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酒店管理制度全集

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2020年4月19日
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鹏森酒店管理制度

第一部分:行政管理制度
一、例会管理制度
为做好每日工作布置和总结,及时纠正工作中发生的错误,促进各部配合,加强检查,提高服务质量,特建立例会制度如下:
每周经理例会管理办法
目的:加强每周经理例会,提高会议效率。
第一条．酒店管理人员例会定于每周二下午15:00举行一次,由总经理主持,总监、经理、主管、领班参加。
第二条．会议主要内容为:
a. 由总经理传达公司有关文件以及酒店办公室会议的精神。
b. 主管及领班按成功日志汇报一周工作情况,以及需提请经理或其它班组协调解决的问题。
c. 由经理对本周各班组的工作进行讲评,提出下周工作的要点,并进行布置和安排。
d. 其它需要解决的问题。
第三条．例会参加者在会上要畅所欲言各持己见,允许持有不同观点和保留意见,但会上一旦形成决议,无论个人同意与否,都应认真贯彻执行。
第四条．严守会议纪律,保守会议秘密,在会议决策未正式公布以前,不得私自泄漏会议内容,影响决议实施。
班组例会管理办法
第一条.班组例会每日上午8:45准时召开。
第二条.例会每日1次。
第三条.主管及领班有权根据工作需要加开临时性会议布置重点客人接待工作。
第四条.班组例会内容及程序
a.检查考勤及在岗情况。
b.检查仪容仪表及工作精神状态。
c.检查服务及生产、销售应具备的技能知识情况:如菜单,酒单,主食单的熟悉情况;岗位责任制、服务程序、注意事项等。
d.总结前一日工作,提出问题并纠正,提出表扬和批评。
e.布置当日工作。
(1)      客情报告及分析。
(2)      人员分工和应急调整。
(3)      注意事项及工作重点。
二、考勤管理制度
第一条.考勤记录
1.各部门实行点名考勤,月底由主管将考勤表报到公司综合办,负责考勤的人不得徇私舞弊。
2.考勤表是公司制定员工工资的重要依据。
第二条.考勤类别
1.迟到:迟到一分钟记一分,10分封顶
2.早退:凡未经主管领导同意,提前一分钟记一分,10分封顶
3.旷工:凡属下列情形之一者均按旷工处理。
(1)迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者,按累计缺勤时间每分钟两分处理。超过2小时按旷工1天处理。
(2)未出具休假、事假证明者,按实际天数计算旷工。
休假未经批准,逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。
(3)轮班、调班不服从安排,强行自由休假者,按实际天数计算旷工。
(4)请假未经批准,擅自离岗者,按实际天数计算旷工。
(5)不服从工作安排,调动未到岗者,按实际天数计算旷工。
(6)不请假离岗者,按实际天数计算。
(7)旷工采取无当天底薪及罚10分,并罚部门经理20分
4.事假
    员工因事请假,应提前填写请假条。事假实行无薪制度。
    准假权限:
(1)请假2天以内由经理批准。
(2)请假3天(含3天)以上由经理签字报总经理审批。
(3)管理人员请假需报请总经理批准。
三、办公用品管理办法
目的:为了保障公司工作的正常进行,规范管理和控制办公用品的采购和使用,特制定办公用品管理办法如下:
第一条.办公用品的范围
1.按期发放类:稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。
2.按需计划类:打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸等。
3.集中管理使用类:办公设备耗材。
第二条.办公用品的采购
根据各部门的申请,结合办公用品的使用情况,由管理领班提出申购单,交经理审核,报总经理批准。
第三条.办公用品的发放
1.员工入职时每人发放圆珠笔1支,笔芯以旧换新。
2.每个部门每月发放1本稿纸。
3.部门负责人每人半年发放1本记事本。
4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用,不得浪费。
5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用,按需领用。
四、员工配发个人物品管理规定
第一条.公司根据员工不同岗位,发给不同岗位的制服,(押金200元).
