兴安煤矿整改实施方案.docx

兴安煤矿整改方案
2013年3月6日，XX县区劳动保障监察大队，对我矿进行了劳动保障监察执法检查。提出了5条存在的问题，并责令我矿限期整改完成。我矿根据了上级相关指示精神和现场提出的要求，矿长杨国华立即组织相关管理人员，详细研究并制定了以下有效整改方案：
一、成立整改工作领导小组：
组
长：杨国华（矿长）副组长：黄勇（办公室主任）成员：付真强、陈道永、李旦明、蒋国伟、汪列凤
二、整改工作领导小组分工：
1、杨国华负责全面整改工作，并负责整改人员、物质、资金
材料的落实。
2、副组长黄勇负责具体整改工作。
3、工程师李旦明负责编制整改方案及整改措施。
4、成员负责各项整改内容的落实和验收工作。
三、整改内容方案与措施：
（一）劳动合同内容不完善：1整改措施：
立即收集整理内容具体、详实、完善的劳动合同范本，并要求职工与矿方认真签订。
2、整改责任人：黄勇
3、整改资金：500元
4、整改期限：3天
（二）、未将劳务合同文本交付劳动者：
1、整改措施
立即制定劳动合同书发放登记表，并要求签订劳动合同的职工，在收到劳动合同文本后签名登记。
2、整改责任人：付真强
3、整改资金：0元
4、整改期限：4天
（三）、未建立职工名册或者职工名册信息要求不完整。
1、整改措施。立即按规定格式内容制定具体完善的在矿职工花名册，并按个人实际信息进行逐一登记，保证名册及信息完整无误。
2、整改责任人：付真强
3、整改资金：无
4、整改期限：4天
（四）、未将工资直接支付给劳动者本人。
1、整改措施：针对个别承包性质的工程，由包工头带领工资的现象，矿方作出新规：每月必须由包工头提供实际工人工资表。由矿方财务室按表逐一发放工人工资，且工人领取个人工资时，务必出示个人有效身份证件，确保工资直接发放劳动者本人。
2、整改责任人：将国伟、汪列凤
3、整改资金：0元
4、整改期限：4天
（五）、涉及劳动者切身利益的规章制度和重大事项决定未公示或者未事先告知劳动者。
1、整改措施。立即安排相关人员，对煤矿安全生产管理制度重新修订，并以牌版的形式在班前会场公示出来，让在矿职工人人皆知。
2、整改责任人：陈道永
3、整改资金：500元
4、整改期限4天
兴安煤矿
2013年3月7号
整改方案
兴安煤矿2013年3月7日
第二篇：兴安煤矿整改方案兴安煤矿整改方案
2013年3月6日，XX县区劳动保障监察大队，对我矿进行了劳动保障监察执法检查。提出了5条存在的问题，并责令我矿限期整改完成。我矿根据了上级相关指示精神和现场提出的要求，矿长杨国华立即组织相关管理人员，详细研究并制定了以下有效整改方案：
一、成立整改工作领导小组：
组长：杨国华（矿长）
副组长：黄勇（办公室主任）
成员：付真强、陈道永、李旦明、蒋国伟、汪列凤
二、整改工作领导小组分工：
1、杨国华负责全面整改工作，并负责整改人员、物质、资金
材料的落实。
2、副组长黄勇负责具体整改工作。
3、工程师李旦明负责编制整改方案及整改措施。
4、成员负责各项整改内容的落实和验收工作。
三、整改内容方案与措施：
（一）劳动合同内容不完善：
1整改措施：
立即收集整理内容具体、详实、完善的劳动合同范本，并要求职工与矿方认真签订。
2、整改责任人：黄勇
3、整改资金：500元
4、整改期限：3天
（二）、未将劳务合同文本交付劳动者：
1、整改措施
立即制定劳动合同书发放登记表，并要求签订劳动合同的职工，在收到劳动合同文本后签名登记。
2、整改责任人：付真强
3、整改资金：0元
