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SAPMM模块库存管理操作手册

102
2020年4月19日
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SAP库存管理
用户操作手册

MM模块

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1. MM7.3.01：采购入库流程 1
1.1 流程说明 1
1.2流程图 2
1.3 系统操作—采购订单入库 5
1.3.1 操作范例：采购订单入库 5
1.3.2 系统菜单及交易代码 5
1.3.3 操作步骤 5
1.3.4 结论 8
1.4 系统操作—采购订单入库为质检状态 8
1.4.1 操作范例：采购订单入库为质检状态 8
1.4.2 系统菜单及交易代码 8
1.4.3 操作步骤 8
1.4.4结论 9
1.5 系统操作—质检库存转非限制库存 10
1.5.1 操作范例：质检库存转非限制库存 10
1.5.2 系统菜单及交易代码 10
1.5.3 操作步骤 10
1.5.4结论 11
2． MM7.3.03：自制成品、半成品入库流程 11
2.1 流程说明 11
2.2 流程图 12
2.3 系统操作—生产订单入库 14
2.3.1 操作范例：生产订单入库 14
2.3.2 系统菜单及交易代码 14
2.3.3 操作步骤 14
2.3.4 结论 16
3． MM7.3.09：成本中心领料 16
3.1 流程说明 16
3.2 流程图 17
3.3 系统操作—成本中心领料 19
3.3.1 操作范例：成本中心领料（对预留发货） 19
3.3.2 系统菜单及交易代码 19
3.3.3 操作步骤 19
3.3.4 结论 21
4． MM7.3.04：生产领用流程 21
4.1 流程说明 21
4.2流程图 22
4.3 系统操作—生产物资出库 23
4.3.1 操作范例：生产物资出库 23
4.3.2 系统菜单及交易代码 23
4.3.3 操作步骤 23
4.4.4 结论 25
5． MM7.3.06：外协收、发货流程 25
5.1 流程说明 25
5.2 流程图 26
5.3 系统操作—发货到外协供应商 29
5.3.1 操作范例：发货到外协供应商 29
5.3.2 系统菜单及交易代码 29
5.3.3 操作步骤 29
5.3.4结论 31
5.3 系统操作—查看供应商库存 31
5.3.1 操作范例：查看供应商库存 31
5.3.2 系统菜单及交易代码 31
5.3.3 操作步骤 31
5.4 系统操作—外协物资收货 32
5.4.1 操作范例：外协物资收货 32
5.4.2 系统菜单及交易代码 32
5.4.3 操作步骤 32
5.4.4 结论 36
5.5系统操作—外协加工后续调整 36
5.5.1 操作范例：外协加工后续调整 36
5.5.2 系统菜单及交易代码 36
5.5.3 操作步骤 36
5.5.4 结论 38
6．MM7.3.08 ：库存盘点流程 38
6.1 流程说明 38
本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞定期对库存物资进行盘点的过程 38
6.2 流程图 40
6.3 系统操作—创立盘点凭证 41
6.3.1 操作范例：创立盘点凭证 41
6.3.2 系统菜单及交易代码 41
6.3.3 操作步骤 41
6.3.4 结论 42
6.4 系统操作—某库存所有预投物资库存盘点凭证创立 42
6.4.1 操作范例：某库存所有预投物资库存盘点凭证创立 42
6.4.2 系统菜单及交易代码 42
6.4.3 操作步骤 42
6.4.4 结论 44
