项目管理制度含流程图最终版.doc

项目管理制度含流程图最终版

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2020年4月19日
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项目管理现场管理办法

为确保成都市北湖和秀片区基础设施建设配套工程施工的任务正常、有序进行，更好的对质量、进度、安全、资金等进行有效控制，本着务实、高效的原则，结合工程实际情况，特制定本制度。
一、会议制度
本管理办法就各类会议的召集，主持、会议考勤、会议记录等事项做出具体规定，以规范会议管理，明确各参建单位及人员有关职责。
1、项管例会：每月一次，每月25号由项目经理主持召开，主要内容为本月进度、投资、质量安全等，对存在的问题提出整改和纠偏，对下步工作提出要求和建议。参会人员业主代表，项管单位人员，监理单位人员（总监、总监代表、专监），施工单位人员（项目经理、项目副经理、技术负责人、现场五大员）等。
2、监理单位的周例会：由监理单位主持召开，暂定为每周一下午2：30分，参会人员业主代表，项管单位人员，监理单位所有人员，施工单位人员（项目经理、项目副经理、技术负责人、现场五大员）等。
3、上级主管单位及业主召开的专题会议：由上级主管单位和业主确定时间、地点、人员、议题。
4、凡参会单位和人员没有请假或缺席的，每次处以200-500的罚款。
5、会议应遵循“目标明确，简练清晰、高效”的原则。
6、任何会议均应作会议记录，会议记录应落实会议精神，并视需要形成会议纪要，需要会签的，应由会议纪要整理人在三日内完。
7、各施工单位，监理单位按后附报表1填写进度计划报表，并在每周一例会前交项管单位及业主。
二、上岗到位制度
1、项管单位：项目管理工程师、报建员，每个工作日必须到岗，节假日轮休。
2、监理单位：总监理工程师、总监代表、专监、监理员、资料员等每个工作日必须按时到岗，节假日轮休。
3、施工单位：项目执行经理、生产经理，技术负责人、施工员、专职安全员、质检员、材料员、资料员每日必须按时到岗，休息时间由施工单位确定。
4、以上作息时间由巡查、核查、抽查三种方式进行确定，每发现缺勤、脱岗、任何单位和个人均处以200—500的罚款。
三、各种文件、报告、通知及资料的传递方式（制度）
1、所有报告及文件资料传递：施工---监理---项管---业主。
2、所有报告及文件传递处理回复时间，至报告交接时间起计算，监理48小时内，项管48小时内，业主3—5个工作日。
3、所有报告文件传递处理均要有明确的书面回复或在报告上签复。
四、安全制度
1、项目管理安全目标:重大事故为零，无任何责任事故，无人员伤亡事故，保障工程安全顺利进行。
2、项管单位：对安全负责，每天均要对安全进行巡查并在项管日记上进行记录，若偏记或者不记，每次处以100元罚款。
3、监理单位：设专职安全监理工程师，按照安全监理细则履行到位，在监理日记上详细反映每天的安全情况并祥述，若记录不详细或者不记，每次处以200元的罚款
4、施工单位：设专职安全员，并持证上岗，建立完整的安全保障体系，安全员必须每天到施工现场进行施工安全巡视、施工安全检查，认真填写记录，不得瞒报、谎报、拖报或不报，及时发现问题，及时解决问题，将安全隐患消灭在萌芽之中。若在检查中发现安全隐患、危险点源未及时记录上报，每次处以500元罚款。
五、工程质量验收制度
正确地进行工程项目质量的检查评定和验收，是保证工程质量的重要手段，根据施工质量验收标准从施工作业工序开始，经过多层次的设防把关，控制建设工程项目的质量目标。
1、每道工序的检查验收必须提前一天通知业主、项管、质监、监理、检测，若验收工序质监单位不参加的能够不通知质监，但相关单位必须通知，且相关单位负责人应当参加，以确保检查验收的严肃性和可靠性，若未通知相关单位参加每次处以500元罚款。
2、每道工序的检查验收必须及时签证相关验收资料，没有验收资料或后补资料的每次处以500元的罚款。
3、凡被后续施工所覆盖的施工内容，是施工质量控制的重要环节，隐蔽部位必须有照片资料，主要部位应有声像资料，若不完善，每个部位处500元罚款，严格隐蔽工程验收的程序和记录，对于预防工程质量隐患，提供可追塑的质量记录具有重要作作。
4、所有的工序必须一次性合格，凡发生返工和整改的，每次处以1000元罚款。
六、签证制度
1、工程施工单位应严格按工程施工图组织施工，不得任意更改。发生合同中约定能够变更的情况或非施工单位原因造成的工程内容及工程量的增减经批准后，方能实施签证。
2、现场签证必须在确保工程技术标准和质量标准保持不变的前提下，方能实施签证。
3、工程上涉及的所有签证，必须拍下原始地貌或情况，施工过程中要拍照存档，完成后也要拍照存档，加以印证。并附原始签证单，相关单位人员应及时在现场签证，若缺少以上资料，则认为该签证无效并处以1000元罚款。
4、工程施工现场签证由业主、项管、监理、施工四方的相关人员共同签证，严禁事后补签，若有单位没参加的处500元罚款。
5、所有签证均应仔细认真，项目名称、子项目名称、标段、部位、桩号、均应表述清楚，所拍照片清晰明白，所写数字及计算公式准确。以上要求不规范的处以500元罚款。
6、签证单按编号进行收集整理和上报。
七、资料收集制度
1、项管、监理、施工各参建单位的资料收集按规范进行收集整理，与工程进度同步，并按国家规定编目、建档。
2、所有的资料应分类、及时、准确、有序，确保资料的真实性、完整性和有效性。
3、所有的资料收集在资料检查中不及时、不准确、不分类、不按序则每次检查不合格处以200元罚款。
以上七种制度各参建单位积极配合认真执行。

