现场区域管理考核办法.doc

现场区域管理考核办法
1、 目的：
在大规模生产条件下，强化提高企业员工的现场区域责任意识，使人、机、物、法、环、资、能、信等生产要素处于最佳结合状态，以保证生产控制预定的企业经营目标，实现优质、高效、低耗、均衡、安全、文明的生产。
2、 适用范围：
本手册适用于海尔冰箱、电工本部各生产现场和相关部门。
3、 审核人资格
公司授权的现场区域管理人员。
4、 审核人权利：
有权审查各生产现场区域并纠编，按《现场区域责任考核手册》进行奖罚，有权对纠编问题进行复审，并对区域责任人进行考评。
5、 审核人责任：
本着公平公正的态度，严格遵照评审程序对生产区域进行审核，作出结论，对所发现的问题点监督，帮助现场区域责任人进行纠编整改，并制订优化整改措施，落实到位，复审结果。
6、 评审程序控制图：

评审标准

评审
评审计划
宣贯

二次评审
红券
白券
整改
合 超 标 准 合 格 格

兑现
记入控制台帐

现场区域责任价值券

市场责任价值存根
No

X X 元

责任名称：

签发： 接收：
市场责任价值券
No X X X X X X

X X 元

责任名称：

签发： 接收：
二、现场区域责任价值表
序号

项目

评审标准
序
号

责任
责任兑现
备注
考核分

责任人
价值
领导人
价值
1

现场管理体系的运行
（15）

有日清复审制度，管理有序，证据充分

0101

0102

0103

0104

0105
现场管理工作无月度目标
现场管理工作未做上月工作总结
上个月重复发问题、本月重点监控问题不清楚
现场审查问题点未复审或复审不及时
现场创新工作未做效果跟踪，流于形式
管理员

管理员

管理员

管理员

管理员
-20

-10

-10

-5

-10
厂长

厂长

厂长

厂长

厂长

-10

-5

-5

-2

-5

-3

-2

-2

-1

-2

序号

项目

评审标准
序
号

责任
责任兑现
备注
考核分

责任人
价值
领导人
价值
2

市场反馈质量问题的处理
（10）

1、运用4个不漏分析落实质量问题

2、对问题进行汇总分析

3、对分析出的重大问题有针对性改进措施，改进效果明显
0201

0202

0203

0204

0205

0206

0207

反馈问题未落实整改计划
社会反馈问题未汇总分析
售后反馈问题采取措施未做跟踪评价
质改措施未积极实行
社会反馈未落实责任人

对重大问题未做改进措施
改进措施无效或改进不彻底
技术科长
技术科长
技术科长

技术科长
技术科长

技术科长
技术科长
-10

-10

-5

-10

-5

-20

-5
厂长

厂长

厂长

厂长

厂长

厂长

厂长

-5

-5

-2

-5

-2

-10

-2
-1

-3

-2

-3

-2
两次以上本项否决

-2

-1

6
序号

项目

评审标准
序
号

责任
责任兑现
备注
考核分

责任人
价值
领导人
价值
3

设备和模具工装管理（5分）

1、润滑保养及时，整洁完好（3分）

0301

0302

0303

0304

0305

0306

0307

0308

0309

0310

0311

0312

0313
0314

0315

设备例保开工例检不及时
设备脏乱，上放无杂物品
设备漏油维修不及时
暂存设备标记不明确
暂存设备未作封存措施或封存不到位
周转车标记不齐全，破损未修复
工作案台不整齐，工装混乱
模具存放区，无明细表
气瓶无固定措施
气瓶状态不明确
设备状态不明，或无标记
设备运行，停机台时记录不规范
急停开关失灵
制冷剂瓶无工质标记，无状态标记
模具落地无垫护，表面落灰尘
操作工

操作工

设备科长

设备科长

设备科长

操作工

操作工

设备科长

车间主任

操作工

车间主任

车间主任

车间主任
操作工

操作工
-5

-5

-10

-5

-5

-5

车间主任
车间主任
厂长

厂长

厂长

车间主任

车间主任

厂长
管理员

管理员

设备科长

设备科长
设备科长
车间主任
车间主任
-2

-2

-5

-2

-2

-2

-5

-2
-2

-2

-5

-5

-5

-2

-2
-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1
-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

7
序号
项目
评审标准
序号
责 任
责任兑现
备注
考核分
责任人
价值
责任人
价值

4

安全、环保、消防管理（5分）

1、 防器材定位有效，数量充足，有专人负责，保证能使用正常

2、无安全、环保问题点或隐患

0401
0402
0403

0404

0405

0406

0407
0408

0409

0410

0411

0412

0413
0414

0415

0416

0417
0418

厂内违章吸烟
违章使用电热器
操作设备违反安全规程
班后不关闭水、电、汽、气
存有易燃物的区域无证明火作业
特殊岗位无专业合格证上岗
设备维修不断电挂牌
高空作业不戴安全带
在设备行程范围内活动
设备工具保护，地线零线未到期复验
配发绝缘鞋工位不穿绝缘鞋
消防通道、紧急出口堵塞
电器合格证过期
劳保用品佩带不齐全上岗
乱拉临时线路
冬季暖气管理周围20cm内有杂物
违章跨越流水线
接触电器的工位人员工作时间不带测电笔

