商业计划书说课讲解.pptx

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难度在变化,客户关系管理,公务、单位用户在变化,前端集客竞争对手在变化,系统化营销集成在变化,客户价值创造方式在变化,维修厂投资收益,客户结构调整,员工薪资与成本在增加,进场台次与单车产值在变化,盈亏平衡点在变化,01,02,External Factors,Internal,Factors,1,、,核心利润区,维修企业是产业链中关联性最强的入口；,2,、,不可替代,唯一不被互联网替代的市场；,3,、,即将爆发,平均车龄,4.6,年，即将迎来修与养的高峰期；,外部因素,1,、,车主痛点,信任危机；,2,、,维修企业痛点,盈利危机；,3,、,品牌集中度低,无全国性大品牌；,内部因素,项目切入点,在汽车后市场中选择维修养护细分市场，维修养护细分市场中选择以,维修企业,为项目切入点,02,PART TWO,商业,模式,我们为客户创造了什么价值？,经济型,汽修养护,3S,连锁,1:,蜂窝化布局,2:,一站式服务,3:,前端拦截客户体系,诚信,透明,经济,优质,便捷,没有稳定的客户 哪来我们的未来？,专业,1:,报价模式,2:,用户档案,3:,品控质保,1,：,3,个,1,服务,2,：技术分解与支持,3,：客户关怀体系支持,1,：时间成本最小化,2,：结算流程标准化,3,：消费曲线递减化,汽车之链商业生态链,【,整店输出,】,解决,方案领先模式,交易成本最低：,通过降低车主对维修企业,“,信任成本,”,，达成结构性成本优势。,交易价值最大：,从初级阶段,“,商品与服务,”,交易价值再升级到,“,信任,”,交易价值最大化。,兼容性,迭代性,落地性,整,店,输,出,【,蜂窝化,】,终端,布局模型,定位、使命、愿景,定位：中国,汽修,养护经济型,3S,连锁平台,使命：为中国维修企业提供系统可持续盈利能力的服务商,愿景：成就可以,传,承,的维修企业,目标客户及业务范围,【,中心店,】,【,卫星店,】,【,卫星店,】,【,卫星店,】,目标客户：维修企业,业务范围,整店,输出,综合维修,快修快保,清洗美容,快速钣喷,【,蜂窝化,】,终端布局模型,一类省会区县配比,1:2:1:9,二类地级市区县配比,1:2:1:6,三,类县级配比,1:2:1:3,【,蜂窝化,】,终端布局模型优势,人力资源,优化,管理成本,降低,管控能力,更强,供应,链,全国集采集供,互,为集客,优势,降低客户,流失率,一站式满足,客户需求,品牌聚合力,更,强,直营店收益,Direct income,加盟金收益,according to your need to draw the text box size,设备与工具收益,Equipment and tools earnings,保险收益,Insurance proceeds,培训收益,Training benefits,配件收益,Accessories earnings,短期盈利计划（,2016.32017.3,）,1,2,3,4,5,6,现金流金融收益,媒体收益,大数据转化收益,整车销售收益,物流金融收益,资本市场收益,政府专项资金收益,车尾箱工程收益,二手车培训收益,中长期盈利计划：（,2017.32020.3,）,03,PART THREE,公司介绍,公司简介,湖南汽车之链信息技术股份有限公司成立于2015年，汽车之链以做“中国汽修养护连锁3S标准体系运营商”为己任，致力于为中国汽车后市场重新构建一个让终端店、供应商、投资者利益最大化的“标杆型”品牌连锁企业，为消费者营造专业化、标准化、规范化的用户体验。“为维修厂提供更专业的服务能力和盈利能力、为车主提供值得信赖专业服务平台和高性价比服务”是汽车之链肩负的使命。,公司架构图,股东大会,董事会,监事会,董事长,总裁办,供应链管理委员会,人力资源部,财务管理部,行政部,特许加盟中心,连锁产品中心,战略资源中心,客户服务中心,品牌市场部,MBC,软件部,供应链管理部,仓储物流部,直营店展示,基于,2.2,万家全国,4S,店，再结合,42,万左右的中国维修企业，充分结合市场预计在,2020,年将预计达到,2,亿台乘用车的保用量，所产生的万亿级市场年度需求，在产业链中，我们选择以,“,整店输出,”,体系化的连锁加盟方式，采用,“,蜂窝化,”,区县布局方式，再充分依托省级与区县级运营中心形成复合型，极具核心竞争力的扩展方式，将努力形成中国连锁维修标杆性领导企业。