广州市xxx服装有限公司.docx

广 州 市 xxx 服 装 有 限 公 司

质
量
手
册
（包含所有程序文件）

文件编号：AYL/QM—2004
文件版本：A
分 发 号：

2004年 元 月 05 日发布 2004年 元 月10日 实施
编制/日期： 批准/日期：

目 录
手册章节号
内容
标准章节号
内容
页码
第一章
1．0
公司简介

第二章
2．0
质量手册颁布令

第三章
3．0
质量手册管理说明

第四章
质量管理体系要求
4．1
质量管理体系要求
4.1
总要求

4.2.1
文件要求总则
4.2.2
质量手册
4．2
文件控制程序
4.2.3
文件控制

4．3
记录控制程序
4.2.4
记录控制

第五章
管理
职责
5．0
管理职责
5.1
管理职责

5.2
以顾客为关注焦点
5.4.2
质量管理体系策划
5.5.2
管理者代表
5.5.3
内部沟通
5．1
质量方针
5.3
质量方针

5．2
质量目标
5.4.1
质量目标

5．3
组织结构图
5.5.1
职责和权限

5．4
职能分配表

5．5
职责和权限

5．6
管理评审
5.6
管理评审

第六章
资源
管理
6．1
资源提供
6.1
资源提供

6．2
人力资源管理程序
6.2
人力资源

6．3
基础设施管理程序
6.3
基础设施

6．4
工作环境
6.4
工作环境

第七章
产品
实现
7．1
产品实现的策划
7.1
产品实现的策划

7．2
与顾客有关的过程控制程序
7.2
与顾客有关的过程

7．3
设计开发
7．3
设计开发

7．4
采购控制程序
7.4
采购

7．5．1
生产过程控制程序
7.5.1
生产和服务提供的控制

7.5.2
生产和服务提供过程的确认
7．5．2
委外加工过程控制程序
7.5.1
生产和服务提供的控制

7．5．3
标识和可追溯性控制程序
7.5.3
标识和可追溯性

7．5．4
顾客财产
7.5.4
顾客财产

7．5．5
产品防护
7.5.5
产品防护

7.6
监视和测量装置控制程序
7.6
监视和测量装置控制

第八章
测量分析改进
8．1
总则
8.1
总则

8．2．1
顾客满意度测量程序
8.2.1
顾客满意

8．2．2
内部审核控制程序
8.2.2
内部审核

8．2．3
过程的监视和测量
8.2.3
过程的监视和测量

8．2．4
产品的监视和测量程序
8.2.4
产品的监视和测量

8．3
不合格品控制程序
8.3
不合格品控制

8．4
数据分析控制程序
8.4
数据分析

8．5．1
持续改进
8.5.1
持续改进.

8．5．2
纠正/预防措施控制程序
8.5.2
纠正措施

8.5.3
预防措施

1．0公司简介

联系电话：
联系传真：
联 系 人：
联系地址：
邮 编：
网址：
E—mail:
2．0质量手册颁布令

本公司质量手册依依据GB/T19001：2000idt ISO9001：2000《质量管理体系要求》并结合本公司实际情况编制而成，是本公司质量管理体系有效运行的纲领性文件，是向外界证实本公司具有稳定地提供满足顾客和法律法规要求产品——服装产品的能力的法规性文件。本手册于 年 月 日编制完毕，通过公司总经理 总经理的批准，现予以颁发实施，望公司全体上下遵照此文件规定进行工作，确保本公司所建立的质量管理体系得以有效实施。

