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备品备件管理制度

19
2020年4月19日
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《备品备件管理制度》

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目录 4
1. 定义和范围 5
2. 管理组织架构与岗位设置 5
3. 备件库房的管理要求 5
4. 备品备件采购流程 6
5. 备品备件的领用流程 6
6. 备件的借用流程 6
7. 备品备件报废流程 7
8. 备品备件库存管理流程 7
9. 备品备件检测管理流程 8
10. 备品备件管理原则 8
附件：检测方式 9
交换机检测方式 9
服务器检测方式 9
防火墙检测方式 9
入侵检测检测方式 10
内存检测方式 10
硬盘检测方式 10
HBA卡检测方式 11
RAID卡检测方式 11
网卡检测方式 11
风扇检测方式 12
电源检测方式 12
摄像机检测方式 12
硬盘录像机检测方式 12

1. 定义和范围
备品备件是指运行于计算机系统、网络系统之上，直接提供备品备件服务和业务支持。备品备件包括交换、传输、数据、存储、电源等专业设备的备品备件及相关部件等。
本管理办法（以下简称“办法”）适用于公司备品备件管理体系的建设和备品备件的维护、使用及第三方虚拟备品备件库管理。
备品备件管理的原则为：“统一管理、集中调配”的维护原则。
统一管理：商务部根据对备品备件的管理范围进行统一采购、入库、出库、统计及支付各供应商备品备件款项。
集中调配：根据设备维护的实际需要，云服务中心提出备品备件采购需求和计划并由商务部负责对备件的调用和采购。
2. 管理组织架构与岗位设置
云服务中心负责对备品备件的提出采购需求和采购计划，商务部负责建立备品备件库或第三方虚拟备品备件库，含传输、交换、数据、等专业综合备件库。
备品备件系统岗位设置：
商务部设有专职备件管理人员，对备品备件或第三方虚拟备品备件库进行综合管理。
云服务中心协助商务部对备品备件的可用性进行管理。
3. 备件库房的管理要求
备品备件库必须遵循以下基本库房管理要求：
Ø 库房内严禁烟火、易燃易爆等无凭存放、严禁乱拉乱搭电线，放置消防设施。
Ø 入库的备品备件均应装入防静电袋并密封好后再行储放，仪器仪表应装入包装盒（箱）中再行储放。
Ø 备品备件依据不同类型分架放置，并贴上标签。标签要清晰、完整且贴在醒目的位置。
4. 备品备件采购流程
商务部采购备件要优先考虑供货时效性，同时要考虑备件质量，价格等商务综合因素。每类备件的供应商应按照货比三家询价。合格供应商每类产品保持三家以上。根据供应商提供的报价、产品质量、售后服务等因素，具体按照《供应商管理规范》执行。
Ø 云服务中心人员提出采购申请，报请部门经理审核，审核完成后由商务部统一采购。针对项目合同清单范围，签订的第三方虚拟备品备件库，由云服务中心项目经理直接联系第三方虚拟备品备件库配送更换故障件。
Ø 在巡检过程中若需增加设备或用户提出增加设备时，由云服务中心部门主管审核确认后报公司，签订合同后由商务部统一采购。或对新增加设备，签订第三方虚拟备品备件库。
5. 备品备件的领用流程