,直营店,综合维修服务中心,简洁精致的外观,舒适规范的接待中心,合理布局的作业空间,直营店,快修快保服务中心,/,清洗美容服务中心,简洁精致的外观,合理布局作业空间,直营店,车身快速修护中心,/,清洗美容服务中心,舒适规范的接待中心,合理布局作业空间,简洁精致的外观,22,董事长,彭辉,CEO,罗琨,副董事长,邓志刚,CFO,李小斌,现任湖南汽车之链信息技术股份有限公司总裁。,1997年4月-2002年9月，就职于深圳华侨城集团培训与发展部；,2003年2月-2010年5月，出任清华紫光古汉集团驻欧洲部行政总裁；,2011年11月出任深圳思创汇科投资实业有限公司董事总经理；,2012年5月成立深圳思创汇科品牌营销策划顾问有限公司，出任董事总裁。,2013年12月 成立湖南芙蓉国里一家人电子商务有限公司，出任董事总裁。,核心团队介绍,现任湖南汽车之链信息技术股份有限公司监事会主席，1987年毕业于湖南农业大学。1984年至1996年，在沅江市供销系统从事财务管理工作；1997至2002年，从事金融投资领域；2003至2010年，出任清华紫光古汉集团驻欧洲部董事总裁。2011年至2012年，在长沙华润投资有限公司出任财务总监；2013年至2014年，在湖南春华投资有限公司出任财务总监。,现任湖南汽车之链信息技术股份有限公司副董事长，湖南大学工商管理MBA毕业。1998年进入美的集团，历任营销中心经理、全国超市经理、广东大区营销总监；2010年组建湖南泓达科技有限公司，担任总经理；人生格言：让智慧、经验在平台上创造更大的价值！,现任湖南汽车之链信息技术股份有限公司董事长，长沙汽配管理委员会主任。历任一汽湖南中转库总经理、长沙共利节能科技有限公司总经理、湖南“辣妹子”食品有限公司董事、成都信息工程大学统计学院实践教学特聘教授、成都信息工程大学统计学院客座教授、成都信息工程大学统计学院实践教学客座教授。主营汽配事业近20年，是湖南汽配行业领军人物之一。潜心在汽配行业及汽车后市场商圈探索、经营，在全国累积了丰富的汽车后市场商业资源，立志为中国汽车后市场打造一个值得信赖的专业电商服务平台。,23,核心团队介绍,供应链管理部总监 马文梅,首席品牌官 易小川,仓储物流部总监 伍湘平,战略发展中心总监 罗劲松,现任湖南汽车之链信息技术股份有限公司首席运营官；精于品牌营销、品牌传播，善于产品研发，具备企业管理、企业战略、商业模式等相关能力和经验。十六年职场生涯可分成三个阶段，第一个阶段叫“锻造”期，从事了九年的品牌传播、品牌营销工作，从实习生做到总经理，从本土企业做到国际企业，从打工做到自己开公司；完成了人生第一次巅峰。第二阶段叫“再生”期，从事了四年的教育产品研发，完成了人生和职业转型。第三阶段叫“重启”期，在万达集团旗下万达文化旅游集团负责全国各地项目的品牌传播、品牌营销相关工作。,现任湖南汽车之链股份有限公司战略资源中心总监；湖南省优秀律师，上海复旦大学经济法专业及湖南大学法学院在职研究生毕业；1992年取得律师资格，历任湖南天见律师事务所主任，湖南中土资产管理有限公司董事长；系湖南省益阳市第四届政协委员，沅江市第七、八届政协常委，工商联副主席。,现任湖南汽车之链信息技术股份有限公司仓储物流部部长，上海交通大学供应链物流EMBA毕业；历任深圳国威电子有限公司项目管理部主管；晟通科技集团有限公司研究院项目管理主管、汽车研发项目部第一负责人、物流事业部总协调。任职期间，汽车项目从零到形成800人汽车营销、研发、生产、技术等团队建设，并建立了汽车项目管理及物流管理标准化制度流程。具有10多年的外企及大型企业的管理经验，在物流仓储管理、项目管理、团队建设等领域均有独到理念及管理经验。,湖南汽车之链信息技术股份有限公司供应链管理部部长。