6.5 系统操作—库存盘点凭证打印 44
6.5.1 操作范例：库存盘点凭证打印 44
6.5.2 系统菜单及交易代码 44
6.5.3 操作步骤 44
6.5.4 结论 45
6.6 系统操作—输入库存盘点结果 46
6.6.1 操作范例：输入库存盘点结果 46
6.6.2 系统菜单及交易代码 46
6.6.3 操作步骤 46
6.6.4 结论 47
6.7 系统操作—打印库存盘点差异确认单 47
6.7.1 操作范例：打印库存盘点差异确认单 47
6.7.2 系统菜单及交易代码 47
6.7.3 操作步骤 47
6.7.4 结论 48
6.8系统操作—盘点差异确认 49
6.8.1 操作范例：盘点差异确认 49
6.8.2 系统菜单及交易代码 49
6.8.3 操作步骤 49
6.8.4 结论 50
6.9系统操作—打印盘点差异清单 50
6.9.1 操作范例 50
7．MM7.3.12 ：库存物资报废流程 50
7.1 流程说明 50
7.2 流程图 51
7.3 系统操作—冻结待报废物资 53
7.3.1 操作范例：冻结待报废物资 53
7.3.2 系统菜单及交易代码 53
7.3.3 操作步骤 53
7.3.4 结论 54
7.4 系统操作—打印报废物资确认单 54
7.4.1 操作范例：打印报废物资确认单 54
7.4.2 系统菜单及交易代码 54
7.4.3 操作步骤 54
7.4.4 结论 56
7.5系统操作—报废冻结物资 56
7.5.1 操作范例：报废冻结物资 56
7.5.2 系统菜单及交易代码 56
7.5.3 操作步骤 56
7.5.4 结论 57
7.6 系统操作—解冻报废冻结物资 57
7.6.1 操作范例：解冻报废冻结物资 57
7.6.2 系统菜单及交易代码 57
7.6.3 操作步骤 57
7.6.4 结论 59
8．MM7.3.07 ：库存转移流程 59
8.1 流程说明 59
8.2 流程图 60
8.3 系统操作—库存转移 60
8.3.1 操作范例：库存转移 60
8.3.2 系统菜单及交易代码 61
8.3.3 操作步骤 61
8.3.4 结论 62
9．MM7.2.09 ：发票预制流程 62
9.1 流程说明 62
9.2 流程图 64
9.3 系统操作—发票预制 64
9.3.1 操作范例：发票预制 64
9.3.2 系统菜单及交易代码 64
9.3.3 操作步骤 65
9.3.4 结论 67
10．库存操作冲销 67
10.1 系统操作—库存操作冲销 67
10.1.1 操作范例：库存操作冲销 67
10.1.2 系统菜单及交易代码 67
10.1.3 操作步骤 67
10.1.4 结论 68
11．MM7.2.04 ：采购退货流程 68
11.1 流程说明 68
11.2 流程图 70
11.3 系统操作—退货采购订单收货 72
11.3.1 操作范例：退货采购订单收货（红字发票采购订单收货） 72
11.3.2系统菜单及交易代码 72
11.3.3 操作步骤 72
11.4 系统操作—红字发票的预制 74
11.4.1 操作范例：红字发票的预制 74
11.4.2 系统菜单及交易代码 74
11.4.3 操作步骤 74
11.4.4 结论 76
12．MM7.3.14 ：物资退库流程 76
12.1 流程说明 76
12.2 流程图 77
12.3 系统操作—物资退库 80
12.3.1 操作范例：物资退库 80
12.3.2 系统菜单及交易代码 80
12.3.3 操作步骤 80
12.3.4 结论 81
12.4系统操作—打印物资退库单` 82
12.4.1 操作范例：打印物资退库单 82
12.4.2 系统菜单及交易代码 82
12.4.3 操作步骤 82
12.4.4 结论 83

