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管理标准化手册

202
2020年4月19日
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管理标准化手册

( 试行)

天然气门站

员工行为规范

一、 员工日常行为规范
遵章守纪、 注重形象、 互相尊重、 融洽沟通。
二、 员工工作行为规范
作风严谨、 勤勉谦虚、 雷厉风行、 日事日清。
三、 员工安全行为规范
持证上岗、 服从指挥、 安全操作、 相互关照。
四、 员工礼仪行为规范
规范着装、 整洁大方、 适度修饰、 举止得体。
五、 员工道德行为规范
孝敬父母、 尊重家庭、 勤俭自律、 敬业守责。
六、 员工对外行为规范
恪尽职守、 不卑不亢、 礼貌周到、 信守承诺。
七、 员工参会行为规范
精心准备、 务实高效、 领会实质、 严守机密。
目 录
第一部分 风险管理 8
一、 编制依据 8
二、 记录表单 9
重大危险源基本情况登记表 9
危害因素清单 18
重大危害因素清单 19
隐患/问题管理台帐 20
隐患/问题监护跟进记录 21
第二部分 责任落实 22
一、 编制依据 22
二、 岗位职责 23
站长岗岗位职责 23
副站长岗岗位职责描述 25
安全员岗岗位职责描述 27
技术员岗岗位职责描述 29
资料员岗岗位职责描述 31
库管员岗岗位职责描述 33
运行岗岗位职责描述 35
管道岗岗位职责描述 37
计量岗岗位职责描述 39
驾驶员岗岗位职责描述 41
三、 规章制度 43
云南中石油昆仑燃气有限公司HSE检查细则 43
劳动纪律管理制度 65
员工安全履职考核管理办法 69
四、 记录表单 73
年度个人HSE行动计划表 73
有感领导调查问卷 74
反三违台账 77
第三部分 目标指标 78
一、 编制依据 78
二、 规章制度 79
云南中石油昆仑燃气有限公司安全生产考核办法 79
第四部分 能力培训 89
一、 编制依据 89
二、 规章制度 90
云南中石油昆仑燃气有限公司安全生产责任制管理办法 90
考勤管理制度 113
三、 记录表单 116
岗位培训需求矩阵 116
拓磨山末站____年度工作计划 117
学习培训记录 118
拓磨山末站____年度培训计划 119
学习培训考核记录 120
培训效果评价记录 121
员工培训档案 122
特种作业人员管理台账 123
第五部分 沟通协商 124
一、 编制依据 124
二、 规章制度 126
安全活动管理制度 126
三、 记录表单 127
站队安全活动记录 127
班组安全活动记录 128
第六部分 设备设施管理 129
一、 编制依据 129
二、 规章制度 130
云南中石油昆仑燃气有限公司设备管理办法( 试行) 130
云南中石油昆仑燃气有限公司计量管理办法( 试行) 152
云南中石油昆仑燃气有限公司维抢修管理办法( 试行) 188
电气、 仪表及自控系统管理制度 206
设备维护保养制度 209
备品备件管理制度 211
消防器材、 设施管理制度 213
可燃气体检测报警管理制度 216
生产车辆管理制度 218
三、 记录表单 220
设备设施管理台账 220
设备设施基础资料清单 221
设备设施维护保养计划 222
设备设施检查、 维护保养记录 223
采购申请表 224
第七部分 生产运行 1
一、 编制依据 1
二、 规章制度 2
云南中石油昆仑燃气有限公司生产运行管理办法( 试行) 2
云南中石油昆仑燃气有限公司管道管理办法( 暂行) 10
岗位值班制度 19
交接班管理制度 21
巡回检查管理制度 22
外聘巡线工管理制度 24
GPS巡检系统管理制度 29
岗位练兵制度 31
管道保护管理制度 34
能源管理制度 41
场站自用气管理制度 43
三、 操作规程 44
阀门操作规程 44
阀门注脂操作规程 45
阀门排污操作规程 47
汇管排污操作规程 48
过滤器操作规程 49
调压设备操作规程 52
先导式安全阀拆卸操作规程 54
压力表拆装操作规程 55
温度表拆装操作规程 57
压力变送器操作规程 58
温度变送器操作规程 60
加臭设备操作规程 62
注脂枪操作规程 67
空气压缩泵使用操作规程 68
正压式呼吸器使用保养操作规程 70
便携式可燃气体检测仪使用操作规程 72
管道放散、 降压作业操作规程 73
放空作业操作规程 75
消防器材操作规程 77
柴油发电机安全操作规程 82
流程切换操作规程 84
拆卸流量计操作规范 85
恒电位仪操作规程 87
配电室安全操作规程 90
气液联动阀维护保养操作规程 92
雷迪RD8000操作规范 94
阴保电位测试作业操作规范 96
清管收球操作规程 98
自用气操作规程 101
UPS操作规程 102
