收银工作流程考核.docx

收银工作流程考核
收银工作流程考核
收银员工作手册
收银工作流程时间段内容1.提前30分钟交接班（视交接班速度可适当加减时间）2.交接内容包括：1）备用金、实物卡、办公物品、上班营业额2）机器、软件交接（打印机、扫描仪、发卡器、收费系统、网上点卡系统）3）卫生交接：3.交接完成，交接本签字。1.严格按照先登记身份证，再上机上网的登记工作，积极做好网吧形象宣传，推广会员卡。随时了解本网吧上座率等情况。2.开卡流程：1）先对顾客说明本网吧开办会员卡和临时卡的基本情况。2）认真核对身份证（是否为本人身份证、是否满18周岁），如不是本人身份证或未满18周岁必需礼貌的说明情况并双手退还身份证及其它物品。3）核对完成后再进行开卡4）开卡完毕双手递给顾客3.点卡销售流程：游戏名称---充值金额---询问顾客游戏帐号---顾客确认帐号正确---充值成功---找零4.对讲机进行充电充电完毕使用1.做好每日游戏点卡登记表、交班记录表、物料登记表、日报表等帐目详细登记。2.收银员交接班时必须2人同时清点。严格做到货款、营业款和记录相符，需双方签名确认。3.收银台现金如有差错将由收款员个人承担经济责任。1.不能以任何理由在主收银机上上网及上QQ2.发现实名系统和审计系统不正常，要及时联系技术员或主管；3.包厢下机要先通知网管查看包厢情况，再结账。4.晚班收银要做好收银区域的卫生工作（台面、地面、货架等），清洁时候要遵循从上到下，每个班最少1次打扫收银区域卫生5.客人来前台，要双手去接/递顾客的财物（钱、身份证、上网卡等）6.每班收银员交班时须将50元以上面值的纸币进行确认，收了假币要个人承担。
上班交接时间上班时间下班交接时间注意事项
收银工作考核表1.不能在收银电脑上使用与收银无关软件、浏览网页、开QQ等。(5)2.帐实清楚，无差错。交接班记录:态度认真，完整准确，无遗漏。（8）3.礼貌用语：使用礼貌用语“请，您好，谢谢，再见”等。唱收唱付，顾客开卡时，要说：“欢迎光临”等规范用语与动作。（8）4.工作纪律:各项规章制度的遵守情况。（8）5.责任心:对本职工作有很强的责任感，包括非工作时段的工作也认真完成。（5）6.团队协作:与本班次员工、其他班次或部门间紧密配合，个人利益服从团队利益。（5）7.顾客反馈:主动，及时准确。（5）8.主动为顾客介绍。（A）区域划分（B）收费标准（C）活动介绍。（7）加分:以上各项未包括的事项，如突发事件表现好的，合理化建议或其他应予加减分的事项。（+）收银员岗位职责1.2.3.4.负责网吧商品和上机的收银工作。负责网吧的日常接待工作。负责网吧的播音工作。负责吧台的卫生清理工作。5.负责完成领导安排的各项临时性工作。收银员工作规范1.收银员是网吧的形象代表，收银员平时应注意自己的装扮，要化淡装，服装干净整齐，站姿和坐姿一定要按规定的标准去做，服务用语礼貌规范，不得和客人随意开玩笑。主动、热情和微笑服务是对收银员的第一要求。2.时刻牢记客人是第一位的，当有客人来时，一定要先放下手中的活，主动和客人打招呼并为客人开卡。3.来宾接待:当问清来宾的来意后，视情况自己解决或找当班次主管。自己能解决的要详细记录来宾的来意，姓名和联系方式；自己不能解决的要礼貌的引导来宾就坐等待，并用广播找到当班主管。4.播音要规范化，并且要注意语速、语调、语气等，要严肃认真。对于各种活动的播音要按照主管或经理交代的播音，不得随意乱播。5.在给客人上机时一定要快，切记勿磨蹭，同时，要注意钱款的收找，不要差帐；如果发生差帐，差额之外的全由自己负责。6.商品每天统一进出，每月盘点，要求手续齐全，帐实相符。7.吧台卫生要保持干净，一尘不染，吧台物品要摆放整齐，不得在吧台内乱堆乱放，不得在吧台内随意扔果皮纸屑等杂务。收银员有权要求除主管以上级别的领导外任何人不得进入吧台。8.要协调好和各级别、各部门之间的关系，尤其是和网管之间的关系。9.在客流高峰期，收银员有权不经过内部员工的同意而强制给其下机为顾客上机。10.在交接班时，应详细清点帐目和商品，并做好记录，要求接班人签字，并把相应的单据交给经理。11.按时、按质完成领导临时安排的各项工作。
