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起重机械安装维修质量保证手册

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目 录

一、 质量管理体系
二、 管理职责
三、 资源管理
四、 产品实现
五、 测量分析和改造
六、 安全检查、 监督检查

质量手册颁布实施令

为保证和提高我公司的起重机械安装维修工程质量, 提高社会信誉, 本着”质量第一, 用户至上”的原则, 根据《特种设备安全监察条例》、 《起重机械安全管理与监察规定》、 《特种设备制造、 安装、 改造、 维修质量保证体系基本要求》及《特种设备制造、 安装、 改造、 维修许可鉴定评审细则》的基本要求, 特制定修改本《质量管理手册》, 现予以批准发布, 于二O一六年 四 月 二十五 日发布实施。
《质量管理手册》是我公司起重机械安装维修的质量法规, 全体职工特别是各级质量管理人员要严肃对待, 认真学习并严格贯彻执行。
本质量管理手册由质保工程师负全面责任。

二O一六年 四 月 二十五 日

任 命 书

为确保安装工程质量和质量体系正常运行, 特任命质量控制系统责任人员:

技术责任人:
质保责任工程师:
材 料 责 任 人:
焊 接 责 任 人:
设备计量责任人
最终检验责任人:
安装质量责任人:
无损检测责任人:
热力处理责任人:
安全员:

二O一六 年 四 月 二十五 日

公司概况:

术语和定义

项目部: 公司根据工程项目管理需要而派出的项目管理机构。
《手册》: 公司质量保证手册。
隐蔽工程: 被其它分项工程所掩盖, 无法直接检查的工程项目
三检制: 施工过程中的自检、 专检、 交接检。
交接检: 管道安装前与建筑工程的交接检查, 是交接检的一种。
重大工程: 列为国家计划的大中型项目。
大型工程: 工程造价在一千万元以上的工程。
一般工程: 工程造价在一千万元一下的工程。
体系的适用范围:
本手册适用于公司起重机械安装维修维修的质量管理, 也适用于顾客包括第三方认证机构和国家各级质量监督部门的质量承诺。