SCADA系统操作规程 104
电加热器操作规程 106
四、 记录表单 108
危险化学品台账 108
公路、 铁路、 河流穿越台账 109
水工保护台账 110
阴极保护( 自然) 电位 月份测试报表 111
恒电位仪日常运行记录 112
阳极地床接地电阻测试记录 113
绝缘接头绝缘性能测试记录 114
天然气管道一般性检验报告 115
高后果区统计表 123
高后果区清单 124
管道保护工线路巡检日报表 125
第三方施工有效信息记录 127
管道设施安全保护告知书 128
**工程与**管线交叉施工保护方案 129
管道安全防护协议书 131
施工现场监护记录 135
打孔盗气案件基本情况记录表 136
管道占压清理统计表 137
巡护人员信息表 138
管道宣传活动记录 139
第八部分 承包商管理 140
一、 编制依据 140
二、 规章制度 141
云南中石油昆仑燃气有限公司供应商( 服务商) 管理办法( 试行) 141
进站管理制度 196
三、 记录表单 200
外来人员进站安全教育卡 200
施工作业现场条件确认表 201
作业许可登记表 202
作业许可管理台账 203
第九部分 作业许可 204
一、 编制依据 204
第十部分 职业健康 205
一、 编制依据 205
二、 记录表单 206
职业健康防护设备设施配备台账 206
第十一部分 环保管理 207
一、 编制依据 207
二、 规章制度 208
云南中石油昆仑燃气有限公司环境保护管理规定( 试行) 208
云南中石油昆仑燃气有限公司安全教育培训管理规定 1
安全教育培训管理制度 3
环境卫生管理制度 4
第十二部分 变更管理 6
一、 编制依据 6
二、 规章制度 7
技术档案管理制度 7
三、 记录表单 9
变更审批表 9
专业岗位工作交接记录 11
第十三部分 应急管理 12
一、 编制依据 12
二、 规章制度 13
消防安全管理制度 13
库房管理制度 15
三、 拓磨山末站突发事件应急处理方案 17
1、 总则 17
2、 事故风险描述 17
3、 应急组织机构及职责 18
4、 预警及信息报告 20
5、 后期处理 22
6、 附件 23
7、 附录 - 27 -
附录1、 过滤分离器冰堵应急处理方案 - 27 -
附录2、 防爆电加热器故障应急处理方案 - 30 -
附录3、 收球筒盲板泄漏应急处理方案 - 33 -
附录4、 调压器冰堵应急处理方案 - 36 -
附录5、 不间断电源(UPS)不能正常供电应急处理方案 - 39 -
附录6、 站场天然气泄漏应急处理方案 - 42 -
附录7、 站场火灾、 爆炸应急处理方案 - 45 -
附录8、 站内工艺管线超压应急处理方案 - 48 -
附录9、 站内工艺管线亏压应急处理方案 - 51 -
附录10、 清管器卡球、 丢球应急处理处理方案 - 54 -
附录11、 站场非计划停电现场处理方案 - 57 -
附录12、 站内电动阀无法电动操作现场应急处理方案 - 60 -
附录13、 管道泄漏应急处理方案 - 63 -
附录14、 管道着火爆炸应急处理方案 - 66 -
附录15、 汛期洪水等自然灾害应急处理方案 - 69 -
附录16、 食物中毒应急处理方案 - 71 -
附录17、 恐怖袭击应急处理方案 - 73 -
附录18、 交通事故应急处理方案 - 75 -
附录19、 打孔盗气应急处理方案 - 77 -
附录20、 自动化系统故障现场处理方案 - 80 -
附录21、 人员误入受限空间应急处理方案 - 83 -
附录22、 地震灾害应急处理 - 86 -
附录23、 人员触电应急处理方案 - 88 -
四、 记录表单 - 90 -
生产经营单位生产安全事故应急预案评审表 - 90 -
物资管理台账 - 91 -
**年度应急演练计划表 - 92 -
应急演练记录 - 93 -
应急响应后评价记录表 - 94 -
第十四部分 事故事件 - 95 -
一、 编制依据 - 95 -
二、 规章制度 - 96 -
云南中石油昆仑燃气有限公司生产安全事故隐患管理办法( 试行) - 96 -
事故事件统计台账 111
第十五部分 检查改进 112
一、 编制依据 112
二、 记录表单 113
拓磨山末站巡回检查记录表 113
拓磨山末站日安全检查表 115
拓磨山末站管道日安全检查表 117
拓磨山末站周安全检查表 118
管道管理部月安全检查表 120
领导定点联系表 126
三、 履职考核细则 127
站长岗履职考核细则 127
副站长岗履职考核细则 131
安全员岗履职考核细则 134
技术员岗履职考核细则 137
资料员岗履职考核细则 140
库管员岗履职考核细则 142
运行岗履职考核细则 144
管道岗履职考核细则 146
计量员岗履职考核细则 149
驾驶员岗履职考核细则 151