1. MM7.3.01：采购入库流程
1.1 流程说明
本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞外购物资（非外协）收货的处理过程。
序号
流程步骤
步骤说明
涉及部门岗位
数据表单
事务代码
10
供应商送货
供应商根据采购订单送货并通知采购员。

20
货物签收
根据物资交货签收单对货物进行初步验收。
院本部/南瑞集团 产业分公司 收货人；
院本部/南瑞集团 科研体系 收货人；
国电南瑞 生产管理部 收货人；
国电南瑞 下属分公司 收货人
物资交货签收单

30
根据质管部规定判断是否需要送检
判断物资是否需要进一步进行质验。
院本部/南瑞集团 产业分公司 收货人；
国电南瑞 生产管理部 收货人；
国电南瑞 下属分公司 收货人；
院本部/南瑞集团 科研体系 收货人

40
与供应商谈判
针对不合格产品，与供应商进行谈判。
国电南瑞 生产管理部 采购员；
院本部/南瑞集团 产业分公司 采购员；
院本部/南瑞集团 科研体系 采购员；
院本部/南瑞集团 物资部 采购员

50
系统内入质检状态
对需要质检的物资入质检库存。
国电南瑞 下属分公司 库管员；
院本部/南瑞集团 科研体系 库管员；
院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员；
国电南瑞 生产管理部 库管员
物资交货签收单
物资入库单
MIGO
60
实物入待检区
收货人打印物资送检单，并将实物入待检区
国电南瑞 生产管理部 收货人；
国电南瑞 下属分公司 收货人；
院本部/南瑞集团 科研体系 收货人；
院本部/南瑞集团 产业分公司 收货人
物资送检单

70
质管部组织检验
对实物进行质检。
院本部/南瑞集团 质管部人员；
国电南瑞 质管部人员
检验报告
物资送检单

80
系统入库记账
对于不需要质检的物资进行入库。
国电南瑞 生产管理部 库管员；
院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员；
院本部/南瑞集团 科研体系 库管员；
国电南瑞 下属分公司 库管员
物资交货签收单
物资入库单
MIGO
90
实物入库
实物入库。
国电南瑞 生产管理部 库管员；
院本部/南瑞集团 科研体系 库管员；
国电南瑞 下属分公司 库管员；
院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员

100
填写退货确认单
对于不合格货物填写退货确认单。
院本部/南瑞集团 科研体系 采购员；
国电南瑞 生产管理部 采购员；
院本部/南瑞集团 物资部 采购员；
院本部/南瑞集团 产业分公司 采购员
退货确认单

110
质检库存转正常库存
将质检合格的物资由质检状态转为正常状态。
国电南瑞 生产管理部 库管员；
院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员；
院本部/南瑞集团 科研体系 库管员；
国电南瑞 下属分公司 库管员
检验报告
MB1B

1.2流程图

1.3 系统操作—采购订单入库
1.3.1 操作范例：采购订单入库
1.3.2 系统菜单及交易代码
ERP 菜单
后勤 à 物料管理à库存管理à 货物移动 à收货 à对采购订单à采购订单号已知
事务代码
MIGO
1.3.3 操作步骤
(1) 双击事务代码 MIGO，出现如下界面：

(2) 在如上图的界面从左至右输入如下数据：
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
业务类型
指出要在系统中输入的业务交易
A01收货
必输
参考凭证
指出当前输入事务时希望参考的凭证类型
R01采购订单
必输
采购订单号码
在此处输入采购订单号码

必输
移动类型
货物移动的方式
101
根据采购订单收货
(3) 选择回车，系统调出采购订单信息，界面如下：

(4) 在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
项目确定
对收货项目进行确定，确定后才能保存过账。
勾选
必输
(5) 点击“何处”，进入如下界面：

(6) 在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
库存类型
在此处输入库存类型
非限制使用
必输(根据实际情况选择)
库存地点
在此处输入库存地点，系统默认为物料主数据维护的外部采购仓储地点。
8101（原材料库）
必输

(7) 点击“数量”，出现如下界面：

(8) 在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
以输入单位计的数量
在此输入实际收货数量，系统默认为订单采购数量。
2
必输

(9) 点击 或者 保存。完成采购订单收货入库。

1.3.4 结论
采购订单入库成功

1.4 系统操作—采购订单入库为质检状态
1.4.1 操作范例：采购订单入库为质检状态
供应商所送货物需要质检，则由库管员首先将物料入库位质检状态，当之间完成后再将物料从质检状态转为正常库存。
1.4.2 系统菜单及交易代码
ERP 菜单
后勤 à 物料管理à库存管理à 货物移动 à收货 à对采购订单à采购订单号已知
事务代码
MIGO
1.4.3 操作步骤
(1) 双击事务代码 MIGO，出现如下界面：

