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公司各规章制度-工程质量管理制度(doc 22页)
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目录
1、目录 (1)
2、工程质量管理制度………………………………………….2-3
3、施工现场安全、文明施工管理办法和违章处罚………….4-9
4、工程质量、安全事故调查处理和处罚制度……………..10-11
5、施工组织制定(施工方案、专项方案)编制审核审批制度…12-13
6、工程资料签字制度 (14)
7、工程资料归档管理制度…………………………………..15-15
8、激励制度 (17)
9、“施组〞(施工方案、专项方案)审批工作流程图 (18)
10、工程各阶段验收流程和组织图……………………………19-20
11、工程备案和工程人员审批工作流程图 (21)
12、工程资料、文件办理(审签)工作流程图 (20)
13、工程备案及管理人员考核审批表(附表) (22)
14、“施组〞(施工方案、专项方案)内审表(附表) (23)
15、质量、健康安全、环保施工不合格处理(整改)记录(附表).24
16、工程违章罚款通知单(附表) (25)
17、施工现场大门及围墙、塔吊公司广告字牌统一作法规定(附图) (26)
工程质量管理制度施工现场安全管理、安全防护、环境卫生、文明施工管理办法和违章处罚
第一部份、安全管理：
第一条、安全生产责任制：
1、项目部未按规定建立安全生产责任制，处罚500-3000元。
2、项目部各级管理人员未按责任制执行，处罚项目承包人2000元。
3、分包工程中无安全生产指标，处罚分包责任人2000元。
4、项目部未按规定在施工现场悬挂各工种安全技术操作规程的，处罚项目
承包人1000元。
5、未按规定配备专、兼职安全员，处罚项目承包人1000元。
6、项目部管理人员对安全工作不作为，处罚500元。
7、施工现场未建立13本台帐的罚款2000元；建立不全和填写不及时
的罚款500元。
以上条文如违反除接受处罚外，并责令项目部马上整改完善。
第二条、目标管理：
1、项目部未制定安全管理目标〔伤亡事故指标，安全、文明施工目标〕，处
罚2000元。
2、未进行安全责任目标分解或无责任目标考核规定，处罚项目部1000元。
3、考核办法未落实或抓落实力度不够，处罚项目部500元。
第三条、施工组织制定和专项方案：
1、施工组织制定中无安全预防措施、文明施工和环保措施的，处罚项目
部2000元。
2、施工组织制定未通过审批，无人签字或代签字，处罚按相应管理制度文
件处理。
3、按规定就编制专项安全方案而未编制，处罚项目部2000元。
4、应编制的应急预案，而未编制的，处罚项目部1000元。
5、应急预案未作演练、培训的，处罚项目部500元。
第四条、安全技术交底：
1、项目无安全技术书面交底的，处罚2000元。
2、交底针对性不强、不全面、未履行签字手续的，处罚500-1000元。
第五条、安全检查：
1、项目部无安全检查制度，处罚2000元。
2、安全检查无记录处罚1000元。
3、对查出的安全隐患未做到定人、按时间、定措施的，处罚1000元。
4、对重大危险隐患已书面提出而未如期完成，处罚2000元。
以上条文如有违反必需执行处罚，并责令现场马上整改。
第六条、安全教育：
1、无安全教育制度，入场工人未进行安全教育，处罚2000元。
2、无具体教育内容或变幻工种时而未进行安全教育的，处罚200-1000
元。
3、无班前安全活动记录的，处罚200元。
4、特种作业人员未持操作证上岗的，处罚100元。
5、工伤档案未建立的，处罚200元。
第二部分、安全防护：
第一条、现场防护“三件宝〞：
1、项目部购买“三件宝〞未取得建筑安全监管部门准用证的，处罚2000元。
3、现场每有一人未戴安全帽者，处罚10元。
4、在建工程外侧未用密目网封闭的，处罚500-5000元。
