工程项目验收管理办法及流程.doc

工程项目验收管理办法及流程

17
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

工程项目验收管理办法及流程
<试行>

目 录

第一章 总则 3
第二章 工程项目验收的前提条件 3
第三章 验收的依据、标准与内容 3
第四章 过程项目验收流程 4
第五章 竣工资料编制与整改 5
第六章 工程项目内部验收 6
第七章 工程项目外部验收 6
第八章 附则 7

第一章 总则
第一条 为规范公司工程项目验收程序，提高工程项目交付能力，制定本办法；
第二条 工程项目验收包括内部验收、外部验收；
内部验收，是指施工项目经理部按施工合同完成了工程项目全部任务，经自检合格，由公司内部组织验收的过程；
外部验收，是指施工项目部经理按施工合同完成了工程项目全部任务，经内部验收合格，报由业主组织验收的过程；
外部验收，是指施工项目部经理按施工合同完成了工程项目全部任务，经内部验收合格，报由业主组织验收的过程；
验收顺序：“先资料，后现场”；“先产品，后系统；先各系统，后系统集成”。
第三条 工程项目验收活动中的交工（内部验收不交工）主体应是施工项目经理部（施工项目经理），工程项目内部验收活动中的验收主体是公司组织内部验收小组，工程项目外部验收活动中的验收主体应是业主组织的验收小组。
第二章 工程项目验收的前提条件
第四条 工程项目竣工验收应具备的基本条件：
第五条 工程已经按设计规定及合同约定的内容全部完成；
第六条 工程所属各个子系统能正常运行；
第七条 过程验收、隐蔽工程验收、随工验收所发现的问题已基本处理完毕；
第八条 竣工资料编制完成并符合工程项目档案资料管理的有关规定；
第九条 施工项目经理部已经完成各个系统的自测自检，保证工程质量满足合同、设计要求。
第三章 验收的依据、标准与内容
第十条 工程项目验收所依据的文件及验收的内容：
第十一条 工程项目招、投标文件及后续客户的有效需要变更；
第十二条 批准的设计文件、施工图纸及施工说明；
第十三条 双方签订项目承包合同；
第十四条 设计变更通知书
第十五条 国家/行业的相关施工验收规范及质量验收标准、设备厂家的功能、性能标准；
第十六条 核查项目合同约定范围的过程内容是否全部完成，是否满足客户需求，有无漏项，增减的内容变更手续是否齐全。
第十七条 按照项目预算、施工设计及国家相关标准规范、客户需求，核查项目设计、设备器材采购、安装施工、系统调试等各个工作实际完成情况的优劣，测试系统功能、性能是否达到预期效果。
第四章 过程项目验收流程
第十八条 工程项目验收流程如下：