风
险
管
理
管
理
专
篇

一、 建设标准

管理主题
重点内容
目标要求
具体做法
1 风险管理
1.1  风险辨识
工作前安全分析和工艺危害分析等风险管理工具得到有效应用, 风险辨识评价全面准确, 控制措施有效可行。
1.1.1 依据《危害因素辨识及风险评价实施细则》, 每年度开展危害因素辨识( 包括职业健康危害因素辨识及环境因素辨识) , 辨识方法包括但不限于头脑风暴法、 工作前安全分析、 安全检查表法、 现场观察法、 专家经验法。运用LEC法、 风险矩阵法等进行评价。
※1.1.2  编制危害因素清单和重大危害因素管理台账及控制措施, 审核后报相关主管部门审批, 进行分级管控( 分为4个等级, 岗位级、 班组级、 场站级、 项目公司级, 按级别分别进行管控) 。
1.1.3 依据识别评价结果明确重大风险, 将重大风险公示告知, 并在风险部位的醒目位置设置安全警示标识。
1.1.4  收集到内外部事故事件信息; 法律法规、 标准规范更新; 人员、 生产工艺设备、 周边环境等发生变更; 各级检查、 审核、 安全观察与沟通所暴露问题后, 对风险识别结果进行分析, 必要时进行修改补充。
1.1.5 上述风险识别、 评价、 管控工作严格执行相关标准制度、 台账记录齐全, 风险告知和措施落实到位。
1.2   重大危险源管理
重大危险源得到辨识, 控制措施有效可行。
1.2.1  依据GB18218《危险化学品重大危险源辨识》, 开展重大危险源识别。
1.2.2  每年组织一次重大危险源辨识, 对识别的重大危险源登记建档, 组织或配合上级向政府主管部门上报备案。定期进行检测、 评估、 监控。
1.2.3 识别的重大危险源有安全管理制度, 包括日常检查、 检修、 检测、 运行情况监控及应急等, 风险及应急措施在内外部得到充分沟通。
1.2.4重大危险源现场应在醒目位置设置重大危险源告知牌, 内容涵盖重大危险源警示标识、 危险性、 防护措施、 应急措施、 存储量、 具体位置等。
1.2.5 建立《危险化学品台账》, 在使用及储存场所有配置了化学材料安全技术说明书( MSDS) 并进行风险提示。
1.3   隐患管理
隐患实行动态管理, 及时发现、 报告并整改。
1.3.1 按照相关制度进行隐患排查辨识、 评价, 形成隐患台账动态更新; 结果得到及时有效沟通。组织对排查的隐患进行评估分级, 根据隐患不同级别和类别, 及时上报。
1.3.2 日常巡检、 各级检查发现的隐患及时纳入隐患管理。对不符合项按期整改, 隐患整改彻底, 不能立即整改的隐患, 制定可靠的监控措施, 定期对监控措施的运行效果进行评价, 及时上报。
1.3.3 识别的隐患及时得到报告、 登记, 有适宜的控制措施, 按照上级的部署落实隐患整治, 对暂时无法消除的隐患, 制定临时控制方案, 采取加密巡检监控、 设备设施停运、 工艺流程或运行参数调整等措施, 将风险降低至可承受范围。重大隐患进行有效公示告知。
1.3.4 按计划完成隐患治理项目, 及时对已完成的隐患项目进行验证和效果评估。
1.4   员工参与
员工参与岗位风险识别, 并清楚本岗位风险和控制措施。
1.4.1  专业技术人员和操作人员参与涉及本专业、 本岗位的风险识别, 留存记录。
1.4.2 识别的风险得到充分的沟通, 员工清楚本岗位风险和控制措施。