5、外侧封闭不严、不标准、水平不严实、不规范的，罚款500-1000元。
6、工人在高度2米以上作业〔临边〕未拴安全带或安全带在身上而未挂
牢者每人次，罚款50元。
以上条文如有违反除接受处罚外，并责令项目部马上整改。
第二条、洞口临边防护：
1、楼梯口、电梯井口每有一处未作防护的，罚款500元。
2、防护不符合要求或不严密的，处罚200元。
3、预留洞口及坑井每有一处未作防护的，处罚500元。
4、防护不符合要求或不严密的，处罚200元。
5、通道口无安全防护棚的，处罚500元，。
6、每有一处防护棚不牢固，材质不符合要求的，处罚200元。
7、阳台、楼板、屋面等临边每有一处无防护的，处罚500-2000元。
8、每有一处，临边防护不严，不符合要求的，处罚200-1000元。
以上各条如有违反除接受处罚外，责令现场限期整改。
第三条、现场用电：
1、现场设备、设施与外电小于安全距离又无防护措施的，罚款5000元。
2、现场线路未采纳TN-S系统及三相五线制的，罚款5000元。
3、配电箱不符合“三级配电二级保护〞要求的，罚款2000元。
4、箱体不符合要求，线路配置混乱，违反“一机一闸一漏一箱〞的，每违
反一项，罚款2000元。
5、活动箱体安排高度不符合要求〔0.6米-1.3米〕，无防雨、防潮设施的，
罚款1000元。
6、现场架设线路，不符合要求的，罚款2000元。
7、现场施工照明不用低压电路的罚款1000元。
第四条、现场施工机具及塔机：
1、现场所使用的搅拌机，平刨机、圆盘、钢筋机械无验收合格记录的，每
台罚款2000元。
2、无防护保护装置罚款1000元。
3、无安全可靠的防护棚或防护棚不符合要求的，罚款500元。
4、电焊机、打桩机械无验收合格手续的，罚款500元。
5、气瓶无标准色标，气瓶间距小于5米，距明火小于10米又无隔离措施
的，每一处不合格，罚款1000元。
6、塔机无安装、拆掉方案的，罚款5000元。
7、塔机无验收合格手续的，罚款5000元。
8、塔机无运行记录、修理、保养记录的，罚款1000元。
以上机具设备必需有操作规程和设备验收合格牌，而且悬挂在设备上方才准使用。
第五条、施工外架及卸料平台：
1、脚手架、卸料平台搭设必需编制专项方案，经审核认可后，才干进行，
否则，罚款2000元。
2、脚手架、卸料平台搭设好后必需经过验收合格后，才干投入使用，未
经验收使用的，罚款1000元。
7、文明施工管理：
1、现场围墙高度主要路段2.2米，一般路段1.8米，围墙外必需按规
定进行粉刷、标识、特别本企业特点、形象，要求美观、整洁、牢固，
否则，罚款5000元。
2、现场进出口无大门、无门卫、无制度，门头未设置企业标识的，罚
款3000元。
3、工地地面未做硬化处理，无沉沙井，无冲洗场的，罚款2000元。
4、工地主要通道有积水、道路不畅通，不清洁的，罚款1000元。
5、材料及半成品材料、机械设备入场后，不按总平面布局堆放、安装，
未挂铬牌、品种、规格等标牌的，罚款3000元。
6、材料堆放不整洁，未做到工完场地清的，罚款1000元。
7、易燃易爆物品未分类存放的，罚款1000元。
8、生活区、办公区不能显然分区的，罚款1000元。
9、工人宿舍不卫生、不安全、不使用低压电、生活用品放置不整齐的，
罚款500元。
10、宿舍无消防措施、无制度或无灭火器材的，罚款500元。
11、现场防火不能满足消防要求的，罚款1000元。
12、厕所、食堂不符合卫生要求的，罚款500元。
13、现场不备防暑降温药品，无保健药箱，无急救器材的，罚款500元。
14、施工过程中废渣乱倒，不用的材料向下抛置等不文明施工，每发现
一次罚款200元。
15、夜间未通过环保]部门许可而擅自施工的，除罚款1000元外由此造成
的影响及后果自行负责。
16、严格控制施工现场扬尘污染，发现一次罚款1000元。
以上各项罚款，凡经公司〔业主、监理〕检查中发
现的一般性问题提出整改和改正，两次催促没有得到落
实的；重大问题和违返“强制条文〞提出整改和改正，
一次催促没有得到落实的，按上述条款执行。
