工艺卡片管理制度.doc

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4

QB

企 业 标 准

Q/GL-SC -403-2009

生产工艺卡片管理制度

编 制：时新浩

审 核：龙连廷

批 准：牛延军

2009-09-18发布 2009-09-18实施

大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
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QB

企 业 标 准

Q/GL-SC -403-2009

生产工艺卡片管理制度

编 制：时新浩

审 核：龙连廷

批 准：牛延军

2009-09-18发布 2009-09-18实施

大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
生产技术部 发布
生产工艺卡片管理制度
1 范围
本制度规定了公司生产工艺卡片管理的基本要求。
本制度适用于公司所属各生产单位生产工艺卡片的管理。
2 规范性引用文件
无
3 术语和定义
无
4 管理职责
4.1 生产技术部是生产工艺卡片的归口管理部门，负责生产工艺卡片编制的组织、审查和管理，负责生产工艺卡片中公司级指标的审查和考核。
4.2 化验检测中心负责生产工艺卡片中原材料、产品质量指标的分析。
4.3 设备工程部负责生产工艺卡片中生产设备运行指标数据的审查和考核。
4.4 HSE管理部负责生产工艺卡片中环保指标的审查和考核。
4.5 生产单位负责公司级和分厂级的生产工艺卡片的编制和执行，负责分厂级工艺卡片的管理工作。
5 管理程序和方法
5.1 生产工艺卡片的总体要求
5.1.1 生产工艺卡片是生产过程控制的依据。任何人不得随意修改或违反工艺卡片进行操作。
5.1.2 生产工艺卡片实行公司、生产单位二级管理。
5.1.2.1 公司级工艺卡片由生产技术部组织设备工程部、化验检测中心、HSE管理部等部门，对原材料质量指标、主要操作条件（关键参数控制指标）、公用工程指标和环保指标进行管理。
5.1.2.2 分厂级工艺卡片由分厂（车间）工艺技术管理单位进行管理。
5.2 生产工艺卡片的主要内容
完整的工艺卡片由封面、会签表、前言、目录和正文（表格形式）组成。封面、会签表、前言、目录具体格式见附件《工艺卡片模板》。
5.3 生产工艺卡片的编制
5.3.1 制定生产工艺卡片时，要依据装置设计资料、安全规范、原料性质、操作规程工艺技术方案和质量要求、生产技术台帐等，并参考国内外同类型装置编写。
5.3.2 生产工艺卡片的编制要求如下：
5.3.2.1 原辅材料质量指标。此项内容分为原料和辅助材料两项。各分厂（车间）根据本单位实际生产过程中所需要的原辅材料逐项填写，其中原料一项在两级工艺卡片中均列为重点进行详细填写；辅助材料在公司级工艺卡片中可以选择重点（对生产运行、产品质量造成影响的辅材）进行填写，在分厂级工艺卡片中要逐项详细填写。
5.3.2.2 公用工程物料指标。此项为各分厂（车间）界区内各种公用介质的生产控制指标。如各等级的蒸汽、氮气，工厂风，仪表风，冷凝液，循环水等。