(2) 在如上界面输入以下数据：
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
业务类型
指出要在系统中输入的业务交易
A01收货
必输
参考凭证
指出当前输入事务时希望参考的凭证类型
R01采购订单
必输
采购订单号码
在此处输入采购订单号码

必输
移动类型
货物移动的方式
101
根据采购订单收货
(3) 回车，系统调出采购订单详细信息：

(4) 在如上界面输入库存地点：
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
库存地点

8104
标贴元器件库
(5) 选择库存类型：

(6) 勾选，点击检查信息输入正确性，如果没有错误，点击保存。系统提示：

1.4.4结论
采购订单入库成功。
1.5 系统操作—质检库存转非限制库存
1.5.1 操作范例：质检库存转非限制库存
当物资质检合格后，库管员将质检物资由质检状态转为非限制库存（正常库存）。
1.5.2 系统菜单及交易代码
ERP 菜单
后勤 à 物料管理à库存管理à 货物移动 à转移过账
事务代码
MB1B
1.5.3 操作步骤
(1) 双击事务代码 MB1B，出现如下界面：

(2) 在以上界面输入如下数据：
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
移动类型
货物移动的类型
321
质检状态转非限制库存
工厂

0801
国电南瑞
(3) 回车，进入如下界面：

(4) 在如上界面输入如下数据：
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
物料

表贴IC(通用逻辑器件) 74HC245(SO20,跨距8.2mm)
数量
转为非限制库存的数量
10

库位

8104
表贴元器件库
(5) 点击，保存，系统提示：

1.5.4结论
库存物资状态转换成功。

2． MM7.3.03：自制成品、半成品入库流程
2.1 流程说明
本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞自制半成品、成品的入库处理。
序号
流程步骤
步骤说明
涉及部门岗位
数据表单
事务代码
10
运送成品、半成品
生产人员根据生产订单打印生产任务单，并运送生产完成的成品、半成品。

20
货物验收
根据生产任务单对实物进行验收
院本部/南瑞集团 产业分公司 生产现场库物资管理人员；
国电南瑞 下属分公司 生产现场库物资管理人员
生产任务单

30
系统入生产现场库
在系统内根据生产任务单进行物资入库记账并打印物资入库单。
国电南瑞 下属分公司 生产现场库物资管理人员；
院本部/南瑞集团 产业分公司 生产现场库物资管理人员
物资入库单
生产任务单
MB31
MIGO
40
货物验收
根据生产部门提供的生产任务单对送达仓库的实物进行验收。
国电南瑞 下属分公司 库管员；
院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员；
院本部/南瑞集团 科研体系 库管员；
国电南瑞 生产管理部 库管员
生产任务单
自制成品、半成品质检报告

50
系统入库操作
根据生产任务单在系统内对成品、半成品进行入库记账并打印物资入库单。
国电南瑞 生产管理部 库管员；
院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员；
院本部/南瑞集团 科研体系 库管员；
国电南瑞 下属分公司 库管员
物资入库单
生产任务单
MIGO
MB31
60
实物入库
实物入库
院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员；
国电南瑞 生产管理部 库管员；
国电南瑞 下属分公司 库管员；
院本部/南瑞集团 科研体系 库管员
生产任务单

2.2 流程图

2.3 系统操作—生产订单入库
2.3.1 操作范例：生产订单入库
2.3.2 系统菜单及交易代码
ERP 菜单
后勤 à 物料管理à库存管理à 货物移动 à收货 à对于订单
事务代码
MB31
2.3.3 操作步骤
(1) 双击事务代码 MB31，出现如下界面：

