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餐饮经营分析工作汇报ppt.pptx
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1、经营分析工作汇报PPTB u s i n e s s a n a l y s i s w o r k t h o u g h t w o r k r e p o r t P P T行政部2019.10版权声明感谢您下载觅知网平台上提供的PPT作品,为了您和觅知网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!觅知网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿!1.在觅知网出售的PPT模板是免版税类(RF:Royalty-Free)正版受中国人民共和国著作法和世界版权公约的保护,作品的所有权、版权和著作权归觅知网所有,您下载的是PPT模板素材的使用权。2.不得将觅知网的PP
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3、C o m p l e t i o n o f o p e r a t i o n s230.91-10月份规模保持全省第3位92.88%完成度进度列全省第4位第第6名名增幅排名同比增幅17.43%此部分内容作为文字排版占位显示(建议使此部分内容作为文字排版占位显示(建议使用主题字体)用主题字体)此部分内容作为文字排版占位显示(建议使此部分内容作为文字排版占位显示(建议使用主题字体)用主题字体)此部分内容作为文字排版占位显示(建议使此部分内容作为文字排版占位显示(建议使用主题字体)用主题字体)与去年同期比较Compared to the same period last year8月9月10月
4、11月12月0102030405紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点,确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标计划230万全年新增余额从100万平台上升至200万平台,达到240.58万元;新增综合资产从200万平台上升至300万平台,达到310.11万元。实际240.6万完成106.8%重点业务进度K e y b u s i n e s s p r o g r e s s代理保险储蓄业务理财产品63%89%75%紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点,确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标,全年新增余额从100万平台上升至200万平台,达到240.58万元;新增综合资产从200万平台上升至3
5、00万平台,达到310.11万元。各分公司完成进度C o m p l e t i o n o f b r a n c h e s武陵分公司长治分公司河源分公司大客户营销中心桂花营业厅滨河营业厅平均进度105.8%95.8%94.9%84.5%81.2%70.8%成本消耗情况C o s t c o n s u m p t i o n初期宣传广告、运营费用、网络推广费共需23.6万元。初期运营费25%日常流动资金、人员工资共需10万元。其他费用12%原材料、各种物料消耗成本,约需34万元。材料成本消耗35%餐桌椅、餐饮设备、店面设施等,约需27万元。固定资产折旧28%1-10月总费用经营亮点分析A
6、nalysis of business bright spots跨越发展 硕果累累四个引领显成效重点业务增长强劲主要考核指标优秀主要指标三升三降跨越发展 硕果累累Overcoming development is fruitful60%30%荣誉方面海西分公司在省公司农村电商标杆示范县建设中荣获“黄金标杆”称号。紧盯收入全年实现业务收入26207万元,完成省分公司预算(23845万元)的109.91%。40%52%增幅亮眼重点考核业务收入23000万,增幅18.63%,进度、增幅双双位列全省第1位。措施得力坚决贯彻省公司工作要求,以“转型、对标、三互”为抓手,落实“四个常态化”工作要求。重点业
7、务增长强劲Strong growth in key businesses01储蓄业务累计新增储蓄22.87亿元,同比多增1.26亿元,列全省第5位;本年新增市场占有率24.74%,在各商业银行中居第2位。02代理保险累计新增保费8.77亿元,同比增幅19.33%,列全省第4位。03其他业务贵金属、理财业务齐驱,代理业务、分销业务等传统业务稳步推进。四个引领显成效F o u r l e a d i n g r e s u l t s01020304技能引领开展了形式多样的培训和竞赛活动文化引领开展“三亮三比三创”活动,树立党员先进性支部;以模范投递员名字命名投递段道,增强个人荣誉感。劳模引领营造
8、出学习劳模、关爱劳模、崇尚劳模、争当劳模的良好氛围。站点引领打造“1+3”投递转型领创站点25个,年度评选10条投递转型“领创”标兵。主要指标三升三降Main indicator:three liters,three drops企业成本费用率98.35%、下降2.27%资产负债率44.13%、下降0.13%管理成本率0.96%、下降0.61%OOOOOOOO总资产周转率1.97%、提升0.04%某某收益率344.69元/万元、提升37.64元/万元。劳动生产率22.21万元/人、提升4.98万元/人主要考核指标的表现Performance of key assessment indicator
9、s较全国平均水平高6.3个百分点电子面签使用率57.1%低于集团公司95%的标准名址信息录入准确率92.86%8月重量不符商品2.4万件重量稽核考核167万元1-10月份业务质量情况存在问题和形势分析Problems and situation analysis当前主要存在的问题国家政策和大环境情况整改措施当前主要任务当前主要存在的问题M a i n c u r r e n t p r o b l e m s2017年1-5月份,某某分公司集邮收入进度仅达到39.85%,离全市62%的平均进度差距较大。县市发展不平衡的问题依然凸显主要表现在示范网点、专区标准化建设还比较滞后,柜台未单设、专柜标
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