第二条.公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品(押金100元)。
第三条.凡在公司工作的员工均发给员工号牌和<员工手册>(押金50元)。
第四条.员工离职时须填写离职单,将所有个人领用物品交齐后方可离职。
第五条.员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回仓库(退换押金)。
五、员工食堂就餐管理制度
第一条.员工必须在员工食堂就餐,严禁在宿舍、走廊,办公室等地就餐,违反1次罚部门经理1分
第二条.食堂操作间,除食堂工作人员外,其它闲散人员不得随意进入,违反1次罚部门经理1分
第三条.就餐要排队打饭,不得拥挤、打闹和大声喧哗,做到吃多少打多少,严防浪费。
第四条.员工就餐时,要注意保持室内卫生,不随地吐痰,不准乱扔脏物,严禁在食堂内吸烟。
第五条.就餐员工要养成爱护公物的习惯,不准损坏餐具、餐桌和餐椅,损坏要按原价赔偿。
第六条.如有倒饭现象一经发现罚10分,并罚部门经理10分,分组吃饭、由组长组织饭钱背”感恩词”
感恩词:感谢天地滋养万物,感谢国家培养护佑,感谢公司搭建平台,感谢父母养育之恩,感谢顾客养我全家,感谢同事长期帮助,感谢农夫辛勤劳作,感谢厨师精心烹制,感谢饭菜增强体质,饭食之德,一粥一饭、当思来处不易, 自奉必须简约、宴客切勿流连,饮食约而精,园疏愈珍馐,请大家端身正义,无声品尝佳肴,请坐开始用餐!
六、员工宿舍管理制度
第一条.员工宿舍为员工休息场所,必须保持环境清洁。
第二条.员工实行轮流值日,对员工宿舍进行日常清理。
第三条.在员工宿舍不得大声喧哗,违者罚部门经理1分/次
第四条.不得在员工宿舍不得使用大功率电器,和电炉子。
第五条.严禁在宿舍内乱写乱画,乱钉钉子,违者罚2分,部门经理罚5分
第六条.严禁在宿舍内赌博、酗酒,一经发现视情节轻重罚部门经理10--50分
第七条.宿舍内不得私藏管制刀具,一经发现将开除,并罚部门经理20分
第八条.男女员工不得混居一经发现,将开除处理,罚领导以上每人5分
第九条.未经她人同意不得翻动她人物品,违者处罚5分,
第十条.不得损坏宿舍内备品,违者按价赔偿。
第十一条.值日卫生清理不干净,将处5分及部门经理5分
七、员工洗浴管理规定 
第一条.员工淋浴时间根据营业的时间详细通知。
第二条.员工洗澡时自带浴品。
第三条.员工洗浴结束后共同将浴室卫生清理干净。
八、关于对讲机的使用规定
第一条.对讲机作为酒店办公用通信工具,只限在工作场所使用.
第二条.对讲机只允许在接待服务过程中使用,不能做为个人联络使用.
第三条.使用对讲机时必须用耳机,且音量要降到最低.
第四条.对讲机必须妥善保管,保证使用通畅.
第五条.在工作交接时,必须将对讲机、耳机上交库房。
第六条.如因个人原因造成对讲机破损或丢失,由使用人按价赔偿。
第二部分:财务管理制度 
目的:加强财务管理,有效控制资金的使用,降低公司支出,节约成本。
一、财务借款及核销管理办法
第一条.  借款人首先要填制借款凭证写明借款用途,由经理签字,会计审核,交总经理批准签字后,到财务领款。
第二条.费用发生后,持报销票据到财务报帐。
第三条.报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。
第四条.提供零星多张小单据,需将多张单据以阶梯方式贴在单据上,并结出金额合计,需要入库的要附上入库单。
第五条.报销一律用碳素笔,写明报销日期并附审批人的签名。
第六条.财务部要对报销单重新审核,确认金额与审批人签字无误后方可付款,并加盖付讫章。
第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款三日内进行核销。
二、会计核算管理办法
第一条.会计核算以权责发生制为基础,采用借贷记帐法。
第二条.会计年度采用历年制,自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。
第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。
第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度,结合我公司的具体情况制定。
第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。
(1)自制原始凭证指:入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。
(2)  外来原始凭证指:我单位与其它单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。
(3) 会计凭证保管期限为十五年。
第六条.会计报表,依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。
三、成本核算管理办法
第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如原材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。
第二条.餐厅的食品原料中,还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。