(2) 点击 ，出现如下界面：

(3) 在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
移动类型
在此处输入移动类型
101（仓库中的订单收货）
必输
库存地点
在此处输入库存地点
8110（插件库）
必输
订单
在此处输入生产订单号码
0106
必输
工厂
在此处输入工厂代码
0801（国电南瑞公司）
必输
(4) 选择回车或点击 ，出现如下界面：

(5) 在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
数量
在此输入实际收货数量，系统默认为订单采购数量。
10
必输
(6) 点击 保存，完成生产订单的入库。

2.3.4 结论
自制成品半成品入库完成。
2.3.5 打印成品半成品入库单
运行程序ZMM46020

输入工厂和库存地点代码，点击执行按钮，如下图：

点击打印按钮进行打印
3． MM7.3.09：成本中心领料
3.1 流程说明
该流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞成本中心使用的物资需求提报和领料业务处理。
序号
流程步骤
步骤说明
涉及部门岗位
数据表单
事务代码
10
创立预留
根据实际需求创立预留。
院本部/南瑞集团 产业分公司 需求人员；
国电南瑞 生产管理部 需求人员；
国电南瑞 下属分公司 需求人员；
院本部/南瑞集团 支撑部门 需求人员；
院本部/南瑞集团 科研体系 需求人员；
院本部/南瑞集团 职能部门 需求人员

MB21
20
查看库存
查看需求物资是否有库存。
国电南瑞 库存查看人员；
院本部/南瑞集团 产业分公司 库存查看人员；
院本部/南瑞集团 科研体系 库存查看人员

MMBE
MB52
30
打印领料单
打印领料单。
国电南瑞 下属分公司 需求人员；
院本部/南瑞集团 科研体系 需求人员；
院本部/南瑞集团 职能部门 需求人员；
国电南瑞 生产管理部 需求人员；
院本部/南瑞集团 产业分公司 需求人员；
院本部/南瑞集团 支撑部门 需求人员
部门需求领料单
ZMMXX
32
需求确认签字(分级确认)
对领料单进行签字确认。
院本部/南瑞集团 科研体系 综合办公室领导；
院本部/南瑞集团 产业分公司 计划人员；
国电南瑞 生产管理部 领导；
国电南瑞 生产管理部 计划人员；
院本部/南瑞集团 产业分公司 生产管理部领导

40
实物出库
根据领料单进行实物出库。
国电南瑞 下属分公司 库管员；
国电南瑞 生产管理部 库管员；
院本部/南瑞集团 科研体系 库管员；
院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员

50
系统出库记账
根据领料单进行系统内出库记账。
国电南瑞 生产管理部 库管员；
院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员；
院本部/南瑞集团 科研体系 库管员；
国电南瑞 下属分公司 库管员
物资出库单
部门需求领料单
MB1A
3.2 流程图

3.3 系统操作—成本中心领料
3.3.1 操作范例：成本中心领料（对预留发货）
3.3.2 系统菜单及交易代码
ERP 菜单
后勤 à 物料管理à库存管理à 货物移动 à发货
事务代码
MB1A
3.3.3 操作步骤
(1) 双击事务代码 MB1A，出现如下界面：

(2) 点击 ，出现如下界面：

(3) 在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
预留编号
在此处输入预留号
347
必输
(4) 选择回车或点击 ，出现如下界面：

(5) 在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
数量
在此处输入实际发货数量，系统默认为预留数量。
2
必输
库位
在此处输入库存地点
8101（原材料库）
必输
(6) 点击保存，完成对预留的物资发料出库。

3.3.4 结论
成本中心领料完成。
4． MM7.3.04：生产领用流程
4.1 流程说明
本流程适用院本部/南瑞集团、国电南瑞生产领料业务。
序号
流程步骤
步骤说明
涉及部门岗位
数据表单
事务代码
10
打印生产领料单
根据实际需求打印生产领料单。
国电南瑞 下属分公司 需求人员；
院本部/南瑞集团 产业分公司 需求人员；
国电南瑞 生产管理部 需求人员
生产领料单
ZMMXX
20
实物出库
根据领料单进行实物发货。
国电南瑞 生产管理部 库管员；
院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员；
国电南瑞 下属分公司 库管员

