仓储安全管理程序.doc

**集团**公司**集团标准
BBAM/15-039

仓储安全管理程序

本标准起草人:
本标准审查人:
本标准会签人:
本标准批准人:

2014- - 发布 2014- - 实施
**集团**公司**集团发布

BBAM/15-039 仓储安全管理程序
1 范围
规范仓储作业的安全管理，预防或减少火灾、爆炸、中毒、灼伤、碰伤等事故。
本程序适用于****（集团）有限责任公司。
2 定义
2.1仓储作业：指物资进出仓库涉及的装卸、搬运、储存、保管等活动。
2.2 WZMIS：物资管理信息系统。
3 职责
3.1**集团总经理批准零固物资需求计划。
3.2**集团机电副总经理审核零固物资需求计划，审批返修物资。
3.3**集团工程副总经理审批工程项目安全技术措施所配物资需求计划。
3.4**集团设备工程部审批网上WZMIS物资需求计划及领用的审批，以及返修物资领用的审批。
3.5**集团行政办公室审批办公设备、器具的需求计划及领用的审批。
3.6**集团采购供应部汇总常用料申报，领用的审批，物资装卸搬运、储存保管、发放、配送。
3.7**集团煤矿安全技术培训中心负责仓储作业人员的专业技术和安全知识的培训教育。
3.8**集团所属单位负责物资需求计划的申报、领用及保管。
3.9**集安全监督局负责物资仓储及其作业安全的监督检查。
3.10**集保安部负责物资仓储执勤保卫和消防的监督检查。
4工作程序及要求
4.1 人员要求
4.1.1培训教育
装卸、库管、物流管理、配送人员须经**集团煤矿安全技术培训中心培训，考核合格后上岗作业。从事危险化学品保管和配送的人员须参加特种作业人员培训，并获得相应资格证书。
4.1.2装卸、库管、配送人员要掌握相关物质的物理和化学特性及其危害、防范措施和应急措施；装卸作业人员要熟知所使用的设备、工具的特点和操作方法。
4.1.3劳动防护
a.装卸、搬运、收发和保管氧气、乙炔、二氧化碳等压缩气瓶时，须着装防静电的工作服、鞋、袜，严禁穿带钉的鞋。
b.装卸、搬运对人身有毒害及腐蚀性的物品时，操作人员应根据危险性，穿戴相应的防护用品。
c.不得安排未成年人和孕期、哺乳期的女职工从事接触有毒物品的作业。
4.1.4 进入仓库内的所有人员不得携带火源、点火，吸烟须到指定地点，烟头要随时熄灭。
4.2 物资分类
**WZMIS物资共99个大类,目前**集团库存物资有以下三大类：
4.2.1一般物资，包括：金属材料、非金属材料、元器件、标准件、线缆、劳动防护用品、办公器具、生活用品等。
4.2.2煤矿专用物资，包括：煤矿专用的设备、配件、材料、固定资产投资和矿井安全技术措施物资等。
4.2.3危险物品，包括：压缩气体、氧化剂、腐蚀物品、毒害品、易燃油品等。
4.3 仓储设施要求
4.3.1库房
a.库房内及库房四周10米之内严禁烟火，不得有杂草，不得堆放易燃易爆物品。
b.库房四周院墙牢固完好，出现倒塌时要及时修复。
c.库房外墙上张贴“库房重地，闲人免进”警示牌。无关人员不得进入库房。
4.3.2 仓储区
a.物资总库仓储区要设置醒目的防火标志，在内墙上张贴 “库房重地，严禁烟火” 警示牌。
b.库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。
c.库区每个库房外单独安装电源开关箱，必须有合格的保险装置。保管人员离库时须拉闸断电。
d.保持仓储区内环境卫生，废弃物随时放入垃圾箱。
4.3.3 巡检和整改
a.班组安全员每日巡检，发现问题及时处置或上报采购供应部解决。
b.采购供应部依据仓储的需求，每年编制仓储设施安全整改计划报**集团设备工程部予以解决。
4.4 需求计划和领用审批
4.4.1计划上报和审批
**集团所属单位于每月5～10日，上报物资需求计划。
a.物资需求计划通过WZMIS系统上报到集团公司设备工程部，其中办公设备和办公器具由**集团行政办公室审核后，再报集团公司设备工程部审批；常用料各单位、部门每月28号电子版报采购供应部库房汇总，结合库存量后报设备工程部审批，统一申报。
b.安全生产所需投入的物资需求计划上报**集团工程副总审批后，再通过WZMIS系统上报到集团公司设备工程部审批。
c.生产过程中零固物资需求计划上报**集团机电副总审核，而后经**集团总经理批准，再通过WZMIS系统上报到集团公司设备工程部。
d.生产过程中返修物资上报**集团机电副总审核，再通过WZMIS系统上报到集团公司设备工程部。
上述b、c、d的审批时间为3个工作日。
4.4.2 领用审批
a.一般物资：领用单位出具《****(集团)有限责任公司领料单》，采购供应部审批。
b.工程项目物资：领用单位出具《****(集团)有限责任公司固定资产投资项目专用领料单（设备专用）》，**集团设备工程部审批。
c.工程项目中设材料、零星固定资产：领用单位出具《****(集团)有限责任公司固定资产投资项目专用领料单（工程材料）》，**集团机设备工程部审批。
d.办公设备和办公器具：领用单位出具《****(集团)有限责任公司领料单》，**集团行政办公室审批。
e.矿井安全技术措施配备物资：领用单位出具《****(集团)有限责任公司领料单》，**集团设备工程部审批。
f．返修物资领用应出具《****(集团)有限责任公司领料单》，**集团设备工程部审批。
g.零星固定资产物资：领用单位出具《****（集团）有限责任公司零固专用领料单》，**集团设备工程部审批。
4.5 装卸和搬运
4.5.1通用要求
a.工作前，装卸工要检查所用的抬杠、撬棍、 跳板、绳索等工具，确认完好。
b.车辆行驶时 , 装卸工不准站在物件和前拦板之间，车未停稳不准上下。
c.物资堆放高度范围：大件物资不超过3米，小件物资不超过2米。
d.堆放物件不可歪斜 , 对易滑动件要用木块垫塞 , 不准将物件堆放在安全通道内。
e.卸完后，装卸工要把作业现场清理干净，并把开箱工具收回到指定的存放处。
4.5.2人工装卸和搬运
a.人工装卸、搬运时,要按GB12330-90《体力搬运重量限值》的规定配备人员。