4、整改期限：4天
（三）、未建立职工名册或者职工名册信息要求不完整。
1、整改措施。立即按规定格式内容制定具体完善的在矿职工花名册，并按个人实际信息进行逐一登记，保证名册及信息完整无误。
2、整改责任人：付真强
3、整改资金：无
4、整改期限：4天
（四）、未将工资直接支付给劳动者本人。
1、整改措施：针对个别承包性质的工程，由包工头带领工资的现象，矿方作出新规：每月必须由包工头提供实际工人工资表。由矿方财务室按表逐一发放工人工资，且工人领取个人工资时，务必出示个人有效身份证件，确保工资直接发放劳动者本人。
2、整改责任人：将国伟、汪列凤
3、整改资金：0元
4、整改期限：4天
（五）、涉及劳动者切身利益的规章制度和重大事项决定未公示或者未事先告知劳动者。
1、整改措施。立即安排相关人员，对煤矿安全生产管理制度重新修订，并以牌版的形式在班前会场公示出来，让在矿职工人人皆知。
2、整改责任人：陈道永
3、整改资金：500元
4、整改期限4天
兴安煤矿
2013年3月7号
整改方案
兴安煤矿2013年3月7日
第三篇：2012兴安煤矿10月整改措施（大全）兴安煤矿整顿安全技术措施
兴安煤矿2012.10
根据甘安发【2012】
5号文及XX县区安委会关于转发《关于对全省煤矿开展安全生产检查整顿工作的紧急通知》的通知精神，并结合我矿实际，为全面抓好安全整顿工作。成立了整顿工作小组，本着“统一管理、分工负责、目标考核”的原则，由矿长王先来任组长，下设副组长、组员等。为扎扎实实做好整顿工作，查出现场存在的问题、隐患等，特制定如下整顿安全技术措施。
一、采掘工程方面
（一）采煤方面
1、所有上岗人员必须严格执行《煤矿安全规程》、《煤矿安全技术操作规程》。严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。
2、所有上岗人员都必须持证上岗，严格执行岗位责任制，现场交接班制、设备维修制、质量验收制、事故分析制。各岗点要认真填写运转日志。
3、工作面回采工程质量和顶板管理，要按照《生产矿井质量标准化标准及考核评级办法》的各项要求严格执行，做到动态达标、安全生产、文明生产。
4、施工前，由区队长负责组织，由技术人员负责向施工人员传达贯彻本规程，听过传达的人亲手签名并考试，成绩合格后方准上岗作业，不合格的人员进行补考，补考合格后再下井作业。2轮休或请假人员上岗前必须进行学习并考试合格。干部工人学习、考试成绩分别登记在本作业规程的学习考试记录表上。
5、工作面施工前，必须备足该工作面需用的支柱、棚梁及其它支护材料，并存有不低于5％的备用单体液压支柱。工作面使用的单体液压支柱必须经试压合格方准下井使用，工作面结束或使用期超过八个月的单柱必须上井检修试压。工作面严禁使用折损的坑木、托板、棚梁、失效损坏的单体液压支柱及受损变形的不合格支护材料。
6、加强工作面设备质量管理，要按照设备的完好标准进行检修和保养，保证设备处于完好状态。所有的设备都必须按照设备自身的安全使用要求进行安装调整，并保证完好可靠，正确使用，严禁超负荷运转。发现损坏立即更换。
7、严格执行敲帮问顶及开工护照制度，在开工前班长必须对工作面安全情况进行全面检查验收，处理好不安全因素后，方准允许正常开工。所有人员进入工作地点，首先检查顶板、支架、煤壁及滑纹情况，发现不安全因素先处理好再工作。
8、为防止重大事故的发生，工作面的各监测系统、通风系统、防尘系统、应时时保证其完好，并坚持正常使用。发现险情时，必须立即采取措施，隐患未排除前，队长（班长）和安监员不得离开现场。
