EHS管理体系管理评审资料.docx

EHS管理体系管理评审资料
EHS管理体系管理评审资料
EHS管理体系管理评审资料
EHS管理体系管理评审---准备
1．拟订管理评审计划
（1）确定本次管理评审的日期、地点，需评价的事项；
（2）确定评审的形式和组织；
（3）要求参加管理评审的部门和人员作好充分准备。
2．管理评审的准备
选择以下内容中的部分作为管理评审的输入：
（1）内、外部EHS审核的结果；
（2）承诺、方针、目标的实现情况及适应性；
（3）现行文件化体系的适宜性与充分性；
（4）现行组织机构的适宜性；
（5）法律、法规以及相关方愿望与要求的改变；
（6）危害确认和风险评价的结论；
（7）EHS管理方案及HSE计划书的实施情况；
（8）健康、安全与环境监测数据及达标情况；
（9）来自顾客、业主、员工及社会的投诉和意见；（10）预防措施和风险削减措施的实施情况；
（11）风险趋势分析和风险削减措施能力分析；
（12）上次管理评审决定的改进措施的执行情况。
可分别形成几个文件由管理者代表和专业管理部门向管理评审会议报告。
EHS管理体系管理评审实施
1．按计划进行管理评审
（1）最高管理者主持管理评审会议；
（2）管理者代表汇报体系运行情况；
（3）部门专题汇报；
（4）高层管理者讨论评审；
（5）最高管理者总结，（对企业EHS管理体系运行情况作出正确评价指出不足之处，及时对方针和其他要素进行修正）形成结论，以适应企业内、外条件变化；
（6）会后整理形成管理评审报告，由最高管理者批准、发放。
2．管理评审报告
管理评审报告至少应包括以下内容：
（1）评审的日期、主持人，参加管理评审的人员；
（2）对每个评审项目给予简要描述及形成结论；
（3）对EHS管理体系的有效性和适应性给予总结；
（4）若有改进事项，应确定责任并规定实施和验证的日期。
EHS管理体系管理评审跟踪验证，持续改进
（1）将有关管理评审的资料收集、整理、保存；
（2）对管理评审提出的问题应分析原因；
（3）责成责任部门制定纠正、预防措施并实施；
（4）对纠正、预防措施的实施跟踪验证，进行有效性分析。
管理评审的完成并不意味着体系运行的终结，而是下一个运行过程的开始。在管理评审中形成新的目标和指标，制定新的管理方案，并对确定的危害与影响因素实施控制和管理，实现新一轮的持续改进。
EHS管理体系基础知识宣传资料一、EHS管理体系
EHS管理体系是根据ISO14001:201*idtGB/T24001-201*环境（Enviroment）管理体系标准和OHSAS18001：1999idtGB/T28001-201*职业健康安全(HealthandSafety)管理体系标准建立的，它是时代电气公司环境和职业健康安全两大管理体系整合后的简称。
二、时代电气公司EHS管理体系方针：
秉承尊重员工、保护环境的理念，将安全环保理念渗入到公司所有生产经营活动，追求无污染、无灾害，保障公司员工合法利益，塑造公司良好社会形象，追求公司可持续性发展。方针说明：
1、EHS管理覆盖公司生产经营全过程，实施科学规范管理，追求从满足所有适用法律法规要求到超越所有适用法律法规要求的跨越；
2、在设计、生产及公司运营过程中全面导入绿色环保、健康安全理念，以预防为主，系统地识别和控制潜在环境风险及危害因素，杜绝环境污染、职业病及工伤事故的发生；
3、持续宣传培训，塑造公司全员EHS文化，提升员工EHS素质和责任感；
4、保护和增强全员安全和健康，营造舒适工作环境，实行行之有效的职业健康管理；5、积极降低能资源消耗，持续推行清洁生产；
6、健全公司应急预案体系，组织培训演习，最大限度减少因事故发生造成的人员伤亡、财产损失；7、建立持续改进的EHS目标，定期进行内部审核和管理评审，不断监测和改进EHS绩效；8、坚持“以人为本、保护环境”，塑造公司良好社会形象，追求公司可持续性发展。三、EHS管理体系运行基础
PDCA模型是管理体系的运行基础。一个组织的活动可分为：计划（PLAN）、行动（DO）、检查（CHECK）、改进（ACT）四个相互联系的环节。
四、建立EHS管理体系的目的、作用和意义