客人结账财务制度及工作流程
一、客人结账流程：
1、客人提出买单时：
（1）服务员及时再次核对开单票据与给客人所上台的销售产品有无差错；（2）服务员要咨询客人是否添加食品或加、退酒水；（3）通知吧台收银员买单，并要报销买单餐台的台号。2、收银员接到服务员买单通知后：
（1）收银员与审核员核实所通知买单的台号金额是否正确；（2）核对完毕后，收银员根据服务员所报餐台台号打印预买单；（3）收银员将打印的预买单交给服务员核对。3、服务员接到预买单后：
（1）服务员用开单票据（粉联底单）与预买单进行打勾核对；
（2）预买单与开单票据相符无误后，将预买单转交当班管理人员进行买单；（3）然后将开单票据（粉联底单）投入到指定的票据箱内。4、当班管理人员接到服务员交付的预买单后：
（1）将预买单交给客人审阅，客人无疑问后向客人索取结账现金；①收取客人现金要唱收唱付；②所收现金要当客人面辨别真伪；
③收取的代金券要辨别真伪，是否在有效期内，公章、名章是否齐全；④收取结账现金时要一同收回预买单；
⑤收到客人买单现金或代金券后，连同预买单一起交付收银员；
⑥买单现金交付收银员时，必须要唱付。唱付的顺序是：买单台号→收到金额→收到的代金券的金额。（2）如果要求延缓结账，要及时收回预买单；
（3）如客人使用大额代金券买单时，代金券面值大于实际消费金额的，要提醒客人：代金券不找零，是否添加酒水或食品。
5、收银员收到管理人员交付的客人现金、代金券后：（1）当管理人员面辨别现金真伪；
（2）当管理人员面辨别代金券真伪，是否过期，公章、名章是否齐全；（3）管理人员须将代金券撕角（正面左上角）并签字作废后交给收银员；
（4）管理人员的代金券签字要求：签作废，写上自己的姓名、结账日期、具体结账时间、结账台号（并注明午餐、晚餐）、应收金额、实收金额。
（5）收银员确认无误后，及时找零，并打印结账单，交给管理人员；
（6）持大额代金券（单张代金券面值100元的或促销赠可累计消费的代金券）买单的；①券值超出实际消费金额不找零；②持大额代金券买单的，不支付发票。
6、管理人员收到收银员打印的结账单和找零后：
（1）管理人员将白联结账单签字后交给收银员，并当面清点找零的金额，证明现金收取完毕。（2）管理人员封单签字要求金额大写，并写清收款方式、日期、买单人姓名；（3）管理人员将粉联结账单与找零立即交予客人，并提示客人当面点清：①给客人现金找零时要唱收唱付；
②客人无异议后，买单人员方可离开结账餐台。
（4）客人结账时索要发票的，必须礼貌告诉客人：发票须客人凭粉联结账单自行去吧台换取。
①客人要求代领发票时，要礼貌拒绝客人；
②任何人无权在吧台以外支付客人发票和代金券，违反此规定者，开除处理。
7、收银员接到管理人员返回的预买单、结账单（白联）同员工开单票据（白联）装订在一起。8、客人用粉联结账单换取发票、代金券或其它赠品时：
（1）发票处专职人员在接到客人交付的粉联结账单后，核实结账单是否有效；①非粉联结账单无效；
②持大额代金券买单的，结账单无效；（现金部分够赠券标准的有效）③非突发事件打折的结账单无效。
（2）发票处专职人员立即与客人协商不要发票可否兑换其他物品；①每消费一定额度的现金，可给客人兑换相应额度的代金券，以此类推，并告知客人代金券的使用方法；②不要代金券的客人，每消费50元现金，可给客人兑换1听饮料，以此类推；③代金券、饮料都不要的客人，根据相应金额可兑换其他赠品（餐具等）；④代金券、饮料、赠品都不要的客人，支付相应额度的发票。
