改措施：完善发放记录，补发整改时间：12月7日责任人：孙一凡资金：无预案：无
50、水害、职业病演练方案无会审、签字整改措施：收集齐全相关资料，进行集中存档整改时间：12月7日责任人：刘鹏资金：无预案：无
51、组织机构无岗位责任整改措施：完善机构文件整改时间：12月7日责任人：刘鹏资金：无预案：无
52、事故报告程序图未悬挂牌板整改措施：制作牌板悬挂整改时间：12月3日责任人：刘鹏资金：无预案：无
53、应急物资库无直通电话整改措施：安设直通电话整改时间：12月2日责任人：刘鹏资金：无预案：无
54、调度有线通信缺少群呼功能整改措施：设置完善相关功能整改时间：12月6日责任人：刘鹏
资金：无预案：无
55、部分宿舍卫生差整改措施：安排打扫干净整改时间：10月5日责任人：赵素敏资金：无预案：无
2017年12月8日17
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