第三条.对所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支,不得摊入成本。
第四条.客房部设备的损耗,客用低易品消耗等应做为直接成本。
第五条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。
第六条.各业务部门在经营活动中所耗用的水、电、气、汽以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。
四、现金及流动资金管理办法
第一条.库存现金额在公司总经理及财务同意下可按一定额度留取。超过限额部分当天存入银行,除规定范围的特殊情况下支出以外,不得在业务收入的现金中坐支。
第二条.现金支付范围:工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。
第三条.现金收付的手续和规定:
在现金收付时必须认真,详细审查现金收付凭证是否符合手续规定,审查开支是否合理,领导是否批准,经办人和证明人是否签章,是否有齐全合法的原始凭证。
第四条.在收付现金后,必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖”现金收讫”或”现金付讫”。
第五条.主管会计每天必须核对现金数额,检查出纳库存现金情况。
第六条.流动资金即要保证需要又要节约使用,在保证营业活动正常需要的前提下,以较少的占有资金,取得较大的经济效果。
第七条.要求各业务部门在编制计划时,严格控制库存商品,物料、原材料的占用资金不得超过比例规定,即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。
第八条.超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外,原则上不得使用流动资金,只能压缩超储的商品、物料,以减少占用资金。
第九条.在符合国家政策和公司财务及总经理的要求前提下,加速资金周转,扩大经营,减少流动资金的占用。
五、收取支票管理办法
第一条.检查转帐支票上是否有法人名章及财务章,是否有开户银行名称、签发单位及磁码,不得有折痕。
第二条.背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。
第三条.支票有效期为十天。
第四条.最低起点为100元。
六、盘点管理制度 
第一条.目的
为保证存货及财产盘点的正确性,使盘点工作有章可循,并加强管理人员的责任,以达到财产管理的目的,特制定本办法。
第二条.盘点范围
(一)存货盘点:系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。
(二)财务盘点:系指现金、票据、有价证券。
(三)财产盘点:系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。
1、固定资产:包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。
2、代保管资产:系由甲方、供货商提供,使用后结帐的物品。
3、低值易耗品:购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。
第三条.盘点方式、时间
(一)年中、年终盘点
1、存货:由指定管理人员、仓库管理员会同财务部门于年(中)终时,实行全面总清点一次,时间为:年中盘点时间是6月30日、31日;年终盘点时间是12月30日、31日。
2、财务:由财务部主管会计盘点。
3、财产:由各部门会同财务部门于年(中)终时,实施全面清点。
(二)月末盘点
每月末所有存货,由各部门及财务部实施全面清点一次,时间为每月30日。
第四条.人员的指派与职责
(一)总盘人:由总经理任命、负责盘点工作的总指挥,督导盘点工作的进行及异常事项的上报,由总经理裁决。
(二)主盘人:由各部门负责人担任,负责实际盘点工作的推动和实施。
(三)盘点人:由各部门指派,负责点计数量。
(四)监盘人:由总经理派人担任。
(五)会点人:由财务部指派,负责会点并记录,与盘点人分段核对,确实数据工作。
(六)协盘人:由各部门指派,负责盘点时料品搬运及整理工作。
(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作,亦应设置盘点人、会点人、抽点人,其职责相同。
第五条.盘点前的准备事项
(一)盘点编组:由财务部于每次盘点前,事先依盘点种类、项目编排”盘点人员编组表”、盘点时间等,交总经理审批后,公布实施。
(二)各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当,所需盘点表格,由财务部准备。
1、存货的堆置,应力求整齐、集中、分类。
2、现金、有价证券等,应按类别整理并列清单。
3、各项财产卡依编号顺序,事先准备妥当,以备盘点。
4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕,并将有关单据如:入库单、领料单等装订成册(一月一本)。
第六条.盘点实施要求
1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行,不得徇私舞弊。