中通建设工程咨询有限责任公司项管部
二Ｏ一Ｏ年九月一日
设计变更、技术核定工作流程图
项管监理审核
造价咨询单位
核算投资增减
承包方提出技术核定
总监理工程师组织审查
项管项目经理组织审核
建设单位审批
建设单位审核签发
项管、监理项目部签发
《工程变更通知单》
设计单位签发设计变更文件
承包单位实施工程变更
建设单位审批
设计变更完成
项管组织造价咨询单位等进行审核
承包单位向项目管理部提交
《工程变更费用报审表》
总监审核审查
征
询
设
计
意
见
设计监理项管建设单位提出变更
过程监理
协商调整
需要时
需要时
需要时
同意
同意
同意
不同意
不同意
不同意
同意
同意
同意
不同意
不同意
不同意

现场签证、索赔、计量工作流程图
进入支付程序
业主代表审批
（七个工作日完成）
项管项目经理组织审核
（三日内完成）
相关资料返回各方存档
（三日内完成）

承包人提交现场签证单或索赔报告并附相关证明资料
（签证、报告需连续编号，发生当日起七日内）
项管单位组织业主、造价咨询、监理、施工等单位相关人员现场核实计量并签字盖章确认
（三个日工作内完成）
总监理工程师组织审查
（三日内完成）
资料不全或不符合签证计量条件

项目管理总体工作流程
编制可研环评报告
方案征集
方案设计
审核是否符合总体方案
项目立项报批
扩初设计
审核使用功能和是否符合经过的设计方案
项
目
报
建
设计、勘察招标
施工图设计
地质勘查
审核各专业设计质量、组织图纸会审和设计优化工作
编制工程量清单、控制价及评审
组织工程施工、安装
组织物资采购
组织合同谈判
组织设备招标采购
监理检查验收
施工、监理招标
安监质检备案及开工报告
组织竣工验收
组织交付使用
项目后评价
保修期服务

施工进度管理流程图
建设单位与承包商
签订施工承包合同
承包商编制施工总进度计划
建设单位审批
监理单位审查
承包商编制项目月进度计划周施工进度计划，并按周、月上报实际工程进展情况
项目管理公司审核
1、是否符合施工合同和招投标文件
2、是否符合建设单位总体目标要求
3、施工组织是否合理有序，施工方案是否可行
4、人、机、料、设备投入是否合理
项目管理公司审核
监理公司审查
指定承包商采取纠偏措施或调整施工进度计划
执行计划直到工程竣工
报管理公司审核
报建设单位审批
报监理工程师审核
进行计划进度与实际完成值的检查
1、当月(周)计划完成工程量、工作量
2、当月(周)实际完成工程量、工作量
3、累计计划完成数和实际完成
4、计划提前或拖后的原因分析
5、拟采取的对策
6、现场人工、材料、机械设备数量汇总数
不
符
合
符合
符合
符合
符合
符合
符
合
不符合

工程 各单位周报汇总表
（ 月 日─── 月 日） 报送时间： 年 月 日
单位（标段）
本周工作计划
完成情况及滞后原因
下周工作计划
监理审核意见

急需解决的问题
回复意见
一标段

监理单位

二标段

三标段

监理单位

项管单位

项管单位

项 目 组

项 目 组

分管领导

审核意见及安排：

请项目组落实并及时回复：

说明：该周报监理单位必须在每周一下午2：00前上报项管单位，各施工单位不用将周报直接发给项管单位。

按计划完成