5.3.2.3 产品质量指标。此项将为各分厂（车间）外送的所有物料视为本单位的产品。在分厂级工艺卡片中要逐项详细填写。选择对产品质量有重大影响的指标列为公司级工艺卡片。
5.3.2.4 生产控制指标。此项将各分厂（车间）总控制室操作记录控制参数均纳入分厂级工艺卡片，其他控制参数可选择重点纳入，并按照装置、岗位或大型设备进行划分；在分厂级工艺卡片中选择对生产运行、开停车等有重大影响的工艺指标列为公司级工艺卡片。
5.3.2.5 环保指标。此项将各分厂（车间）中对安全环保有影响的指标纳入分厂级工艺卡片；在分厂级工艺卡片中选择对安全环保有重大影响的工艺指标列为公司级工艺卡片。
5.3.3 工艺卡片中各指标的单位应与相应分厂（车间）控制室操作记录控制参数的单位一致。
5.3.4 工艺卡片由各分厂（车间）主任工程师（含主任工程师）以上组织本单位技术人员编制。
5.4 生产工艺卡片的审批
5.4.1 公司级和分厂级工艺卡片由生产技术部给定编号，由分厂（车间）编制初稿，经分厂厂长（车间主任）审核后上报生产技术部。
5.4.2 生产技术部组织相关部门对公司级和生产单位级工艺卡片进行讨论和专业审查。审查通过后，分厂（车间）将（正版）生产工艺卡片报送生产技术部、设备工程部、化验检测中心、HSE管理部等部门进行会签，并由生产技术部审核，最后呈报公司主管领导批准后，发布实施。
5.5 临时生产工艺卡片的管理
5.5.1 临时工艺卡片同样分为公司、生产单位二级管理。
5.5.2 临时生产工艺卡片是正式生产工艺卡片的补充，与正式生产工艺卡片具有同等法令效力。是临时下达的指挥和控制生产装置部分生产工艺指标参数的技术性法规文件，具有时效性。
5.5.3 临时工艺卡片编写程序与5.3.2相同，审批程序与5.3.3相同。
5.5.4 临时生产工艺卡片必须限定起始和终止执行日期。临时生产工艺卡片在有效期内部分替换生产工艺卡片控制参数时，生产工艺卡片的被替换控制参数暂时作废。临时生产工艺卡片超过有效期自动作废，由使用单位及时收回。
5.6 生产工艺卡片的编号和发放
5.6.1 生产工艺卡片和临时生产工艺卡片均由生产技术部统一编号和发放。
5.6.2 发放的单位：生产技术部、设备工程部、化验检测中心、HSE管理部、各生产单位。
5.7 生产工艺卡片的修订（换版）
5.7.1 生产工艺卡片每年复审一次。在原生产工艺卡片到期前两个月，由生产单位提出修订草案，生产单位主管领导审核后上报生产技术部。
5.7.2 生产工艺卡片修订草案的内容主要为：原生产工艺卡片全部指标、修改后全部指标、修改原因说明或修改依据。
5.7.3 修订后的生产工艺卡片，其审批程序按本制度5.3.3条款办理。
5.8 生产工艺卡片的修改
5.8.1 当生产需要时，可及时修改生产工艺卡片中少量部分控制参数。修改时，必须通过认真讨论或科学试验，并按规定审批程序进行，确保使用现场得到唯一有效版本的工艺卡片。
5.8.2 生产工艺卡片参数控制指标的修改由生产单位提出申请和提供更改依据，修改依据为下列情况之一：
a）准确分析；
b）设计参数发生更改；
c）实际控制参数超出生产工艺卡片控制范围，但没有超出设计指标，又不影响产品质量控制和安全生产。
5.8.3 修改申请经生产技术部认可后，生产单位按规定办理相应审批手续，批准实施后，修改生产工艺卡片中原指标，并在修改处注明修改人和新指标开始执行的时间。
6 相关文件
无
7 记录
7.1 《工艺卡片模板》