2、盘点时要力求物品的安全。
3、盘点结束时,要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。
4、盘点结束后,由财务部将盘点情况进行总结,上报总经理,特殊情况要着重指出,盘点结果进行存档。
5、根据盘点情况,对盘亏、盘盈等情况做出处理决定,并存档。
七、出入库管理办法
第一条.出库时间定为每星期日的下午4点(特殊情况除外)。
第二条.办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。
第三条.内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品;而出库单用于后勤部门(工程、保安、办公室、配送)领用物品。
第四条.原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续,而且要有入库经手人的签名。原材料中的生产原料要直拨入后厨,只需要办理验收手续即可。
第五条.固定资产购入验收后直拨入使用部门,直接填制固定资产管理卡片,不需要填写入库单。
第六条.保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督,发现问题应不与办理入库手续。
八、固定资产管理办法
第一条.公司全部固定资产的帐务管理和计提折旧等,由财务部负责。实物管理按哪个部门使用,就由哪个部门管理的原则进行分工。
第二条.  建立固定资产卡片,详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。
第三条.  折旧年限:房屋 、汽车 、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其它为5年。
第四条.  折旧计提方法采用使用年限法。
九、原材料及其它物品采购管理办法 
第一条.由厨师长、各生产班组根据宴会预定单、员工餐厅菜单计划参照厨房库存及生产计划,提出采购计划。
第二条.将采购计划报经理审核。
第三条.将请购单送总经理批准后交由采购员。
第四条.采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。
第五条.采购员购买后,将原材料直接拨入厨房,由保管员协同厨师长或班长共同验收并签字。
第六条.验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。
第七条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。
第八条.其它物品的采购,由各部门提出申请采购计划,交经理审核、签字,交总经理批准后,交给采购员采购。
十、保管员工作规范
第一条.负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目,将仓库前一天的物资入库单和出库单,整理归类后入帐。
第二条.定期做好物资、商品的盘点工作,做到帐、货、卡三相符。
第三条.货物入库时,一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写,确保准确无误。
第四条.出库物品,必须要由经理签字方可出库。
第五条.每个工作日结束后,应及时将出入库单记帐联交财务部。
第六条.入库物资必须按照类别,按固定位置整齐摆放。
第七条.及时报告物资存储情况,严禁先出库后补手续的错误做法。
十一、报损、报废管理规定
第一条.商品及原材料发生霉坏、变质,失去使用价值,需要做报损、报废处理时,由保管员填报”商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部。
第二条.经主管会计审查提出处理意见后,报总经理审批。
第三条.各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见,然后送交总经理批示并由财务部备案。
第一条.  报损、报废的金额走营业外支出科目。
十二、内部审计管理规定
第一条.认真复核总台收银员的营业日报、帐单,发现差错及时纠正,以保证收入准确无误。对己复核过的报表,必须签名以示负责。
第二条.审核记帐的完整和合法依据,包括科目、对应关系,借贷是否平衡。
同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定,审批手续是否完备,原始单据是否与记帐内容一致。
第三条.严格执行财务制度和开支标准,对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算,拒绝办理。
第四条.审核原料的购入凭证及采购员的报销单据在直拨单上的签名。
第五条.每日及时核算成本,要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。
第六条.要监管仓库的月末盘点,并按盘点表与保管帐核对,出现差异要及时查明原因,按规定报批。
十三、厨房成本的控制和管理
第一条.  厨房成本的核算程序:厨房起初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价-期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。
