酸奶发酵工厂项目建议书.doc

项目建议书
一、总论
1、项目名称：年产20000吨酸奶发酵工厂设计
2、拟建地点：太原市小店区
3、建设内容与规模：工厂建设，总建筑面积36000㎡
4、建设年限：一年半
5、概算投资：4000万元
二、项目建设的必要性和条件
1、项目建设的必要性分析
如今的国内酸奶市场上，“乳酸饮料”和“酸性乳饮料”占据相当大的比重，但是“乳酸菌饮料”却还没有大品牌出现，品牌整合度较低。常温产品中，早期的酸奶市场中的主流产品“调制型酸性乳饮料”和“发酵型乳酸饮料”，由于没有低温保鲜限制，得以较快速的发展，但是其营养价值低，淡出市场是大势所趋。而在低温产品中，低温乳酸菌饮料及纯酸奶将得到快速发展，此类产品能提供丰富的营养物质，还能调节机体内微生态的平衡，经常食用，能够调整肠道功能、预防癌症、养颜，是一种“功能独特的营养品”。
    随着我国冷链设施的不断完善和人们消费知识的日益丰富，这种纯酸奶将成为未来酸奶市场发展的主流。有关数据显示，国外发酵型乳酸菌奶饮品已空前发达，日本、欧洲发酵乳酸菌奶饮料在乳制品市场比例已达到80％，北美约30％，乳酸菌产业大大超过了其他乳制品的增长率。国内消费每年递增25％，专家预测，未来十年将是中国乳酸菌行业快速发展的“黄金时期”。
厂址初步设在青岛，青岛地理位置极其优越，港口发达，各种乳业在满足当地旺盛需求的同时，还可有效辐射周边地区。环渤海经济区作为中国经济高速发展的区域，消费市场日益成熟，消费潜力巨大，一直都是快速消费品行业争夺的焦点。近几年来，随着生活水平的不断提高，群众对高品质酸奶的需求更是呈现出了旺盛的发展态势。青岛地处环渤海经济区和长三角经济区之间，是中国最具发展活力的城市之一，随着铁路、高速公路等基础设施的建设完工，山东半岛“一小时经济圈”即将形成，届时，青岛将融入环渤海经济圈，进一步增强酸奶在环渤海地区的竞争力，在环渤海地区形成优势地位，并抢占长三角市场。如若抓住这一机遇，合理发展，必会在中国乳制品产业中占据一席之地。
2、建设条件分析
厂址选在青岛市北郊，有利于产品的运输和销售。经过市场调查发现，经过市场调查发现，青岛市奶源丰富，质量较好，蒙牛、伊利等大型乳企都到青岛抢购奶源，若是就地取材，可降低成本，拟定收奶半径为50-60公里，并根据采奶情况进行具体调整，采用地下水，水质符合国家卫生标准，而且厂址有利于排水。占地良田很少，且周围地势较为平坦，地址有一定的耐压力，地震危害不大。交通及动力供应、原料供应方便，周围环境卫生良好。
地处沿海地区，海拔不超过100米，全年气候较内陆地区温和，有明显的海洋性气候特点，年平均气温12.3℃，冬季平均气温-0.9℃，夏季高温天气较少。因地处近海，故多海风。
三、建设规模与产品方案
1、建设规模
原料仓库面积200㎡；
生产车间是酸奶的主要加工车间，总面积300 ㎡；
成品仓库面120 ㎡；
冷藏库，设计库容量为150t，正常情况每平米可以存放1.2t～1.8t产品，总面积100㎡，小冷库 30 ㎡，大冷库70㎡；
制冷车间面积30 ㎡；
包装车间及包装材料库面积约100㎡；
化验室用于进行产品的原料和产品的质量检验，面积80㎡；
更衣室、卫生间总面积200㎡；
配电室、机修车间 靠近主动力中心，面积110㎡；
预留空地由环保部门设计废水处理池，面积200㎡；
车库、车棚面积600㎡；
办公楼分为两层，面积1500㎡；
食堂300㎡；
职工宿舍分为两层，共2500㎡；
全场建筑面积共6340㎡，维场、作业面积1200㎡，占地面积18000㎡。
2、产品方案
根据充分的市场调研，结合当地市场情况，酸奶包装形式主要有：即时装（125mL）、家庭装（500mL）和经济型（300mL）三类，然后根据主销区及整个销售情况分配各种包装形式与各种口味型酸奶的实际生产产量。一期工程主要以凝固型酸奶和部分品种的搅拌型酸奶产量比较大，市场份额大的品种为加工对象，同时根据原料季节供应情况和生产能力以及市场需求，生产少量其它部分种类。
主要产品种及配方：
1）、凝固型
（1）草莓酸奶：
品目
用量
品目
用量
全脂鲜牛乳（或全脂乳粉）
全脂鲜牛乳87.8%
糊精