1996年毕业于贵州大学应用化学专业，同时修商贸英语专业；历任远大集团远大铃木住房设备有限公司（现为远大住工）采购课新品开发组组长；湖南永清环保集团常务副总助理，就职后即作为骨干获得上市前股份分配；北京世行融通投资顾问有限公司总裁助理；湖南源科高新技术股份有限公司供应部（分管采购、PMC）经理；10余年大型采购及供应链、项目实操及管理经验。,24,3S,研究院院长,廖安锋,战略发展中心总顾问 周发中,3S,培训学院总顾问,吴荣辉,3S,研究院执行院长,邓万里,现任湖南汽车之链信息技术股份有限公司战略发展中心总顾问，重庆美宝装饰公司董事长（中汽西南投资）、重庆中汽西南连锁总经理（中汽西南投资）、重庆中汽西南集团售后运营总监、广汇汽车集团售后运营总监。,现任湖南汽车之链信息技术股份有限公司3S标准研究院执行院长，毕业于湖南大学车辆工程专业获得本科学历，国家一级技师，二手车评估师，湖南省汽车三包争议处理技术专家；历任长沙华旅汽车维修有限公司总经理，2008年湖南华润汽车销售服务有限公司总经理，2014年长沙恒信奥龙汽车销售服务有限公司储备总经理，2015年一汽备品湖南中转库事业部总监。,现任湖南汽车之链信息技术股份有限公司3S标准培训学院总顾问，20年汽车后市场企业工作经验；笛威欧亚资深汽车维修技术培训师；一汽二级服务系统、中华汽车、东风风行、奇瑞汽车等10余家整车厂培训项目；南通广本、杭州元通、嘉兴宝龙、常州长丰等80多家汽车维修企业现场辅导项目；,现任湖南汽车之链信息技术股份有限公司3S标准研究院院长；汽车维修工程师，什邡市汽车维修行业协会会长，曾经担任中国一汽二级维修服务系统内训培训导师、总部经管会委员；从事汽修工作30年之久，有着资深的行业经验，对行业本质、对客户、对管理都有十分高度的理解。从1985年加入维修行业伊始，便开始了自身发展和对行业价值的锻造，1995年便成立了自己的第一家维修厂先锋汽车修理厂，至今已开设2家综合维修厂，3家门店；2010年先锋汽车修理厂加入中国一汽二级服务系统，成为特约维修中心，并在2012年成为全国首家示范店；曾经作为中国一汽二级服务系统总部经管会委员，为全国各地的一汽特维作系统的培训。,核心团队介绍,股权结构图,公司大事记,4,6,8,10,12,2015.4,湖南汽车之链信息技术股份有限公司 正式注册完成，注册资本,1000,万，成功完成自,2014,年,8,月开始的各地与各类的市场调研工作，同时完成公司第一阶段项目原始股东组阁。,2015.,6,公司自总裁以及各个核心部分负责人组阁完成，并迎来在中国行业内极具代表性的廖安峰先生鼎力加盟公司并组阁了,3S,标准研究院核心成员,2015.8,由,3S,标准研究院执行总裁邓万里率专业团队汇同公司品牌部易小川总监与关联成员组团前往四川什邡，带着,“,带土移栽,”,的使命进行,3S,标准化体系的学习与取经。,2015.10,随着四种业态的,3S,标准化体系编写与检验的深入，四种业态的直营示范店也完成了设计转入正式的施工阶段，同步进行四种业态各岗位成员的岗前培训。,2015.12,于,2015,年,12,月,27,日在长沙进行了汽车之链四种业态同步启动的仪式，有来自全国,15,个省近,200,位的业界代表前往祝贺与学习观摩。,04,PART FOUR,项目执行,汽车之链五年工作要点,2016,2017,2018,2019,2020,供应链,汽车之链,平台,省级公司,区县配送,加盟商,1,、启动配件供应链体系；,2,、启动设备工具供应链体系；,3,、启动保险供应链体系；,4,、启动建店集采供应链体系；,1,、启动,【,车尾箱工程,】,供应链体系；,2,、启动,【,车媒体工程,】,供应链体系；,3,、启动,【,金融产品,】,供应链体系；,1,、成功完成首轮融资；,2,、完成,【,整店输出,】,产品的成功输出；,3,、完成在线商学院和实训基地的成功组建；,4,、成功完成信用平价体系搭建；,5,、成功完成加盟与连锁管控体系搭建；,6,、成功完成招商目标；,7,、完成核心价值链设计与启动；,8,、提升平台运营效能；,9,、打响品牌在行业内的知名度；,1,、完成湖南、四川、江西三个分公司招商、组建与运营；,2,、完成陕西、贵州、湖北等七个省级运营中心的招商、组建与运营；,3,、完成对以上分公司和省级运营中心的培训；,4,、年度经营指标任务下达；,5,、协助、检核、改善