“备件领用”指当备件从库房拿出使用时，进入备件领用流程，由云服务中心人员提出备件领用申请并填写备件领用单，部门经理审批后从商务部出库即完成领用流程。更换回的故障件后进入领用返回流程，由商务入库并对故障件进入送修或报废流程。针对已经签订合同的第三方虚拟备品备件库，由云服务中心提出故障件更换领用需求，第三方虚拟备件库根据合同SLA现场响应，同时云服务中心各专业工程师负责故障件记录。
6. 备件的借用流程
借用：由云服务中心部门方发起借用申请，各专业人员提出备件借用申请并填写备件借用单，部门经理审批后从商务部出库即完成借用流程。完成借用手续后，需在规定时间内归还商务部原备件或型号相同的完整备件，进入还备件流程。
还备件流程：云服务中心在规定的时间内对借用备件进行归还商务部并由商务库房管理人员在收到备件后进行核对和确认后最终入库。
7. 备品备件报废流程
当故障备件无法修复或不具有使用价值时，要及时进行报废处理。备件报废由云服务中心提出报废申请，提交主管领导审批确认。审批经过后由商务部管理员将废件转入报废库。第三方虚拟备品备件库，根据合同规定硬盘件外，其它报废件自行处理。
需报废备品备件如属固定资产的，由于涉及资产的变动，备件管理点应协助财务部按照固定资产报废流程对备件进行报废处理。
8. 备品备件库存管理流程
商务部门应规范有序、分门别类地将备品备件存放到指定位置，为便于备件的清理、查找和使用，要求按备件类别进行详细归类，可根据备件的资产编号、型号、名称、序列号等标识应齐全。并应建立备品备件出入库备查簿、对备品备件的规格、数量、来源、出库、入库、去向、结存数量等进行逐一登记。严格按制度执行备品备件的出入库的清点、移交、双方签收填报，并每月按时对备件进行统计。
库存备件应做到账、物相符，记账及时准确。并建立备品备件定期盘点制度，对库存备品备件和在用备品备件的数量和种类进行统计，盘点结果上报上级领导及资产管理部，做到台账和实物相符。
盘点流程：进行库房盘点时，库房管理员和财务人员先根据盘点计划进行实物盘点，生成盘点表；如果有差异则做成差异对比表，财务进行差异调查后编写差异报告，然后将差异报告和盘点结果上报给领导审核，领导审核经过后发送库存盘点差异处理意见给库房管理员，库房管理员按差异处理意见对库存做盘亏或盘盈处理并上报财务部与资产管理部；如果审核没有经过，领导填写原因后将差异报告和盘点结果退回给库房管理员，由库房管理员重新做差异调查后形成报告再次上报。
商务部应对在用备品备件进行跟踪，加快回收速度，提高备品备件的周转率。对坏件及时送修，保证库存可用备件的数量。
第三方虚拟备件库根据合同提供安全库存，以备突发情况。
9. 备品备件检测管理流程
为保证备品备件在使用中性能指标符合原有的技术要求，制定以下流程。
（一） 检测频率
新采购备件进行全面检查；库存备件采用抽检方式。每个季度进行一次检测，库房管理员提出报告，云服务中心负责检测。检测合格的在备品上标注标签，标出检测结果，检测工程师和检测时间。并出具检测报告。
抽检的基础概率为库存数量的30%，只入不舍。例如服务器的30%为2.1台，则进行抽检3台。
（二）检测方式和人员
对于备品备件按照其产品特性由云服务中心分派相应技术工程师进行检测，首先对外观进行检测，保证无破损和芯片腐蚀等情况，其次是性能测试，检测工作在公司实验室上机测试，确保备件和备品性能优良和设备的正常运行。
对于检测中发现问题的备品备件根据实际情况填写检测表，报部门经理审批后进入维修或报废环节。维修后恢复正常性能的要保留其备件的维修记录备查。
10. 备品备件管理原则
满足SLA服务水平要求，并根据不同项目的规定，满足项目对服务时间、服务级别、电话响应时间、现场响应时间、备件更换时间的要求。