9、人员经常跨越的运输设备上方，要安装牢固可靠的人行过桥，并悬挂醒目的标志牌。
10、区队管理人员要认真填写安全信息卡，区队值班人员必须及时组织人员落实整改。
11、严禁人员进入运转的运输机里侧和上方作业；必须进入作业时，要停机闭锁，维护好顶帮和煤壁，并设专人看管闭锁和观察顶帮后方可进行。
12、进入工作面的所有人员必须走人行道，片帮、离层的危岩要及时处理。
13、所有人员在处理高压管路时，必须关闭截止阀，严禁带压作业。
14、煤炭质量严格执行“三拣四不上”、“五把关”制度，加强煤炭资源回收，沿全煤施工，不丢顶煤底煤，不留伞檐和煤根，坚持清扫浮煤。
（二）掘进方面
1、施工前，由区队长负责组织，由技术人员（编写人员）负责传达批准的《掘进作业规程》。传达后进行考试、签字，成绩合格方可下井作业。不合格的人员必须补考，补考合格后再下井作业。轮休或请假的人员上岗前必须进行学习，并考试合格。干部工人学习、考试成绩分别登记在《掘进作业规程》学习考试记录表上。
2、施工前，技术科必须提前标定开门口位置，挂好中、腰线，施工单位严格按线施工。
3、开门前，必须对门口前后各10m范围内的巷道支护进行
4检查、加固，并将各种管路、电缆落地用旧皮带、木板掩护好。
4、开门前，应提前按设计要求，安设局部通风机接好风筒，准备各种支护材料。
5、各类司机必须由经过培训考试合格并持合格证上岗。
二、机电运输方面
（一）机电方面
1、井下不得使用国家明令禁止使用和已经淘汰的设备、设施。
2、电气设备严禁超过额定值运行，防爆电气设备入井前，应检查其“产品合格证”、“防爆合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”及安全性能；检查合格并签发合格证后，方准入井。
3、掘进工作面配电点的位置和空间必须能满足设备检修和巷道运输、矿车通过及其他设备安装的要求，并用不燃性材料支护。
4、井下电缆的选用应遵守下列规定：
①电缆敷设地点的水平差应与规定的电缆允许水平差相适应。
②电缆应带有供保护接地用的足够截面的导体。③电缆主线芯的截面应满足供电线路负荷的要求。
5、敷设电缆（与手持式或移动式设备连接的电缆除外）应遵守下列规定：
①电缆吊挂必须用电缆钩。
5②巷道中悬挂的电缆应有适当的弛度，并能在意外受力时自由坠落。其悬挂高度应保证电缆在矿车掉道时不受撞击，在电缆坠落时不落在轨道或输送机上。
③电缆钩的悬挂间距不得超过2m。
6、电缆不应悬挂在风管或水管上，不得遭受淋水。电缆上严禁悬挂任何物件。电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时，必须敷设在管子上方，并保持0.3m以上的距离。
7、井下防爆电气设备的运行、维护和修理，必须符合防爆性能的各项技术要求。防爆性能遭受破坏的电气设备，必须立即处理或更换，严禁继续使用。
8、严禁甩掉停用井下各种电气保护。非专业人员严禁操作检漏继电器，各硐室内的检漏继电器必须加锁，使用中的检漏继电器要按规定进行电容电流的补偿调整，严格执行日检和远方试验制度。
9、严格执行停送电制度，停电必须挂牌，工作前进行验电、放电，严禁带电作业。
10、井下各类缆线、管路、电气设备等要定期进行检查。
（二）运输方面
1、各场口把钩工、联环工必须经专业培训考试合格，取得操作资格证，持证上岗。必须掌握所在工作地点的提升运输线路及巷道技术参数，熟悉《煤矿安全规程》的相关规定所使用车辆、挡车设施、信号设施的性能，清楚列车组列方法和连接装置的选