一、 质量管理体系
( 一) 质量管理体系构成
1、 目的
确定和建立、 保持、 持续改进组织质量管理体系的总要求; 确定建立质量管理体系文件和对体系文件实施管理的程序。
2、 适用范围
适用于起重机械安装维修质量管理体系有关文件控制
3、 职责
3.1总经理
( 1) 领导和带领公司员工贯彻执行国家及上级有关质量方针、 政策、 法规, 建立健全各级质量责任制, 对企业质量工作负责。
( 2) 领导建立实施和保持符合有关标准的质量体系, 主持制定、 颁布公司质量方针和目标。
( 3) 确定组织机构, 规定个岗位的职责, 赋予管理者代表相应的职责。
( 4) 任命管理者代表。
( 5) 为质量体系正常运行提供充分的资源保证, 包括经过培训的人员。
( 6) 审批质量体系的结构设计, 主持管理评审。
( 7) 质量体系文件中规定的其它职责。
3.2质保工程师
( 1) 负责组织建立、 完善和实施质量体系, 主持编制《质量手册》, 审批质量体系程序文件, 组织贯彻实施公司质量方针和质量目标, 推动质量体系的有效运行。
( 2) 定期组织内部质量审核, 代表公司接受顾客或认证机构审核。
( 3) 负责向总经理报告质量体系的运行情况, 定期组织管理评审。
( 4) 负责策划内审工作所需资源, 向公司管理评审会议报告质量管理体系运行情况。
( 5) 对公司所属各部门、 项目部实施质量体系情况实行监督。
( 6) 负责就公司质量体系有关事宜与外部各方的联系工作。
3.3办公室工作职责
( 1) 负责组织各部门修订和完善企业的管理制度、 规章办法等。
( 2) 负责制定企业年度目标管理工作考核办法, 组织对各单位、 各部门目标承包和管理实施成果的考核评价。
( 3) 在企业日常管理中, 做好与有关部门的协调工作, 规范、 理顺各部门的职责和工作关系。
( 4) 检查、 指导基层单位贯彻执行和落实企业标准和制度建设情况。
( 5) 负责组织制定职工教育规划和企业的年度培训工作计划及实施工作。
( 6) 负责组织专业管理人员的业务培训、 考核和取证工作。劳动人事部工作职责
( 7) 组织安排管理干部和生产骨干的现代化管理知识和技能的培训。
( 8) 协同有关部门组织安排专业技术工人的安全操作规程、 安全技术知以的培训、 考核工作。
( 9) 组织对职工的高、 中级技术培训工作。
( 10) 学设备和图书资料的管理工作
3.4工程部工作职责:
( 1) 编制公司施工生产的中、 长期规划和年、 季、 月计划。
( 2) 公司的综合统计工作, 按年、 季、 月编制公司各项经济技术指标完成情况, 建立统计档案。
( 3) 编制和审核重大、 大型工程的施工组织设计(方案), 备案上报的施工方案。
( 4) 工程开工前的各项准备工作, 组织施工现场勘察。
( 5) 各工程开、 竣工情况, 审批开、 竣工报告。
( 6) 对工程的竣工验收及交工工作。
( 7) 生产调度工作。
( 8) 行网络技术和项目法施工的新经验。
( 9) 《建设工程施工现场管理规定》, 组织开展文明施工的检查、 评比活动。
( 10) 织工程的回访保修工作。
( 11) 负责半成品和成品的保护工作。
( 12) 贯彻执行国家和上级有关劳动安全卫生法规, 坚持”安全第一、 预防为主”的方针。
( 13) 建立健全公司的安全生产管理网络及各项安全生产管理标准和制度。
( 14) 会同有关部门编制、 审查各项工程项目的安全技术措施, 并督促其实施。
( 15) 组织定期、 不定期的安全生产巡回检查活动, 及时发现并消除不安全因素和事故隐患。
( 16) 对重点工程、 险要部位组织实施重点的安全监督、 检查。
( 17) 对新入厂、 换岗工人做好三级安全教育工作, 协同有关部门做好特殊工种人员的安全技术培训、 考核和发证工作, 坚持持证上岗制度。
( 18) 采取各种形式对广大职工进行经常性的安全教育工作, 不断增强职工的安全意识。