责任人
责任人
责任人

责任人

责任人

责任人

责任人

责任人
责任人

责任人

责任人

责任人

责任人
责任人

责任人
责任人

责任人

责任人

-200
-200
-200

-200

-200

-200

-200

-200
-200

-50

-50

-50

-10
-10

-10
-10

-5

-10

厂长
厂长
厂长

厂长

厂长

厂长

厂长

厂长
厂长

厂长

厂长

厂长

厂长
安全员

厂长
安全员

车间主任
安全员

-50
-50
-50

-50

-50

-50

-50

-50
-50

-20

-20

-20

-5
-5

-5
-5

-2

-5

否决通报
否决通报
否决通报

否决通报

否决通报

否决通报

否决通报

否决通报
否决通报

-2

-2

-2

-1
-1

-2
-1

-1

-1

8
序号
项目
评审标准
序号
责 任
责任兑现
备注
考核分
责任人
价值
责任人
价值

0419

0420

0421
0422

0423

0424

压力容器存放不规范

配电柜、配电箱设备控制柜前无绝缘胶垫
叉车驾驶室载入
消防器缺失、配置数量不合要求
化学制剂漏地清扫不及时
电插座松动损坏
安全员
车间主任
安全员

责任人
安全员

责任人

责任人
-20
-20
-20

-20

-20

-10

-5
厂长

厂长

车间主任
厂长
车间主任
车间主任
-10

-10

-10

-10

-5

-2
-2

-2

-1

-2

-1

-1

9
序号
项目
评审标准
序号
责 任
责任兑现
备注
考核分
责任人
价值
责任人
价值

5

环保器具管理（5分）

1、 定时检验，状态标记合格（3分）

2、应有的记录准确完整（2分）

0501

0502

0503

0504

0505

0506

超期未检验，状态不明

计量器具分A、B、C级计不明确

暂存计量设备未做封存防护措施
封存计量设备外观状态和技术状态未做定期检查
无记录，记当不齐全

记当与实际不符

计量责任人

计量责任人

车间主任管理员
车间主任管理员

责任人

责任人

-50

-50

-20

-20

-20

-20

计量主任

计量主任

厂长

厂长

车间主任
车间主任

-20

-20

-10

-10

-10

-10

否决

-3

-2

-3

-1

-1

10
序号
项目
评审标准
序号
责 任
责任兑现
备注
考核分
责任人
价值
责任人
价值
6
定量管理（10）
1、区域划线明确（2分）
0601
0602

0603

0604

0605

0606

0607
0608

0609

0610

0611
0612

0613

0614

0615

0616

0617
区域无明确划线
区域划线不符合统一规定
材料、工装、产品乱放，出线
现场硬件责任人不明
失控
人，物流通道放置物品
区域生产控制不合理，积压。
多余材料未及时处理
转产物品未做防尘封闭
周转车上的物品摆放无序
材料自检卡与实物数目不相符

小件材料未隔离混乱
区域标识物不清晰，区域责任人，审核人与实际不符
生产材料未做到先进先出
涂塑料、喷漆件、存放不规范，可能造成划伤
原材料筐上无物资标签
空材料筐上带物资标签
实物管理OEC控制平面图与实际不符
现场员
现场员

责任人

车间主任

责任人

车间主任

车间主任
车间主任

责任人

责任人

责任人
现场员

责任人

责任人

责任人

责任人

现场管理员
-20
-20

-10

-10

-5

-10

-10
-5

-5

-5

-5
-10

-5

-5

-2

-2

-50
厂长
厂长

车间主任
现场员

车间主任

现场员

现场员
现场员

车间主任
车间主任
车间主任
厂长

车间主任
车间主任

车间主任
车间主任
计量主任
-10
-10

-5

--5

-5

-10

-5
-5

-2

-2

-2

-5

-2

-2

-1

-1

-20
-2
-1

-1

-1

-1

-2

-2
-2

-1

-1

-1

-2

-1

-1

-1

-1

-5

11
序号
项目
评审标准
序号
责 任
责任兑现
备注
考核分
责任人
价值
责任人
价值
7
工艺劳动纪律（5分）
无串岗、脱岗聚堆聊天现象，着装整齐仪表整洁
0701
0702
0703
0704