要素名称
标准编号
标准名称
状态
风险管理
GB/T 24353-
风险管理 原则与实施指南
在用
GB/T 27921-
风险管理 风险评估技术
在用
GB18218-
危险化学品重大危险源辨识
在用
SY/T 6631-
危害辨识、 风险评价和风险控制推荐作法
在用
Q/SY1131-
重大危险源分级规范
在用
Q/SY1356-
集团公司风险评估规范
在用
Q/SY 1124.10-
集团公司石油企业现场安全检查规范 第10部分-天然气集输站
在用
中油安〔 〕445号
集团公司生产安全风险防控管理办法
在用
中油质安字〔 〕740号
集团公司重大危险源管理办法
在用
中油质安字〔 〕672号
集团公司事故隐患管理办法
在用
中油安字〔 〕571号
集团公司生产安全事故隐患报告特别奖励办法
在用

二、 记录表单
重大危险源基本情况登记表
1、 填表说明
( 1) 重大危险源登记的目的是掌握重大危险源的状况及其分布, 为评价、 分级、 监控和管理提供基础数据。
( 2) 登记表分为三类, 第一类为生产经营企业基本情况表( 表1) , 第二类为各类重大危险源基本特征表( 表2-1～表2-6) , 第三类为重大危险源周边环境基本情况表( 表3) 。
填表时, 应根据生产经营单位的实际情况填写生产经营单位基本情况表以及所有符合申报范围的重大危险源基本特征表。生产经营单位存在哪一类别的重大危险源就填报相应的重大危险源基本特征表, 每个重大危险源填表一份, 如存在多个重大危险源, 请自行复印表格填报。贮罐区( 贮罐) 、 库区( 库) 、 生产场所及其它可能给周围环境造成严重后果的重大危险源应填写重大危险源周边环境基本情况表。
( 3) 重大危险源登记表的填报、 图文资料, 必须坚持实事求是的原则, 严格按照规范填写, 如实地反映实际情况。
( 4) 登记表内容要认真逐项填写, 无此项内容时则填写无, 内容多时可增加附页。
( 5) 当登记表涉及保密数据时, 应遵守有关保密规定。
2、 重大危险源申报表
生产经营单位基本情况表
KLRQ/JL-G09-08ZD-01
法人单位名称

单位代码
□□□□□□□□—□
填报单位名称( 盖章)

通讯地址

邮政编码

填报单位负责人姓名

电 话

企业类型
1 直属企事业 2 全资子公司 3 控股子公司 4 参股公司
所在板块
A 工程技术服务
B 生产服务
C 加工制造
D 社会服务
E境外业务
F管理机关
G科研开发
H勘探与生产
I炼油与销售
J化工与销售
K天然气与管道
L其它板块
成立时间

占地面积
m2
上级管理部门

职工总数
人
固定资产总值
万元
年总收入
万元
年利润
万元
主要产品

填表人: 联系电话: 填表日期:
贮罐区( 贮罐) 基本特征表
KLRQ/JL-G09-08ZD-02
编 号

贮罐区名称

具体位置

所处环境
功能区
1 工业区 2 农业区 3 商业区 4居民区 5 行政办公区 6 交通枢纽区 7 科技文化区 8 水源保护区 9 文物保护区
贮罐区面积
m2
有无防护堤
1 有 2 无
防护堤所围面积
m2
贮罐个数

罐间最小距离
m
贮罐序号

贮罐名称

贮

罐
贮罐形状
1 立式圆筒罐 2 卧式圆筒罐 3 球形罐
贮罐形式
1 固定顶罐 2 浮顶罐
安装形式
1 地上 2 地下 3 半地下
贮罐材质

公称直径
m
容积
m3
贮存物质名称

物质状态
1 液态 2 气态 3 液、 气共存
日常最大贮存量
m3
设计压力
MPa
实际工作压力
MPa
设计温度
℃
实际工作温度
℃
设计使用年限
年
投产时间

进料方式
1 管道 2 铁路槽车 3 槽车
出料方式
1 管道 2 铁路槽车 3 槽车
进料管道
直径
mm
设计压力
MPa
实际工作压力
MPa
出料管道
直径
mm
设计压力
MPa
实际工作压力
MPa
填表人: 联系电话: 填表日期:
库区( 库) 基本特征表
KLRQ/JL-G09-08ZD-03
编 号