( 19) 负责组织对各类安全事故的调查、 分析和处理工作。
( 20) 及时填写和上报安全生产统计报表。
3.5物资部工作职责:
( 1) 贯彻执行国家和上级有关物资、 设备、 能源等方面的方针、 政策和规定, 建立组织机构及各项管理制度。
( 2) 指导基层单位, 及时编制重点工程料具、 设备采购计划及各项工程材料消耗成本计划, 确保及时供应。
( 3) 编制公司的年度设备购置、 大修计划, 并负责组织实施。做好新购设备的选型论证工作, 保证新购设备的优质适用和经济性。
( 4) 负责对机械设备的购、 管、 用、 养、 修、 算的管理, 保证设备的完好率和利用率。对发生的各类交通、 机械设备事故及时进行调查与处理。
( 5) 对公司系统的机械设备, 按分类规定统一编号, 建立设备档案和台帐。
( 6) 定期组织机械设备的检查评比工作, 组织对大修、 报废设备的鉴定和审批工作。
3.6技术部工作职责:
( 1) 编制公司的技术开发、 规划及年度计划。
( 2) 审核工程的施工组织设计(方案)。
( 3) 组织对工程的图纸会审、 技术交底工作。
( 4) 参加工程的交工验收工作。
( 5) 负责技术情报、 资料的收集和信息推广交流工作。
( 6) 对贯彻、 执行新标准、 新规范负责检查、 监督和指导工作。
( 7) 负责公司的计量管理和有关专业技术取证工作。
( 8) 负责组织、 指导和检查工程技术档案的组卷、 归档工作。
( 9) 组织建立和完善公司的质量管理体系, 负责公司的质量管理工作, 协调各部门行使质量职责。
( 10) 负责公司《质量保证手册》和质量管理体系程序文件的会审, 汇编和管理控制。
( 11) 负责组织企业内部质量审核、 实施质量改进、 负责质量体系文件的指导和管理工作。对措施的实施情况及有效性进行验证。
( 12) 对公司各单位施工的工程质量和产品质量, 负责全过程的质量监督、 检查和控制工作。
( 13) 组织对工程质量事故的调查、 分析和处理。
( 14) 参与公司组织的工程的中间验收及竣工交工验收工作。
( 15) 组织对优质工程的评定和报批工作。
( 16) 负责健全公司的质量网络, 坚持各级的质量例检制度。
( 17) 检查指导施工过程中的工程技术内业资料的建立、 收集和整理情况, 确保竣工资料的真实、 齐全、 完整。
( 18) 健全质量统计台帐和各类报表并及时上报。
3.7经营部工作职责:
( 1) 贯彻执行国家和上级有关经济法规, 确保公司的合法经营利益。
( 2) 负责企业的工程任务承揽工作。
( 3) 健全工程信息网络, 组织公司各方面力量, 实行多层次、 全方位的任务承揽。
( 4) 负责制定工程任务信息、 承揽奖励。
( 5) 负责组织参与工程投标和议标工作。
( 6) 组织签订对外承包的工程合同(协议)。
( 7) 负责审查公司对外签订的工程合同、 劳务合同和供销合同的合法性, 并对经济纠纷及时进行处理, 确保公司的合法权益。
( 8) 负责完善各项预算定额, 提供和统一现行有效版本, 保证其有效性和可行性。
( 9) 建立健全合同、 预算管理方面的各种台帐和内业资料。
( 6) 财务部工作职责:
( 1) 负责财务的归口管理和组织实施, 为质量管理体系提供充分的财力资源。
( 2) 负责预算管理、 成本管理、 资金管理、 会计核算、 经济活动分析等财务日常管理工作, 参与公司重大合同的评审工作。
( 3) 根据需要和轻重缓急, 综合分析, 确保资源、 能源的合理利用, 以最低成本求得最佳的经济效益。
( 4) 加强财务监督, 定期编制财务报表, 及时反映公司的财务状况。
( 5) 根据公司实际情况, 编制财务预决算计划, 正确核定固定资产需用量流动资金使用量, 进行资金平衡。
( 6) 审核各类事故处理支出, 将其纳入经济活动分析内容。