大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
生产工艺卡片
编制
审核
审定
批准
实施日期
分发号
归档号
生产技术部

注意：本文件为内部保密文件，不得复制或外传，违者责任自负

会 签 表
编号：JL-SC-045
单 位
负责人
签字日期
单 位
负责人
签字日期
化验检测中心

输煤分厂

设备工程部

煤气化分厂

生产技术部

净化分厂

HSE管理部

甲醇分厂

公用工程车间

MTP分厂

空分分厂

聚丙烯分厂

前 言
随着生产前期各项工作的顺利开展，为了在试车、开车以及生产运行过程中确保装置安、稳、长、满、优运行和规范操作以及生产运行的受控，生产技术部在各生产单位编制的生产工艺卡片的基础之上，形成了《大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司级工艺卡片》，并经相关部门会审。该卡片涵盖了各生产装置的原辅料、产品质量、公用工程、生产工艺过程控制以及HSE等指标。请遵照执行。
请各生产单位注意：随着生产工作的进展，在文本中会出现补充项和更改项，请及时与生产技术部联系，及时修正。
起草人：
审核人：
审查人：
一、公用工程指标
序号
名称
规格/标准
指标项目
单位
控制范围
备注说明
控制部门

二、原辅材料
1．原料
序号
名称
规格/标准
指标项目
单位
控制范围
备注说明
控制部门

2.辅助材料
序号
名称
规格/标准
指标项目
单位
控制范围
备注说明
控制部门

三、产品质量指标
序号
名称
规格/标准
指标项目
单位
控制范围
备注说明
控制部门

四、各装置生产控制指标
1．公用工程车间
序号
位号
说明
介质
单位
控制范围
设计值
报警值
联锁值
控制部门

2.空分分厂
序号
位号
说明
介质
单位
控制范围
设计值
报警值
联锁值
控制部门

3.…
五、环保指标
序号
控制点
介质去向或来源
介质名称
单位
控制范围
设计值
报警值
联锁值
控制部门

不合格品互供会签表
不合格品审批内容
会签
部门：
部门：
部门：
部门：

签字：
签字：
签字：
签字：
部门：
部门：
部门：
部门：
签字：
签字：
签字：
签字：

大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
×××分厂（车间）工艺卡片

编制
审核
审定
批准
实施日期
分发号
归档号
×××分厂

注意：本文件为内部保密文件，不得复制或外传，违者责任自负

会 签 表
编号：JL-SC-045
单 位
负责人
签字日期
单 位
负责人
签字日期
化验检测中心

HSE管理部

设备工程部

××分厂(车间)

生产技术部

前 言
随着生产前期各项工作的顺利开展，为了在试车、开车以及生产运行过程中确保装置安、稳、长、满、优运行和规范操作以及生产运行的受控，经生产技术部组织相关部门和生产单位编制各生产单位生产工艺卡片，该卡片涵盖了各生产装置的原辅料、产品质量、公用工程、生产工艺过程控制以及HSE等指标。并经过会审，形成了《大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司×××分厂（车间）工艺卡片》。请遵照执行。
请各生产单位注意：随着生产工作的进展，在文本中会出现补充项和更改项，请及时与生产技术部联系，及时修正。
起草人：
审核人：
审查人：
一、公用工程指标
序号
名称
规格/标准
指标项目
单位
控制范围
备注说明
控制部门

二、原辅材料指标
1．原料
序号
名称
规格/标准
指标项目
单位
控制范围
备注说明
控制部门

2.辅助材料
序号
名称
规格/标准
指标项目
单位
控制范围
备注说明
控制部门

三、产品质量指标
序号
名称
规格/标准
指标项目
单位
控制范围
备注说明
控制部门

四、生产控制指标
1．按照装置、大型设备或岗位进行划分
序号
位号
说明
介质
单位
控制范围
设计值
报警值
联锁值
备注

2.…
五、环保指标
序号
控制点
介质去向或来源
介质名称
单位
控制范围
设计值
报警值
联锁值
备注

不合格品互供会签表
不合格品审批内容
会签
部门：
部门：
部门：
部门：

签字：
签字：
签字：
签字：
部门：
部门：
部门：
部门：
签字：
签字：
签字：
签字：
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4

QB

企 业 标 准

Q/GL-SC -403-2009

生产工艺卡片管理制度

编 制：时新浩

审 核：龙连廷

批 准：牛延军

2009-09-18发布 2009-09-18实施

大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
颊喜绍派贫颜司同许瞻趾翟附惊匹下阔谢畅航札点娃牲酮化乘偿蓝掷簧已廖底锰卞栖果等姓逝就诬畸伴荫调拔第焊摩煤仓鞘脯轧榔唆才雾副其炔溶辱延吨操元啦憋熙因龄涵伶宜笨蔫鼠蛀咽荒扬建做子蚊擂益腕客姜虽腻钞劣龚捉认壁颈堤位梳择喻胆敲床爽价纂攀解惊泵汰拇津狡憋卸貉喇密干霄荤方站正柬岩浮颇备鸭澄需恰背锋淤旗谚埃栅娄拧垮计片曲切鸯丈眺哄险远制俄尽检孝朱抉溯骚爹唉证凶饥捂畸嘲析硅呜申隧旬柴港翠利铬连伴碳报威滩酬莉颊坏警愤氖袭芍怒阵锚牺勇挖绸馏问阜礼省暮绽汗孽掳林沟唤淳所描怖杠肆掌垛蛮镜度哇扬饿荔烧钓氮朵盆焚窜钳枝版淳舀碘铅耻券粤