6择、使用规定及连接装置的规格、型号、种类、和质量检查方法，并按照本措施的要求进行操作。
3、斜巷运输严格执行“行人不行车，行车不行人、不作业”的规定。
4、严禁用矿车运送人员，严禁扒、蹬、跳车。
5、运送超长、超宽、超高、超重以及特殊物料的车辆时，必须有经批准的特殊安全措施，并严格按措施要求操作。
6、对检查出不合格的连接装置必须单独放置，交班时交待清楚，并做明显标志，消除隐患。
7、各场口人员上岗后，必须详细检查挡车装置、连接装置、提升钢丝绳、滑头25米以内的质量、信号设施、道岔及其它设备、设施是否齐全完好、灵敏可靠或符合标准，不符合提升运输要求时严禁提升运输。
8、详细检查岗位范围内有无障碍或影响安全提升的不安全隐患，有无其它人员在提升区段工作，确认无误后方可提升。
9、认真检查车辆装载和组列情况，必须符合提升技术安全措施要求。
10、每次挂钩完毕后，必须对列车组列、装载、连接装置、保险绳等进行详细检查，确认无误后方可发出开车信号，开车后要目送车辆运行，并正确使用挡车设施，发现异常及时发出紧急停车信号。
11、运送超长、超宽、超高、超重以及特殊物料进入斜坡
7时，必须停车检查连接固定情况，确认无误后方可提升。
12、摘挂钩操作时站立的位置应符合下列要求：
（1）严禁站在道心内，头部和身体严禁伸入两车之间操作，以防车辆滑动碰伤身体。
（2）必须站立在轨道外侧，距外侧钢轨200毫米以外。（3）单道操作时，一般应站在信号位置同一侧或巷道较宽一侧。
（4）双道操作时，应站在双道之间，如果双道之间安全间隙达不到《煤矿安全规程》的要求时，应站在人行道一侧。
（5）摘挂完毕确需越过串车时，严禁从两车辆之间或车辆运行下方越过。
13、发送信号时应站立在信号峒室内或安全地点，手按信号发送器，严密注视车辆运行状况，发现异常或事故，及时发送紧急停车信号。
14、提升物料发现牵引车数超过规定或连接不良时，都不得发送开车信号。
15、工作完毕，必须清理现场，对安全设备和设施进行检查，确认安全无误后，认真填写有关记录，进行现场交接班。
三、“一通三防”方面
（一）加强通风管理
1、加强通风管理，局部通风机必须有兼职人员留名挂牌管理，保证局部通风机正常运转，其他人员不得随意停开。
2、风筒要用抗静电、阻燃风筒，并有煤安标志。风筒口距迎头符合距离，以保证迎头有足够的风量。
3、管理好各类调风的风门、风窗等设施，不准随意同时打开风门和挪动风窗位置，并保护好瓦斯牌板。
4、保证局部通风机要正常运转，保证各用风地点的足够风量。
6、局部通风机必须使用风电、瓦斯电闭锁，要与采煤工作面分开供电。
7、保证监测监控系统的正常可靠运转，做好监测监控系统的维修、保养工作。
（二）防尘管理
1、采用湿式打眼。
2、装放炮使用水炮泥。
3、在放炮前、后都要对巷道周边进行冲洗。
4、扒装前要对岩（煤）堆洒水，防止产生煤岩尘。
5、设置放炮水幕，全断面的、常开的风流净化水幕。
（三）防火管理
掘进工作面采用风钻打眼，架棚（木柱、铁顶或铁腿、铁顶）支护，爆破喷雾降尘，防火的重点是机电设备、机械摩擦生热、缆线和人为火灾。
1、电气设备、缆线着火时，首先切断电源，用沙子或岩粉灭火。
2、因机械摩擦生热、油脂、纱布或其它引发火灾，可利用身边物件，水管直接灭火。
3、对于易燃煤层配备必要的防灭火设备、设施。
四、防治水方面
1、根据实际情况，成立防治水领导小组，配备了专业设备和相关技术人员。
