茶叶质量手册、记录表格).doc

大理天宝祥有机茶业有限公司 企业管理手册

质
量
管
理
手
册

XXX茶业有限公司
2010年05月31日

目 录
第一章 颁布令
第二章 企业简介
第三章 质量方针与目标
第四章 各部门人员职责和权限
第五章 文件管理制度
第六章 采购管理制度
第七章 质量管理制度
第八章 生产过程质量管理制度
第九章 成品包装、储存及运输管理制度
第十章 不合格管理制度
第十一章 卫生管理制度
第十二章 有毒有害物品控制程序
第十三章 仓库管理制度
第十四章 设备使用和维护保养制度
第十五章 人力资源管理要求
第十六章 产品质量检验制度
第十七章 检验设备管理制度及操作规程
第十八章 关键控制点作业指导书
第十九章 安全生产制度
第二十章 委托检验项目的检验计划
第二十一章 职工职责
第二十二章 财务管理制度
附 件
1、文件管理记录

2、原辅材料供方评价记录
3、文件领用、借阅登记表
4、不合格产品评审处置记录
5、外购物资不合格品处理单
6、采购计划申请单
7、主要生产设备设施台帐
8、设备管理卡
9、设备维修记录
10、感官品质审评净含量检验原始记录
11、茶叶水分、碎末茶检验原始记录
12、出厂检验报告
13、车间工序质量考核评定表
14、包装物、辅料验收入库记录表
15、产品销售台帐记录台帐
16、计量器具使用管理台帐
17、烘培干燥工艺控制记录
18、人员培训记录
19、卫生安全周志记录

第一章 颁 布 令

为认真贯彻执行国家质检总局检监函〔2006〕462号文件《茶叶生产许可证审查细则（2006版）》精神，迎接食品质量安全准入制度的实施，为建立健全企业的管理模式，加强对产品质量的监督管理，促进技术进步，改进产品质量，提高产品质量水平，明确产品质量责任，保护消费者的合法权益，全面提高产品竞争力，促进企业的发展。结合质量安全市场准入的规定，特制定《质量管理手册》，现印发给各个生产部，望遵照执行。
《质量管理手册》具体阐述了企业的质量方针与目标、各部门的人员职责、采购管理、生产过程质量管理、生产设备管理、产品质量检验、质量分析与考核、检验设备管理、不合格产品管理、财务管理、车间管理、文件管理、贮藏与运输管理和职工职责及关键控制点作业指导书等制度，是企业质量管理中具有指导性作用的文件，现予以批准颁发，并于2010年10月1日起实施，望企业各部门及全体职工共同遵守执行。

总经理：
　　 二〇一〇年六月一日

第二章 企 业 简 介
XXX有限公司是一家集茶叶、水果、蔬菜有机加工、销售为一体的合资企业，公司注册资本XXX万元人民币，计划项目总投资 万元人民币，项目建成预计总投入 万元人民币。公司地处XXX，地理环境优美﹐四面环山﹐空气清新。公司总占地面积XXX平方米﹐建于XXX年X月﹐总生产能力 吨﹐产品销往全国。
公司设置生产﹑财务﹑行政﹑生产计划﹑仓务﹑采购﹑研究发展﹑品质保证等部门﹐在职员工XXX人。我们有一套严格的质量控制系统﹐工艺流程合理﹐设备先进。全公司的员工秉承“永远创业” 精神﹐不断努力﹐永远进取﹐在这片环境优美的土地上生产更多更优质的有机系列产品。
第三章 质量方针与目标
一、质量方针
以人为中心，企业为主体，树立“零缺点”管理意识；
以市场为导向，质量求生存，效益促发展；
品质优秀，顾客满意。
二、质量管理目标
总体目标：根据企业实际，以整体优化的观点将企业中各种功能合理地加以组织，使企业具有更好的应变能力，并取得更高的效益，把企业成本降低到最低化，效益发挥到最大化，出厂合格率达100%，特级品率100%，顾客满意率达到95%以上。
第四章 各部门人员职责和权限
一、总经理职责：
1、认真贯彻国家质量方针政策，不断提高质量意识；
2、严格执行企业《质量管理制度》，支持各级质量管理人员开展工作；
3、授权质量负责人全面负责企业质量工作；
4、组织建立质量管理体系，任命各级质量监督人员；
5、授权质管科独立履行质量职责，不受任何外来干扰。$
二、质量负责人职责
1、; z3 _9 p) V% s) @8 _9 食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!负责召开质量工作会议，研究分析质量问题；
6 c* F1 r" r/ A4 ?食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!    2、贯彻落实企业各项质量管理制度，组织开展监督检查，保证质量管理体系的有效运行；
3、 协助厂长制定质量考核办法，健全质量考核责任制；
4、 8 X3 M" i- b3 c* F9 f! W6 M食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!44组织质量管理部门及相关人员开展质量活动，不断改进产品质量；
# m0 v6 ^( F. o. X食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!    5、严格执行质量否决制，严禁不合格品转移、出厂。
三、质管部职责
1、认真贯彻执行国家质量政策，严格产品质量检验；
2、及时收集整理与企业生产有关的原辅材料和产品质量标准，提供质量信息；
3、严格执行产品出厂检验制度，禁止不合格产品出厂，对出厂产品质量负责；
3 P+ D8 s; v( |( \0 l3 R/ _食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!4、根据工艺要求严格原材料、半成品检验，确保生产全过程的质量符合规定要求；
5、做好质量信息的收集、分析、反馈，为管理层提供决策依据。
6、负责生产计划、工艺的制定及监督实施，对生产中出现的问题及时协调有关部门进行分析、处置；
7、负责生产过程符合卫生要求，组织生产计划调度，做到均衡生产，满足市场需求；