文明施工其它管理规定
1、大门口和围墙的做法，按图一施工。
2、塔吊上设公司标志性文字，按图二制作。
3、外安全防护架和其它防护架所有杆件均用黄黑相间油漆涂刷，间距300。
4、服装统一定制〔由公司提供样品〕。
5、统一挂牌施工〔按重庆市文明施工管理规定执行〕。工程质量、安全事故调查处理和处罚制度
全体施工管理人员，要树立高度的质量、安全第一的责任思想，强化质量，安全生产建设，着实提升管理水平，杜绝较大和重大质量、安全损失事故的发生，是为了职工的生命健康和集体、国家财产不受损失，也是为了强化管理人员高度负责的责任感而定立的处罚制度，要高度重视，认真执行。
第一条、事故划分：
1.一般损失事故：一次性损失1万元以下；
2.较大损失事故：一次性损失1万元以上至10万元以下；
3.重大损失事故：一次性损失10万元以上至100万元以下；
4.特大损失事故：一次性损失100万元或以上。
第二条、损失数额定量：按损失经济费用总和计算。
第三条、发生事故“四不放过原则〞：
1.事故原因调查不清不放过。
2.事故责任者和广大施工人员没有受到教育而放过。
3.没有具体的防范措施不放过。
4.对生成事故的领导和责任人不调查处理不放过。
第四条、事故调查组的成立与责任：
1、项目经理为质量、安全生产、文明施工第一责任人。
2、一般损失事故：以项目经理为首组成调查小组，进行调查处理，12小时内书
面上报公司总工办及相关部门进行核查和备案。
3、较大事故：由项目部在2小时内书面〔或者 、口头〕上报公司总工办〔安
全处〕和相关部门组织调查小组进行调查处理，特别状况由公司向上级有关部门上报。
4、重特大事故：由项目部在最短的时间〔不超过1小时〕内通知公司相关部门，
公司依据国家相关安全法律、法规要求，及时上报上级部门调查处理。
第五条、罚款处罚：
1.一般损失事故：罚款1000~3000元
2.较大损失事故：罚款3000~100000元
3.重特大事故：罚款10000~300000元。
4.出现了质量、安全事故不按规按时间上报的处罚项目经理(承包人)
1000-3000元；隐瞒不报的罚款5000-10000元。
以上罚款不分任何情节。
施工组织制定〔施工方案、专项方案〕编制审核审批制度
第一条：拟建工程项目必需依据制定施工图，会审记要，合同内容，现行规范，标准，相应法律法规、公司《三标整合管理手册》，《三标整合作业文件》，编制具有科学性，先进性，全面性，针对性，合理切实可行的施工组织制定〔施工方案、专项方案〕。
第二条：施工组织制定〔施工方案、专项方案〕编制完毕后，由项目经理组织项目技术，施工、质检，安全负责人自审，签属看法后报总办，由总共办组织公司相关部门进行全面审核，审核完成后由各相关负责人签字，再由项目部报业主〔监理〕审定后生效，一经审定，必需严格按照审定后的施工组织制定〔施工方案、专项方案〕组织施工运行，严禁随意改变。
第三条：如果要修改其中的相关内容和涉及新工艺、方法、新材料的使用，或者要求重新编制的内容，按“第二条〞审核审批程序进行。
第四条：施工组织制定〔施工方案、施工专项方案〕审批时间：
1、程正式开工前七天报送公司总工办审核审批，时间为2~4天。
2、报业主〔监理〕审按时间为3天。审定后的《施工组织制定》〔施工方案施工专方案〕由项目部在两天内送一套回公司技术部门，备查运行实施状况。
第五条：罚款制度：
1.不编报《施工组织制定》〔施工方案、专项方案〕，对项目责任人处以2000~5000
元罚金。
2.修改《施工组织制定》〔施工方案、专项方案〕，不按第二条重新审批的，对
项目责任人处以1000~3000罚金。
3.在施工过程中随意修改的《施工组织制定》〔施工方案、专项方案〕，对责任人
处以1000~3000元罚金。
4.审定后的《施工组织制定》〔施工方案、专项方案〕，不按规按时间返回公司技
术部门的，
对项目经理(承包人)处以1000元罚款；有意不返回的处以3000元罚款。注：有意不返回：在监理(业主)审定签字生效后之日起的7个工作日内。

工程资料签字制度
第一条：签字是一种责任，谁签字谁负责。
