质量管理制度及考核办法.doc

CXS/QW-12-2009质量管理制度及考核办法
质量管理制度及考核办法
一、目的
为了强化公司的质量管理工作，规范全体职工的质量工作行为，使考核和工作制度化，杜绝使命不清、工作不到位、考核不严、处罚不准确等现象的发生，从而达到提升产品质量的目的。
二、适用范围
适用于本公司内部全体职工。
三、考核办法
质检部和公司决策层授权考核人员依据违规行为的状况、性质、对产品影响程度、对顾客的影响程度以及违规行为发生时的主客观原因，把违规处罚程度分为六个等级〔即:10元、20元、30元、50元、100元、200元〕。所有处罚由质检部报总经理办公室审定，总经理批准，以专题通报公布。
四、具体内容
1、技术部
〔1〕产品制定室
在产品制定中，由于结构、尺寸、技术参数等不合理，造成产品质量不可靠，满足不了顾客的要求，给公司造成经济损失，给予30元以上处罚。
关于新产品试制、制定技术人员要跟踪到车间，负责验证可靠性。如果在投放顾客台〔套〕内，满足不了顾客要求，技术人员负有跟踪、验证责任，对责任者要分别给予30元以上的处罚。
为满足顾客对产品质量改善的要求，产品制定室必需及时补充、修改有关技术标准、图纸、资料等。假设因补充、修改不及时，影响产品质量或使质量问题得不到解决，每出现一次，对责任者给予20元以上的处罚。
在对产品回用审批程序中，产品制定室对超出标准的数据内容，有权决定使用，但对其质量影响负责，假设因审批不慎重，不正确而发生质量问题，对责任者给予20元以上的处罚。
对在生产现场中出现的制定问题，原则上当天要给予答复，提出处理方案，假设工作不负责任，互相推诿致使发生质量问题，对责任者给予30元以上的处罚。
〔2〕工艺室
产品的工艺、工装、辅具等必需能满足产品的质量要求，假设因制定失误造成生产加工装配等环节中，使产品质量出现不合格，每发生一例，对责任者要分别给予20元以上的处罚。
工艺必需对主要的加工、操作、包装等指导到位。假设因漏缺工艺规定，出现产品质量损失，每发生一起，对责任者给予20元以上的处罚。
车间工艺员要严格监督工艺执行状况，假设有明确工艺规定，长期不执行而得不到改正，每发生一例，对责任者给予20元以上的处罚。
工艺管理人员应常常对车间工艺装备使用状况进行检查，及时发现问题，及时处理。关于车间提出的技术问题，原则上当天要给予答复，特别状况三天内提出处理方案。假设工作不负责任，互相推诿致使发生质量问题长时间得不到解决，对责任者给予20元以上的处罚。
在编制各类工艺规程和技术标准中，必需编入相应的检验规程和检验标准，假设因漏、缺检验规定，出现无章可循或发生质量损失，每发生一起，对责任者给予20元以上的处罚。
〔3〕标准化资料室
对新产品的产品图纸，工艺图纸要及时进行标准化检察，假设因检察不仔细或延误时间，
造成影响的，对责任者给予10元以上的处罚。
试制和成熟产品的工艺、工模夹具图纸以及技术更改通知单等，发放要及时，假设因发放不及时或错、漏发，造成影响的，对责任者给予10元以上处罚。造成经济损失，按损失额赔偿。
要做好公司产品标准、验收标准、产品说明书、包装标准等资料的保密工作，假设因管理不当，造成泄密的，对责任者给予100元以上的处罚。
要妥善管理图书、期刊等资料，假设有遗失或损坏的，对责任者给予30元以上的处罚。
〔4〕其他人员
技术中心内部日常管理，对外协调联系人员要搞好中心办公室卫生、会议组织、绩效考核等事务性工作，假设因工作责任心不够，造成不良影响的，给予责任者10元以上的处罚。
网络管理人员要妥善管理微机信息库资料，进行分类备份；防止网络出现故障，并要有防错措施。假设因工作责任心不够，造成不良影响的，给予责任者20元以上的处罚。
新产品试装人员要及时将试装状况反馈产品制定人员，假设因工作责任心不够，造成不良影响的，给予责任者元以上处罚。
2、质检部