性别
搬运类别
单 位
搬 运 方 式
搬
扛
推或拉
男
单次重量
Kg
15
50
300
全日重量
t
18
20
30
全日搬运重量和
相应步行距离乘积
tm
90
300
3000
女
单次重量
kg
10
20
20
全日重量
t
8
10
16
全日搬运重量和
相应步行距离乘积
tm
40
150
1600

b.多人搬运同一物件时 , 要有专人指挥 , 并保持一定间隔 , 一律顺肩 , 步调一致。  
c.装卸时,作业人员做到轻装轻放 , 重不压轻 , 大不压小 , 堆放平稳 ,捆扎牢固，防止货物滑落。
4.5.3机械装卸
a.大型物资装卸，由物资库物流管理员向机修中心申请吊装设备。
b.装卸前，装卸工要检查吊具，确认完好。
c.装卸时，驾驶员要在装卸工的指挥下协调配合，平稳装卸。
d.装卸包装箱时，装卸工要检查箱体底脚，确认牢固完好。
e.装卸货物时 , 装卸工应根据吊位变化 , 选择站立位置 , 严禁站在吊物下面。
f.装卸货物时，驾驶员要按规定吊点 、按吊线标志吊挂 , 并经试吊确认稳妥后方可起吊。
4.6 物资验收入库
4.6.1证件
一般物资须有质量合格证，使用说明书；煤矿专用物资必须“三证”齐全，即煤安标志、防爆合格证、生产许可证；危险化学品必须有质量合格证、生产许可证、使用说明书、安全标签；特种劳动防护用品必须有生产许可证、产品合格证、安全鉴定证原件或其复印件、安全标志。
4.6.2 手续
a.送货车到达库房，驾驶员将提货单、采购单通知单交给物流管理员，物流管理员根据物资编码确定保管员后，随货的质量证明文件、操作手册、使用说明书等资料，将采购单和资料一起交给保管员。
b.保管员根据采购单上的内容对照**WZMIS里申报单位申报的物资进行核对；保管员清点物资数量，按采购单上的数量进行接收，做到“四不入库”，即手续不符、质量不好、数量不符、规格不清不入库。
c.保管员在物资入库的当天做好微机入帐（《****（集团）有限责任公司收料清单》），并做收货记录。
d.为了保证物资不多次装卸而受损，物流管理员直接送单位的整车大型物资让库管员核对后，由配送员带上采购单直接送单位，单位设备管理部门验收后卸货，并在采购单上验收签字，配送员再返给库管员。
4.6.3 劳动防护
保管员开箱验收时，必须佩戴适应的劳动防护用品，使用正规开箱器具，防止装订物飞溅而被碰伤、扎伤。
4.6.4 物资验收的时间要求
接到采购单后，保管员3日内验收完毕；其中工程项目的设备、材料和安全技术措施物资7日内验收完毕，保管员负责通知**集团设备工程部和**集团所属单位机电管理等部门的有关人员来共同验收。验收合格后，在采购单上签字保存。
4.7 物资存储
4.7.1 存储原则
入库物资必须按照大类摆放到相应的库房或库区,并按照“四码定位”的原则进行摆放。
a.一般物资：钢材存放在露天区；电器电缆等大型材料、化工材料存放在敞篷区，其它存放在劳保用品库、办公器具库、五金工具库、机电二类库、金属制品库等库房内。
b.煤矿专用物资：大型设备、部件存放在露天区；中型设备、部件存放在敞篷库；小型配件、材料存放在工矿配件库和煤矿专用配件等库房内。