第二条：任何工程资料，责任人在签字前要对事实确认，在相关位置上签字，严禁代签、冒签，
第三条：在建工程项目所渉及公司技术、质检、安全部门签字的，一般性的资料由工程片区管理负责人签字，“施组〞、专项方案、工程开停工令、工程完工资料由相应负责人签字。
第四条：签字程序：分其责任先后顺序，逐级签字。先前责任人未签字认可的，后面有权拒签。
第五条：任何工程资料，所涉及的签字部门和责任人，全部签字完后生效，否则为无效资料。
第六条：罚款制度：
冒、代签字，一经查实，对代签人、冒签人和渉及单位分别处以2000元罚款。涉及重大问题冒签的，罚款1万元。造成重大质量和安全事故的向国家法律机关起诉处理。
工程资料归档管理制度
第一条、工程资料的归档内容(全部提供原件)
1、招投标文件。
2、工程中标通知书。3、工程承包合同〔包括内部承包合同〕。
4、施工许可证。
5、工程完工技术资料〔按国家和地方要求执行〕。
6、工程完工结算资料。
7、工程获奖的奖杯、牌、文件资料等。
8、完工验收看法书
第二条、各种资料上交时间
1、招投标文件、工程中标通知书、工程承包合同由公司经营处〔分公司、项
目部〕随事件发生时收集规档。
2、施工许可证、工程完工技术资料、完工验收看法书由施工项目部〔分公司〕
在工程完工验收后的十五个工作日内，上交公司质检处或者档案室。
3、工程获得的奖杯、牌、文件资料在获得后的七个工作日内由获得的单位和
个人上交公司档案室(个人荣誉除外)。
4、工程完工结算资料，在办清结算后的五个工作日内由项目部〔分公司〕上
交公司经营部门。
第三条、档案资料的借阅
1、借阅资料应向档案室申请，由质检处负责人批准后方能借阅，限期归还。
2、重要档案资料的借阅必需交押金500元，归还资料时退还。
3、借阅的资料不能有损坏和遗失，如果有损坏和遗失，视其程度不同有不
同的罚款。
第四条、罚款制度
1、凡未按资料上交时间和内容上交公司档案室的，缺一项罚款1000元。
2、有意不交的有一项罚款5000元。
3、损坏的有一项罚款500元。
4、遗失的有一项罚款5000元。
5、谁借阅谁负责。
以上罚款不分任何情节。
激励制度
第一条：凡获得县、市及以上建设行政主管部门的先进个人奖，公司在年终按上级文件奖励办法执行。一年内获得多个奖的，一同并发〔如果是同一奖项的，只有一次奖〕。
第二条、凡获得县、市及以上建设行政主管部门的颁发的优质结构工程奖〔不分市内外〕，公司在年终按工程合同奖励办法执行。
第三条、凡获得县、市建设行政主管部门的颁发的优质工程〔如长寿杯、巴渝杯、四
面山杯等〕奖〔不分市内外〕，公司在年终按工程合同奖励办法执行。
第四条、凡获得国家建设行政主管部门的颁发的最高优质工程〔如鲁班奖等〕奖，公
司在年终按工程合同奖励办法执行。
第五条、凡获得公司先进个人奖的，年终按讨论奖励办法执行。
第六条、获得国家颁发的其它奖〔工程上的发明、革新、改善落后工艺等〕奖，公司
在年终按讨论奖励办法执行。
施工组织制定〔施工方案、专项方案〕审批工作流程
报监理〔业主〕审定
审定后返回项目部
审 一
修 次 ( 重新 批
上 审核)
改 报 后
返
项
目
部
一次上报 (重新
审核)
片区工程管理负责人 依据工程状况，由片区工程管理负责人组织土建、水电安装等专业进行审核修正。 总 工 办
由片区工程管理负责人报公司技术负责人〔专项方案相应负责人〕
项目部 一般性项目：由实施该项目的项目部组织编写。大型综合性项目或难度较大项目由公司总工办组织编写，该项目部参加编制。 报监理〔业主审定〕 如果有修改 所涉及施工技术、造价、施工工艺、选用材料不当的，返回项目部，上报片区工程管理负责人组织项目部修改完成，再由项目部报监理〔业主〕审定。

工程各阶段验收流程和组织
1、分项工程、检验批验收程序和组织
上报
资料返回项目部
2、基础、主体结构分部工程、工程完工验收预备会验收和组织
上报
资料返回项目部
3、工程完工验收和组织
项目部 填报报验单报验，同时提供