EHS管理体系是指保障职工在职业活动过程中的安全与健康、保护环境为目的，在工作领域及在法律、技术、设备、组织制度和教育等方面所采取的相应措施，它要求组织在实施EHS管理体系时始终保持持续改进意识，对体系不断修正和完善，最终实现预防和控制工伤事故、职业病、环境污染及其他损失的目标。通过建立EHS管理体系，推动了环境和职业健康安全法规和制度的贯彻执行；使公司的环境和职业健康安全管理由被动变主动行为，促进EHS管理水平的提高；消除贸易壁垒和加入WTO后的绿色壁垒。
五、相关EHS术语
1、危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。2、重大危险源：指组织通过危险评价，确定的不可容许或不可接受的危险。
3、职业健康安全：即影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素。4、事故：造成了死亡、疾病、伤害、损坏及工业污染等其他损失的意外情况。
5、环境影响：全部或是部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的，任何有害或有益的变化。6、环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
7、污染预防：旨在防止、减少或控制污染的各种过程、操作惯例、材料或产品的应用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。
8、不符合：任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。
9、目标：组织在EHS绩效方面所要达到的目的。
10、四不放过：事故原因未查清不放过、事故责任者和群众未受到教育不放过、防范措施未制定不放过、责任者未受到处理不放过。11、三同时：新建、改建、扩建技术改造和引进工程项目，其职业安全健康设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。12、职业病：职业病是指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。
13、清洁生产：是对生产过程和产品实施综合防治战略，以减少对人类和环境的风险，对生产过程，包括节约原材料和能源，革除有毒原材料，减少所排放物的排污量和毒性；对产品来说，则要减少从原材料到最终处理的产品的整个生命期对人类和环境的影响。14、员工代表：指工会代表，即由工会或其成员指定的或推选的代表；或选举代表，即依照国家法律法规或集体决议，由员工自由选举的代表。
15、绩效：用人单位根据EHS方针和目标，在控制和消除EHS风险方面所取得的可测量的结果。
六、体系要素及其特点4.2EHS方针4.3策划
4.3.1对环境因素/危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.2法规及其它要求4.3.3目标、指标、管理方案4.4实施和运行4.4.1结构和职责4.4.2培训、意识和能力4.4.3协商和沟通4.4.4文件
4.4.5文件和资料控制4.4.6运行控制4.5检查和纠正措施4.5.1绩效测量和监视4.5.2合规性评价
4.5.3事故、事件、不符合纠正预防措施4.5.4记录与记录管理4.5.5内部审核4.6管理评审；
在上述17个要素中，环境因素/危险源辨识是体系管理的基础；法规标准是体系管理的重要依据；目标、指标和管理方案是持续改进的途径；运行控制是控制体系风险的关键，使各项活动处于受控状态，降低风险；三级监控系统是体系运行的保障，即4.5.1绩效测量和监控、4.5.4内部审核、4.6管理评审。
七、危险、害因素产生的根源1、危险源产生原因分析：
（1）存在能量及有害物质：能量就是做功的能力，可以造福人类，也可以造成人员伤亡和财产损失；有害物质能损害人员健康、破坏设备、物品性能。
（2）能量、有害物质失控：设备故障（缺陷）、人员失误、管理缺陷、环境因素。2、危险源来自：（1）物的不安全状态；（2）人的不安全行为；
（3）管理缺陷及环境方面的因素。
八、环境因素、环境影响
环境因素是组织活动产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。识别环境因素时应考虑大气污染、水体污染、土壤污染、废弃物污染、原材料与自然资源的使用，对社区的影响及其它地方性环境影响。