秉公执章、严正认真、作风正派、办事公正是质管人员的职业道德。背离上述职业规范的行为，一次给予责任者30元以上的处罚。
质检员要认真落实执行检验标准及各种检验指导书，如有擅自背离标准或背离检验程序的行为，对责任者给予20元处罚。
质检员要有高度责任感，不出差错，假设没有尽到验证责任，发生质量问题，无论问题发生在加工、装配工序，还是发生在用户，只要从数量上达到，或者从数量上不够但直接损失超过千元，均属于错检、漏检事故，经济损失千元以下的给予责任者30元级以下处罚。经济损失千元以者给予50元以上处罚。
验证工作要做到准确、及时，工序检验随时检查，在报检三日内要出具检验结果，假设因检验不及时影响生产或因检验不及时出现不合格，给予责任者20元处罚。
质管人员要做好检验状态标识的监督管理工作，对本辖区检验的合格、待检、检后待处理、不合格要及时催促操作工做好标记和隔离，并做好质量跟踪、负责到底，假设因质量责任心不够，出现上述原因造成的质量事故，对责任者给予30元以上处罚。
关于首批供货的外协、外购件，验证时必需得到分承包方的〔样件检验〕报告，确保质量审核可靠。违反上述规定，责任者给予30元处罚。
外检员要对责任内的配套厂，做好每批次验证产品的标记记录，使产品质量有追溯性。上述规定管理混乱，造成质量责任无法追溯状况，对责任给予20元处罚。
质管人员要严格做好抽检记录，使质量凭证能够满足公司生产经营管理的必需要。假设出现没有记录、没有归档、没有保管，没有保管到期限等状况，对责任者给予20元处罚。
质检部要对责任内的配套厂建立质量档案、记录主要配套件的批次状况、不合格状况及不合格原因。并做好质量信息反馈记录，缺少一个厂商的质量档案，对责任者给予10元处罚。
计量员要按周期，对通用检具进行检定，确保计量准确、可靠，并要及时修理失准通用检具；假设出现一次〔一把〕按周期漏检，对责任者给予20元处罚；假设出现因计量失误造成产品质量事故，对责任者给予50元以上的处罚。
计量员要确保在用计量设备、仪器的完好。每年接受县、市技术监督局的检定，出现不合格，要及时提出处理看法，假设因责任心不够，出现影响生产、检验质量问题，对责任者给予30元以上的处罚。
要管理好计量标准、档案、资料、台帐、原始记录等。通用检具要求总帐、分帐、卡物相符，总帐不得变更，设备、仪器要求帐物相符。假设出现上述规定中的管理混乱，对责任者给予20元处罚，造成损失，按损失价值的赔偿。
3、采购部
采购物资必需保持定点采购的审批原则，未通过审批乱采购，关于责任者给予处罚；未通过审批乱采购，造成损失，按损失价值的给予处罚。
采购员采购物资，凡是用于防爆电器产品上的，必需及时报检。关于不报检者，一次给予20元处罚，造成经济损失，按损失额度给予处罚。进货物资进公司后，必需在四小时内报检，生产急必需马上报检，关于首批供货的厂家、品种须向质检部说明；报检时要求准确说明厂商、名称、型号、数量。假设因报检不及时、不准确，出现混乱引起质量问题，对责任者给予30元处罚。
关于报检物资，办理财务入帐时，必需依凭配套件报验单。对弄虚作假者，一次给予50元以上的处罚。
采购物资进公司，必需具备质量证实，如合格证或相应的检验资料〔检验单、材质单、探伤单等〕。
关于外协、外购不合格产品，本市区的要在当天内退出库房。违反上述规定，每起对责任者给予20元处罚。
物资采购人员关于配套件的技术修改通知要及时送达配套厂商。本市区内的要在三日内送达；本市区外的要求在七日内送达，违反上述规定，每起对责任者给予10元以上处罚。
关于有明确材质要求的外购件，如有特别状况，配套厂要改用材料，物资采购部必需事先向技术部门提出代用材料申请。不经申请审批，采购代用材料配套件，对责任者给予20元处罚。