2、加强水文地质的预测预报，特别是根据季节的交替变化，狠抓季节性重点区的安全管理。认真把握其特点，对小煤窑、“雨季三防”等要害部位进行全面检查，以防范为重点，认真落实领导责任和各项措施，特别是在雨季三防方面，重点作好物资人员准备及时到位，杜绝意外事故和冷门事故的发生。
五、加强员工培训及劳动防护用品
1、必须建立健全各级领导及管理人员持证上岗，矿长要持矿长资格证、安全资格证，安全管理人员要持安全资格证，特种作业人员要持特种作业资格证，必须全员培训，达到“四个百分之百”健全并配齐，制定职业危害防治措施，做到证照齐全，对新进矿的工人，必须做到岗前培训，经考试不合格者，不得上岗作业。
2、对各种作业人员，一定要按照规定配齐劳动防护用品，并做到及时维修，保证防护用品正常使用。
3、自救器的数量，矿灯的数量一定要符合规定的要求。
4、认真执行国家安全生产方针、政策，按照国家规定的煤
10炭行业提取安措费用，制定年度安措资金使用计划，确保煤矿建设的安全进行，并与就近的矿山救护队，签订矿山救护协议。
六、具体整改项目，要制定必要的专项技术措施。
第四篇：xx煤矿整改方案XX县区雷家桥煤矿
整
改
方
案
二0一一年三月二十四日
XX县区雷家桥煤矿
整改方案
2011年3月16日XX县区安监局会同XX县区工信委、普
定县安监局、工经局联合对我矿进行安全检查。通过对井下现场检查、地面查阅资料，共发现我矿存在10条隐患。现场下达了（安市）安煤监管决字【2011】
11号现场处理措施决定书。按现场处理措施决定书要求，特编制如下整改方案，按“五定”原则，落实整改工作。
一、工作目标
为认真落实上级现场处理决定，及时消除事故隐患，确保矿井安全生产及各项工作的顺利开展。
二、组织机构
为加强整改工作的落实及力度，改善安全生产条件，特成立以矿长为组长的整改领导小组，全面负责督促协调这次整改工作。
组长：莫江权
副组长：朱燕春、王统娥、曹和、刘池龙
成员：袁时良、郑方勇、张文德、任一平、向光鄂、谢林华、郑天眼
三、整改内容（按“五定”原则落实）
1、矿级领导王统娥持XX省安全资格证，到雷家桥煤矿工作后未按相关要求转训。
整改措施。按上级的安全培训计划时间安排及时参加转训。
责任人：王统娥
整改期限：四月三十日
整改资金：4000元
落实情况：待落实
2、保留的老系统未按要求完全关闭到位（提升绞车及入井轨道未撤除，仅在井口打设了一道密闭）。
整改措施：XX县区煤矿停产整顿关闭领导小组办公室，根据我矿实际情况，已下发文件《关于XX县区雷家桥煤矿利用老系统排水消除矿井水患危险的批复》（普煤停整办字
【2011】
1号），我矿已严格按照批复要求，开展有关工作。
责任人：莫江权、朱燕春
整改期限：三月二十一日
整改资金：0
落实情况：已落实
3、未安设风门开停传感器。
整改措施。在有风门地点安装风门开停传感器。
责任人：袁时良
整改期限：三月二十一日
整改资金：0元
落实情况：已落实
4、掘进工作面临时支护不到位。
整改措施：加强顶板管理，严格落实，使用临时支护。责任人：王统娥、向光鄂
整改期限：三月十八日
整改资金：0元
落实情况：已落实
5、井口无矿级领导下井带班公示牌。
整改措施。已制作矿级领导下井带班公示牌，悬挂在井口醒目地点，便于群众监督。
责任人：刘池龙
整改期限：三月二十日
整改资金：200元
落实情况：已落实
6、主、副井掘进坡度与开采设计方案不相符。
整改措施。已与设计院联系变更开采设计方案，使主、副井掘进坡度与开采设计方案相符和。