0705

0706
0707

0708

0709

0710
0711

0712
0713
0714
串岗
脱岗
工作服脏、破
仪表不整

班前会记录未做
班前会记当敷衍了事
班前会未对当日生产问题进行总结宣贯
三E卡审核不及时，填写不及时
三E卡奖罚未落实
工艺纪律检查不及时
培训人员未例主培训记录
人员对工艺掌握不详
操作工野蛮操作
日清记录（日清栏：、工艺、质量、设备、生产、物耗、文明卫生、劳动纪律）填写超前、滞后
责任人
责任人
责任人
责任人

班组长
班组长
班组长

班组长

班组长
班组长
车间主任

责任人
责任人
责任人
-100
-100
-5
-5

-10

-10
-10

-10

-10
-10
-10

-20
-50
-10
车间主任
车间主任
车间主任
车间主任

车间主任
车间主任
车间主任

车间主任

车间主任
车间主任
管理员

车间主任
车间主任
区域责任人
-50
-50
-2
-5

-5

-5
-5

-5

-5
-5
-5

-10
-20
-5
-3
-3
-1
-1

-1

-1
-1

-1

-1
-1
-1

-1
-3
-2

12
序号
项目
评审标准
序号
责 任
责任兑现
备注
考核分
责任人
价值
责任人
价值
8
重点 工序控制（10分）
1、严格执行工艺技术文件规定（6分）
0801

0802

0803

0804

0805

0806

0807

0808

0809

0810

0811
不执行重点工序控制点工艺
控制点质量记录不及时或提前
控制点质量记录混乱，涂改。
控制点质量启示与事实不符。
质量记录异常情况未及时采取措施，无原因分析
质量日清表检查不及时。
质控文件、工艺文件不齐全或牌本非最新。
操作工掌握、执行工艺不到位。
操作工无相应设备、工艺上岗证。
工序控制点审核不及时或提前
审核人签字为代签。
责任人

责任人

责任人

责任人

责任人

责任人

技术科长

责任人

责任人

责任人

责任人
-100

-20

-20

-20

-50

-10

-20

-20

-50

-10

-10

车间主任

车间主任

车间主任

车间主任

车间主任

区域责任人
厂长

车间主任

车间主任

区域责任人
区域责任人

-50

-10

-10

-10

-20

-5

-10

-10

-20

-5

-5
否决通报
-3

-3

-3

-3

-2

-3

-1

-2

-1

-1

13
序号
项目
评审标准
序号
责 任
责任兑现
备注
考核分
责任人
价值
责任人
价值
9
材料消耗（5分）
1、日清及时，责任到人。
0901

0902

0903

0904

0905

0906

0907

0908

物耗日清不及时

物耗超标及时落实原因，责任人，未及时兑现。
物耗超标，整改措施，复审不及时，有效性判断结论不清。
材料投入，产品记录不合要求不能做到动态相符。
材料单、帐、卡、物不能相符一致。
物耗日报不实。

月度降耗指标未分解到车间班组。

在产盘点、记录、混乱、不实。
责任人

责任人

责任人

责任人

责任人

责任人

责任人

责任人

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20
区域责任人
区域责任人

区域责任人

区域责任人
区域责任人

区域责任人
区域责任人
区域责任人
-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10
-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

14
序号
项目
评审标准
序号
责 任
责任兑现
备注
考核分
责任人
价值
责任人
价值
10
质量检验（10分）
1、 检验标记清晰，明确、无错漏检。（5分）