8、6 O4 [0 A2 o, a' a! L% 食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!负责生产设备的日常管理，对设备的安全生产负责，保证生产设备完好运行；
9、做好生产报表，考核各项生产任务完成情况，反馈生产信息，协助做好生产决策；
5 ~  N3 k+ [: p, P( R) y8 l食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!1010、负责员工的健康状况审查，保证生产环境符合卫生要求。  V+
四、综合部职责
' N+ v5 U* c6 l. c! P0 R8 x7 A& t& ^' l$ y食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!1、做好销售预测工作，树立客户至上观念，做好售后服务；
6 a( p, W- e: s2 e7 {食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!2、及时反馈客户对产品质量的信息，处理售后产品质量问题，并迅速传递企业有关部门。
3、进行市场调研和分析，编制相应的调查和分析报告。
4、监督车间、仓库做好原材料的搬运、贮存、防护，以及产品标识和检验状态标识。
5、制订采购计划，及时采购各种原材料，保证生产所需；
" C: e2 k6 G- g& O" e食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!6、负责组织对供方的选择和评价，建立和更新“合格供方名录”，立供方档案；
7、负责原材料不合格的处理及顾客的抱怨与投诉的处理；3 i4 a. Y# o4 e0 a# v5 L8 G食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!
8、负责与材料供应商的沟通。! b5
五、财务部职责
1、严格执行会计法，认真遵守财会管理制度。
2、建立健全与本企业相应的财务管理制度，经企业领导审定后实施。
3、建立和完善会计核算体系，为企业法人的经营管理提供准确的数据。
4、管理企业的财务资产，确保企业资产的安全性和收益性。
5、合理使用资金，正确调整流动资金，满足企业生产运作所需的资金流量。
6、计划、核算和控制生产成本，促使企业的成本控制到最低化，效益达到最大化。
7、执行全面预算的会计核算，对企业和上级提供及时、准确的会计报表。
8、认真核算工人工资和原材料收购资金，按时、准确的发放。
9、负责对企业财经管理体系实施审计。
四、加工部职责
1、严格执行生产工艺要求及设备操作规范，保证生产个环节的工作质量；
! a9 X( \* a* k% a# x1 E. z2 M8 M" n食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!2、保证生产设备的安全运行及设备完好；
! e9 \  P7 j& I" d食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3、保持生产车间卫生条件符合食品生产需要；
4、做好生产现场各种原始记录的收集、分析，正确计算原材料消耗和原材料利用率；
5、及时反馈生产信息，提出改进建议，以利降低生产成本，提高产
品合格率。
7、向企业负责人和办公室提出与生产部有关的文件及生产工艺的修改意见；
8、确保与加工组有关的纠正与预防的措施；
9、做到“安全生产，质量第一”。
五、质检部职责
1、贯彻执行各类有关技术法规、技术标准及操作规程；
2、正确使用各种检验仪器设备，做好维护保养，按期执行周期检定，确保仪器设备良好运行；
3、及时进行原材料、半成品及产品的抽样检验，及时出具检验报告单，保证检验结果准确可靠；
+ ^2 Q2 h1 ]! E+ A8 ?6 F食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!4、严格执行质量否决制，不得出具虚假及伪造数据，不受来自行政或业务上的任何干扰，保持检验工作的独立性；
3 C# \. ^+ F  L% g6 @" {$ M; o食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!5、及时反馈质量信息，提出质量改进建议，协助做好质量问题的处理工作。
六、操作工职责
1、严格按工艺规定操作，不得擅自更改工艺要求；
$ T( Q$ J% ^. s' h$ M食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!2、认真记录生产状况，对本岗位操作质量负责；
6 m7 z- h0 R& O! u% Y% t. C- k食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3、做好设备维护保养及环境卫生工作；
0 g1 ]: b8 c; {3 @食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!4、认真钻研生产技术，熟练掌握操作要领；
5、做好生产自检和互检工作，发现问题及时汇报，确保每道工序质量。
七、仓管员
1、按有关要求，对原辅料、包装物料、半成品、成品及外购物料进行验货、入库、储存、保管和发放。
2、确保仓库的储存环境符合要求，随时检查储存物品的存储质量。
3、仓库的储存品应按要求存放、标识数量应准确无误，保证帐、物、卡一致。
4、协助检验人员做好产品入库前验证、检验工作。
# [, X! }! Z, M7 O* g食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!5、对仓库管理工作和储存质量负责
第五章 文件管理制度
1 、目的