附件：检测方式
交换机检测方式
序号
测试步骤
正确结果
验收结果
1
检查设备的完好性
设备完好
是否N/A
2
加电检测
无报错
是否N/A
3
Telnet
正常登陆，提示输入用户名密码
是否N/A
4
IP Address
正常返回本机地址
是否N/A
5
Gateway
正常返回
是否N/A
6
IRF测试（关闭一个节点）
网络通信正常
是否N/A
7
端口聚合测试
正常
是否N/A
8
交换机端口速率
正常
是否N/A
10
ARP绑定测试
正常
是否N/A
11
网络延时测试（ping）
小于等于1ms
是否N/A
服务器检测方式
序号
测试步骤
正确结果
验收结果
1
检查设备的完好性
设备完好
是否N/A
2
加电检测
状态灯无报错，硬件自检顺利经过
是否N/A
3
操作系统运行正常
运行正常
是否N/A
4
网络测试
ping 127.0.0.1
ping 本机IP
ping 网关
正常无报错
是否N/A
5
硬盘检测：参照硬盘检测方式
正常返回
是否N/A
6
HBA卡检测：参照HBA卡检测方式
正常返回
是否N/A
防火墙检测方式
序号
测试步骤
正确结果
验收结果
1
检查设备的完好性
设备完好
是否N/A
2
加电检测
无报错
是否N/A
3
登录（web方式或者telnet方式）
正常登陆
是否N/A
4
IP Address
正常返回本机地址
是否N/A
5
Gateway
正常返回
是否N/A
6
安全策略添加
正常添加
是否N/A
7
安全策略验证
所添加的安全策略生效
是否N/A
8
安全策略删除
删除，策略失效
是否N/A
入侵检测检测方式
序号
测试步骤
正确结果
验收结果
1
检查设备的完好性
设备完好
是否N/A
2
加电检测
无报错
是否N/A
3
登录（web方式或者telnet方式）
正常登陆
是否N/A
4
IP Address
正常返回本机地址
是否N/A
5
Gateway
正常返回
是否N/A
8
入侵检测方法库版本和跟新日期
最新版本和升级日期
是否N/A
内存检测方式
序号
测试步骤
正确结果
验收结果
1
检查设备的完好性
设备完好
是否N/A
2
加电检测
无报错
是否N/A
3
运行ram stress test工具检测
返回正常，无报错
是否N/A
4
系统正常启动和运行
正常运行无报错
是否N/A
硬盘检测方式
序号
测试步骤
正确结果
验收结果
1
检查设备的完好性
设备完好
是否N/A
2
加电检测
无报错
是否N/A
3
运行HD tune pro工具检测
返回正常，无报错
是否N/A
4
系统正常启动和运行
正常运行无报错
是否N/A
HBA卡检测方式
序号
测试步骤
正确结果
验收结果
1
检查设备的完好性
设备完好
是否N/A
2
加电检测
无报错
是否N/A
3
系统正常启动和运行
正常运行无报错
是否N/A
4
可正常获得WWN号：cat /proc/scsi/qla2xxx/* | grep adapter-port 
返回WWN号
是否N/A
5
正常挂接磁盘
正常挂接
是否N/A
RAID卡检测方式
序号
测试步骤
正确结果
验收结果
1
检查设备的完好性
设备完好
是否N/A
2
加电检测
无报错
是否N/A
3
硬盘连接
硬盘正确连接
是否N/A
4
配置
正常进行RAID配置
是否N/A
5
逻辑驱动器正常使用
系统正常使用逻辑驱动器
是否N/A
网卡检测方式
序号
测试步骤
正确结果
验收结果
1
检查设备的完好性
设备完好
是否N/A
2
加电检测
无报错
是否N/A
3
系统正常启动和运行
正常运行无报错
是否N/A
4
网络测试
ping 127.0.0.1
ping 本机IP
ping 网关
正常返回
是否N/A

风扇检测方式
序号
测试步骤
正确结果
验收结果
1
检查设备的完好性
设备完好
是否N/A
2
加电检测
风扇正常转动
是否N/A

电源检测方式
序号
测试步骤
正确结果
验收结果
1
检查设备的完好性
设备完好
是否N/A
2
加电检测，使用万用表测量输出电压
正常输出
是否N/A
摄像机检测方式
序号
测试步骤
正确结果
验收结果
1
检查设备的完好性
设备完好
是否N/A
2
加电检测
摄像机正常输出图像
是否N/A
3
变焦测试，移动被测物调整焦距
图像清晰度改变
是否N/A
4
云台测试
摄像机正常转动
是否N/A

硬盘录像机检测方式
序号
测试步骤
正确结果
验收结果
1
检查设备的完好性
设备完好
是否N/A
2
加电检测
正常启动无报错
是否N/A
3
录像测试
图像正常记录
是否N/A
4
回放测试
录像可回放
是否N/A