组织机构框图

起重机械安装维修质量管理体系结构图

总 经 理

安
装
质
量
责
任
人

设
备
计
量
质
量
责
任
人

最
终
检
验
质
量
责
任
人

无
损
检
测
质
量
责
任
人

热
处
理
质
量
责
任
人

焊
接
质
量
责
任
人

设
计
工
艺
保
证
责
任
人
耐
压
试
验
质
量
责
任
人

理
化
责
任
人

材
料
管
理
责
任
人

质保工程师

公司管理部门质量职能分配表

序

号
目 录
总经理
质保工程师
技术副经理
经营副经理
总工程师
办公室
工程部
经营部
技术部
物资部
财务部
项目部

质量管理体系
●
○
○
○
○
▲
△
△
△
△
△
△

质量管理体系构成
●
○
○
○
○
▲
△
△
△
△
△
△

文件和记录控制

●
○
○
○
▲
△
△
△
△
△
△

管理职责
●
○
○
○
○
▲
△
△
△
△
△
△

质量方针

●
○
○
○
▲
△
△
△
△
△
△

质量目标

●
○
○
○
▲
△
△
△
△
△
△

职责、 权限
●
○
○
○
○
▲
△
△
△
△
△
△

管理评审
●
○
○
○
○
▲
△
△
△
△
△
△

资源管理
●
○
○
○
○
△
△
△
△
▲
△
△

人力资源
●
○
○
○
○
△
△
△
△
▲
△
△

基础设施
●
○
○
○
○
△
△
△
△
▲
△
△

工作环境

○
●
○
○
▲
△
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△
△

产品实现

○
○
○
●
△
▲
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△
△
△
△

合同评审
○
○
○
●
○
△
△
▲
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△
△

设计控制

○
●
○
○
△
▲
△
△
△
△
△

材料、 零部件控制

○
○
●
○
△
△
△
△
▲
△
△

作业( 工艺) 控制

○
○
○
●
△
△
△
▲
△
△
△

焊接过程控制

○
○
○
●
△
△
△
▲
△
△
△

热处理过程控制

○
○
○
●
△
△
△
▲
△
△
△

无损检测控制

○
○
○
●
△
△
△
▲
△
△
△

理化检验控制

○
○
○
●
△
▲
△
△
△
△
△

检验与实验控制

○
○
○
●
△
▲
△
△
△
△
△

防腐过程控制

○
○
○
●
△
▲
△
△
△
△
△

测量分析和改进

○
○
○
●
△
▲
△
△
△
△
△

监视和检测

○
○
○
●
△
▲
△
△
△
△
△

内部审核
○
●
○
○
○
▲
△
△
△
△
△
△

不合格品控制

○
○
○
●
△
▲
△
△
△
△
△

质量改进与服务
○
○
●
○
○
▲
△
△
△
△
△
△

安全检查监督检验
○
●
○
○
○
▲
△
△
△
△
△
△
标记说明: ●主管领导 ▲主管部门 ○相关领导 △相关部门
4、 质量保证体系基本要素、 质量控制系统、 控制环节、 控制点的要求:
质量控制系统、 控制环节、 控制点的图例

质量控制系统、 控制环节、 控制点表
质量控制系统
控制环节
控制点
工作见证
名称
责任人
对点的控制形式
名称
责任人
对点的控制形式
序号
名称
控制类别
监查类别
负责人
设
计
工
艺
质
检
控
制
点
设计工艺责任人
审核
工
艺
准
备
设计工艺责任人
审批
1
设计文件审核

工艺员
审图记录
质保师设计工艺责任人

2
工艺方案

工艺员
工艺方案

3
工艺文件

工艺员
制造长
质保师设计工艺责任人

4
工艺规程

工艺员
工艺规程

5
工艺更改

工艺员
更改通知单
设计工艺责任人

工装设计
设计工艺责任人
编制
审批
6
工装设计任务书

工艺员
任务书

7
图样

工艺员
工艺图样

8
工装验证

工艺员
工装验证书

质量控制系统、 控制环节、 控制点表
质量控制系统
控制环节
控制点
工作见证
名称
责任人
对点的控制形式
名称
责任人
对点的控制形式
序号
名称
控制类别
监查类别
负责人
材
料
零
部
件
质
量
控
制
系
统

验收入库
检查员
检查
1
质证书、 合格证审查

采购员
质证书或合格证
2
实物检查

检查员
数量、 外购检查记录
补项、 复检

检查员
检验报告单
厂内编号、 编制、 确认
3
厂内编号

检查员
质证书上编写
材料责任人
审批
填写入库单
4
材料、 零部件入库

库管员
质证书、 检查记录、 报告单、 材料摆放
材料工艺焊接责任人
审核会签
材料代用
工艺、 材料责任人
监督
5
材料代用

库管员
领料员
设计单位的代用通知材料代用单
材料责任人

材料发放
检查员
抽查
6
实物复核

库保员
领料员
领料单
材料工艺焊接责任人
产品项目数量
材料零部件使用
工艺材料责任人
监督、 实施
7
使用前复核

检查员
图样、 实物、 质证书
材料工艺责任人
抽查
8
标记移值

检查员
实物与质证书

9
产品整体钢印或草图

检查员
实物或草图

质量控制系统、 控制环节、 控制点表
质量控制系统
控制环节
控制点
工作见证
名称
责任人
对点的控制形式
名称
责任人
对点的控制形式
序号
名称
控制类别
监查类别
负责人
焊
接
质
量
控
制
系
统
焊接责任人
审查
焊工资格
车间责任人
审查
1
施焊焊工资格

检查员
焊工证与其名称, 焊工档案

焊接材料
焊接责任人
抽查
2
焊材保管

保管员
台账( 入、 出库) 温度记录、 库管管理
3
焊材烘干

保管员
工艺、 烘干记录
4
焊材发放与回收

保管员
发放回收记录, 焊条头存放
焊接责任人、 技术负责人( 质保工程师)
编制审查批准
焊接工艺评定
车间责任人
审查
5
评定任务书

焊接责任人
任务点
6
评定指导书

焊接责任人
指导书、 报告
7
评定报告

焊接责任人
附: 母材、 焊材、 焊工、 外观检查、 探伤报告、 理化报告、 实物
焊接责任人
编制
焊接工艺
车间责任人
督查
8
焊接工艺施实

工艺员
焊接工艺规范
( 通用、 特殊)
焊接责任人

产品试板
车间责任人
督查
9
产品焊接试板

检查员
施焊外观、 探伤、
理化试验报告
热处理工艺

10
焊缝二次返修

焊接责任人
焊缝二次返修工艺
11
焊缝超次返修

焊接责任人
超次返修工艺
质保工程师
审批
12
焊工钢印

检查员
实物施焊记录草图
热处理责任人

13
焊后热处理

热处理责任人
热处理报告

焊接设备
设备责任人
检查
14
仪表与输出

设备责任人
检查记录、 维修记录
焊接责任人
检查
施焊环境
车间责任人
检查
15
施焊环境

检查员
温度、 湿度、 风速记录

质量控制系统、 控制环节、 控制点表
质量控制系统
控制环节
控制点
工作见证
名称
责任人
对点的控制形式
名称
责任人
对点的控制形式
序号
名称
控制类别
监查类别
负责人
热处理质量控制系统