对与本厂质量管理有关的文件和原始记录进行有效控制，确保各相关部门及人员使用现行有效质量文件，保证原始记录的追溯性。
2 、适用范围
适用于对本场生产所需的包装物料、其它物资的采购及为我场提供服
务单位的质量以及对合格供方的评价选择的控制。
3 、职责
（1）办公室为文件的管理部门
（2）质量管理文件及质量记录由质量负责人负责制定，总经理批准发布。
（3）采购文件及原始记录由综合科负责制定，总经理批准发布。
8 r8 n# J5 C6 ~4 O+ m2 L- Y食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!（4）工艺文件及原始记录由生产科负责制定，总经理批准发布。
（5）质量检验文件及原始记录由质管科负责制定，总经理批准发布。
* x, f" O2 M+ f3 u& r2 [4 I食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!（6）各岗位根据要求执行各类文件，完成质量记录。
/ a4 {; o$ B! c% s0 J7 s食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!（7）质量管理网络成员负责监督文件记录的实施。
4 ?8 r6 `3 L: o: {6 {2 y食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3、要求
8 ^, j% f& A7 j食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.1  文件记录受控范围H!
下列文件记录为受控文件记录：
a.企业颁布的质量管理制度规定等管理文件；
+ e, r& o( {, B( e" n* x食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!b.国家、各主管部门发布的技术标准、检验标准、管理文件等；
c.企业根据生产经营需要制定的采购、工艺、生产、操作、检验等规程、规定、要求以及相应的原始记录等；
d.设备及产品的相关资料；
; j2 V' }, l) x; E& x% b/ R食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!e.与质量有关的外来文件。
3.2 文件使用
生产、检验现场严禁使用非受控文件，各部门、各岗位应严格按受控文件规定操作，不得任意违反，若在执行中发现问题，应及时反馈信息。
3.3 质量记录使用
3.3.1质量记录必须按规定认真填写，各项目应填写完整清晰，不得虚填，对记录有要求但实际未执行的项目，应用“/”将其划去。
( N' E( e- g+ O0 O1 N' i食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.3.2  质量记录项目不得乱涂乱划，不得在上面填写无关内容，记录人必须签名。
/ b' ~: X' H3 A/ B5 [食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.3.3  质量记录原则上有各使用部门保管，按月装订保存，若需借用质量记录，应经质量负责人同意方可借用，并按期归还。
3.4  文件记录的保存Z7 c9 \  V! Z+ v% A
3.4.1  受控文件及记录应妥善保存，一般保存期为二年，因保留信息及其他需要可适当延长保存期。I; l2 |
3.4.2  受控文件及记录保存位置应符合相应保存条件，防止虫蛀及霉变。
: H6 L% F$ y1 K8 V" @" d2 |食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.5 外来文件的控制
5 f& X5 k0 ~* Q/ V7 l5 f; l( y4 w食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.5.1  收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效性。
' n. T& _* E  e$ F' I6 y食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.5.2  办公室要把与质量有关的外来文件填入《文件清单》，并备案。
第六章 采购管理制度
% s+ Y# ?! z1 Q3 o+ O食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!: @  H8 L% T7 P9 K6 f6 L" N' h& G食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!1  目的
为了保证产品质量，提高成品的出品率，杜绝不合格原、辅料以及包装材料流入生产环节，确保生产全过程符合规定要求。
/ z8 A6 s* f0 _食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!2  职责
8 c! c$ I4 m# i: P) l食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!综合部全面负责生产所需原辅材料及包装材料的采购工作，化验室负责进厂原辅材料的抽样检验（验证）工作，仓库保管员负责数量验收。- I- A) n,3  要求
2 O7 N! ]9 ?: k5 J. ~, D$ `食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.1  综合部根据生产科的《生产计划》编制《采购计划》，报总经理批准。
