QCWI11 出货检验工作指引 1.5.docx

QCWI11 出货检验工作指引 1.5
QCWI11 出货检验工作指引 1.5
卓翼科技发展有限公司保密文件
卓翼科技发展有限公司工作指引文件名称：出货检验工作指引文件版本：1.5
文件编号：QCWI11
更改记录版本号1.01.11.21.31.41.5更改部门品管部品管部品管部品管部品管部品管部更改人黄晓辉梅继忠梅继忠周彩云周彩云周彩云首次发行修订附录B更改内容更改日期201*/01/01201*/07/01201*/08/01201*/08/01201*/11/29201*/02/06修订5.2抽样方案修订出货流程，增加ERP操作增加抽样转移规则明确环境物质管理检验操作及ORT试验分发部门■品管部■生产部■工程部□采购部□PMC部□开发部□结构部□产品部□测试部□商务部□行政人事部
会签部门■品管部■工程部□PMC部□结构部□测试部□行政人事部
拟制：审核：批准：
会签人/日期会签部门■生产部□采购部□开发部□产品部□商务部会签人/日期日期：日期：日期：
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1目的
为了规范卓翼科技发展有限公司品管部OQC组的检验工作，特编写此工作指引。
2适用范围
本工作指引适用于卓翼科技发展有限公司出货检验的过程。3职责
3.1生产部
3.1.1负责将生产完成的产品送检OQC组，对于品管部判定返线批次的产品再次送检时，
提供返线结果。3.1.2负责维修OQC组检验发现的不良品；
3.1.3协助提供OQC进行ORT（指产品出货模拟试验）试验所需包材及产品的借用。3.2工程部
3.2.1负责对OQC发现的问题进行初步分析；
3.2.2根据故障原因分析判断故障影响范围通知相关人员，并处理受影响的相关在线产
品；3.2品管部：
3.2.1品管部OQC组：
3.2.1.1负责按照检验指导书对各产品及在库存放超期产品进行检验；3.2.1.2及时反馈检验指导书中存在的问题并向质量工程师提出修订建议；3.2.1.3负责向质量工程师报告检验过程中发现的异常；
3.2.1.4负责在检验ROHS产品时，依据《半成品、成品ROHS检测》工作指引抽样送测。3.2.1.5负责产品ORT试验。试验过程出现的物料超领负责在生产领料单上签字确认。3.2.2品管部质量工程师：
3.2.2.1负责给OQC组提供文件支持及相应的操作培训；
3.2.2.2负责对ROHS检测、ORT试验、OQC检验发现的异常问题进行确认处理。3.3仓储：
3.3.1负责OQC检验合格产品的入库。
3.3.2提供在库物料、在库成品的相关信息，对在库存放超期产品送至品管部OQC重检；
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3.3.3按照品管部要求处理在库物料、在库成品。4工作内容
4.1出货检验工作内容
4.1.1生产部每送检批次的送检数量必须按照附录A《产品送检数量对应表》中的送检数
量进行送检，（单位个数），且与《成品送验通知单》中的“送检数量”相对应，若有特殊情况送检数量与附录A《产品送检数量对应表》中的送检数量不符，生产部相关主管需与品管部检验主管说明原因，同意后方可送检。4.1.2生产部尾数送检当不急于出货时，尾数一次性送检完毕，QC进行随机抽检；因特
殊情况如：紧急出货批中的维修不良品需多次尾数送检，此种尾数送检批量≤20PCS时，QC进行全检。4.1.3出货检验工作流程参见附录B《出货检验工作流程》。
4.1.4统计生产产品数量，当单个型号产品累计生产数量达到50000PCS时，启动ORT试
验，并将试验结果记录到对应试验报告内。4.1.5ORT试验依据《跌落试验规范》、《振动试验规范》进行跌落、振动试验。推力和
高低温静态存储试验则依据对应的试验报告内的要求进行操作。试验中的外观检验、功能测试参照相关产品检验指书；异常处理参照《QC品质异常处理》。4.2抽样方案通常使用GB2828-201*一般检验水平II，根据批量在产品中进行随机抽样检验，AQL：MA≤0.65、MI≤1.0，如客户有特殊要求，则按产品对应的检验指导书中的要求执行。4.3抽样转移规则
4.3.1正常到加严：当正在采用正常检验时，只要初次检验中连续5批或少于5批中有2
批是不可接收的，则转移到加严检验。4.3.2加严到正常：当正在采用加严检验时，如果初次检验的接连5批已被认为是可接收
