公司安全生产监督检查管理制度.docx

安全生产监督检查管理制度
第一章总则
第一条 为认真贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，督促公司各部门严格执行国家有关安全生产法律法规等，进一步落实各级安全生产责任制，加强和规范公司安全生产监督检查工作，根据《中华人民共和国安全生产法》和公司《安全生产管理办法》，特制定本制度。
第二条 本制度适用北京xxxx技术有限责任公司（简称公司）。
第二章机构与职责
第三条 公司设置安全监察部，作为监督管理部门，负责监督检查各部门及下属机构的安全生产工作，并满足法律法规对人员数量、资质的要求。
第四条坚持“谁主管、谁负责，管生产必须管安全、管项目必须管安全”和“全方位覆盖、全过程闭环”的原则。各级领导、各部门应对管辖范围的人员、厂站、项目及其分包商开展安全检查并督促落实整改措施，履行安全生产“一岗双责”。
第五条公司安委会
（一）对各部门、项目安全生产情况进行监督检查。
（二）监督各部门、项目安全技术措施及安全规章制度

的落实情况和执行情况。
（三）组织季度安全生产大检查工作，对检查中发现的问题和隐患，及时下达安全整改通知。
（四）组织开展各项安全工作会议和安全活动，定期对安全生产监督检查工作进行总结和分析，对安全生产管理薄弱环节提出改进意见。
（五）监督检查应急预案制定和应急演练情况。
第六条 各部门安全监督检查职责
（一）自主开展本部门及分管业务范围安全生产监督检查。
（二）监督安全技术劳措施的落实及对上级单位有关安全生产工作指示的贯彻执行情况。
（三）对检查中发现重大安全问题和事故隐患，及时下达安全监督通知书，限期解决，并向主管领导报告。
（四）组织编制本部门安全技术劳动保护措施计划，并对安全生产计划的执行情况、劳保用品、安全工器具、安全防护用品的购置、发放和使用情况及所需费用的提取和使用情况进行监督检查。
（五）组织制定本部门及管理项目的安全培训计划并对落实情况进行监督检查。
（六）监督所管理单位的安全生产工作开展、落实情况。
第三章 安全监察人员

第七条 安全生产监督检查人员必须符合以下条
件。
（一）熟悉国家和公司有关安全生产的方针、政策、法律、法规、标准等。
（二）具有必要的专业知识，熟悉本单位的生产过程和主要设备状况，具备事故分析能力和综合表达能力。
（三）具备安全安全管理相关资质证书。
第八条 安全生产监督检查人员具有以下权利。
（一）进入生产区域、施工现场、控制室、调度室检查和了解安全情况，询问有关人员，调查有关资料。
（二）制止违章作业（或操作）、违章指挥、违反劳动纪律的行为。
（三）要求保护事故现场，调查和了解事故有关情况，提取查阅有关资料。
第九条 安全生产监督检查人员在行使权力的同
时具有以下义务。
（一）在生产区域检查工作时，有维护正常生产秩序的义务。
（二）在制止违章作业和违章指挥行为时，有解释制止理由的义务。
（三）因调查需要向有关人员了解事故情况时，有为当事人保密的义务。

第四章安全检查
第十条 建立各项规章制度明确安全生产监督事项、方法、措施，实现安全生产监督制度化、规范化、标准化，保证安全监督有效性。
第十一条 应经常组织定期和不定期安全生产检查，并根据安全工作需要组织开展专项检查。
第十二条安全检查形式
（一）定期检查。
公司每季度组织一次安全生产检查，各部门每月应组织一次安全生产检查。
（二）不定期检查。
应根据国家或地方政府对安全生产工作的指示及上级有关部门的要求开展专项安全生产检查或根据公司安全生产形势开展安全生产检查。
（三）周安全检查
各项目负责人应组织对所辖项目每周至少进行一次安全生产检查，并督促责任单位立即整改，及时消除事故苗头。
（四）日常巡视检查
各部门、项目管理人员、专兼职安监察人员应经常性巡视检查所管理项目安全生产状况，对发现的隐患何问题，立即督促责任单位落实整改措施，及时消除事故苗头。
第十三条安全检查依据。

（一）安全生产法律、法规、规程、规定及行业标准等；
（二）国家及地方政府对安全生产工作的要求；
（三）公司制订的有关安全生产规章制度、管理办法、作业规程等。
第十四条安全检查组的组成
（一）公司组织的安全检查，检查组长一般由公司分管领导担任，成员由公司各部门有关人员组成。
（二）部门组织的安全检查，检查组长一般由本部门的分管领导担任，成员自行确定。
（三）为保证安全检查效果，每次检查可根据需要抽调有关专业技术或安全生产管理人员作为检查组成员共同参加检查。
（四）项目部组织的安全检查，一般由项目经理或其他负责人带队，专兼职安全监察人员可自行开展检查。
（五）各级领导、各级管理人员可自行在业务范围内开展定期不定期安全检查，发现问题督促整改，并向安全监察部报备，以便统计台账。
第十五条检查方法和方式
（一）采用“检查表”方法进行检查。即在每次检查前，把检查的内容、问题和重点列出，形成“检查表”，做到既有针对性，也不漏项；
（二）采取现场检查和内业检查相结合的检查方式。即