3.2  对生产主要原材料及包装物采用定点进货的原则并签订《采购合同》。对于各类原料供应方应确认其具备生产资质，并能提供现行有效的产品标准和检验报告，对于已实行市场准入的企业，在原料采购时还应索取食品生产许可证。无特殊情况不得改变供货方，若需临时改变进货渠道，应经总经理批准，并经检验合格方能进货。
% _; a- G+ P1 z& H食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.3  每批原材料进厂必须由化验室抽样检验（验证）合格方能进入，任何未经检验或经检验不合格的原材料及包装物一律不得进厂入库。
3.4  仓库保管员应凭本厂开具的《验证报告》验收，检查核实进货数量，达到规定要求后方可办理入库手续，检查内容如下：
a. 质量检验指标是否达到规定要求，是否具有出厂检验合格证明；
b. 检查进货数量是否与送货单相符。%
3.5  对次要指标不合格，但可通过工艺过程调整达到产品质量要求的可以让步接收，让步接收必须凭本厂开具的《验证报告》并经质量负责人签字认可。- F
3.6  紧急放行
3.6.1　当生产需要来不及验证时，在可追溯的前提下，由生产科填写《紧急放行申请单》并经厂长批准。h7
3.6.2　仓库凭批准的《紧急放行申请单》放样，在该批《领料单》上标注“紧急放行”，同时按规定留样送检。0 m
3.6.3　化验员继续完成该批产品的检验，不合格时按“不合格品管理制度”执行。
第七章 质量管理制度
1 目的
为了确保本厂产品质量，保障广大消费者得身体健康，防止不合格品流入市场。
) M- t3 d3 E. e食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!2  职责}" K, W/ @: r. i1 f4
总经理对本厂产品质量负主要责任，质管科是本制度的监督管理部门，化验室是制度的执行部门。
3 G0 z0 v! E+ M/ Z4 i4 k0 J食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3  要求: I  N; v)
3.1  原材料及包装材料检验
; A1 e: ?; z7 D$ y* S% q# B1 Y  Y食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.1.1原材料及包装材料进厂应根据“采购管理制度”规定，对每批到货的材料进行检验，并按规定出具报告单，只有检验合格或依据规定可让步接收的原材料才能进仓，对尚不具备检验条件的原材料，必须要求供方提供检验报告单或质量证明书。
3.2半成品检验V* L
3.2.1  产品在经烘烤工序后必须经检验合格方可转入包装车间进行包装。 O1 y( [:
3.2.2　检验项目为感官，其外观、色泽、组织形态及气味均应符合响应产品等级要求。^+
3.3成品检验
3.3.1  产品以每次配料组批，每批成品都必须进行抽样检验，经检验合格的成品方可粘贴产品标签，发放产品合格证，进入成品仓库待销。
. L+ C7 T0 d: z: ~4 {食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.3.2  成品检验项目为感官、水分、农残和净含量等，对产品的其他
质量指标委托有资质的检验机构进行检验，每半年检验一次。
4  产品质量追溯`" y8 A
每批产品出厂都应具有质量合格证，必要时可提供检验报告单，同时定期向长期客户征询客户对本厂产品质量的意见，以改进产品质量。
第八章 生产过程质量管理制度
1 目的
$ @( U4 n, U$ Q食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!对影响生产质量的主要因素或环节实施控制，使生产过程、产品质量处于受控状态，确保生产出合格的产品。
- d2 v7 b7 S7 o! Q* ^+ p9 O2 ]食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!2　适用范围
- P; W/ W% B4 O) [食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!适用于本厂产品生产、检验的工序质量的控制。
' }, u/ C: n0 y食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3　定义
3 a3 j  k, m5 c4 ]/ ^# a& @0 I8 T食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.1　过程：将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动。;
3.2　生产过程　由生产管理人员组织作业人员，按产品技术文件、工艺文件以及其它规定的要求，将原材料、半成品加工成产品的过程。
3.3　重要工序　指对产品质量形成过程有重要影响的工序，如热团揉、再干、捡梗、烘焙、分级、包装等。
4　职责
$ V6 X( b9 ?  F/ Z# Z* o食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!4.1生产部负责策划并确定生产资源，组织、协调、指导生产人员照章生产；
4.2综合部参与并执行采购计划，对采购的及时性和质量负责
  L/ k7 J% s" A3 \1 [食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!4.3质管部负责对质量的监测。G2]
5　要求. o4 S. l: I7 P7 j# i/ g
5.1生产计划
7 A7 c5 v  n: y( @& _食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!5.1.1根据市场、生产的实际情况，制定车间详细作业计划。