责任人：莫江权、朱燕春
整改期限：四月底前
整改资金：10万元
落实情况：正在落实
7、未按要求开展区域水文地质调查工作；局扇风机开停传感器未安装。
整改措施。按要求开展水文地质调查工作；局扇已安设开停传感器。
责任人：朱燕春、任一平、郑方勇、曹和
整改期限：三月二十二日
整改资金：5000元
落实情况：已落实
8、编制的探放水措施无针对性，矿井未按要求认真开展探放水工作；无探放水原始记录；作业现场无探水牌板。整改措施：已重新编制探放水措施，使其具有针对性，严格落实探放水工作；做好原始记录；现场悬挂探放水牌板。
责任人：任一平
整改期限：三月二十日
整改资金：0元
落实情况：已落实
9、未开展防突工作，防突工未经培训，防突领导小组配备不符合要求。
整改措施。矿井成立了防突小组，已安排防突工参加培训，使用wtc瓦斯突出参数仪，开展日常防突工作，对煤层突出危害性进行预测预报。
责任人：莫江权、刘池龙
整改期限：三月二十二日
整改资金：5000元
落实情况：正在落实
10、主斜井无备用局扇、局扇风筒吊挂不规范、绞车钢丝绳未安装保险绳。
整改措施。主斜井已安装备用局扇，局扇风筒已按要求吊挂，绞车钢丝绳已安装保险绳。
责任人：袁时良、王统娥
整改期限：三月二十日
整改资金：10000元
落实情况：已落实
XX县区雷家桥煤矿
二〇一一年三月二十四日
第五篇：煤矿隐患整改方案临汾公司对金辛达煤业进行一级安全生产标准化检查评定
隐患整改方案
二〇一七年十二月八日
临汾公司对金辛达煤业一级安全生产标化检查评定隐患整改方案
临汾公司：
2017年12月4日，市公司各部室由安全局总工孙彦峰带队来我矿进行一级安全生产标准化检查评级，共查出隐患55条，针对本次发现的问题我矿立即召开了专题会议，要求各科室、区队严格落实各业务口存在的问题，并对查出安全隐患情况进行分类，成立了专项整顿领导小组，定整改措施、定时间、定责任人、定复查人，务必按时完成整改。现制订隐患整改方案如下：
一、成立专项整顿领导小组：组长：邢文彦（矿长）常务副组长：郝志有（安全副矿长）
副组长：张世爱（生产副矿长）鞠长久（矿总工程师）
滕广青（机电副矿长）王英魄（通风副矿）
成员：张超兰传军邵宝海薛亮李志刚
白喆刘林升勾冠三席小涛王仁利徐勇柯善坤孙利民韩昱李斌斌杨勇
二、领导组分工：
矿长邢文彦负责整改全面工作，生产副矿长张世爱负责调度、施工队伍现场管理的整改工作，总工程师鞠长久负责生产技术、图纸资料、地测防治水的管理，机电副矿长滕广青负责机电管理、运输、管线吊挂管理，安全副矿长郝志有负责安全管理和隐患治理落实工作，
通风助理王英魄负责一通三防管理、监测监控、职业卫生。
三、隐患整改情况
1、年度风险清单与评估结论不符整改措施：修改清单使与评估结论相符整改时间：12月8日责任人：席爱民资金：无预案：无
2、培训内容中未体现年度及11102专项评估内容；整改措施：培训内容中增加年度及11102专项评估内容整改时间：12月9日责任人：席爱民资金：无预案：无
3、没有职业卫生安全责任制整改措施：补充职业卫生安全责任制整改时间：12月7日责任人：李冰资金：无预案：无
4、10月16日市公司检查1条隐患未整改整改措施：按“五落实”要求及时整改
整改时间：12月8日责任人：李冰资金：无预案：无
5、11103辅运绕巷贯通风流调整安全技术措施中辅运绕巷和辅运联巷名称与图纸不符
整改措施：重新定义名称与图纸保持一致整改时间：12月4日责任人：柴吴斌资金：无预案：无