30
系统出库记账
根据领料单进行系统内出库记账。
国电南瑞 生产管理部 库管员；
国电南瑞 下属分公司 库管员；
院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员
物资出库单
生产领料单
MB1A
4.2流程图

4.3 系统操作—生产物资出库
4.3.1 操作范例：生产物资出库
生产物资的出库是依据生产部门在系统内创立的生产订单完成发货操作的。
4.3.2 系统菜单及交易代码
ERP 菜单
后勤 à 物料管理à库存管理à 货物移动 à发货
事务代码
MB1A
4.3.3 操作步骤
(1) 双击事务代码 MB1A，出现如下界面：

(2) 点击 ，出现如下界面：

(3) 在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
订单
在此处输入生产订单号
0243
必输
(4) 选择回车或点击 ，出现如下界面：

(5) 在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
数量
在此处输入实际发料数量，系统默认为生产订单数量。
1
必输
库位
输入库存地点
8110（插件库）
必输
数量
在此处输入实际发料数量，系统默认为生产订单数量。
1
必输
库位
输入库存地点
8112（装置、插箱库）
必输
(6) 点击 保存。完成对生产订单的物资发料出库。

4.4.4 结论
物资出库已完成。
5． MM7.3.06：外协收、发货流程
5.1 流程说明
本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞外协加工的材料发货和外协产品收货业务处理。
序号
流程步骤
步骤说明
涉及部门岗位
数据表单
事务代码
10
通知领料人领料
领料人员携带领料单到仓库领料。
院本部/南瑞集团 科研体系 通知外协领料相关人员；
国电南瑞 生产管理部 通知外协领料相关人员；
院本部/南瑞集团 产业分公司 通知外协领料相关人员；
国电南瑞 下属分公司 通知外协领料相关人员

20
实物出库
根据外协加工领料单进行实物出库。
院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员；
院本部/南瑞集团 科研体系 库管员；
国电南瑞 下属分公司 库管员；
国电南瑞 生产管理部 库管员
外协加工领料单

30
发货到外协供应商
在系统内将被加工物资发到供应商库存。
院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员；
国电南瑞 生产管理部 库管员；
国电南瑞 下属分公司 库管员；
院本部/南瑞集团 科研体系 库管员
外协加工出库单
外协加工领料单
MB1B
32
供应商产品加工
供应商产品加工

40
送货到仓库
外协供应商送货到物资仓库。

50
实物签收
对实物进行初步验收。
国电南瑞 生产管理部 收货人；
院本部/南瑞集团 科研体系 收货人；
院本部/南瑞集团 产业分公司 收货人；
国电南瑞 下属分公司 收货人
采购订单

60
根据质管部规定判断是否需要送检
判断货物是否需要进一步质检。
院本部/南瑞集团 科研体系 收货人；
院本部/南瑞集团 产业分公司 收货人；
国电南瑞 生产管理部 收货人；
国电南瑞 下属分公司 收货人

70
质管部组织检验
对货物进行质检。
院本部/南瑞集团 质管部人员；
国电南瑞 质管部人员
检验报告

80
实物入物资仓库
将验收合格的物资入库。
院本部/南瑞集团 科研体系 库管员；
国电南瑞 生产管理部 库管员；
院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员；
国电南瑞 下属分公司 库管员
检验报告
采购订单

90
系统入库记账
在系统内对质检合格物资进行入库记账。
国电南瑞 下属分公司 库管员；
国电南瑞 生产管理部 库管员；
院本部/南瑞集团 科研体系 库管员；
院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员
检验报告
物资入库单
采购订单
MIGO
100
送货到生产现场库
外协供应商送货至生产现场库。