的，应恢复正常检验。4.3.3正常到放宽：暂不启用
4.4OQC检验不合格时依照《QC品质异常处理》工作指引处理。5引用文件和记录表式
《半成品、成品ROHS检测工作指引》《跌落试验规范》《振动试验规范》《高低温试验报告》《推力试验报告》
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《QC品质异常处理》《OQC检验报告单》《OQC检验记录表》《ADSLOQC检验记录表》《ADSLOBA检验记录表》《成品送验通知单》6附录
附录A《成品送检数量对应表》附录B《出货检验工作流程》
附录A《成品送检数量对应表》
产品送检数量对应表
产品类型板卡数码产品送检批量≤500pcs≤300pcsOQC送检500pcsADSLOBA送检
500pcs第4页共5页卓翼科技发展有限公司保密文件
附录A《出货检验工作流程》
执行部门/执行人生产部品管部品管部品管部品管部品管部品管部生产部、品管部、工程部等生产部品管部生产部、仓库Yes填写《品质异常联络单》、《特殊生产工程指引》是否有不良品YesQE确认工作内容备注OQC检验员依据检验指导书进行抽检严重不良指批量性不良：如软件错误、功能缺陷等；重复不良指OQC抽检到同一不良现象≥2次《OQC检验报告》、《品质异常联络单》、《特殊生产工程指引》，根据实际情况将应用到的报表检验员填写、QE汇签是否返工需在《OQC检验报告单》中写明工程部工程师按生产需求在线指导生产的返工操作当客户有要求时，增加填写出货报告产线录入ERP后QC根据结果抛单开始生产附带《成品送检通知单》送检成品OQC抽检不良是否属实YesNo是否严重或重复不良No填写《OQC检验报告单》QE召集相关负责人做临时分析处理并填写报告No按照《QC品质异常处理》进行操作是否返工Yes生产按要求返工No填写《OQC检验报告单》并在《成品送检通知单》上盖章录入ERP系统，产线根据汇签完的《自制允收入库》单及标识处理结束第5页共5页
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卓翼科技发展有限公司工作指引文件名称：制程检验工作指引文件版本：1.4文件编号：QCWI13更改记录版本号1.01.11.21.31.4更改部门品管部品管部品管部品管部品管部更改人黄晓辉黄晓辉梅继忠周彩云周彩云更改内容首次发行增加巡检的频次和抽检不良发出《品质异常联络单》的时机明确首件记录填写及防静电垫要求增加抽样转移规则明确环境物质管理检验操作更改日期201*/01/01201*/08/02201*/01/04201*/11/29201*/02/06分发部门■品管部■生产部■工程部□采购部□PMC部□开发部□结构部□产品部□测试部□商务部□行政人事部
会签部门■品管部■工程部□PMC部□结构部□测试部□行政人事部
拟制：审核：批准：
会签人/日期会签部门■生产部□采购部□开发部□产品部□商务部会签人/日期日期：日期：日期：
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1目的
1.1在关键过程设置质量控制点，对经过质量控制点的产品实施首件或抽检，以防止不良扩散，
提高制程管控能力；1.2及时发现生产过程中出现的品质隐患，防止不良的发生；
1.3监督工艺文件和改善措施的执行情况，保证工艺文件和改善措施得以有效实施。2适用范围
本工作指引适用于卓翼科技发展有限公司品管部PQC实施首件、抽检、巡检的过程。3职责
3.1生产部：
3.1.1负责维修PQC检验出的不良品；
3.1.2确认分析PQC发现的品质问题或品质隐患，提出改善措施，回复与生产部相关的《品质异常联络单》；3.1.3落实执行与生产部相关的改善措施；3.1.4配合PQC的首件、抽检、巡检工作。3.2工程部：
3.2.1确认分析PQC发现的品质问题或品质隐患，提出改善措施，回复与工程部相关的《品质异常联络单》；3.2.2落实执行与工程部相关的改善措施；3.2.3协助生产部落实执行改善措施。3.3品管部工程师、技术员：
3.3.1确认分析ROHS检测、PQC发现的品质问题或品质隐患，提出相关改善建议；3.3.2召集生产部、工程部等相关人员分析解决品质问题；
3.3.3负责对《品质异常联络单》中回复与制程有关的措施进行跟进；3.4品管部PQC（表格记录填写时机详见附录）：