九、时代电气EHS管理体系文件构架
时代电气公司EHS管理体系文件由三个层次组成：第一层次文件：管理手册第二层次文件：程序文件
第三层次文件：管理办法、作业指导书
EHS管理手册：它适用于公司所有职能部门和业务单位，主要阐述的内容是体系方针，体系的概况，并对体系中各要素的执行提出了相应的要求；尤其是结合公司性质，对具有共性的电气和机械安全的运行控制做了基本的安全规定，同时，手册通过EHS责任制，明确了体系的组织结构，职责分工做到了横向到边、纵向到底，使体系的运行真正做到全员参与，全过程受控，它是整个EHS管理体系纲领性和指南性的文件。
EHS程序文件：它适用于公司所有职能部门和业务单位，本次共制定了21个程序文件，它是对EHS管理体系要素的深化，明确了各要素实施和运行控制的工作流程，并对各程序文件的工作流程的责任人予以明确，增强了文件的执行力，并使EHS管理工作更制度化、规范化。
EHS管理办法、作业指导书：各单位根据第一、二层次文件的要求，结合本单位的工作性质，在单位内自行制定和发布第三层次文件，它主要是对体系的运行控制分类规范，具有更强的操作性和实用性，要求各单位将第三层次文件下发到相应班组，保证员工能得到现行有效版本的文件，同时各单位应对员工进行宣贯学习，使第三层次文件得到贯彻执行。
第一、二层次文件在时代电气公司质量安全部网站上公布，公司EHS管理体系文件查询途径见下表：EHS管理体系第一、二层次文件查询途径第一层次文件第二层次文件EHS管理手册EHS理程序文件适用于时代电气公司所有业务单位和职能部门4.2方针
4.3策划4.3.1环境因素/危险源识别评价Q/TEG6002-201*环境因素/危险源识别与评价程序4.3.2法律及法规要求Q/TEG6003-201*法律法规及其他要求识别、更新及及符合性评价4.3.3目标Q/TEG6004-201*EHS目标、指标和方案、管理程序4.3.4管理方案
4.4实施和运行
4.4.1结构和职责（公司EHS责任制）
4.4.2培训、意识和能力Q/TEG6005-201*EHS培训管理程序4.4.3协商和沟通Q/TEG6006-201*员工协商和沟通管理程序
4.4.4文件4.4.5文件和资料控制Q/TEG6001-201*EHS管理体系文件管理程序
4.4.6运行控制
Q/TEG6007-201*新改扩建项目EHS管理程序
Q/TEG6008-201*特种设备和特种作业人员管理程序Q/TEG6009-201*危险化学品EHS管理程序
Q/TEG60010-201*废水、废气、固体废弃物、噪声污染防治Q/TEG60011-201*公司区域道路交通安全管理程序Q/TEG60012-201*防雷安全管理程序Q/TEG60013-201*消防安全管理程序Q/TEG60014-201*职业病防治管理程序Q/TEG60015-201*劳动防护用品管理程序Q/TEG60016-201*相关方的EHS管理程序
4.4.7应急准备与响应Q/TEG60017-201*EHS应急准备和响应程序
4.5检查和纠正措施4.5.1绩效测量和监视Q/TEG60018-201*EHS绩效监视、评价和考核程序4.5.2事故、事件、不符合、纠正预防措施Q/TEG60019-201*EHS事故、事件、不符合和预防管理程序4.5.3记录和记录管理
4.54审核Q/TEG60020-201*内部审核管理程序4.6管理评审Q/TEG60021-201*管理评审程序
十、建立EHS管理体系对全体员工的要求
1、方针应传达到全体员工，使每个人都认识其在职业健康安全方面的义务（4.2）；2、所有进入作业场所人员的活动，都应注意环境因素/危险源的辨识和控制（4.3.1）；3、应将EHS管理体系法律法规的要求传达到全体员工，并及时更新（4.3.2）；
4、全体人员应具备完成EHS工作任务的能力，应根据其教育、培训和经历，对能力进行鉴定（4.4.2）；
5、企业应确保与员工进行有关职业健康安全信息的交流，包括方针、程序、作业场所状况、代表性、了解谁是员工代表和分管EHS管理体系工作的领导（4.4.3）；
6、全体人员应了解其在EHS体系中的职责（EHS责任制）。