4.7.2 存储要求
a.库存物资应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于100方米，垛间距不小于1米，垛与墙间距不小于0.5米，垛与梁、柱间距不小于0.3米，主要通道的宽度不小于2米。
b.露天库存放的钢材必须用20厘米厚的枕木垫平，朝标志牌方向一头对齐。
c.大型设备、配件、材料等有防潮要求的物资必须高于地坪20厘米以上存放,并有防雨防晒措施，做到上盖、下垫。
d.露天区不宜频繁搬动的物资，设置移动标志牌，标明物资的名称、规格型号。
e.敞篷区、库房内的物资要悬挂物资卡片，标明物资的名称、规格、型号、数量、单价、供应商、时间（月份）。
f.库房内小型物资上货架存放，要“五五摆放”，上摆轻下摆重，顶上摆放不常用的物资。
4.7.3 保管员职责及注意事项
a.每月全面检查一次物资，把过期、失效物资分出来另外存放，不能混合存放。
b.清扫卫生时，不能用水冲洒物资，以免物资腐蚀生锈，性能降低。
c.收发物资及清扫卫生时，要站在安全位置，避免碰到货架；冬天清扫卫生时，不能用水管冲洒地面，以免结冰、摔伤。
4.8 物资出库和盘点
4.8.1 出库手续
a.保管员根据收料清单上的物资属性，对**集团领料单位出具的领料单的内容进行核实，确认符合工程设备领料单、工程材料领料单、零固领料单、生产领料单和返修件领料单的要求，料单不得涂改，不允许赊欠或打白条领料。
c.保管员对所发物资必须当天微机出库，做出机制《****（集团）有限责任公固定资产投资项目专用领料单（设备专用）》、《****（集团）有限责任公司固定资产投资项目专用领料单（工程材料）》、《****（集团）有限责任公司零固专用领料单》和《****（集团）有限责任公司领料单》，和单位开据的手工领料单一一对应，并填写好手工领料单的不含税价格。
4.8.2 安全注意事项
保管员发货时，要走安全通道，避免碰倒、摔坏货物或砸伤。
保管员盘点实物、整理货位时，要操作平稳，避免碰倒、摔坏货物或砸伤。
4.8.3 盘点
保管员每月定时按要求进行盘点，确保“帐、卡、物、机、资金”五相符,并编报各类统计报表。
4.9 危险化学品仓储
危险化学品专用仓库、装卸、验收入库、存储、出库的要求见BBAM/15-007《危险物品安全管理程序》。
4.9 值班制度和安全检查
4.8.1在物资总库、加油站、药剂库等仓储区，**集团矿山保安部实行24小时值班制度。交接班时，当班人员要把当班情况向接班人员交接清楚，填写《交接班登记表》。
4.8.2 库房当班工作人员每班检查一次消防设施、器材和防雷防静电设施，填写《交接班登记表》；发现隐患，及时向**集团采购供应部汇报。
4.8.3 总库库房主任每周组织一次安全检查，并填写《安全检查记录表》。
4.8.4 采购供应部每月或遇重大节假日组织一次安全检查，填写《采购供应部安全检查记录表》。
5 相关文件
GB12330-90 体力搬运重量限值
BBAM/15-007 危险物品安全管理程序