; s9 v0 s5 g" p9 p' w- f; I食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!5.1.2按照计划要求安排生产进度，并根据生产条件和生产情况调整生产进度，实施生产计划的动态维护。
0 T% |; I( E- E3 T食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!5.2生产准备
+ q% C% N3 F9 ^* l/ ?0 b2 ]食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!5.2.1确保人员数目、技能满足对应岗位要求。4
5.2.2确保生产所要求的仪器、设备、工装、工具都已配套齐备，并处于合格使用状态。
. a2 m: |- y( J1 X, q& U+ R食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!5.2.3, M/ d7 v' p8 K2 `7 E  [食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!确保生产环境满足工艺要求。
6 f! [  B9 I: v; A7 ]食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!5.3工序控制
# a! Y, H* C; M食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!5.3.1生产管理人员按有效的工艺、技术文件组织生产，操作人员按对应岗位的作业指导书或操作规范作业。
5.3.2对不同状态的产品作好分区、隔离或标识。
7 _- m- S! V2 x' L+ o) u食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!5.3.3经检验合格的产品要及时入库。
* `# b- T. I0 E( \4 N* q2 T食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!5.3.4及时将生产进展状况及其过程中出现的问题报告主管部门,确保生产过程受控。-
5.4质量检验
1 T! a3 J- \& G0 x9 x& Z食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!5.4.1合理组织操作人员进行自检与互检，减少不合格品的发生。
& `6 i* Z4 q3 s. {0 @2 E食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!5.4.2为了配合检验员工作，指定岗位的操作人员应按规定及时送检。
. G8 ^; k0 _1 N食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!5.4.3依据检验程序进行进行检验。$ ]/
5.4.4对于生产、检验发现的不合格现象应标识、返工或销毁。
第九章 成品包装、储存及运输管理制度9 I'
6 R9 ~1 z5 w" y: g/ L食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!1  目的
2 i7 T/ y- K  V% U食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!对成品的包装、储存运输进行有效控制，确保产品质量符合规定要求。
2  职责3 z9
综合部全面负责成品的储存及销售运输。
3 " e+ |' H  v; I; s食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!要求
3.1 成品包装
. V& ^( J$ S% ^6 U( F8 K食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.1.1与食品直接接触的内包装材料，其材质必须符合食品卫生标准。
3.1.2不与食品直接接触的外包装材料，其规格尺寸、强度等也必须符合相应产品标准。
. k/ a3 x% t0 Z7 \# m食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.2  成品储存
2 i  O/ G4 {& q$ @" ^. v食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.2.1  经检验合格的成品必须存放专用成品库，成品库四周不应有污染源，以确保成品储存无污染。7
3.2.2  成品仓库应符合食品储存要求，不宜直接堆放于地面，应在底层加入搁板。
% U2 I: i" k( Z) ?! {  r食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.2.3  成品应按批号分别堆码，并有明确的标识注明，成品出仓应遵循先进先出原则，保证成品的合理周转。|"
3.2.4 成品仓库要有防鼠设施，有效防止鼠害。
" V  |* J- G) ?! [3 A食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.3  成品运输- z
3.3.1  成品运输应按照运输要求进行，运输工具必须清洁无污染，保持货物安全，符合食品运输要求，不得与其他有毒有害污染物同车运输。+
3.3.2  由工厂送货运输时，须由经营科指定运输单位，该运输单位必须经条件确认，即运输资格、运输卫生要求，运输质量要求等，并有运输合同。}&
第十章 不合格管理制度U! ^+ |7