2、不良品标记明确，清理及时（5分）
1001

1002

1003

1004
1005
1006

1007

1008

1009

1010

1111

1112
检验标记不明确、错、漏
首件检验敷衍了事，未发现问题，首件不合格。
检验数据记录不明确

检验班长复审不及时
巡验不及时或超前
首件不合格，强行生产
错检、漏检、发生误判。
检验动作不到位。
不良品卡有空项，填定不明确。
不良品清理不及时。

不良品控制帐与实物不符

不良品出不良品区。

责任检验员
责任检验员

责任检验员
班长
班长
车间主任

责任人

责任人

责任人

责任人

责任人

责任人
-10

-50

-5

-5

-5
-50

-20

-10

-10

-20

-20

-20
班长

班长

班长

科长
科长
厂长

班长

班长

班长

区域责任人
区域责任人
区域责任人
-5

-20

-2

-2
-2

-20

-10

-5

-5

-10

-10

-10
-2

-3

-1

-1
-1

否决通报

-2

-1

-1

-2

-2

-2

15
序号
项目
评审标准
序号
责 任
责任兑现
备注
考核分
责任人
价值
责任人
价值
11

12

13
产品审核（10分）

仓库管理（5分）

环境卫生（5分）
1、 每天进行产品内审，（3分）
2、 审核记录详细完整（3分）
3、 问题纠偏，责任到人（3分）
定置有效，标记明确，帐物，卡三相符。

1、 地面平整、清洁（2分）
2、 门 窗光洁无损（1分）
3、 3无卫生死角（2分）
1101

1102

1103

1104

1105

1101

1102
1103

1104

1101
1102
1103

1104
产品质量内审 不及时

产品质量内审敷衍了事，存在问题未发现

审核记录混乱、缺页

对发现的问题未纠偏到底，现任到人。

记录、纠偏单、台帐不符一致。

材料混放，达不到过目知数。
存在帐、物、卡不符
帐目等记录有涂改、混乱、脏
材料下地未垫防护。

地面脏乱、积水。
门窗脏、破损。
存在卫生死角。
剪切区、废料清理不及时。
质管员检查班长

质管员检查班长

质管员检查班长

质管员检查班长

质管员检查班长

责任人

责任人
责任人

责任人

责任人
责任人
责任人
责任人
-20

-20

-20

-10
厂长检验科长

厂长检验科长

厂长检验科长

厂长检验科长

厂长检验科长

车间主任

车间主任
车间主任

车间主任

车间主任
车间主任
车间主任
车间主任
-10

-10

-10

-5

-5

-2

-10
-10

-5

-5
-5
-5
-5
-2

-3

-2

-1

-1

-1

-3
-2

-2

-2
-1
-2
-2

现场管理评审表
评审对象： 评审人： 共2页，第1页

16
考核项目
满分
标准要求
考核细则
问题记录
得分
上月存在问题的整改
10分
上月存在的问题全面整改
现整改情况扣0-10分

现场管理体系的运行
5分
有日清复审制度，管理有序 ，证据充分。
视情扣0-5分

市场质量问题的处理
10分
1、运用4个不漏分析落实质量问题（3分）2、对问题进行汇总分析（3分）
3、对分析出的重大问题有针对性的改进措施，改进效果明显（4分）
1每有一个问题未落实-1分
2、 对问题没有汇总分析-3分
3、 每有一个重大问题无改进措施或改进不彻底-2分，两个以上否决

设备和模具管理
5分
1、润滑保养及时，整洁完好（3分）
2、状态标记明确（2分）
1、 每有一台润滑保养不及时，或脏乱，有无关物品-1分，两台以上否决
2、 每有一台无标记或标记不明确-1分

安全、环保、消防管理
5分
1、 消防器材数量充足，有效，专人负责（3分）
2、 无安全，环保问题点（2分）
1、 每有一处缺失或过有效期-1分
2、 每有一处-1分

计量器具管理
5分
1、 定时校验，状 太明确（2分）
2、 应有的记录准确完整（2分）
1、 如有到期未校验的或无合格状态标记，否决
2、 每有一处-1分

17
考核项目
满分
标准要求
考核细则
问题记录
得分
定量管理
10分
1、 区域划线明确（2分）
2、 物就其位，摆放整齐有序，不得出线（5分）
3、 通道不放任何物品（3分）
1、 每有一个区域无划线或不规范-1分
2、 每有一处材料及产品乱放或出线-1分
3、 每有一处通道内乱放物品-1分

工艺劳动纪律
5分
无串岗、脱岗及聚堆聊天现象，着装整洁
每发现一处-2分，两处以上否决

重点工序控制
10分
1、 严格执行工艺技术文件规定（6分）
2、 对工序及时审核（4分）
1、 如有不严格执行的，否决
2、 每有一次无审核-1分

材料消耗
5分
日清及时，责任到人
如有责任未落实到人的，否决

质量检验
10分
1、 检验标记清晰、明确、无错漏（5分）
2、 不良品标记明确、清理及时（5分）
1、 每有一处标记不明确或错漏-1分
2、 每有一处清理不及时或无标记-1分

产品审核
10分
1、每天应进行产品审核（5分）
1、 每人一天未进行审核-2分
2、 每有一项未落实责任-1分

仓库管理
5分
定置存放，标记明确、帐、物、卡相符
如有帐、物、卡不相符的，否决

环境卫生
5分
1、 地面平整，清洁（2分）
2、 门窗光洁无损（1分）
3、 无卫生死角（2分）
1、 地面脏乱，扣1-2分
2、 门窗脏或破损-1分
3、 每有一处卫生死角-1分

创新工作
加分
现场管理有创新模式，效果显着，有推广价值，视情加分

注：扣分无下限，加分无上限 合计分数：

本手册参考管理规定
序号
管理规定名称
提供部门
1
《现场管理评审表》
集团咨询认证中心
2
《工序质量审核标准》
质管处
3
《事故隐患等级分类及处理方法》
劳人保处
4
《设备管理考评暂行办法》
设备处
5
《不良品管理规定》
审核处
6
《检验员考核细则》
检验处
7
《社会反馈处理模式》
质管处
8
《计量器具管理制度》
计检中心
9
《物耗管理模式》
财务处