第二条.厨房成本的控制应做好以下几个方面:
(1)   严格控制菜品出品率,确保投料准确,厨房要有专人负责,投料后的边脚废料并验明斤两后,投到员工餐,以改进员工伙食。
(2)   采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库,入库的菜品厨房要有专人负责管理,而且要对菜品进行分级管理,对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。
(3)   对厨房的水、电、气、的使用要本着节约光荣、浪费可耻的原则。
(4)   对调料的使用也要严格按着投料标准,在确保菜品风味的同时,节约一分就为酒店多创造一分效益。
(5)   对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理,以确保本期营业成本的准确。
(6)   厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数,又要确保营业需要,又要使厨房库存成本压缩到最低限度,减少流动资金占有量,达到降低本酒店经营总成本的目的。
(7)   财务人员每天要对厨房出品率进行抽查,以监督厨师长的各项工作。
(8)   每个营业期终了,要对菜品收入和菜品成本的比率与同行业的利率水平进行比较分析,找出差距和不足,以便进一步提高酒店自身的利率水平。
第三部分:商务酒店管理制度
一、餐饮管理制度
关于私藏客人酒水、烟的处罚办法
目的:为避免员工私留客人酒水、烟等而导致客人不满、投诉现象发生;使剩余酒水物有所用,去向明确,特制定本处罚办法,如下:
第一条.营业中、营业后所有未开启酒水(包括白酒、果酒、饮料、啤酒等)必须主动为客人退掉,并报告领班。
第二条.已开启的剩余白酒按照酒水档次进行归类由吧台统一登记,保存使用。
第三条.对上述规定有违反者按以下条款执行;
①私留酒水按售价进行处罚。
②私留客人招待用烟按照售价的2倍进行罚款。
二、客房管理制度
值班管理规定
目的:为保证为客人提供周到细致的服务,客房部实行值班制度。
第一条.总台员工实行24小时值班制度,随时为客人提供服务。
第二条.客房员工早餐、午餐、晚餐实行倒班,做到不空岗。
第三条.具体值班时间表,由领班负责安排。
客人入住登记制度
第一条.客人住宿时需到总台办理入住手续。
第二条.客人办理手续时需在入住登记表上填写本人姓名、工作单位、身份证号码、住宿时间等。
第三条.客人在总台交完押金后、在总台领取客房钥匙。
第四条.标准客房押金 元/间,套房押金 元/间。
布草管理规定
目的:为加强布草的使用与管理,使布草及时送洗,特别制定本制度。
第一条.客房布草、餐饮布草统一由 管理。
第二条.  餐饮部每餐用过的布草及时到 更换,并由专人负责记录。
第三条.  客房更换下的布草及时送到 更换,并由专人负责记录。
第四条.  布草房每天负责将更换下的布草进行登记,并交由司机送去清洗。
第五条.  对当日不能及时送洗的情况下,必须将其晾干,在进行装袋。
第六条.  布草在送洗时须将客房布草与餐厅布草分装,避免染色。
低值易耗品管理办法 
餐饮部、客房部在营业中,涉及的易耗品品种较多,为了达到节约降耗的目的,将从以下几个方面进行控制:
第一条.餐厅清理卫生和刷杯使用的洗涤剂用矿泉水瓶到库房进行出库,每次使用时控制用量。
第二条.公用卫生间使用的卷纸和擦手纸根据使用情况进行更换,无客人时将卫生间门锁上。
第三条.客房部在客人退房后将客人未用的浴液、发液、一次性牙刷、牙膏等收回进行重新摆放。
第四条.员工禁止使用客用的纸巾、发液、浴液等。
第五条.对一次性台布、筷子等用品严格限制使用。
第六条.对经常无人住宿的房间,备品能够减量或不放。
客房工作标准 
第一条.  凡是上岗的服务员,要求仪表整洁,仪容端庄,合乎酒店的要求。
第二条.  文明礼貌,语言规范,亲切热情,主动迎宾。
第三条.  上班时禁止闲聊,大声喧哗,打瞌睡,吃零食,接打私人电话或办其它私事。
第四条.  做好个人卫生,制服干净整齐,保持饱满的精神面貌。
第五条.  要有良好的服务意识,按客房服务规程和质量要求做好宾客迎送和客房的整理工作。
第六条.  服务员要掌握住客情况,确保住宿客人的人身财产安全。
第七条.  按客房清洁规程和质量要求做好客房责任区的日常清洁工作.责任区内的卫生应随时清理,做到清洁卫生无死角。
第八条.  按照家具摆放要求做好摆放,对损坏或需维修项目,要及时报告和维修,保证各种灯具的完好。
第九条.  客人退房时,要认真清点客房内各种物品,发现不足应及时补齐。
第十条.  进入有客人入住的房间,首先要轻敲门三次,在得到允许后方可进入。
第十一条.对客服务要机敏勤快,及时提供各种服务,满足客人的合理要求。
第十二条.服务员在客人入住后,要随时与各部门特别是总台取得联系,掌握客人的活动情况,避免跑单。
第十三条.客人退房时要及时查房,发现有遗留或遗弃的物品要及时上交。
第十四条.保持客房门把手,门锁,门牌号的完好,整洁,无污迹.
第十五条.严格控制客用供应品,定期定额管理.
第十六条.服务员不得在客房内使用各各种客用品或私自留宿她人。
第十七条.未经总台允许,服务员不得私串客房。
房间管理办法
第一条.营业性房间
1.  除定时通风外,平时必须锁好门.
2.  招待用房的服务员必须按程序办理,严禁无手续用房.