1  目的m$ Z
对不合格产品进行识别、控制，防止不合格品流入生产过程和出厂销售。  E
2 适用范围0
适用于对原材料、半成品、成品及销售后的产品发生的不合格的控制。
4 `& H' @+ _& y. M: f& J6 u食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3  职责W) W1 p7 Z! K' q
3.1 质管部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果；
3.2 质量负责人负责对不合格品作出处理决定；
3.3 生产部负责对不合格品采取纠正措施。
' G% [+ t% ^: A7 r% `/ V食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!4  处理程序6
4.1 不合格品的分类, Y* r! o  r% N% |
a.一般不合格品：个别或少量不影响产品质量的不合格；
1 R0 p3 c, h# p6 a! I. C* C: x食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!b.严重不合格品：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失的直接不合格
1 e' k3 x: F$ L/ @# e食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!4.2原材料控制T
a.产品所需的所有原材料在进厂时必须经过检验，确保在生产过程中只使用合格或让步接收的原材料；
b.原材料进仓后要立即进行标识，标识采用挂牌方式，标明品名、数量及进仓日期，原则上要求分批堆放，并能满足先进先出的要求；
c.对次要指标不合格，不影响正常使用或经过处理能够正常使用的原材料，可让步接收入仓，但必须把该批原材料隔离单独存放，并挂牌做出醒目标识以防误用。
7 {2 n0 o' R% R1 m! M5 _( Z; g  Z食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!4.3  不合格半成品控制
: J/ s6 ^+ G# k8 R7 U食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!a.在生产过程中出现的不符合工艺要求的半产品，必须把该批半产品隔离，单独存放，并做出显著的标识，以防止误用；
: G( R3 Z" ~8 A+ F- Q# v食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!b.不合格半成品检验时发现问题则需对其进行评估，对理化指标不合格，不影响人身安全的，可作返工处理，不能返工的作降级或销毁处理，对可能影响人身安全及健康的，则应立即销毁并按规定及时做好容器的卫生消毒工作，同时查明原因以防再次发生；
& J9 G: ]7 o- s- \! G$ R食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地! c.对返工后的半成品要按规定重新进行检验，以情报其质量的可靠性；
# W7 o6 {$ b# D8 S食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地! d.不合格半成品的处置应填写《不合格品处置单》，履行相关批准手续。
7 r# h, e9 C8 M* M( @1 u8 b食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!2.4  不合格成品控制V
a.经成品检验不合格的产品化验室应立即通知成品仓库不准发货，并及时将信息反馈有关部门； 
 b.成品仓库接不合格通知应及时对不合格成品进行现场标识，并能明显区分；
c.不合格成品根据检验结果应及时进行评估，若不合格品能通过返工达到合格品要求的可办理批准手续作返工处理，若对人身健康有危害或无法返工的成品应作销毁处理； 2
 d.经返工处理的成品在检验合格后须对其质量状况进行跟踪；
e.  各项处理批准手续都应有记录备查。C
2.5  客户产品质量申诉处理I; D+ X3 X
2.5.1  对客户提出的产品质量问题，由经营部门反馈质管部门，再由质管部门处置。
2.5.2  当确认产品质量问题时，由质管部门负责追溯，分析发生质量问题的原因，并报质量负责人及总经理。
. t. F3 Z( q& {2 J5 N! a/ s食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!2.5.3  追溯时可合同有关人员前往客户处进行实地调查，同时合同经营部门追查同批次产品的销售渠道，及时通知客户停止该批产品的销售。
2.5.4  若该批产品发生的质量问题涉及食品安全卫生，则该批产品必须回收，回收方式可由本厂派人回收或委托客户进行回收，回收的不合格品按生产中出现的不合格品处理方法进行。F2
2.5.5  若该批产品发生的质量问题不涉及食品安全卫生，则由经营部门与客户积极协商妥善解决。
第十一章 生产卫生管理制度
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1  目的
+ J1 ]$ w" B) v0 r& ~0 }食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!为保证生产全过程符合卫生要求，确保产品质量稳步提高，生产适应市场需求的合格产品。H1
2  职责
) Z; m7 I1 d6 r$ n& [食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地! 综合科全面负责全厂各环节的卫生工作，并监督各部门实施；各岗位员工对本岗位的卫生工作负责；生产科负责全厂日常卫生检查工作。N