配套件经检验不合格，由于生产急必需用件，必需修复后使用，须向质检部提出书面回用申请。由质检员填报不合格项次状况，质检部经理签字，然后由申请部门提请技术部门及主管领导审批，关于不执行审批回用程序，每出一次对责任者给予20元处罚。
在检验过程和生产过程中，发现并退回仓库的各别外协、外购件不合格品，责任部门要及时退回配套厂。要求每季度清理一次，假设出现超季度存放，没有向配套厂退换的，对责任者给予20元以上处罚。
进货物资在顾客中出现质量问题，我方决定要求配套厂前往顾客三包服务时，采购部门要在二十四小时之内指定配套厂执行我方决定。没有完成上述要求，对责任者给予20元处罚。
采购部门要建立配套厂商的档案，存有供货能力综合调查表、合格分承包方名单、配套件采购〔定做〕合同等，〔质量确保协议书由质检部存档、零部件采购技术协议由标准化资料室存档，服务协议由销售部存档。〕缺少一个厂商的档案，对责任者给予20元处罚。
采购部门应有重要进货物资的使用质量信息反馈记录和统计分析资料，缺少一个厂商的记录，对责任者给予10元处罚。
4、销售部
销售部关于销售计划，必需明确用户的技术、质量要求。如果因要求不明确，出现生产产品满足不了顾客，造成损失，对责任者给予20元以上处罚，并承当损失额的的赔偿责任。
雨雪天发货，运输必需有防雨雪措施，否则销售部拒绝发货。违反上述规定对责任者给予30元处罚。
销售部要建立销售台帐，记录每批发出厂家、数量、型号、生产日期。违反上述规定，
每起对责任者给予10元以上处罚。
售后服务人员对责任范围内的质量问题要积极、及时搞好服务。假设因服务工作不主动、不及时，受到顾客投诉，对责任者给予30元以上的处罚。
售后服务人员要及时反馈质量信息，关于重要的质量问题，要完整反馈以下内容；生产日期、左右位置、零部件特征、比例、原因分析、工位号等。如果反馈信息没有尽到自己的责任而影响公司处理质量问题，每起对责任者给予20元以上的处罚。
售后服务人员为夸大自己的工作量，弄虚作假，夸大质量问题，给公司造成混乱，一经查实，对责任者给予30元以上处罚。
5、仓库
自制半成品件、成品件及外协外购件，必需保持凭检验合格单入库的原则，没有检验合格单坚决不得投用。违反上述规定，对责任者给予20元以上的处罚；造成经济损失给予50元以上的处罚。
入库产品，因必需要改型、改制、返修出库的，如果重新返回仓库，必需依凭检验合格单。违反上述规定，对责任者给予20元以上的处罚；造成经济损失给予50元以上的处罚。
严格执行不合格品隔离制度，不合格品在退出仓库前，必需挂牌提示，提示牌应标明名称、型号、数量、厂商、违反上述规定，对责任者给予20元处罚。
入库合格产品，因在加工、装配或者顾客中发现质量问题，质检部书面报有关部门，进行善后处理和追究有关责任。违反上述规定，对责任者给予20元以上处罚；造成经济损失给予50元以上处罚。
库内物资应定期保养，摆放整齐，以确保不锈蚀、不霉变、不损坏。违反上述规定，出现质量问题对责任者给予30元以上处罚。
库内物资应严格执行“分批存放〞、“先进先出〞的投放原则，特别是橡胶件，避免货物超期积压造成质量隐患。违反上述规定，对责任者给予30元以上处罚。
仓库保管员投发料中，出现规格、型号的错误，以及不合格的混入，均属错发、混发。出现上述问题，对责任者给予20元以上处罚；造成经济损失给予50元以上处罚。
在加工、装配中发现的各别不合格品〔应有标识〕，经责任质检员出具检验证实的，保管员应予以退换，将其存入不合格品区。并通过生产部门或外协购部门及时处理。违反上述规定，造成经济损失的，对责任者给予20元以上的处罚。
为使产品质量有追溯性，外协外购件投发必需建立原始记录，即记录每批次投发料的产品厂商，以备查证。因没有记录，造成混乱或损失的，对责任者给予20元以上处罚。
保管员要妥善保管检验单等质量原始凭证，保管期三年，以备查证。保管不善，无据可查，对责任者给予20元以上处罚。