3.  值班钥匙在服务员处保管,不得丢失。
第二条.有关管理规定
1.  认真执行卫生清扫标准。
2.  对房间的设备,设施及各种物品必须认真保管,妥善使用。
3.  服务人员不得在房间内有下列行为:
(1)  闲谈(2)看电视(3)睡觉,躺卧休息(经理批准除外)(4)其它与工作无关的活动。
违反上述规定按员工手册规定处理.
第三条.客房钥匙的控制与管理
1.电子钥匙必须随身携带。
2.电子钥匙除为客人开门和清理卫生时使用,不得私自开门。
3.钥匙不得转借她人,违者罚款50元。
4.交接班时,应按规定做好钥匙的交接手续,并签字。
5.不能遗失钥匙,开门给无关人员进入房间,违者罚款50元。
客人遗留物品处理规定 
第一条.  在酒店范围内,员工无论在任何地方拾获任何遗留物品都必须尽快交到总服务台。
第二条.总台在接到遗失物品后,需将其记录在遗留物品登记簿上,要求填写日期、拾获地点、物品名称、拾获人姓名及部门等。
第三条.所有遗留物品必须锁在储存柜内。存放时要将贵重物品与一般物品分开,贵重物品交由财务部储存,一般物品由总台员工分类锁进储存柜内。
第四条.遗留物品由部门主管经过查档案等方式通知客人来酒店认领。
第五条.员工拾到物品应马上填写遗留物品登记表,一式两份,一份交拾获者,一份连同遗留物品一起存入柜内,并将详细情况记录在遗留物品登记簿上,总台须将每日拾到的物品情况汇报经理。
第六条.客人回来认领时,需复述一次报失物品的内容,遗失地点,核准后如数交给客人,并请客人在登记簿上签名,如是贵重物品还必须留下客人的身份证号和联系地址。
低值易耗品管理办法 
目的:为加强低值易耗品的使用和管理,将从以下几个方面进行控制:
第一条.配备给客人使用的卷纸和面巾纸,员工禁止使用。
三、厨房管理制度 
厨房规章制度
第一条.厨房员工应关心本酒店荣誉、具有主人翁意识、爱护公司财产,遵守公司各项管理条例,具有敬第二条.各部门使用的洗涤剂等用矿泉水瓶到库房出库并做到节约使用。
第三条.清理卫生用的钢丝球、胶皮手套实行以旧换新(达到不能使用状态)。
业精神和职业道德。
第二条.员工按照厨房制定的作息时间按时上下班,不迟到、早退、不擅离职守、不串岗、离岗,值班时间视为上班时间,应严格按值班制度执行。
第三条.上班时间穿工衣、戴工帽、配带工号牌,按正常操作程序进行操作,爱护厨房设备和工具,节约用水、电、油、气,做到无长明灯,无长流水。
第四条.上班时间一律不允许做与本职工作无关的私事(如抽烟、吃零食、接、打电话及会客)。严禁在厨房内打架、嬉闹、偷吃、偷拿,浪费原材料。不在厨房非工作区域内逗留。
第五条.注意个人卫生、不允许留长发、长指甲,工衣整洁、勤换。不允许穿拖鞋、凉鞋上岗,不许穿工作服在大厅内逗留。
第六条.严格执行国家规定卫生标准。对不合格材料严禁加工和销售,对因工作疏忽造成的食物中毒者追究当事人责任。
第七条.厨房员工应服从管理人员安排和调动,按时完成上级交待各项任务,不得无故拖延和终止工作。
第八条.公司规定的其它管理条例应严格遵守。
厨房卫生规章制度 
第一条.个人卫生
1.厨师必须每年参加体检和食品卫生知识的培训。
2.必须每天做好个人卫生包干区域的清洁工作。
3.进入厨房必须做到工装鞋帽整洁。
4.严禁上岗时戴首饰、涂指甲油、工作场所严禁吸烟。
5.女职工不准长发披肩,男职工不准留长发和胡须。
第二条.环境卫生
1.保持地面无油腻、无水迹、无卫生死角、无杂物。
2.保持瓷砖清洁光亮,勤擦门窗。
3.下班前应将冰箱、炉灶、配菜台、保洁橱等清理干净。
4.冰箱、保洁橱、门等必须在下班时上锁。
5.厨房、冰箱等设备损坏应及时报修。
6.发现”四害”马上灭虫。
7.厨房必须做到每周大扫除1次。
第三条.冰箱卫生
1.冰箱应定人定岗,实行专人保管。
2.保持冰箱内外清洁,每日擦洗一次。
3.每日检查冰箱内食品质量,杜绝生熟混放,严禁叠盘,鱼类、肉类、蔬菜类,相对分开,减少串味,必要时应用保鲜膜。
第四条.食品卫生
1.上班后由厨房切配清理隔日蔬菜,蔬菜不得有枯叶、霉斑、虫蛀、腐烂、如卫生不合格,要退回粗加工清洗。
2.干货、炒货、海货、粉丝、调味品、罐头等,要妥善储藏,不得散放,落地。