库区名称

具体位置

所处环境
功能区
1 工业区 2 农业区 3 商业区 4居民区 5 行政办公区 6 交通枢纽区 7 科技文化区 8 水源保护区 9 文物保护区
库区占地面积
m2
库房个数

库房序号

库房名称

库房形式
1 单层 2 多层 层数:
库房结构
1 混凝土结构 2 砖木结构 3 木质简易库房 4 其它:
设计使用年限
年
竣工时间

占地面积
m2
有无防火墙
1 有 2 无
库房储存物品种类
数 量
民用爆破器材
起爆器材

t
工业炸药

t
爆炸危险原材料

t
烟火剂、 烟花爆竹

t
易燃液体
闪点＜28℃

t
28℃≤闪点＜60℃

t
可燃气体
爆炸下限＜10%

t
爆炸下限≥10%

t
毒性物质
剧毒品

kg
有毒品

kg
有害品

t
填表人: 联系电话: 填表日期:
生产场所基本特征表
KLRQ/JL-G09-08ZD-04
单元名称

固定资产总值
万元
具体位置

所处环境
功能区
1 工业区 2 农业区 3 商业区 4居民区 5 行政办公区 6 交通枢纽区 7 科技文化区 8 水源保护区 9 文物保护区
占地面积
m2
正常当班人数
人
物质名称
单 元 内 危 险 物 质 量
现存物质
总量(t)
工艺过程中的物质量(t)
存储的物质量(t)
废弃物质量(t)
1

2

3

4

5

6

7

8

填表人: 联系电话: 填表日期:
压力管道基本特征表
KLRQ/JL-G09-08ZD-05
管道名称

管道编号

管道类别

公称直径
mm
材 质

壁 厚
mm
管道长度
m
工作压力
MPa
强度试验压力
MPa
严密性试验压力
MPa
输送介质

工作温度
℃
投用日期

敷设方式
1 架空 2 埋地
防腐方式
1 阴极保护 2 无阴极保护
绝热方式
1 绝热措施 2无绝热措施
设计规范

设计单位

安装规范

安装单位

管道图号

管道经过地区( 厂区)

与管道相联的调压站( 箱) 数量

填表人: 联系电话: 填表日期:
锅炉基本特征表
KLRQ/JL-G09-08ZD-06
锅炉型号

锅炉名称

编 号

具体位置

制造厂名

制造日期

安装完工日期

投入使用日期

设计工作压力
MPa
许可使用压力
MPa
额定供热量
或额定出力
KCal/h
t/h
介质出口温度
℃
水处理方法

锅炉用途

燃料类型

备注( 移装、 检修、 改造、 定期检验、 事故记录)

填表人: 联系电话: 填表日期:

压力容器基本特征表
KLRQ/JL-G09-08ZD-07
名 称

编 号

注册编号

使用证编号

类 别

设计单位

投用年月

使用单位

制造单位

制造年月

出厂编号

材 料
筒体

封头

内衬

内 径
mm
操作条件
设计压力
/ MPa
安全附件
是否有安全阀

壁 厚
mm
最高工作压力
/ MPa
是否有爆破片

高( 长)
mm
设计温度
/ ℃
是否有紧急切断阀

容 积
m3
介质
/
是否有压力表

有、 无保温、 绝热

是否有液面计

安全状况等级

定
期
检
验
情
况

备

注

注: 1. 换热器的换热面积填写在压力容器规格的容积一栏内。
2. 两个压力腔的压力容器的操作条件分别填写在斜线前后并加以说明。
填表人: 联系电话: 填表日期:

重大危险源周边环境基本情况表
KLRQ/JL-G09-08ZD-08
危
险
源
周
边
环
境
情
况
周
边
地
区
情
况
单位类型
数量( 个)
单位名称
人数
与危险源最近距离
住宅区

生产单位

机关团体

公共场所

交通要道

其 它

周
边
环
境
对
危
险
源
的
影
响
类型
数量( 个)
简 要 说 明
火源

输配电装置

其 它

重大危险源
平面示意图
附后
重大危险源
工艺流程示意图
附后
填表人: 联系电话: 填表日期:

危害因素清单
单元名称
分析日期
分析人员
记录人

单元名称
作业活动
危害因素/
触发因素
危害后果
控制措施
风险评价
是否为不可承受风险
建议措施
发生事故的结果
发生事故的可能性
风险等级划分

重大危害因素清单
二级单位名称:
基层单位名称:
版本号: V0
单元名称
分析日期
分析人员
记录人

单元名称
作业活动
重大危害因素/触发因素
风险削减( 控制措施)
备注

注: 经危害因素识别和风险评价, XX场站无重大危害因素。

隐患/问题管理台帐
序号
发现日期
发现人
名称/内容
是否构成隐患
类别
原因
整改措施/预防及控制措施
整改时限
整改
责任人
整改状态
整改
验证人
备注

隐患/问题监护跟进记录
隐患位置:
时间
隐患治理监护情况
检测设备
监护人
站长签字

第二部分 责任落实

一、 编制依据
要素名称
标准编号
标准名称
状态
责任落实
中油质安字〔 〕672号
集团公司安全生产责任制通则
在用
中油安〔 〕13号
集团公司安全生产和环境保护责任制管理办法
在用
中油安〔 〕176号
集团公司燃气业务安全监督管理办法
在用
中油安〔 〕482号
集团公司员工安全环保履职考评管理办法
在用

二、 岗位职责
站长岗岗位职责
一、 基本信息
岗位名称
站长岗
岗位类型
管理岗
所在部门或单位
昌邑分公司吉林门站
二、 岗位工作描述
1．设置岗位的目的
站场、 管道全面管理, 协调处理各类问题, 确保完成各项目标、 指标。
2. 岗位职责
编号
岗位职责
( 1)
及时传达上级工作精神, 并做好日常工作安排事宜
( 2)
负责组织做好场站安全管理工作, 实现场站安全环保工作目标
( 3)
负责组织做好场站员工日常考核, 按月提出绩效考核意见
( 4)
负责组织场站员工开展形势教育和培训练兵, 不断提高员工综合素质
( 5)
负责组织场站员工抓好场站建设, 达到公司场站验收标准
( 6)
做好站内危险作业管理、 风险识别和风险控制管理、 油品库管理, 做好相关记录
3．业绩指标
( 1) 发生一般C级及以上事故数量为零
( 2) 设备完好率≥96%
( 3) 特种设备检定率100%
( 4) 强检计量器具受检率100%
( 5) 调度令执行率100%
三、 任职资格
学历
学历大专及以上。
身体素质
身体健康, 无本岗位职业禁忌症( 包括心脑血管疾病、 癫痫或晕厥史等) 。
工作经验
两年以上工作经验。
持证情况
压力管道操作证、 压力容器操作证、 安全管理资格证。具有初级及以上技术职称。
其它
爱岗敬业, 有较强的组织能力和协调能力, 具备输气运行管理知识。
能力权重
项目
领导指挥
组织沟通
应急判断
业务执行
培训指导
需求程度
3
2
2
2
1
专业特长
专业知识
组织协调能力
5
5
四、 体能要求
工作姿态
站立
30%
走动
40%
坐
30%
精力
紧张程度
高
发生频率
偶然
体力消耗
大
五、 工作环境
工作场所
室内
40%
室外
55%
特殊场所
5%
危险性
危害后果
高
发生频率
极少
危险程度
中
工作时间
工时制度
标准
一般工作时间
固定
主要工作时间
白天
加班情况
偶然

三、 规章制度
吉林中石油昆仑燃气有限公司HSE检查细则

附件1

门站日检作业标准

检查日期: 年 月 日
序号
日检内容
注意风险及易发生的问题
日检标准
评分标准
总分值( 100)
实际得分
1
检查当日巡检记录, 查看巡检中有无异常记录
未及时处理发现问题或隐患, 发现异常情况未及时上报
按时巡检, 及时填写记录, 发现问题及时处理, 不能处理的及时上报
不符合标准每项扣1分
4

2
检查当日交接班记录, 查看交接班有无异常情况
工作交接不详实, 责任落实不到位
交接班按照”六交”和”六不接”执行, 对上一次班次交接的重点安全关注事项进行落实
交接不清, 每项扣1分, 重点关注事项未落实不得分
2

3
检查当日班会安排的重点工作, 有无未完成或未闭合情况
重点工作未落实, 发现问题未闭合
按期召开班会, 对重点工作进行安排, 并做好闭合工作
未召开班会扣2分, 重点工作未安排扣1分, 未做好闭合工作扣1分
4