半成品库内有隔爆要求的要妥善保管，防止磕碰损坏和锈蚀，如果违反上述规定，每起对责任者给予30元处罚。
防爆电器成品必需凭检验单入库，违反上述规定对责任者给予20元以上处罚。
防爆电器产品出入库时要轻抬轻放，仓库保管员对野蛮装卸行为要坚决制止，假设视而不见，对责任者给予30元以上处罚。
6、生产部
要依照工艺路线和工艺条件进行生产作业计划和组织，未通过技术部门批准，在不具备工艺路线和工艺条件下组织生产，对责任者给予30元处罚；造成质量事故，按损失额度赔偿。
搞好现场质量，工位器具、物料摆放有序，是质量确保的必需要，由于现场质量管理不善，出现质量问题，除追究生产车间的责任外，对生产责任者给予50元以上的处罚。要确保工装、模具完好，使工装、模具能够满足产品的质量要求。出现问题要及时进行修正。如因工装、模具出现质量问题，并得不到及时修正，对责任者给予30元以上的处罚。
要管理监督文明生产，坚决制止“野蛮加工、野蛮装配、野蛮转序、野蛮装卸〞行为，发生以上行为，除追究责任者外，对责任者给予30元以上处罚。
从仓库向车间转序，必需准确，如果没有经过保管员认证，发生物料错误，如型号不对等，对责任者给予20元以上的处罚；造成经济损失按损失额度赔偿。
车间之间的转序必需准确，如果没有经保管员认证，发生物料错误或者未完工检验，如型号不对、缺序或没检验，对责任者给予20元以上的处罚；造成经济损失，按损失额度赔偿。
车间操必需严格按工艺进行加工、装配，不准偷工减序，违反上述规定，对责任者给予10元以上处罚；造成经济损失给予30元以上的处罚。
操要严格执行自检步骤，防止不合格品发生，由于自己漏检、错检，发生严重失职，造成不合格品，超出额定数额，责任者要赔偿材料损失、工时损失、其它间接损失总额度。
操要文明生产，严禁野蛮操作。工件在加工、装配、转序过程中轻拿轻放、摆放有序、避免磕碰。违反上述规定，每人次给予20元以上的处罚；造成工件损失，责任者要承当。
下道工序应对上道工序产品的质量进行必要的检查，防止不合格品造成新的损失，假设未通过检查或发现问题仍流入下道工序，发生质量问题，本操作工序负有连带责任，同时对责任者给予20元以上的处罚。
操在加工、装配中，发现原材料或外协件存在质量问题，操作工应负有连带责任，同时对责任者给予元以上处罚。
操在对本岗位产生的不合格品要主动报告，交由质检员进行处置。假设对本岗位产生的不合格品有意进行混入、隐藏等，对责任者给予30元以上的处罚。
操对后面工序提出的质量反馈，要积极作出反应，认真进行服务和改善，如果不能对自己的工作质量负责，推脱、拖延等，对责任者给予20元以上处罚。
操要坚决防止重复质量问题的出现，关于本岗位曾经出现过或质检员已指出的质量问题，要坚决杜绝。假设发生此类质量问题，对责任者给予加倍处罚。
操要认真接受工艺员、质检员的指导和检查，不得有歪曲、刁难行为，关于有不同看法，可报告主管部门领导解决。假设对工艺员、质检员有打骂行为，除给予30元以上的处罚外，给予下岗处理。
操领用的计量器具，要按周期接受计量室的检定。假设在接到检定通知十日内不送检，按拒检处理，对责任者给予20元处罚。
各车间要健全质量原始记录。关于主要的加工、装配工序，必需有操的工位号；并要求每日有各岗位的操作记录。假设出现质量问题，车间落实不到操，对车间管理者给予30元以上的处罚。
总装车间负责人要及时、准确记录装配质量状况，使产品质量有追溯性。上述规定执行不严，造成质量责任无法追溯状况，对负责人给予20元处罚。
在对各生产车间的工艺纪律执行状况进行检查时，发现未达到要求时，对车间主任给予20元处罚。
7、其它部门
其它部门人员质量责任按质量手册、程序文件的有关规定执行，对违规者处罚按公司的有关规定执行。
各部门的第一负责人为质量第一责任者，按其负责部门的质量违规行为处罚，其领导责
任，报请总经理追究。
本月内考核同一问题重复出现两次，给予责任者下岗处理。