3.保持食品新鲜,无异味,烹调时烧熟煮熟,现卖现烧,隔餐、隔夜和外来熟食品要回锅加热后再出售。
4.按政府有关规定,禁用不得销售的食品。
第五条.餐具卫生
1.切配器具要生、熟分开,加工机械必须保持清洁。
2.熟食、熟菜装盆、餐具不得缺口、破边,必须清洁,经消毒后,无水迹、油迹、灰迹、方能装盆出菜。
3.不锈钢器具必须保持本色,不洁餐具重洗。
第六条.切配卫生
1.切配上下必须保持清洁、卫生、整洁。
2.砧板清洁卫生,用后竖放固定位置,每周清洗,定期消毒。
3.不锈钢水斗内外必须保持清洁,光亮。
4.遇有下水道不通或溢水要及时报修。
第七条.炉灶卫生
1.灶台保持不锈钢本色,不得有油垢,结束后清洗干净。
2.锅具必须清洁,排放整齐。
3.炉灶瓷砖清洁、无油腻,炉灶排风要定期清洗,不得有油垢。
4.各种调料罐、缸必须清洁卫生并加盖。
厨房日常安全工作制度 
第一条.用火用电不离人,并做到先检查后使用。不按要求用火用电的,每次罚10分,造成事故和损失的责任自负。
第二条.换气罐时做到无火源,不按要求操作的每次罚10分。
第三条.刀具、刃具放置好,做到无事故隐患。
第四条.各种原料要放置稳固,不按要求堆放的,造成损失由当事人承担。
第五条.热汤、热油盛装不得超过8分满,并放置稳,端取时必须加垫隔热。
第六条.通道、过道必须随时保持畅通无阻。
第七条.清洁设备时必须关机操作,违者每次罚款10分。
第八条.厨房禁止吸烟,地面发现烟头1次罚总厨10分,厨师长5分。
四、工程保障管理制度
用具管理制度
第一条.工程部所有的维修用工具、用具必须登记,实行统一管理。
第二条.工程部水暖工、电工所配备的工具为专用工具,禁止外借。
第三条.工具保管和使用不当造成损坏或丢失由个人负责赔偿。
报修管理规定
第一条.各部门报修项目必须填写请修单,一式两份。
第二条.一份交给工程部,并由工程部签字后另一份留存。
第三条.工程部接到维修单后立即安排维修,对不能维修的项目要写清原因并上报。
第四条.维修完的项目要由请修人验收后,方可视为完成。
第五条.对各部门的报修项目不得耽搁,必须在4小时内有结果。
配电箱的管理要求
第一条.按时检查监视仪表是否正常。
第二条.检查空气开关是否有异常现象和响声。
第三条.检查各开关、旋钮是否处于正确位置。
第四条.做好防风、防水、防火等工作。
第五条.做好临时停电的各项准备工作,停电后马上断开电闸,来电后再合上。
第六条.定期对配电箱进行维护保养。
第七条.配电箱由指定专人负责。
日常检查制度 
第一条.  工程保障部每日必须对经营区的水暖、电器设备等进行检查。
第二条.  每天必须对锅炉房、泵房等重要场所进行检查。
第三条.  每天对大功率电器设备进行检查。
第四条.  遇大风天、雨天要重点对配电箱、电源空气开关等进行检查。
第五条.  对日常检查发现的安全隐患及时汇报并妥善处理。
第六条.  工程保障部应对酒店内所有设备设施进行登记,建立定期检查、保养、维修计划。
五、行政、销售管理制度 
第一条.对协议合同等进行存档,实行编号管理。
第二条.对协议资料要做到绝对保密,确保协议单位、协议人消费的安全。
第三条.对公司下发的各类文件进行登记管理。
第四条.酒店管理人员在查询文件时要进行登记。
第五条.对酒店内部的所有文件、规章制度进行登记管理。
第六条.对收到办公传真根据接收内容要及时进行传达。
第七条.对需要存档的传真件,要进行登记。
第八条.发传真时记清对方传真号码,防止拨错而浪费电话费用。
第九条.重点目标开发战略表资料由办公室统一保管,建立档案。
六、商务酒店关于质量检查的规定
为了保证酒店高品质的服务,为客人提供一个良好的环境,商务酒店在内部管理上采取质量检查的办法,办法如下:
1.由质检经理、人事专员组成检查小组。
2.每日在上午 和下午 对经营区内的环境卫生进行检查。
3.其它时间为抽查时间。
4.在客人到来前对客人预定场所进行重点检查。(卫生、准备工作、员工仪表)
5.在客人到来后对场所和员工服务进行跟踪检查。
检查中发现问题处理办法:
1.以个人为单位对卫生、仪表、准备工作进行记载,按日累计。
2.卫生3处不合格扣1分,连续扣分依次累加.