1.5%
全脂乳粉10.98%
蔗糖酯
0.4%
草莓香精
0.05%
柠檬香精
0.001%
卡拉胶
0.03%
白砂糖
7.5%
甜菜红色素
适量

（2）菠萝酸奶：
品目
用量
品目
用量
全脂鲜牛乳（或全脂乳粉）
全脂鲜牛乳87.8%（或全脂乳粉10.98%）
姜黄色素
0.15ml/kg
菠萝香精
0.05%
白砂糖
7.5%
鲜菠萝块
3%

（3）芦笋酸奶：
（4）香蕉酸奶
（5）木瓜酸奶：
2）、搅拌型酸奶
（1）草莓酸奶：
品目
用量
品目
用量
全脂鲜牛乳（或全脂乳粉）
全脂鲜牛乳87.8%
糊精

1.5%
全脂乳粉10.98%
蔗糖酯
0.4%
草莓香精
0.05%
柠檬香精
0.001%
卡拉胶
0.03%
白砂糖
7.5%
甜菜红色素
适量

（2）菠萝酸奶：
品目
用量
品目
用量
全脂鲜牛乳（或全脂乳粉）
全脂鲜牛乳87.8%（或全脂乳粉10.98%）
姜黄色素
0.15ml/kg
菠萝香精
0.05%
白砂糖
7.5%
鲜菠萝块
3%

（3）芦笋酸奶：
（4）香蕉酸奶：
（5）木瓜酸奶：
3）、饮用型（二期工程拟增加品种）
（1）草莓酸奶：
（2）芦笋酸奶：
（3）香蕉酸奶：
（4）菠萝酸奶：
（5）木瓜酸奶
品目
用量
品目
用量
全脂鲜牛乳（或全脂乳粉）
全脂鲜牛乳87.8%（或全脂乳粉10.98%）
白砂糖

各类香精
适量
卡拉胶
0.03%
果料
适量

四、项目实施规划设想
（一）、工艺流程
1、凝固型酸奶的生产工艺：
辅料 (蔗糖等)
原料乳粉 →检验→还原→标准化→过滤→预热 (50℃~60℃) →均质(15.0MPa~20.0MPa) → 接种→杀菌 (90℃~95℃、5min~10min或 118℃~120℃、3s~5s) →冷却 (43℃~45℃) →接种 (接种量 2%~5%) →灌装→发酵 (42℃~43℃、2.5h~4h) →冷却→冷藏后熟(2℃~7℃) →成品

2、搅拌型酸奶的生产工艺：
原料乳粉 → 检验 → 乳粉还原（奶粉复原装置）→ 标准化→ 鲜奶暂储→ 原辅料混配(高速搅拌缸）→ 料液预热（板式杀菌机) →料液均质(高压均质机) →巴氏杀菌(管氏杀菌机) →料液保温杀菌(保温杀菌管) → 料液冷却（板式热交换器) →菌种投入(酸奶发酵罐) →保温培养(酸奶发酵罐) →发酵终止(酸奶发酵罐) → 半成品冷却→ 暂存→ 无菌混料(半成品储罐）→ 产品包装(果料）→成品冷储(浅冷库房）
工艺要点：（1）净乳温度 65-70℃， 杀菌温度72-75℃，均质压力> 100帕；（2）杀菌温度95℃，保温大于10min；（3）培养温度 42℃，接种后搅拌10 min； (4)静止培养42℃-43℃至滴定酸度80 度终止发酵； (5)冷却至 18-25℃; (6) 包装环境符合清洁作业区要求(空气落菌数<30 个/15 min 大肠菌不得检出)，包装机用热水及过氧乙酸杀菌。
注意：杀菌过程中发酵设备的管道中残留有化学物质，微生物或发酵设备管道中过热均会影响发酵过程的顺利进行和酸乳产品的质量。