110
实物验收
对实物进行验收。
院本部/南瑞集团 产业分公司 物资入库验收人员；
院本部/南瑞集团 产业分公司 生产现场库物资管理人员；
院本部/南瑞集团 科研体系 物资入库验收人员；
国电南瑞 物资入库验收人员；
国电南瑞 下属分公司 生产现场库物资管理人员
采购订单

120
实物入生产现场库
验收合格物资入生产现场库。
院本部/南瑞集团 产业分公司 生产现场库物资管理人员；
国电南瑞 下属分公司 生产现场库物资管理人员

130
系统入库生产现场库
在系统内入生产现场库。
院本部/南瑞集团 产业分公司 生产现场库物资管理人员；
国电南瑞 下属分公司 生产现场库物资管理人员
物资入库单
MIGO

5.2 流程图

5.3 系统操作—发货到外协供应商
5.3.1 操作范例：发货到外协供应商
此处的外协是指甲方供料的外协采购，甲供料的外协物资库存操作分两步：一是将需要加工的材料由库房发至供应商，形成供应商库存。二是待供应商加工完毕后将成品或半成品入库记账。首先介绍一下发货到外协供应商。
5.3.2 系统菜单及交易代码
ERP 菜单
后勤 à 物料管理à库存管理à 货物移动 à转移过账
事务代码
MB1B
5.3.3 操作步骤
(1) 双击事务代码 MB1B，出现如下界面：

(2) 点击 ，出现如下界面

(3) 在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
移动类型
在此处输入移动类型
541
非限制库存发货到外协供应商
采购订单
在此处输入采购订单号

必输
(4) 选择回车或点击 ，出现如下界面：

(5) 在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
数量
在此处输入实际发货数量，系统默认为采购订单数量。
5
必输
库位
在此处输入库存地点
8112（装置、插箱库）
必输

(6) 点击 保存。完成外协采购订单的发货。
5.3.4结论
发货到供应商库存已完成。
5.3 系统操作—查看供应商库存
5.3.1 操作范例：查看供应商库存
以下操作将介绍如何查询供应商库存。
5.3.2 系统菜单及交易代码
ERP 菜单
后勤->物料管理-> 库存管理->环境->库存->库存总览
事务代码
MMBE
5.3.3 操作步骤
(1) 双击事务代码MMBE后，进入如下界面：

(2) 在如上界面输入以下数据：
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
物料编码

必输
工厂

0801
国电南瑞
(3) 点击执行，系统调出库存详细信息：

(4) 如上图中红圈所示，“位供应商提供的存储”表示位于外协供应商处的加工库存。

5.4 系统操作—外协物资收货
5.4.1 操作范例：外协物资收货
5.4.2 系统菜单及交易代码
ERP 菜单
后勤 à 物料管理à库存管理à 货物移动 à收货 à对采购订单à采购订单号已知
事务代码
MIGO
5.4.3 操作步骤
(1) 双击事务代码 MIGO，出现如下界面：

(2) 在如上图的界面从左至右输入如下数据：
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
业务类型
指出要在系统中输入的业务交易
A01收货
必输
参考凭证
指出当输入事务时希望参考的凭证
R01采购订单
必输
采购订单号码
在此处输入采购订单号码

必输
(3) 回车，出现如下界面：

(4) 在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
项目确定
对收货项目进行确定，确定后才能保存过账
勾选
必输
(5) 在此界面点击，能够查看此采购订单中消耗的组件清单，收货之后即消耗掉。本采购订单中所采购的物料“插箱”需消耗的组件如下图所示：

(6) 点击“数量”，出现如下界面：

(7) 在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
以输入单位计的数量
在此输入实际收货数量，系统默认为订单采购数量。
5
必输

(8) 点击“何处”，出现如下界面：

(9) 在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
移动类型
在此处输入移动类型
101（+GR收货）
必输
库存地点
在此处输入库存地点，系统默认为物料主数据维护的外部采购仓储地点。
8112
必输
(10) 点击 或者 保存。完成外协采购物资入库。