接货委托
车间责任人

1
接受委托

热处理责任人
委托书

热处理前准备
车间责任人
督察
2
热处理工艺编制

热处理责任人
通用工艺或特殊工艺

3
热处理设备

热处理责任人
设备状况记录

4
时间温度记录装置

热处理责任人
检查记录

热处理实施
车间责任人
督察
5
升温重度

检查员
时间温度记录

6
保温时间

检查员
时间温度记录

7
冷却方式

检查员

热处理检查
检查员
检查
8
硬度检查
J

检查员
实物记录

9
全相检查
J

理化员
实物记录

报告签发
热处理责任人

10
报告签发

热处理责任人
报告与时间温度记录

质量控制系统、 控制环节、 控制点表
质量控制系统
控制环节
控制点
工作见证
名称
责任人
对点的控制形式
名称
责任人
对点的控制形式
序号
名称
控制类别
监查类别
负责人
无损检测质量控制
无损检测责任人( II、 III级人员)
编制工艺、 认可、 检查
接受任务
无损检测责任人
合理性
1
接收委托

无损检测责任人
委托书、 焊缝外观检查报告
无损检测准备
I、 II级人员
设备与完好率
2
人员资格审查

检查员
项次有效证书
3
无损检测工艺编制

无损检测责任人
通知工艺与特殊工艺
4
仪器检验

无损检测责任人
检验记录
无损检测实施
I、 II级人员
比例
5
无损检测排版图

无损检测责任人
排版图
6
原始记录

无损检测操作人
原始记录
7
复验扩探

无损检测操作人
复探扩探依据
8
底片等

无损检测操作人
底片
报告签发
II级人员
准时、 合格
9
报告签发

无损检测责任人
报告

理化系统质量控制表
质量控制系统
控制环节
控制点
工作见证
名称
责任人
对点的控制形式
名称
责任人
对点的控制形式
序号
名称
控制类别
监查类别
负责人
理化质量控制系统

接受委托
专业负责人
审查、 检查
1
核实委托
内容与实物

工
委托单
2
验收试样

工
t
检查
试验准备
专业负责人
审核
3
人员资格

t
操作证

4
仪器、 设备检定

工
检验证书
t
审核
5
方法

t
委托单

试验过程
专业负责人
审核
6
数据处理

工
原始记录
t
审核
试验报告
理化责任师
批准
7
签发报告

t
试验报告

t: 理化责任师
工: 专业负责人

质量控制系统、 控制环节、 控制点表
质量控制系统
控制环节
控制点
工作见证
名称
责任人
对点的控制形式
名称
责任人
对点的控制形式
序号
名称
控制类别
监查类别
负责人
最终检验质量控制系统
最终检验责任人
审核
检验设备
终检责任人检查员
按实现要求项目执行
1
检验文件

检查员
检验工艺
审核与执行
2
检验核验

检查员
检验报告
过程检验
3
标记移植

检查员
标记号
4
坡口

检查员
制造设备过程
5
错边

检查员
6
咬边

检查员
7
试板检验

检查员
8
棱角度

检查员
9
封头形状偏差

检查员
10
焊缝布置

检查员
11
内外表面质量

检查员
12
筒体大小直径差

检查员
13
壳体最小厚度

检查员
14
直线度

检查员
15
划线开孔

检查员
16
角焊缝尺寸

检查员
17

质量控制系统、 控制环节、 控制点表
质量控制系统
控制环节
控制点
工作见证
名称
责任人
对点的控制形式
名称
责任人
对点的控制形式
序号
名称
控制类别
监查类别
负责人