；,1,、完成,60,家区县配送中心招商、组建与运营；,2,、完成对,60,家区县配送中心的培训；,3,、年度经营指标任务下达；,4,、首批供货完成；,5,、协助、检核、改善；,1,、完成,300,家授权店招商，,210,家预授权店签约；,2,、完成新建、改造与培训；,3,、完成试运营；,4,、完成开业；,5,、不定期培训；,6,、协助、检核、改善,；,市场元年,布局年,深耕年,利润年,上市年,1,、完善和优化已启动供应链管理；,2,、强化供应链规模效应；,3,、启动与上游供应商议价谈判；,1,、继续完善和优化已启动供应链管理；,2,、提升供应链资金使用率；,3,、提升供应链收益利润率；,1,、成功完成第二轮融资；,2,、完成,【,整店输出,】,产品的迭代升级；,3,、完成在线商学院和实训基地的优化升级；,4,、成功完成信用平价体系优化升级；,5,、成功完成加盟与连锁管控,体系优化升级；,6,、成功完成招商目标；,7,、完成核心价值链,优化升级,；,8,、完成新增价值链的设计与启动；,9,、提升平台运营效能；,10,、打造品牌“口碑效应”；,1,、继续完善和优化已启动供应链管理；,2,、继续提升供应链资金使用率；,3,、继续提升供应链收益利润率；,1,、完成,【,整店输出,】,产品的迭代升级；,2,、完成在线商学院和实训基地的优化升级；,3,、成功完成信用平价体系优化升级；,4,、成功完成加盟与连锁管控,体系优化升级；,5,、成功完成招商目标；,6,、完成价值链,优化升级,；,7,、提升平台运营效能；,8,、继续打造品牌“口碑效应”；,9,、完成新增价值链的设计与启动；,1,、完成,【,整店输出,】,产品的迭代升级；,2,、完成在线商学院和实训基地的优化升级；,3,、成功完成信用平价体系优化升级；,4,、成功完成加盟与连锁管控,体系优化升级；,5,、成功完成招商目标；,6,、完成价值链,优化升级,；,7,、提升平台运营效能；,8,、继续打造品牌“口碑效应”；,9,、完成新增价值链的设计与启动；,1,、完成,【,整店输出,】,产品的迭代升级；,2,、完成在线商学院和实训基地的优化升级；,3,、成功完成信用平价体系优化升级；,4,、成功完成加盟与连锁管控,体系优化升级；,5,、成功完成招商目标；,6,、完成价值链,优化升级,；,7,、提升平台运营效能；,8,、全国性,【,品牌运动,】,启动；,9,、完成新增价值链的设计与启动；,1,、完成,10,个省级运营中心的招商、组建与运营；,2,、完成对以上省级运营中心的培训；,3,、年度经营指标任务下达；,4,、协助、检核、改善；,1,、完成,65,家区县配送中心招商、组建与运营；,2,、完成对,65,家区县配送中心的培训；,3,、年度经营指标任务下达；,4,、首批供货完成；,5,、协助、检核、改善；,1,、完成,85,家区县配送中心招商、组建与运营；,2,、完成对,85,家区县配送中心的培训；,3,、年度经营指标任务下达；,4,、首批供货完成；,5,、协助、检核、改善；,1,、完成,200,家区县配送中心招商、组建与运营；,2,、完成对,200,家区县配送中心的培训；,3,、年度经营指标任务下达；,4,、首批供货完成；,5,、协助、检核、改善；,1,、完成,200,家区县配送中心招商、组建与运营；,2,、完成对,200,家区县配送中心的培训；,3,、年度经营指标任务下达；,4,、首批供货完成；,5,、协助、检核、改善；,1,、完成,390,家授权店招商；,2,、完成新建、改造与培训；,3,、完成试运营；,4,、完成开业；,5,、不定期培训；,6,、协助、检核、改善；,1,、完成,510,家授权店招商；,2,、完成新建、改造与培训；,3,、完成试运营；,4,、完成开业；,5,、不定期培训；,6,、协助、检核、改善,；,1,、完成,1200,家授权店招商；,2,、完成新建、改造与培训；,3,、完成试运营；,4,、完成开业；,5,、不定期培训；,6,、协助、检核、改善,；,1,、完成,1200,家授权店招商；,2,、完成新建、改造与培训；,3,、完成试运营；,4,、完成开业；,5,、不定期培训；,6,、协助、检核、改善,；,1,、完成对所有省级运营中心的培训；,