3.准备工作不充分1次扣1分,连续扣分依次累加.
4.仪表检查处罚办法同员工手册。
5.每周部门领班要上报1份本周检查记录汇总表。
6.每周经理向公司综合办上报1份检查记录。
客房卫生检查标准
项目名称
质 量 标 准
服务台
1.台面无与营业无关的的东西   2.抽屉内物品摆放整齐
3.台面及整体无灰尘,污渍   4.台表面无灰尘、污渍
客房门
1.门及门框内外无灰尘,污渍 2.锁头表面无灰尘、无污渍
卫生间门
1.无污渍,水迹     2.无指纹     3.无其它非正常附着物
墙壁,墙裙
1.无灰尘,网状物     2.无污渍
走廊垃圾桶
1.桶内垃圾不得超过2/3           2.外壁清洁光亮
3.痰盂内不能有过多的烟头,痰液   4.内壁无附着物
地 板
1.清洁无杂物     2.无浮灰    
天棚,墙角
无灰尘,网状物
写字台
1.无灰尘     2.无污渍   3.物品摆放整齐 4.台面物品无灰尘
衣 柜
1.无灰尘     2.无污渍        3.无水迹
床头柜
1.无灰尘      2.无污渍       3.无水迹
化妆镜
 光亮无灰尘,指纹等
茶几
1.无灰尘,污渍,水迹     2.烟缸内无烟头
沙发
1.沙发无灰尘,污渍        2.沙发缝内无杂物
电水壶
1.电水壶表面光亮,无灰,无污渍      2.电水壶外盖无水垢
茶杯
1.杯盖内外无茶垢          2.杯内壁,外壁及底无茶垢
床头灯
1.灯罩无灰尘   2.灯头,灯泡无灰尘   3.灯座无灰尘
顶灯
1.灯罩无灰尘,污渍     2.灯罩内无苍蝇,虫子等
座椅
1.扶手,椅腿无灰尘          2.椅面无杂物,无灰尘
电视柜
1.无浮灰,污渍                 2.柜下无杂物,死灰
电视
无静电吸附灰
电视遥控器
无灰尘,无油腻感
空调
1.空调表面无灰尘 2.过滤网无灰尘 3.遥控器无油腻感
洗手盆
1.内壁无污垢头发          2.台面无积水,污渍 3.放水手柄清洁光亮
镜子
无水迹,清洁光亮
卫生间
1.地面无积水头发   2.无异味   3.便池内无尿渍,污垢
4.便池外壁无污渍,光亮   5.座便盖正反面清洁无污垢
6.水箱清洁
淋浴喷头
1.喷头无水垢堵塞       2.喷头光亮,无水渍,水垢
3.手柄光亮,无水渍,水垢
卫生间地漏
无头发及其它堵塞物
卫生间墙壁
清洁无尘,无污渍,无网状物
排风
排风罩无灰尘,无网状物
毛巾架
不锈钢物见本色,无水渍
插座
无灰尘,物见本色
卷纸架
无污渍,水渍
拖鞋
无污渍,无灰尘
床单
床单无污渍,无破洞
枕套
无污渍,无头发,无破损
被罩
无斑点,污渍 ,毛发等