具备验收的相关资料 监理部〔业主〕 资料、实物检查 监理工程师组织 建设方项目技术负责人、施工单位项目技术、质量负责人参加验收 参建各方资料签字 工程项目部 填报验收报验单，同时提供具备验收的相关资料 监理〔业主〕 进行实物、 资料检查 总监工程师组织 业主、制定、质监、施工企业和项目技术、质量负责人参加验收 参建各方资料签字 施工单位 组织公司相关人员自检合格后，向建设单位提交工程完工验收报告和相关工程资料。 建设单位项目负责人
组织监理单位、制定单位、地勘单位、施工等单位负责人、(质监单位监督员)参加验收 完工验收
由建设单位报建设行政部门备案，参建各方配合。
资料返回
4、一般分部工程验收和组织
资料返回
5、关于验收通知总工办时间：
凡渉及公司相关部门该参加验收的各项验收，由项目经理在验收前一天〔最少不超过5小时〕通知工程片区管理负责人(总工办相关人员)界时参加。
6、罚款制度：
凡未按验收流程和组织通知公司相关部门参加的，每一项(次)处罚项目经理(承包人)1000元罚款。
工程备案和工程管理人员审批工作流程
两个工作日内返回
工程资料、文件办理(审签)工作流程图
施工单位项目部 填报验收报验单，同时提供具备验收的相关资料
监理〔业主〕 相关人员进行实物资料检查 总监工程师〔业主负责人〕组织 建设单位技术负责人、施工单位项目负责人、技术、质量负责人参加验收 项目经理部 按公司“工程项目备案和管理人员审批表〞全部内容，在工程正式开工前三日内填报公司总工办 总工办 将上报的管理人员进行资历检察和考核审批，工程备案。上级执行性文件
内部处理性 资料、文件 返 回
资料、文件 来源地 公司接待室 接收文件 登记，按不同文件类型分类，分发各处室、部门。 相关部门 接收文件 登记，按文件所涉及的区域〔部门〕下发各管理层执行
相关部门
接收文件
登记，按资料、文件要求各级处理、
审签，转回办公室盖章，返回来源地。
各工程项目部 接收文件 登记，按文件要求执行。
重庆渝发建设
施工组织制定〔施工技术、专项方案〕内审表
内审表编号：20050718-*** 编制时间： 2005
工程名称建筑面积高度/层
数
建设单位结构形式方案名称
项目部名称编制单位编制人
项目部看法
审稿人
审批时间
年月日
公司技术部门看法
审核人
审批人
审批时间
年月
日
备注
2、本表一式6份，项目部将相应的内容填写好后，交工程片区管理负责人审核，报总工办签章(报批时纸质文档和电子文档一同上报)。
重庆渝发建设总工办〔章〕
质量、健康安全、环保、文明施工不合格处理 (整改)记录
表号：QB/YF [QMS-EMS-OHSMS]03—不合格控制—01
编号：
存在不合格的部门〔单位〕++++++工程项目部
不合格事实描述：
上述整改内容必需按对不合格事实的处理(整改)措施/或方案，于月日改正、处理完成，通知工程片区负责人(公司其它工程技术人员)复查消号。
发现人(签字)：项目经理(签字) 日期：年月日对不合格事实的处理(整改)措施/或方案：
制定人：日期：
(整改)处理措施/或方案实施的记录：
实施负责人：日期：
(整改)处理措施/或方案实施有效性复查验证记录：
复查验证人：日期：
注：1、本表格中不够填写的栏目，可另附页；涉及到企业外部单位进行处理措施有
效性验证时，各责任部门〔单位〕按本表格进行公司内部验证外，还应书面报外部有
关单位验证，其验证的记录应附后储存。
2、发现人：工程片区管理者\或者公司其他管理者；制定人：工程片区管理者\
或者公司其他管理者\监理工程师\工程制定者\业主代表；实施负责人：工程项目经
理\承包者；复查验证人：工程片区管理者\或者公司其他管理者。
3、本表一式两份，公司与项目部各一份留查。
工程违章罚款通知单
工程项目部〔分公司、项目经理〕：该工程在实施过程中，违反了“渝发建司发〔2005〕 8 号〞文的
制度第条，依据管理制度规定，该项目部〔
分公司、项目经理〕，被处以元罚款，接通知后三个工作日内，到公司财务处交清罚款，逾期不交每五天按罚款金额的20％递增。
特此通知
工程管理负责人签字：
重庆渝发建设总工办(章)
年月日