（3）给客人支付发票或兑换其他赠品后，要立即在粉联结账单注明兑换明细，否则开除处理；（4）及时通知管理人员在粉联结账单签字封单。
9、如客人持非本日日期的粉联结账单来领取发票、代金券或兑换赠品时，须留下客人姓名及联系方式，然后通知经理，经理签字同意后方可给予发票或兑换代金券及赠品，否则开除处理。
二、客人结账后加或退菜品、酒水（反结账）的处理：
1、结账后客人再次加菜品、酒水：（1）按外卖零售流程处理；
（2）加单、结账流程与正常开单、结账流程相同；（3）此单据须单独保管并标明原结账单台号、编码；2、结账后客人退酒水：
（1）由当台服务员下退酒水单，转交当班管理人员签字确认，当班管理人员了解退酒水的原因后，找到当班经理确认、签字同意，并标明原因；
（2）经理签字同意后，当班管理人员亲自到吧台办理退酒水程序；
①当班管理人员将所退酒水与退酒单交给吧员签字确认，并将白联退酒单交给收银员换取现金；②由当班管理人员亲自将退款交给客人，并履行现金交易流程；
（3）由收银员调出当桌客人已结过帐的结账单与退酒水单装订在一起，与其它结账单分开单独保管。3、结账后退菜品：
（1）由当台服务员下退菜单，写明退菜原因，转交当班管理人员，沟通厨师长和当班经理处理；（2）厨师长和当班经理认可签字后，转交当班管理人员，由当班管理人员亲自到吧台办理退菜程序；①当班管理人员将退菜单白联单交给收银员换取现金；②由当班管理人员亲自将退款交给客人；
（3）由收银员调出当桌客人已结过帐的结账单与退菜单装订在一起，与其它结账单分开单独保管。4、结账后客人遗忘使用代金券，而要求用代金券找回已付现金的处理：
（1）当班管理人员应先与客人沟通，让客人在代金券上留下姓名和联系电话，然后请示当班经理同意；（2）当班经理同意签字确认后，当班管理人员亲自到吧台办理反结账手续；（3）如已支付发票的，收回兑换代金券面值得发票；
（4）将此代金券签字注明原因后，与收银员调出结过帐的白联结账单装订在一起，单独保管；5、所有反结账必须有店内经理签字同意后，方能生效，如有违反程序，追究相关人员的责任。
三、其它事项：
1、客人刮过奖，遗失在吧台的发票管理规定：（1）由收银员单独保管，每日按时上交财务部；（2）由财务人员专人保管；
（3）如有拾到客人遗失在餐台上或店内其他地方的发票，第一时间交到管理人员手中，然后上交到收银台，由收银员统一上交财务部；
2、客人遗失在餐台上的结账单管理规定：
（1）第一时间交到经理手中，由经理签字作废，撕毁投到吧台指定票据箱；（2）此类票据由吧台人员单独保管，次日上交财务部，由财务人员统一销毁；（3）第一时间不上交或私自截留、藏匿者，开除处理；3、客人遗失或损毁结账单，并索要发票的管理规定：
（1）必须由经理确认后，由当台服务员、区域或楼层主管、经理三方签字认可方可有效；（2）充当客人遗失或损毁的粉联结账单票据的，必须是专用空白纸张；
（3）客人领取发票时，需留下客人的姓名、就餐台号及联系方式，避免重复领取的现象发生；4、给客人找零时客人已离开店面的规定：
（1）在专用记录本上登记，并标明台号、时间、人数、金额、性别、付款人特征等；
（2）收银员和管理人员一同监督，现金连同结账粉联单一同投入保险柜，第二天做营业外收入；（3）发现找零时客人离店、私自截留或藏匿现金者，开除处理；5、客人遗落代金券的管理规定：
（1）及时收起上交店面主管或经理；由主管或经理上交到吧台；
（2）吧台登记并由服务员、主管或经理签字后单独保管，当日投入保险柜，次日上交财务部；（3）发现未及时上交或私自截留、藏匿者，开除处理。注：1、刷卡消费后，不提供反结账服务；
2、任何一线服务人员，在任何情况下都不允许接触现金、代金券、发票，一经发现，给予开除处理；3、客人单独到吧台买单时，当班收银员必须通知楼层管理人员，方可进行结账程序，无管理人员在场的情况，不能进行结账服务，如发现违反此规定者，开除处理。