5.4.4 结论
外协物资收货完成。
5.5系统操作—外协加工后续调整
5.5.1 操作范例：外协加工后续调整
5.5.2 系统菜单及交易代码
ERP 菜单
后勤 à 物料管理à库存管理à 货物移动 à后续调整 à外协加工
事务代码
MB04
5.5.3 操作步骤
(1) 双击事务代码MB04，出现如下界面：

(2) 在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
采购订单
输入需要调整的外协采购订单

必输
(3) 选择回车，出现如下界面：

(4) 点击 保存。出现如下界面：

(5) 在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
数量
在此处输入调整数量
1（剩余数量）
必输
数量
在此处输入调整数量
-1（补充数量）
必输
输入的数量说明：指定交货组件和所需组件之间的差额数量。剩余消耗的差额数量为正。不足消耗为负。
(6) 点击 保存。完成外协采购订单的后续调整。

5.5.4 结论
外协加工后续调整已完成。

6．MM7.3.08 ：库存盘点流程
6.1 流程说明
本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞定期对库存物资进行盘点的过程
序号
流程步骤
步骤说明
涉及部门岗位
数据表单
事务代码
10
生成盘点凭证并打印
根据实际需求，针对需要盘点的物料在系统内创立盘点凭证并打印。
国电南瑞 生产管理部 库管员；
院本部/南瑞集团 科研体系 库管员；
国电南瑞 下属分公司 库管员；
院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员
盘点凭证
MI01
ZMMXX
MI31
20
盘点库存
在监盘人员的监督下，根据盘点凭证对实物进行盘点
院本部/南瑞集团 科研体系 库管员；
国电南瑞 生产管理部 库管员；
院本部/南瑞集团 监盘人员；
国电南瑞 下属分公司 库管员；
国电南瑞 监盘人员；
院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员
盘点凭证

30
输入盘点结果
在系统内输入实际盘点结果
国电南瑞 下属分公司 库管员；
国电南瑞 生产管理部 库管员；
院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员；
院本部/南瑞集团 科研体系 库管员
盘点凭证
MI04
40
打印差异确认单，出具差异分析报告
对有差异的库存物资打印盘点差异确认单
院本部/南瑞集团 科研体系 库管员；
国电南瑞 下属分公司 库管员；
国电南瑞 生产管理部 库管员；
院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员
盘点差异确认单
ZMMXX
50
签字确认
监盘人员、生产管理部领导分别
对本次盘点进行确认，在盘点差异确认单上签字。
院本部/南瑞集团 监盘人员；
国电南瑞 生产管理部 领导；
国电南瑞 监盘人员；
院本部/南瑞集团 产业分公司 生产管理部领导

60
审批盘点差异
对盘点差异结果提出处理意见
院本部/南瑞集团 科研体系 领导；
院本部/南瑞集团 公司领导；
国电南瑞 公司领导

70
根据领导意见，进行相应处理
根据领导意见，决定是否重新盘点
院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员；
国电南瑞 生产管理部 库管员；
国电南瑞 下属分公司 库管员；
院本部/南瑞集团 科研体系 库管员

6.2 流程图

6.3 系统操作—创立盘点凭证
6.3.1 操作范例：创立盘点凭证
该操作用于对某仓库里的个别物料创立盘点凭证。
6.3.2 系统菜单及交易代码
ERP 菜单
后勤à物料管理à库存盘点à库存盘点凭证à创立
事务代码
MI01
6.3.3 操作步骤
(1) 双击事务代码 MI01，出现如下界面：

(2) 在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
凭证日期
盘点凭证创立日期
-11-04

计划盘点日期
具体盘库时间
-11-04

工厂

0602

库存地点
原材料库
6201
根据实际业务选择盘点库存
特殊库存
根据需要选择

一般选择默认
(3) 选择回车，出现如下界面：

(4) 在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称
说明
用户操作和值
注释
物料

服务器IBMSYSTEMX3650(7979R05