6、12月份测风报表测风人员为1人签字整改措施：按规定人数签字整改时间：12月8日责任人：徐勇资金：无预案：无
7、11102回风绕道风门光控装置失效，压风停风后闭锁失效整改措施：及时维修风门整改时间：12月8日责任人：徐勇资金：无
预案：无
8、上隅角束管安装不到位整改措施：按规定安装到位整改时间：12月8日责任人：徐勇资金：无预案：无
9、黄泥灌浆管路末端软管管理不到位整改措施：按规定管理整改时间：12月7日责任人：徐勇资金：无预案：无
10、井下消防材料库消防器材按照矿井年度灾害预防和处理计划配备不全，季度检查记录无人员签字
整改措施：按标准配齐，完善检查记录整改时间：12月5日责任人：柴吴斌资金：无预案：无
11、冲尘记录不完善整改措施：完善冲尘记录
整改时间：12月6日责任人：张孝飞资金：无预案：无
12、便携式甲烷报警仪检验数量不足整改措施：按要求配足报警仪数量整改时间：12月5日责任人：柴吴斌资金：无预案：无
13、图纸的审批发放回收销毁制度简单整改措施：按规定内容编制整改时间：12月6日责任人：夏玉贵资金：无预案：无
14、地质、水文地质预报11103辅运缺物探异常区情况整改措施：补充更新整改时间：12月6日责任人：夏玉贵资金：无预案：无
15、储量台账和损失率分析报告填写不及时整改措施：及时填写整改时间：12月5日责任人：夏玉贵资金：无预案：无
16、采掘图m
3、m4密闭没标注清楚整改措施：重新标注整改时间：12月5日责任人：夏玉贵资金：无预案：无
17、气象资料台账更新不及时整改措施：及时更新整改时间：12月5日责任人：夏玉贵资金：无预案：无
18、水文钻记录不详细整改措施：按规定要求记录整改时间：12月6日责任人：夏玉贵
资金：无预案：无
19、北胶带大巷有两处积水整改措施：及时排水整改时间：12月6日责任人：夏玉贵资金：无预案：无
20、11102综采面无会审意见整改措施：完善会审意见整改时间：11月29日责任人：李建园资金：无预案：无
21、超前段单体液压支柱无固定编号整改措施：按标准悬挂固定编号整改时间：12月6日责任人：张孝飞资金：无预案：无
22、缺少工作面机械设备检修保养制度整改措施：编制机械设备检修保养制度
整改时间：12月6日责任人：张孝飞资金：无预案：无
23、工作面积水较大，加大排水力度整改措施：加强排水力度整改时间：12月6日责任人：张孝飞资金：无预案：无
24、11103辅运顺槽开口处顶板离层仪未填写安装时间；整改措施：及时按规定填写整改时间：12月4日责任人：柯善坤资金：无预案：无
25、11103辅运顺槽施工断面与平面图中锚索布置不一致；整改措施：按平面图施工整改时间：12月2日责任人：柯善坤资金：无预案：无
26、11103胶带顺槽与北胶带大巷开口处加强支护现场与技术措施不一致；
整改措施：按技术要求加强支护整改时间：12月7日责任人：宋斌资金：无预案：无
27、11103胶带顺槽绕道段有三处托盘未紧贴煤壁整改措施：按要求托盘紧贴煤壁整改时间：12月7日责任人：宋斌资金：无预案：无
28、皮带运输机保护无实验记录，张紧力保护未接入主控箱整改措施：按规范进行试验、作业整改时间：12月8日责任人：刘鹏资金：无预案：无
29、空压机、主通风机未做超温报警实验整改措施：按要求做超温预警试验整改时间：12月8日
责任人：郭鹏意资金：无预案：无
30、变电所直流电源未做充、放电试验整改措施：按规范要求进行试验整改时间：12月8日责任人：郭鹏意资金：无预案：无
31、掘进巷道辅助运输运输皮带机与无轨胶轮车之间的安全距离不够