4
检查控制室工艺流程和工艺参数是否正常
操作规程、 作业程序不熟悉, 现场数据与控制室数据不一致, 人员误操作, 出现”三违”行为
工艺流程与现场工艺保持一致, 工艺参数严格按照审批数值设置
工艺流程与实际不符扣3分, 工艺参数未按要求设置扣2分
5

5
检查当日是否存在常规工艺倒换操作, 工艺倒换作业是否达标
倒换作业未按操作规程进行操作, 倒换作业不达标, 作业内容未对交接班人员进行有效告知
常规工艺倒换操作严格按照操作规程操作, 作业达标, 无”三违”行为
未按操作规程操作扣5分, 作业不达标扣5分
10

6
检查当日是否有设备设施维修, 维修管理是否到位, 是否涉及工艺变更
设备未及时维修, 导致设备损坏; 未按要求审批工艺变更申请
设备维修需填写设备维护保养记录, 涉及工艺变更要先经过审批
维修设备未填写记录扣1分, 工艺变成未审批扣1分
2

7
检查当日是否有设备设施故障或待检, 是否需要在下一工作日重点安排
故障原因分析不到位, 处理不及时; 对需要在下一工作日处理的问题未交接到位
对设备故障或待检及时进行分析、 处理, 不能处理需及时上报, 并做好安排
设备故障或待检未及时处理扣2分, 发现问题未及时上报扣2分
4

8
检查当日是否有排污、 放散等作业, 作业管理是否达标
未及时排污, 导致设备堵塞或损坏
按照操作规程进行排污、 放散, 并做好记录
未按照操作规程作业扣5分, 未做记录扣5分
10

9
检查当日是否有许可作业, 作业许可管理是否到位
员工对许可作业内容不明确, 对作业风险防控不到位; 监督、 监护不到位
对本日许可作业进行监督检查, 员工对方案进行学习, 明确风险, 检查票证签订是否合规
员工未对方案进行学习、 风险不明确扣5分, 票证不合规扣5分
10

10
检查进出站记录, 查看当日是否有外来人员进入, 管理是否到位
外来人员未进行安全教育, 损坏站内设备
外来人员进行登记, 并进行安全教育
不符合标准每项扣2分
4

11
检查是否有外来承包商进站作业, 承包商管理是否到位
未对承包商进行有效安全教育, 作业人员对作业风险及防控措施未掌握
对进入场站的承包商进行登记、 教育, 作业需符合公司相关规定
不符合标准每项扣2分
4

12
现场检查班组以上级风险管控重点部位1: 工艺设备、 设施泄漏
设备、 设施燃气泄漏, 导致火灾、 爆炸
设备设施完好, 无燃气泄漏情况
设备设施不完好扣3分, 存在燃气泄漏现象扣3分
6

13
现场检查班组以上级风险管控重点部位2: 加臭装置
加臭剂泄漏或不足, 造成环境污染或下游加臭量不足
四氢噻吩无泄漏, 罐体液位10％--95％
四氢噻吩泄漏扣3分, 液位不符合要求扣3分
6

14
现场检查班组以上级风险管控重点部位3: 工艺报警及处理
报警未及时处理, 未及时记录、 分析原因, 未对交接班人员就报警原因进行有效告知, 导致人员误操作; 未及时上报无法处理的问题或隐患
工艺参数发生报警后, 及时进行处理, 并记录、 分析, 不能处理的立即上报
发生报警后未处理扣2分, 未记录扣2分, 未及时上报扣2分
6

15
现场检查班组以上级风险管控重点部位4: 调压器
调压器故障无法正常工作, 导致供气中断
调压器前后压力稳定, 无喘振, 无泄漏
不符合标准每项扣2分
6

16
现场检查班组以上级风险管控重点部位5: 油品库
油品缺失、 出库记录与库存不符, 导致设备维护不及时
油品保存完好, 无缺失、 摆放整齐, 油品相关记录与实际相符
油品保存不完好扣2分, 摆放不整齐扣2分, 记录与实际不符扣2分
6

17
现场核查本班组员工属地管理情况并考核
属地划分不明确, 属地内发现问题处理或上报不及时, 责任落实不到位
属地化分明确, 负责本人属地内全面管理
属地不清扣2分, 员工属地不符合要求扣2分
4

18
现场核查当班员工巡检情况并考核
未按要求完成巡检内容、 未及时发现隐患或问题
检测工具齐全, 劳动防护用品齐