（二）、主要设备方案
1、高压均质机
型号：HOMC-5-25
工作参数: 5t/h-25Mpa
产品生产厂：上海张堰轻工机械厂
2、板式换热器
产品产地：杭州
简单介绍： 板式换热器--杭州至正实业有限公司
3、调配系统
高速搅拌配料罐，采用优质不锈钢制造，360 °清洗头，聚胺脂发泡工艺 保温，有开启式和封闭式等多种结构。采用国外技术生产的高剪切搅拌头，工作时高速剪切物料，同时产生极强的湍流，能将稳定剂如CMC、明胶、卡拉胶等冷水（25 ° C）化成均匀的胶体。
4、奶粉复原装置（水粉混合泵）
性能：每分钟处理奶粉45千克
5、发酵罐
产品产地： 黑龙江
简单介绍：发酵罐-广泛应用于乳品、食品饮料、制药、化工等行业的发酵,容量1000L-500KL
详细说明：发酵罐-广泛应用于乳品、食品饮料、制药、化工等行业的发酵
400m3发酵罐和50 m3种子罐，其罐内全部抛光至300#，其容积和加工精度达到国内行业要求。
6、酸奶自动填充包装机
（1） 塑杯全自动灌装封口机
本机适用于各种规格塑杯的全自动充填封口的专用设备。自动落杯、定量灌装、机械手吸盖、二次封口、提杯、推杯、输送等一系列工序自动完成。适用于酸奶、牛奶、色拉果汁饮料和其它制品。
（2）屋顶型纸盒灌装机
本机采用先进的机，光，电，气一体化的自动控制系统，操作简单，方便，机器运行安全可靠、稳定性好、生产效率高、节省人力、降低成本。具有可靠的卫生安全措施，封底、灌装、封口都在无菌的状态下进行，并可随时进行灭菌处理，确保了产品卫生安全达到国际卫生标准。密封状态下柱塞式定量灌装，灌满率确保100%，并有效防止了灌装过程中的二次污染。先进的自动化生产日期打印系统，可随机实现生产日期打印，准确而快捷。
7、冷库制冷机
型号：6FS
生产厂家：岳阳制冷设备总厂
8、CIP型分体式就地清洗机
产品产地： 江苏
简单介绍：CIP型分体式就地清洗机- 是食品.医药企业自动化清洗管道.容器等设备的专用设备。 本设备在引进消化国外先进技术基础上研制而成的。是食品.医药企业自动化清洗管道等设备的专用设备。
9、离心乳泵（卫生泵）
博奥机械应用现代新技术和新概念不断革新离心泵的生产工艺。新一代卫生级BOSP型系列的离心泵是博奥机械的骄傲。因为它除了符合ＧＭＰ要求，传统的质量外。为用户提供的泵性能更好，效率更高，使用寿命更长，用户受益更大。
10、计量泵
11、水处理设备微孔膜筒式过滤器
产品产地： 浙江温州
简单介绍：微孔膜筒式过滤器-其特点是体积小、重量轻、使用方便、过滤面积大、堵塞率低、过滤速度快、无污染、热稳定性及化学稳定性好。
12、热水锅炉
13、冷水槽
14、糖液及果料等混合罐
15、混合器 用于搅拌型酸奶生产中果料/香料与 发酵好的酸奶的混合。
17、灌装机
18、打码机
YM-98电脑色带打码机
更大的图片 产品产地： 福建省
简单介绍： YM-98电电脑色带打码机
产品名称：YM-98电电脑色带打码机
工作方式：电动（多排）electric
活字：数字0-9或定制的中英文字模
热打印色带：35mm(max)
电源电压：220V-50HZ
重量：17.5kg
外形尺寸：320x270x355mm
19. 巴氏杀菌机
产品产地：上海
简单介绍：巴氏杀菌机适用于鲜奶、果汁饮料、酒类等热敏感性液体的加热、杀菌、保温和冷却等工艺要求。本设备具有热回收高，节能降耗，结构紧凑，操作简单，维护方便等特点。控制方式：半自动控制、全自动控制（PLC控制，触摸屏显示）设备主要配置：物料泵、平衡桶、热水系统、温度控制及记录仪、电器控制系统等。生产能力：0.5～20t/h 杀菌温度：85～95℃ 保温时间：15～30s 。适用于鲜奶、果汁饮料、酒类等热敏感性液体的加热、杀菌、保温和冷却等工艺要求。本设备具有热回收高，节能降耗，结构紧凑，操作简单，维护方便等特点。
控制方式：全自动控制（PLC控制，触摸屏显示）
设备主要配置：物料泵、平衡桶、热水系统、温度控制及记录仪、电器控制系统等。
生产能力：0.5～20t/h
杀菌温度：85～95℃
保温时间：15～30s
五、工厂组织和员工定员
结合酸奶的生产工艺特点，根据实际生产能力和设备的自动化程度，以既不浪费又不缺少的原则，本厂各个岗位的需求情况下图：