过程检验

18
热处理

检查员
热处理报告

审查

19
总检

最终检验责任人
总检报告

审查

20
耐压试验

检查员
耐压报告

批准

21
气压试验

检查员
气压报告

22
气密试验

检查员
气密报告

23
产品铭牌

检查员
产品铭牌

审核
资料整理

24
出厂文件

检查员
随机文件

审核

25
产品档案

最终责任人
产品档案

法律、 法规、 规章、 规程标准一览表
文件类别:
编号
标准号
名称
发布实施时间
备注

《起重机械安全管理与监察规定》

《蒸汽锅炉安全监察规程》

《热水锅炉安全监察规程》

《热载体锅炉安全监察规程》

特种设备安全监察条例

总局令第22号
锅炉压力容器制造监督管理办法

国质检锅[ ]172号
特种设备行政许可实施办法

国质检锅[ ]194号
锅炉压力容器制造许可条件

国质检锅[ ]169号
锅炉、 压力容器起重机械焊工考试与管理规则

国质检锅[ ]248号
特种设备无损检测人员考核与监督管理规则

国质检锅[ ]194号
锅炉压力容器制造工作程序

国质检锅[ ]194号
锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则

TSG -
特种设备、 制造安装改造维修许可质量保证体系基本要求

TSG -
特种设备制造、 安装、 改造维修许可鉴定评审规则

国质技监局锅发[ ] 号
压力容器安全技术监察规程

GB150
钢制压力容器

GB151
管壳式换热器

JB/4708
钢制压力容器焊接工艺评定

JB/T4709
钢制压力容器焊接规程

JB/T4730-
承压设备无损检测

HG/T21514-HG/T21535-
钢制人孔手孔

JB/T4710
钢制塔式容器

质量控制系统、 控制环节、 控制点表
质量控制系统
控制环节
控制点
工作见证
名称
责任人
对点的控制形式
名称
责任人
对点的控制形式
序号
名称
控制类别
监查类别
负责人

5程序概要
5.1质量管理体系的总要求
公司建立适用于起重机械安装维修工程施工过程的质量管理体系, 形成文件, 加以实施和保持。为此公司的质量管理体系应满足如下要求:
( 1) 公司对质量管理体系所需要的过程进行识别, 并编制相应的程序文件;
( 2) 明确了过程控制的方法, 对过程进行管理的目的是实施质量管理体系, 实现组织的质量方针和目标;
( 3) 对过程进行测量、 监控和分析及采取改进措施, 是为了实现所策划的结果, 并进行持续的改进。
5.2公司起重机械安装维修质保体系是起重机械安装维修质量的管理体系。
5.3公司起重机械安装维修质量保证体系设质保工程师以及设计工艺、 材料、 焊接、 理化、 热处理、 无损伤检测、 耐压试验、 检验、 设备、 安装专业责任人, 共11个质控系统。质量保证体系的责任人员应有效的从事工程质量控制和管理。
( 二) 文件和记录控制
1、 文件控制
对起重机械安装维修质量管理体系所要求的文件予以控制, 确保在使用场所得到适用文件的有效版本。
( 1) 文件控制的种类:
1) 起重机械安装维修质量手册、 程序文件、 作业文件( 包括工艺标准、 施工组织设计、 施工技术方案、 项目质量计划等) 。
2) 相关的法律、 法规和标准规范。
3) 合同、 工程图纸、 设计变更等。
4) 记录
( 2) 文件控制内容:
1) 文件发布前应由授权人批准, 确保文件是充分的、 适宜的。
2) 文件应按批准的数量和范围发放, 并做好记录, 确保在使用场所活动适用文件的有效版本。
3) 编制现行有效的文件清单, 标明其修改情况, 定期发布到有关部门;
4) 内部文件的更改应由文件的原审批人进行审批。
5) 确保外来文件得到识别, 控制发放范围, 外来文件的更改, 应取得原审批组织同意更改的书面文件。
6) 从所有使用场所撤出的失效文件, 防止其逾期使用。需保留时, 应予以标识。
( 3) 文件经一定修改次数后应重新换版。
( 4) 复制的受控文件, 应编写新分发号, 同正式文件一样控制管理。
( 5) 办公室负责文件控制的归口管理。
2、 记录控制
对记录的标识、 收集、 贮存、 保护、 查阅、 保存期限和处理进行控制, 以提供起重机械质量管理体系运行有效性、 工程质量符合规定要求的客观证据。
( 1) 记录控制的范围:
1) 起重机械安装维修质量管理体系运行记录;
2) 起重机械安装维修施工过程记录;
3) 工程交工技术文件。
( 2) 控制内容:
1) 记录应保持清晰, 字迹清楚, 进行编号, 易于识别和检索;
2) 记录内容应逐项填写, 做到及时、 准确、 真实、 有效;
3) 记录的保管应防止损坏或丢失;
4) 需归档管理的记录应及时向档案室办理移交手续;
5) 档案的保管期限为永久、 长期、 短期三种。保管期满, 需要重新鉴定, 如仍有保存价值, 则应延长保管期限;
6) 逾期记录的销毁与报废, 必须有严格的审批手续, 未经主管领导批准的, 不得销毁档案。凡需销毁档案, 必须编制档案销毁清册, 档案销毁清册是日后查考档案销毁情况的凭证;
7) 记录一般只供查阅, 不许外借。借阅档案应办理借阅登记。
( 4) 工程部负责记录控制的归口管理。