3  各工序卫生要求
% R. T( F7 o- Q3 ]6 N. k' p, b食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!根据本厂生产经营特点，将生产过程分为原料（成品）入库、生产、包装及产品检验等工序。
) Q; g1 l& _: v7 r9 E) [5 p; x食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.1  原料（成品）入库卫生要求
' f4 D6 n7 G7 F' u( R. e* L* D1 p食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!a.操作工应具有健康证，衣着干净整洁，
  h5 K6 C  ?5 n) V1 A1 H食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!b.仓库应洁净，无粉尘、异味等；
c.原料与成品仓库应分别设置。"
3.2 原料仓库卫生要求   
a.原料仓附近应无污染源，周围环境保持清洁；
b. $ d3 ]9 d& V( k食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!仓库内货物应整齐堆放，确保仓库内无粉尘、蜘蛛网等；
c.5 N; u7 V7 H; x; n4 c) o7 J0 G: [食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!仓库应注意防鼠、防蝇。
3.3 生产过程卫生要求~%
a. 操作人员应具有健康证，穿戴洁净工作服，清洗双手后进行作业；
8 w1 G1 n' q5 t5 C食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!b. 操作环境应干净无污染，并经常保持；
c. 生产用容器、工具及量具必须清洁，并能定期消毒，防止污染；
* d; ]6 {% N$ N+ m1 ?7 @( \8 V食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.4 产品包装卫生要求
: Z# l4 P8 h3 l9 T: u! L食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!产品包装车间应符合卫生条件要求，与污染源相对隔离；
# V4 J! S+ x( a# _$ r6 }' ^食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!产品包装操作人员应具有健康证；
产品包装物必须符合食品卫生规定。
0 H* t$ S& D, H3 H4 ?( ^* T食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.5 产品检验卫生要求V;
a.检验员上班必须衣着干净整洁，穿戴工作服，保持个人卫生；
b.经常做好化验室内的清洁卫生工作，各类检验仪器设备摆放要整齐有序；
c.按检验规定做好各项消毒灭菌工作； y
d. 每周进行一次室内全方位清洁卫生工作。
1 T2 E9 b% l* `3 M3 n食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!4  个人卫生要求L9
4.1  各车间及辅助用房内严禁吸烟、吃零食；
3 [/ g+ K& T; d食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!4.2  厂区公共场所严禁随地吐痰、乱扔纸屑、果皮等不良行为；
1 d7 Z0 e- a+ |( B食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!4.3 生产过程中严禁大声喧哗、打闹及快速乱跑；
4.5  生产停顿时不得随意将手触摸身体可能不洁部位，不得随意将手和身体触摸或依靠工作台下面、地面、墙壁、柱子等有污染物体。
1 e3 x) i4 [4 h* o6 g, l食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!5  员工健康要求~(
5.1  本厂按规定对所有接触生产的人员必须每年进行体检，所有操作人员均需持健康证上岗； |
5.2  凡患有活动性肺结核、传染性肝炎、肠道传染病及带菌者、化脓性或渗出性皮肤病、疥疮以及其他有碍食品卫生的疾病应立即调离生产岗位和检验岗位；
, V# k) t. n$ [* J1 ^食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!5.3  员工有创伤、裂口应及时包扎，并戴上橡胶手套，清洗消毒后才能继续作业；
R7 k8 k0 a& k2 o食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!5.4  发热、腹泻、呕吐等病人应及时向主管领导报告，并由其决定是否继续作业或其它处理措施。Z7 m* f4
6  厂区卫生要求/ Q* m" Z'
6.1  厂区环境应保持清洁卫生，厂区道路应无破损，不积水； 6.2  厂房设施应合理布局、定期保养，并保持整洁。
第十二章 有毒有害物品控制程序, b  q8 I
1 目的I  P% S( t"
对厂区内使用或存放的有毒有害物品及鼠蝇等害虫进行有效控制，避免对食品加工过程的污染，确保产品质量。]
2 要求
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