总经理：
广州市安约璐服装有限公司
2004年 元月 02日
3．0质量手册管理说明
1．手册内容
本手册系依据GB/T19001：2000idt ISO9001：2000《质量管理体系——要求》并结
合本公司的实际情况编制而成，主要包括以下内容：
a. 公司质量管理体系范围，除了7.5.4顾客财产不适用删减外， GB/T19001：2000 idt ISO19001：2000标准其他过程都已覆盖。
b. 公司质量管理体系运行需要新增加的和GB/T19001：2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系——要求》要求的程序文件。
c. 公司质量管理体系所包括各过程的顺序和相互作用的阐述。
d. 质量方针和质量目标及分质量目标
e. 质量管理体系组织结构图以及职能分配表
f. 管理者代表任命书
g. 质量手册管理说明
2．适用范围
适用于公司产品服装的设计、生产与销售过程。
3．术语和定义
本手册除了采用GB/T19000：2000 idt ISO9000:2000《质量管理体系——基础和术
语》中的有关术语和定义外，并对以下术语进行定义规定：
（本）公司——广州市安约璐服装有限公司
安约璐——广州市安约璐服装有限公司
总（副）经理——最高管理者
4．本手册为公司质量管理体系文件的一部分，属于受控文件，由公司最高管理者之一总经理批准颁布实施，本手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，包括编号、发布、更改回收等，未经管理者代表批准，任何人不得以任何理由提供给公司以外人员，手册持有者调离工作岗位时，应将手册直接移交给接替其职位的人员并办理移交手续。
5．手册持有者应妥善保管，存放于通风干燥之文件柜或适宜之处，以防潮、防霉、防丢失或不期望情况出现。
6．在手册实施期间，若因实际情况需要更改时，应按《文件控制程序》有关规定程序执行。
第四章 质量管理体系要求
4.1总要求
在公司总经理的组织及各相关职能部门的积极参与下，管理者代表协助下，公司按照GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系—要求》并结合本公司所提供产品——服装的生产经营流程，遵循如下步骤，策划建立公司质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性

产品监视和测量
持续改进
管理职责
资源管理
测量、分析、改进
输出
合格服装配件
输入
产品实现
供应商选择/评价
确定 / 评审顾客订单/样品/图纸
确定监视和测量装置
合格供应商
监视和测量装置校准
接受顾客订单
原材料采购
量身/图版制作
监视和测量装置合格/标识
顾客确认图版
下单排产/生产加工
生产和服务提供

a. 识别了质量管理体系所需的过程（如上图所示）；
b. 确定了这些过程的前后顺序和相互作用；
c. 为确保这些过程有效运行，实现策划的结果，公司还制定了相应的控制、准则和方法（具体见相应章节的描述）；
d. 为确保这些过程能够有效实施及所确定的准则和方法有效实施，配备了相应的资源如人力、技术信息、工作场所、办公设施、财务等；
e. 通过管理评审、内部审核、顾客满意度测量、数据统计分析等手段监视测量和分析上述过程的运行状况。
f. 对监视、测量和分析结果发现的不符合或潜在不符合，采取与不符合或潜在不符合的原因相对应的纠正/预防措施进行改进，确保这些过程策划的结果的实现和对其持续改进。
g. 对于我们公司来说外包过程主要是部分监视和测量装置的送外校准以及部分产品的委外加工过程，对此过程的控制具体见《监视和测量装置控制程序》和《委外加工过程控制程序》的规定。
为了进一步确保上述策划过程得以在公司内规范有效实施并得以有效控制，持续改进，确定了公司质量管理体系文件架构，并据此根据GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系—要求》和公司质量管理体系有效运行需要形成一系列文件：
质量手册