二、 管理职责
1、 质量方针和目标
总经理应组织制定方针, 并以文件形式批准发布。质量方针为:
质量方针
超前设计 精益求精
注重信誉 优质服务
科学管理 用户满意
分项工程质量合格率100%;
单位工程竣工一次交验合格; 质量目标必须建立在质量方针的框架上, 办公室负责将质量目标分解并落实到公司职能部门及项目部。各部门、 项目部应制定在主管业务范围内实现质量目标的具体目标和实现目标的具体措施。质量目标应体现持续改进的要求, 公司的质量目标应在年终考评和管理评审中做出评价或必要的修订。
公司的质量目标:
工程一次交验合格率 100%
材料正确使用率 100%
焊接工程一次合格率 98%
管道清洁度达标 100%
设备完好率 95%
全员培训率 100%
安全生产、 文明施工、 不发生重大事故 0

2、 职责、 权限
职责和权限为了便于公司起重机械安装维修质量体系的有效开展, 公司总经理负责明确起重机械安装维修质量控制的机构、 主要责任人的职责和权限作出规定, 以确保质量保证体系的有效运行。
2.1、 总经理
( 1) 领导和带领公司员工贯彻执行国家及上级有关质量方针、 政策、 法规, 建立健全各级质量责任制, 对企业质量工作负责。
( 2) 负责领导公司的全面行政工作。对起重机械安全、 质量负全责。
( 3) 授予质量保证体系各责任人员的职、 责、 权, 对质量保证责任人员进行奖惩。
( 4) 负责任命管理者代表(质保工程师), 批准发布《起重机械安装维修质量手册》。
( 5) 负责召开经理办公会, 商讨起重机械安装维修质量体系的重大事项。
( 6) 为质量体系正常运行提供充分的资源保证, 包括经过培训人员。
( 7) 审批质量体系的结构设计, 主持管理评审。
( 8) 质量体系文件中规定的其它职责。
2.2、 质保工程师
( 1) 负责组织建立、 完善和实施质量体系, 主持编制《质量手册》, 审批质量体系质量体系程序文件, 组织观测实施公司质量方针和质量目标, 推动质量体系的有效运行。
( 2) 定期组织内部质量审核, 代表公司接受顾客或上级主管部门审核。
( 3) 负责向总经理报告质量体系的运行情况, 定期组织管理评审。负责策划内审工作所需资源, , 向公司管理评审会议报告质量管理体系运行情况。
( 4) 负责审批施工工艺文件施工组织设计(方案)。
( 5) 负责召开质量事故分析会和制定提高质量措施。
( 6) 负责审批工程返修方案。
( 7) 执行质量手册中有关管理制度和规定。
( 8) 参加总体验收。
2.3、 总工程师
( l) 认真贯彻执行党和国家的有关方针政策和上级的法规、 法令及制度规定。
( 2) 对公司的工程质量负全面技术责任, 行使质量管理职权, 落实质量管理责任, 实现质量目标。
( 3) 审核或阅批工程的施工组织设计(方案)。
( 4) 负责组织质量检查和重大工程质量事故的分析处理。
( 5) 组织制定公司科技进步规划, 组织新产品、 新工艺、 新技术、 新材料的开发与推广应用, 提高技术系统的质量保证能力
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