采取内业与现场、现场与内业“两对照”的方式进行检查；
（三）安全检查可采取座谈、交流的形式，与被检查单位进行广泛的沟通，充分了解单位安全生产状况，帮助解决安全生产问题。
（四）采取“四不两直”检查方式，即不发通知，不打招呼，不听汇报，不用陪同接待，直奔基层，直插现场，深入一线开展检查工作。
第十六条检查的程序和管理
（一）检查前，检查组织人应明确检查内容、方式、方法和检查重点，并分工明确，重要检查应发检查通知。
（二）现场检查前，被检查单位应提供本单位安全工作材料，检查组根据被检查单位生产（施工）的具体情况，现场选择检查地点和调阅有关资料。
（三）检查过程中，检查人员应认真细致，详细记录存在的问题，所提出的问题应有依据。
（四）现场和内业检查结束后，检查人员应集中讨论，形成统一意见后，向被检查单位通报检查情况。
（五）检查发现的重大安全问题及处理意见，应在检查通报后立即书面发出安全整改通知书（格式见附件1）；被检查单位应立即组织整改，并将整改情况书面反馈给检查组
（格式见附件）。
（六）每次检查结束后10日内，检查组应将检查情况、

主要存在问题、对重大问题的处理及处罚意见、有关建议等，以检查通报的形式下达到被检查单位，被检查单位接到通报后，应按通报要求组织整改并反馈整改情况。
（七）检查发现的重大事故隐患，管理部门应按照国家及行业有关管理规定进行监控管理，整改到位前要持续监视和落实控制措施，保证稳定状态。
（八）责任单位在收到检查通报后15日内，将书面整改完成情况或计划材料报公司备案，对整改计划完成情况在当月安全月报中反映。
（九）公司各部门应建立安全监督检查档案，对每次监督检查发现的问题及其处理情况，应当作详细记录并归档。
第十七条安全监督检查的考核
（一）安全监督检查工作纳入公司对各部门、项目年度安全生产工作考核。
（二）在检查中发现有下列情况之一的，应责令被检查单位立即改正，并根据情节轻重，由检查组提出处理意见:
1. 被检查单位有严重违反国家安全生产法律法规、标准等现象的；
2. 存在重大事故隐患，防范措施落实不到位并严重危及安全生产的；
3. 被检查单位拒不执行检查组的整改要求或未按期整改存在的问题及事故隐患的；

4. 被检查单位不按要求及时反馈整改情况的。
（三）各项目管理部门可根据本制度和实际自行制订安全检查及考核制度，并报公司备案。
第五章附则
第十八条 本制度由公司安委会负责解释。
第十九条本制度自颁布之日起执行。

附件1：安全检查签到表
检查名称/主要内容

检查开
始时间
—年_月_日_时
组织检查单位

参加检查人员签名：
接受检查单位代表签名
序号
单位简称
职务
姓名
电话

附件2：安全生产检查表
接受检查单位

项目或站点

参加检查人员签名

检查时间
年―月—日
存在的主要问
题或不足

整改要求及
时限
整改要求：
整改完成时限：年—月—日—时

整改责任人
应立即组织落实整改措施，消除隐患，保证安全。短时间不能整改到位的，应制定措施计划，并在整改期间有效采取临时安全措施保证安全生产。
整改负责人签名：年—月—日
整改监督
验证人
监督单位负责督促责任单位落实整改措施，并进行复查验证，确保整改落实到位，整改落实后应向检查部门书面反馈情况。
整改监督验证负责人签名：年—月—日
本表一式三份：检查、整改、监督三方各执一份。

附件3:安全检查与隐患整改验证记录（部门片区适用）
接受检查对象/项目名称

负责人/班组

参加检查人员签名

检查时间

存在的主要问题或不足

整改要求及时限
整改负责人签名：
年—
—月—
_日
整改结果验证
验证人签名：
年一
_月_
一日

附件4：隐患排查及整改计划表
检查时间：年 月 日组织检查单位:
检查名称或主要项目：
序号
项目/厂站点名称
具体位置
隐患情况
整改计划
备注

附件5：隐患整改情况回复（示例）
安全监察部（或者安委办，根据整改通知要求填写）：
我部接到《关于国庆后十九大前安全生产大检查情况通报》及《隐患排查及整改计划表》后，按照整改要求，立即组织落实整改措施，截至2017年XX月XX日，已完成所有（或部分）问题或隐患的整改，现将相关情况回复如下（整改前后对比照片见附件）：

隐患整
改措施
落实情
况
1.对各厂站灭火器箱内增加了检查记录卡；并安排各片区经理定期检查落
实记录；
2、对水沟加装格栅，消除跌落风险
3、对人员进行培训，提高遵章守纪意识，后续将加强巡查管理，严禁违规
违章
4、第4项整改要求，由于订货未到，暂未落实到位，预计于2017年10月25日能落实到位，另行回复。
、、、、、、、
此复
附件：隐患整改前后对比照片

运营中心（负责人签名、或盖章）：
回复日期： 年 月