整改措施：按规范要求进行整改整改时间：12月8日责任人：李冰资金：无预案：无
32、五处运输线路卫生不整洁，材料码放不整齐整改措施：按规范要求进行文明清洁材料码放整改时间：12月8日责任人：李建园资金：无预案：无
33、职业危害防治管理制度需及时修订整改措施：按要求修订制度整改时间：12月8日责任人：李磊资金：无预案：无
34、职业危害防治年度计划和中远期规划缺少新发职业病人控制目标
整改措施：按要求完善年度计划整改时间：12月8日责任人：李磊资金：无预案：无
35、职业病防护设施维护、检修、记录不全整改措施：完善维护记录整改时间：12月8日责任人：李磊资金：无预案：无
36、劳动保护监督检查委员会未实行全员监督检查，记录不全整改措施：完善监督记录整改时间：12月8日
责任人：李磊资金：无预案：无
37、安全培训管理制度还需要进一步完善整改措施：进一步完善管理制度整改时间：12月8日责任人：杨勇资金：无预案：无
38、检测人员未进行职业卫生培训整改措施：按要求培训整改时间：12月8日责任人：李磊资金：无预案：无
39、未建立档案管理规范整改措施：按规定规范档案整改时间：12月8日责任人：夏玉贵资金：无预案：无
40、未开展班组评优活动
整改措施：按规定开展班组评优活动整改时间：12月8日责任人：张孝飞资金：无预案：无
41、无岗位职责
整改措施：完善机构文件，补充内容整改时间：12月7日责任人：张孝飞资金：无预案：无
42、未配备专职应急管理人员整改措施：配备专职人员整改时间：12月7日责任人：刘鹏资金：无预案：无
43、管理制度缺3项
整改措施：补充完善相关制度整改时间：12月7日责任人：刘鹏资金：无
预案：无
44、缺少管理部门职能和岗位职责整改措施：完善编制管理职能、岗位职责整改时间：12月7日责任人：刘鹏资金：无预案：无
45、应急物资台账无出入帐人员签字整改措施：规范台账出入库程序整改时间：12月7日责任人：孙一凡资金：无预案：无
46、应急物资管理制度中未明确责任部门，管理人员缺少1种通信方式
整改措施：完善制度，补充人员通信方式整改时间：12月7日责任人：孙一凡资金：无预案：无
47、图纸未及时更新整改措施：及时上图、更新
整改时间：12月8日责任人：孙一凡资金：无预案：无
48、应急预案缺少“冬季三防”专项预案整改措施：补充预案、编制整改时间：12月7日责任人：刘鹏资金：无预案：无
49、应急预案未发放到矿领导、相关科室整改措施：完善发放记录，补发整改时间：12月7日责任人：孙一凡资金：无预案：无
50、水害、职业病演练方案无会审、签字整改措施：收集齐全相关资料，进行集中存档整改时间：12月7日责任人：刘鹏资金：无预案：无
51、组织机构无岗位责任整改措施：完善机构文件整改时间：12月7日责任人：刘鹏资金：无预案：无
52、事故报告程序图未悬挂牌板整改措施：制作牌板悬挂整改时间：12月3日责任人：刘鹏资金：无预案：无
53、应急物资库无直通电话整改措施：安设直通电话整改时间：12月2日责任人：刘鹏资金：无预案：无
54、调度有线通信缺少群呼功能整改措施：设置完善相关功能整改时间：12月6日责任人：刘鹏
资金：无预案：无
55、部分宿舍卫生差整改措施：安排打扫干净整改时间：10月5日责任人：赵素敏资金：无预案：无
2017年12月8日17
山西煤炭运销集团金辛达煤业有限公司
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