6 相关记录
记录编码
记录名称
保管场所
保存期限
BBAM/15-039-01A
安全检查记录表
物资总库
3年
BBAM/15-039-02A
采购供应部安全检查记录表
采购供应部
3年
BBAM/15-039-03A
交接班登记表
物资总库
3年
BBAM/15-039-04A
****集团（有限）责任公司收料清单
库房
3年
BBAM/15-039-05A
****集团（有限）责任公司领料单
库房
3年
BBAM/15-039-06A
****(集团)有限责任公司固定资产投资项目专用领料单（工程材料）
库房
3年
BBAM/15-039-07A
****(集团)有限责任公司固定资产投资项目专用领料单（设备专用）
库房
3年
BBAM/15-039-08A
****（集团）有限责任公司零固专用领料单
库房
3年

附表
BBAM/15-039-01A 安全检查记录表
年 月
日期
检查情况
检查人
备注

BBAM15/039-02A 采购供应部安全检查记录表
被检查单位： 年 月 日
序号
检查内容
被检查的实际状况
备注
1
消防设施、器材检查

2
防雷、防静电设施检查

3
危险化学品库通风设施检查

4
警示牌是否齐全、在位

5
设备、备件、材料存贮是否符合相关规定

6
其它

整改意见：

检查人签字：

　被检查单位签字：

BBAM/15-039-03A 交接班登记表
年 月
月 日
交班人
交班时间
有无需说明的问题
接班人
接班时间

BBAM/15-039-04A ****（集团）有限责任公司收料清单

物资属性：
采购单号:

收料日期:
成本单位名称:
库房:

收料清单编码:
供货单位:
合同编码:
序号
收料单号
物资编码
物资名称
物资规格
型号/图号
商标
单位
数量
入库单价
入库金额
合同单价
合同
金额

小计：　

采购员:
检验员:
收料员:

BBAM/15-039-05A ****(集团)有限责任公司内部领料单
（对外无效） 领料单编号：
领料部门：（签章） 供料部门： 年 月 日
器材编号
器材名称
规格
数量
单位
单价
金 额
请领数
实发数
百
十
万
千
百
十
元
角
分

用途

发料： 主管： 领料： 制单：

BBAM/15-039-06A ****(集团)有限责任公司 收料单号：
固定资产投资项目专用领料单（工程材料） 领料单号：
建设单位(甲方)章： 年 月 日 合同编号：
编码
品名
规格
数量
计量 单位
单价
金 额
请领数
实发数
不含税
含税
百
十
万
千
百
十
元
角
分

项目名称
立项编号
建设分类
填制要求：

1、建设单位必须填写：立项编号、项目名称、建设分类。
2、此料单仅限于建设单位领用工程材料。
审核： 建设单位(甲方)主管： 领料： 发料：

BBAM/15-039-07A****(集团)有限责任公司 领料单号：
固定资产投资项目专用领料单（设备专用） 收料单号：
建设单位(甲方)章： 年 月 日 合同编号：
编码
品名
规格
数 量
计量单位
单 价
金 额
请领数
实发数
不含税
含税
百
十
万
千
百
十
元
角
分

项目名称
立项编号
建设分类
填制要求：

1、建设单位必须填写：立项编号、项目名称、建设分类。
2、建设分类：只能填写“零购”或“工程设备”。
3、此料单仅限于零购固定资产或工程领用设备。
审核： 建设单位(甲方)主管： 领料： 发料：

BBAM/15-039-08A ****(集团)有限责任公司
零固专用领料单（正常） 领料单编号：
领料单位（盖章）： 年 月 日
物资编码
物资名称
规格型号
计量单位
申请数量
实发数量

用途

计划单价
计划总价

主管： 审核： 领料部门负责人： 领料：