第十九条 工程项目验收流程节点说明
序号
节点
工作内容
责任人
交付物
时限
1
工程完工
1、完成合同内与有效变更的工程量的实施；
施工项目经理
完工报告
根据工程工期确定
2、完成合同内各个系统功能实现
3、完成系统联调；
2
编制竣工资料
1、根据工程内容编制工程项目竣工文档
施工项目经理
装订完成的竣工资料
工程完工后7天内；
2、竣工资料包括但不但包括：封面、目录、技术资料、过程文档、竣工图纸等；
3、竣工资料的编制可参照《工程项目档案管理办法》相关要求；
4、竣工资料的装订
3
内部验收
1、施工项目经理组织，由工程部质检员、售后维护、施工单位、营销经理、设计人员等参与；
施工项目经理
1、内部验收报告；
工程完工10天内
2、内部验收内容：合同内与有效变更的工作量完成情况；合同内系统功能测试；施工感观检查；竣工资料检查；
2、工程整改通知单
4
内部整改
1、完成内部验收中提出需要整改和完善的内容；
施工项目经理
整改记录
内部验收后3天内
2、已完成整改内容的复验与意见签署。
5
外部验收
1、提交客户验收申请单；
施工项目经理
验收报告
整改完成后3天内
2、组织联系客户组织验收
3、协调客户组织项目验收(营销经理)
6
外部整改
1、外部验收发现问题有提出整改的进行整改；
施工项目经理
整改记录
外部验收后7天内
2、整改完成后进行整改单的客户签字；
7
整改确认
1、整改完成，提交整改确认单，客户签字认可，作为验收报告附件；
施工项目经理
签字的整改确认单
整改完成后3天内
第五章 竣工资料编制与整改
第二十条 工程完工后，施工项目经理部负责组织整理竣工文件和资料，此项工作也应在施工阶段中有计划着手安排进行。
第二十一条 整理的文件和资料要符合公司工程项目档案管理相关及要求，包括但不但包括：
第二十二条 工程项目施工技术文件及资料
第二十三条 工程项目工程文档；包括开工报告、隐蔽工程验收，材料设备进场报验，随工验收，质量检查记录、工程联系单、工程变更单、设计变更单、完工报告、验收报告等；
第二十四条 工程项目自测记录及调试记录；
第二十五条 工程项目竣工图纸；包括平面图、点位布置图、管线、桥架、路由（含规格型号）图、面板图、机柜设备布置图、系统图等；完成工作量清单；设备安装清单（著名安装地点/位置）；
第二十六条 各种设备附件、合格证、使用说明书、保修证书等需移交客户并办理移交手续；
第二十七条 合同规定的其它资料；
第二十八条 工程施工技术资料的整理应始于工程开工，终于工程竣工，真实记录施工全过程。
第二十九条 竣工文件和资料的整理应执行国家和行业现行有关规范中的具体规定，业主对竣工资料整理在合同中明确规定的，以合同规定为准。
第三十条 施工项目颈部负责按照公司工程项目档案管理有关规定，配合工程档案管理员对竣工资料进行整理及交接；
第六章 工程项目内部验收
第三十一条 所有工程项目必须先内部验收，后外部验收，以保证满足合同（含变更）、规范标准及设计要求；
第三十二条 内部验收由工程项目管理部施工项目经理负责发起，工程项目管理部质检员、工程项目管理部售后维护人员、营销经理（即项目经理）、设计人员、施工单位相关人员组成验收小组；
第三十三条 内部验收应按照有关规范、标准，进行全面的质量与完成施工内容的检查，并对工程质量与项目完成情况进行书面的综合评价，签署内部验收报告，对提出的问题及整改意见，并形成整改记录。整改完成后，应及时提请复验，验收合格后签署验收合格的结论。
第三十四条 内部验收结束。有整改事项的，施工项目经理应立即组织施工单位进行整改记录。整改完成后，应及时提请复验，验收合格后签署验收合格的结论。
第七章 工程项目外部验收
第三十五条 内部验收合格，施工项目经理向建设单位提出外部验收申请单，提请项目外部验收。
第三十六条 工程项目外部验收，有施工项目经理发起，向建设单位提交验收申请单，并申请建设单位组织项目验收，如在提请建设单位验收后7个工作日后，建设单位还没有组织项目验收，施工项目经理向营销经理提出申请，要求营销经理协调客户进行组织项目验收。
第三十七条 外部验收结束，要求业主验收小组签署验收报告并盖章。
第三十八条 外部验收小组有提出整改事项的，施工项目经理应立即组织各施工分包单位进行整改并承诺真该完成时间。整改完成，形成整改记录，同时要求经业主复验合格后，签署整改完成确认单，作为外部验收报告附件。
第八章 附则
第三十九条 施工项目经理部在工程管理中应认真履行本办法规定。
第四十条 本办法自下发之日起生效，解释权归工程项目管理部。
第四十一条 附件
第四十二条 完工报告

工程名称： NO：
系统名称

建设地点

施工单位

建设单位

实际施工工期
年 月 日至 年 月 日
完成主要内容：

本工程已于 年 月 日已完工，特报告！
监理工程师意见：

监理工程师（签字）：
监理单位（章）：

日期：
建设单位代表意见：

建设单位（章）：
建设方代表（签字）：

日期：

施工单位：
项目经理：
日 期：
注：此表一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各一份；

项目情况

项目名称：
项目经理

施工单位：
施工队长

项目描述：

验收情况
验收事项
验收结果
1

2

3

4

5

6

7

备注

验收小组成员：

内部验收报告***************
工程整改通知单
工程名称

项目经理

施工单位

施工队长

经内部检查验收，以下问题需要整改：
序号
需整改的工作内容
计划完成时间

工程整改记录单
工程名称

项目经理

施工单位

施工队长

根据整改通知单，以下问题已经完成整改：
序号
需整改的工作内容
完成情况

工程终验报告
工程名称： NO：
建设单位

施工单位

监理单位

建设地点

施工工期
年 月 日至 年 月 日
工
程
内
容

验收意见及施工质量评估：

验收小组成员（签名）：

建设单位（章）：

年 月 日

监理单位（章）：

年 月 日

施工单位（章）：

年 月 日

工程整改确认单
工程名称

项目经理

施工单位

监理单位

以下事项，我司已经整改完成，请建设单位/监理单位给以确认为感
序号
需整改的工作内容
完成情况确认

施工单位：

项目经理：

监理单位：

监理工程师：

建设单位：

建设单位代表：