3.4.1对各站点及经过质量控制点的产品按照《PQC巡检规范》、《产线物料PQC核对规范》
中的相关要求进行巡检及首检，并填写巡检、首件记录表，巡检、首检中出现的异常问题按《QC品质异常处理》进行操作；记录表内的各项内容按必需按要求填写完成，首件记录表需与生产共同签字确认首件正确性。3.4.2按照《SMTPQC检验规范》、《ROHSPCBA检验规范》对SMT送检的产品进行检验，并
填写《PQC检验报告单（SMT）》；
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3.4.3负责在检验ROHS产品时，根据《半成品、成品ROHS检测》工作指引抽样送测。4名词解释
4.1首件产品：每个班次的每个生产批生产出的第一件产品；
4.2生产过程：特指物料上线生产至成品送检OQC前，这个区间的生产、质量控制活动。5工作内容
5.1品管部PQC的首件检验工作按照附录A《PQC首件检验流程图》进行；5.2品管部PQC的巡检工作按照附录B《PQC巡检流程图》进行；5.3品管部PQC的抽检工作按照附录C《PQCSMT抽检流程图》进行；5.4品管部PQC发现异常时按照《QC品质异常处理》进行；5.5品管部PQC的抽样转移规则：
5.5.1正常到加严：当正在采用正常检验时，只要初次检验中连续5批或少于5批中有2批
是不可接收的，则转移到加严检验。5.5.2加严到正常：当正在采用加严检验时，如果初次检验的接连5批已被认为是可接收的，
应恢复到正常检验。5.5.3正常到放宽：暂不启用。6参考文件
《PQC巡检规范》
《产线物料PQC核对规范》《QC品质异常处理》
《半成品、成品ROHS检测》《SMTPQC检验规范》《ROHSPCBA检验规范》7附录
附录A《PQC首件检验流程图》附录B《PQC巡检流程图》附录C《PQCSMT抽检流程图》
第3页共6页卓翼科技发展有限公司保密文件
附录A《PQC首件检验流程图》执行部门生产部生产部生产部生产部生产部品管部品管部品管部品管部品管部品管部生产部工程部品管部工作内容开始备注依据计划领料产品生产首件产品NO根据“BOM、摆位图、ECN、信息传递表、检验规范、首件报表”等资料对首件的工艺和使用物料的正确性进行检查。生产首件检查是否合格YesPQC首件检查是否合格NOYesQE确认是否合格NOYes检验员填写：《品质异常联络单》QE召集相关人员对品质问题进行分析处理回复执行:《品质异常联络单》相关部门回复的《品质异常联络单》需回复部门经理确认QE对其他部门回复的改善措施给出跟踪方法，检验员进行跟踪验证，最后QE确认结果跟踪确认《品质异常联络单》措施落实效果填写首件报表结束第4页共6页卓翼科技发展有限公司保密文件
附录B《PQC巡检流程图》执行部门/执行人工作内容备注品管部PQC检验员开始按照各站点《巡检表》的项目进行巡检重大质量问题指的是：对产品质量有直接影响的巡检问题，如：SOP、测试程序错误、物料与BOM要求不符、未执行ECN等重复发生问题指的是：同一站别出现同一巡检问题两次（含）以上的巡检问题Yes对生产现场进行巡检品管部PQC检验员是否有异常品管部PQC组长Yes品管部PQC组长是否重大质量问题No品管部PQC检验员品管部PQC检验员品管部PQC检验员No是否重复发生问题No填写《PQC巡检问题点改善跟踪表》Yes填写《品质异常联络单》按照《品质异常处理工作指引》进行操作填写《巡检表》结束
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附录C《PQCSMT抽检流程图》
执行部门/执行人生产部品管部品管部品管部品管部品管部品管部品管部品管部生产部、品管部、工程部等生产部品管部生产部不良是否属实Yes是否重复发生问题YesNoYes是否3％的不良No填写《品质异常联络单》填写《PQC检验报告单（smt）》QE召集相关负责人做临时分析处理并填写报告No工作内容备注PQC检验员依据检验指导书或BOM单进行抽检不良现象的填写需清晰明了，尽量体现不良数值和标准数值是否返工需在《PQC检验报告单（SMT）》中写明工程部工程师按生产需求在线指导生产的返工操作开始生产附《SMT生产状况单》送检PQC抽检是否有不良品YesQE确认No按照《品质异常处理工作指引》进行操作是否返工Yes生产按要求返工No填写《PQC检验报告单（smt）》并做标识按《PQC检验报告单（smt）》结果处理结束第6页共6页