2,、年度经营指标任务下达；,3,、提升盈利能力；,4,、协助、检核、改善；,1,、完成对所有省级运营中心的培训；,2,、年度经营指标任务下达；,3,、提升盈利能力；,4,、协助、检核、改善；,1,、完成对所有省级运营中心的培训；,2,、年度经营指标任务下达；,3,、提升盈利能力；,4,、协助、检核、改善；,项目管控体系,为,“,整店输出,”,高效复制能力,保驾护航,chain,Affiliate,Crowd,-,funding,一汽二级服务体系近千家全国行业背景资源；,公开培训课内置招商模式；,预授权店模式；,区县配送中心众筹模式；,区域加盟招商众筹模式；,省级运营中心连锁与加盟模式；,客户获取,连锁,加盟,众筹,3S,标准门店管理支持体系,运营管控支持体系,供应链管理支持体系,人力资源管控支持体系,技术服务支持体系,财务管理支持体系,支持体系,3S,标准培训支持体系,品牌管理支持体系,风险控制支持体系,依托国防科大研发实力开发的,MBC,软件支持体系,软件,培训,管理,运营,供应链,品牌,风险,人力,技术,财务,建设银行设立联名信用卡，用独立帐号保障所有门店发行会员卡。,重要第三方金融支持,平安银行为每家加盟综合维修企业提供,100,万授信贷款。,中国银行授权,ETC,代办业务。,长沙银行提供小微企业,60-300,万授信贷款。,安邦保险参股每家加盟综合维修企业,20%,。,其它,.,05,PART FIVE,项目预算,单店,投资回报分析,综合维修服务中心,五年损益,五年利,润 表,单位,:,万元,项 目,行数,2016,年,2017,年,2018,年,2019,年,2020,年,合计,一、主营业务收入,1,5992.00,16378.00,30888.00,68913.00,107272.00,229443.00,减：主营业务成本,4,4178.00,13138.00,26409.00,56802.00,89207.00,189734.00,主营业务税金及附加,5,46.00,74.00,114.00,261.00,315.00,810.00,二、主营业务利润（亏损以“,-”,号填列,),10,1768.00,3166.00,4365.00,11850.00,17750.00,38899.00,加：其他业务利润（亏损以“,-”,号填列）,11,0.00,减：营业费用,14,1446.00,1521.00,1634.00,1648.00,1779.00,8028.00,管理费用,15,669.00,698.00,761.00,824.00,872.00,3824.00,财务费用,16,16.00,24.00,26.00,29.00,32.00,127.00,三、营业利润（亏损以“,-”,号填列）,18,-363.00,923.00,1944.00,9349.00,15067.00,26920.00,加：投资收益（损失以“,-”,号填列）,19,0.00,补贴收入,22,0.00,营业外收入,23,0.00,减：营业外支出,25,0.00,四、利润总额（亏损总额以“,-”,号填列）,27,-363.00,923.00,1944.00,9349.00,15067.00,26920.00,减：所得税,28,0.00,231.00,486.00,2337.00,3767.00,6821.00,五、净利润（净亏损以“,-”,号填列）,30,-363.00,692.00,1458.00,7012.00,11300.00,20099.00,资金需求,近三年资金需求表,项目,2016,年,2017,年,2018,年,合计,加盟类型,加盟店数,配件周转资金,1000,1200,1600,3800,门店,1200,省级实训基地,360,600,240,1200,省级,20,MBC,、线上商学院建设,700,180,120,1000,区配,200,产品及课件研发,150,50,50,250,办公室改善（装修及租金）,300,300,人力资源投入资金缺口,300,300,市场及平台运营经费缺口,230,230,资金需求合计,3040,2030,2010,7080,点击右键打开超链接,成就可以,传,承,的维修企业,