序号
部门或岗位
人员编制(人)
备注
1
厂长
1

2
管理人员
14

3
生产技术部
10

4
供销部
8

5
广告部
2

6
质控部
5

7
办公室
6

8
财务部
4

9
工程部
10

10
生产车间
140
人员不足部分采取临时招聘。
11
项目开发部
10

12
人力资源部
8

13
运输队
18

14
食堂
8

15
警卫室
6

16
合    计
250

全长共250人，其中厂长工月资2500元，生产车间工人和运输队月工资1200元，食堂和警卫月工资1000元，其他部门月工资1500元。每年以12月计算。
六、投资估算和酬金措施
1、投资估算：
（1）用于建筑工程的各项费用700万；
（2）用于购置各种设备、工具和器具的总费用为1100万；
（3）不可预见费用30万元（按建筑工程费用的20%）；
（4）其他费用30万元。
总计投资：700+1100+30+30=1860万元
2、资金筹措：
（1）银行贷款：1000万元
（2）债权人投资：700万元
（3）自身投资：500万元
总计：2200万元
六、效益分析：
（一）经济效益
1、年经营费用的计算
（1）土建折旧费：土建投资：700万元，折旧时间以12年计，不计残值。 则每年 700/12＝58.3 万
（2）设备投资折旧费： 设备投资：1100万元，折旧时间以8年计，不计残值。 则每年（1100-1100x5%）/8＝130.6万
（3）总折旧费： 58.3+130.6＝188.9万， 维修费以折旧费的15％： 188.9×15％＝28.3万
（4）全年折旧费、维修费为： 188.9+28.3＝217.2万
2、年产10000t费用包括：以全年计算
(1) 原料：
销售收入－粗利润=5832－3655.3＝2176.7万元
(2) 包装等： 年产量×（纸箱费+包装袋+辅助材料+封口胶带） =10000×（469.20+241.20+18+12）=740.4万元
(3) 用水：
年产量×耗水量（t/t产品）×水费（元/t）＝10000×20×1.5＝30万元
(4) 用电：年产量×耗电费（元/t产品）＝10000×170.40＝170. 4万元
(5) 用汽：
年产量×蒸汽费（元/t产品）/10000＝10000×60/10000＝60.00万元
(6) 工资：
（1×2500+158×1200+14×1000+77×1200）×12=358.2万元
(7) 税收：
年销售额×税率＝5832×8％＝466.56万元
(8) 销售费：
按销售额的1.5％计算 5832×1.5％＝87.48万元
(9) 商检费：
按销售额的0.5％计算 5832×0.5％＝29.16万元
(10)贷款利息：
年贷款×利率＝1000万元×8％＝80万元
(11)管理费用： 30万元
生产总费用： 4228.9万元
综上所述，年利润为：年销售额－生产总费用－固定成本 = 5832－4228.9－217.2 = 1385.9 万元
（二）社会效益
酸奶发酵工厂的建立，可以为广大人民群众提供优质酸奶产品，优化营养结构，提高居民尤其是青少年的身体素质。同时可以带动周边地区的经济发展，提供就业岗位，缓解就业压力。而且可以促进我国酸奶工业的发展。

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