工作文件

记录

如管理制度、作业指导书、操作说明书、外来文件等

标准要求的程序文件和公司增加的程序文件

（含程序文件）

同时，为了确保所形成的文件得以有效实施和控制，确保在文件各使用处能获得其最新或有效版本，公司编制了：
4．1《文件控制程序》；
4．2《记录控制程序》；
4.2文件控制程序
1.目的
有效控制与公司质量管理体系有关的文件，确保文件各使用处所使用的文件为最新或
有效版本。
2.适用范围
适用于与公司质量管理体系相关的文件。
3.职责
3.1总经理负责质量手册的批准颁布；
3.2管理者代表负责组织质量管理体系文件的编制工作及工作性文件的批准；
3.3公司办公室负责质量管理体系文件的编写、发布、回收及外来文件的获取更新等管理；
3.4各相关职能部门负责本部门与质量管理体系相关文件的整理、归档、保护等。
4.工作流程
4.1文件编号
a. 质量手册
公司代码/文件类别—年号
如AYL（安约璐）/QM（质量手册）—2002（年号）
b.工作文件
公司代码/文件类别—顺序号
如AYL（安约璐）/WI（工作文件）—001
对于外来文件
c.公司代码/文件类别—顺序号
如AYL（安约璐）/WL（外来文件）—001
d.记录表格
公司代码/文件类别—顺序号
如AYL（安约璐）/QR（质量记录）—001
e.对于文件的版本，用英文大写字母由A—Z代表，修订状态由阿拉伯数字0—9表示，如A/0表A版本，修订状态为“0”即零次修改。
f.对于记录，只有版本，无状态。
4.2文件分类
本手册第6页。
4.3文件受控状况
a. 公司质量管理体系文件均为受控文件，由公司办公室文件管理员负责在其封面加盖“受控文件“标识，并注明其分发号；对于质量管理体系之外的文件，则属于非受控文件，对于受控文件原件不作任何标识，由公司办公室或各部门自行备案保存。
b. 对于记录，依据《记录控制程序》有关规定执行。
4.4文件编制、审核、批准
a. 质量手册，由管理者代表负责编制，总经理批准颁布实施。
b. 各部门工作文件由各部门负责人组织编制，部门负责人审核，管理者代表批准。
c. 记录依据《记录控制程序》有关规定执行。
4.5文件的发放、保存
4.5.1质量管理体系文件发放，统一由公司办公室执行，填写“文件发放/回收登记表”，
各相关领用部门签收领用。
4.5.2对于厂部，由厂部办到公司办公室集中领取，再进行第二次分发，填写“文件
发放/回收登记表”，厂部各相关部门/人员签收领用。
4.5.3 各部门负责编制本部门“受控文件清单”，进行分门别类标识，保存于通风防潮、防
蛀的适宜地方，以防文件损坏，确保内容清晰。
4.5.4 公司办公室文件管理员负责编制公司“质量管理体系文件总览表”
4.6文件的更改
4.6.1文件更改由文件更改申请部门填写“文件更改申请表”，经管理者代表或其授权人
批准后执行更改，更改后文件的审批程序执行4.4的规定。
4.6.2更改后的文件由公司办公室以及厂部办执行4.5.1规定，进行再发放，同时收回更改原文件，在原“文件中发放/回收登记表”栏注明，执行4.7的规定。
注：对于文件更改范围比较小，如仅更改几行字且涉及面比较窄时，只更改状态不变动版本如由A/0变 为A/1；对于更改范围比较大，则只更改版本，不变动状态如由A/0变为B/0。
4.7文件作废与销毁
4.7.1所有作废文件由办公室文件管理员负责从现场收回，集中销毁，填写“文件销毁登
记表”，经办公室负责人确认后集中销毁或采取在正面适当标识再利用另一面；若
需要保留时，仅保存原件，同时加盖“作废留用”，以防止其非预期的使用。
4.7.2对于厂部受控文件作废时由厂部办负责从现场收回集中销毁，填写“文件销毁
登记表”报请公司办公室备案。
4．8文件借阅
文件一般情况下，不允许外借，若因工作需要，如需提供给咨询公司，认证公司或客户等由公司办公室填写“文件借阅登记表”，经总经理或管理者代表批准后方可，同时加盖“受控文件”注明字样，不再收回。
4．9外来文件
4.9.1 公司办公室负责收集获取外来文件，进行编号，加盖受控标识，编制“外来文件清单”，根据工作需要进行分发，填写对“文件分发/回收登记表”，
4.9.2 对于其他部门因工作方便收集到的外来文件，需识别其是否与质量管理体系有
关，若有关，转交公司办公室，由公司办公室根据工作需要，文件管理员进行编
号，加盖受控标识，注明分发号，填写“文件分发/回收登记表”分发至相关使用部门。
4.9.3 对于获取的新版外来文件执行4.9.1的规定，并收回旧版文件，对于旧版文件执
行4.7，同时公司办公室负责及时更新“外来文件清单”
4.9.4 对于顾客提供的图纸或技术资料由技术部负责登记保存保护，以防丢失或损坏。
4.10 每年管理评审会议由公司办公室提出对现有质量管理体系文件进行评审，必要时则
予以修改，执行4.6的规定，对于初建质量管理体系则不必。
4.1.1作为记录的文件依据《记录控制程序》规定执行
5．相关文件
《记录控制程序》
6．相关记录表格
AYL/QR-001 质量管理体系文件总览表
AYL/QR-002 部门受控文件清单
AYL/QR-003 文件发放/回收登记表
AYL/QR-004 文件更改申请表
AYL/QR-005 文件销毁登记表
AYL/QR-006 文件借阅登记表
AYL/QR-007 外来文件清单
4．3记录控制程序
1.目的
有效控制公司质量管理体系所要求的记录，为公司所提供产品的符合性和质量管理体系有效运行提供证据。
2.适用范围
适用于公司质量管理体系所要求的所有记录。
3.职责
3.1各部门负责人负责批准本部门所设计的记录格式，
3.2公司办公室及厂部办负责督导，检查各部门的记录使用情况
3.3各部门负责本部门记录的整理、保存、保护等。
4.工作流程
4.1记录格式的设计、审核批准
各部门的记录格式根据工作需要由各部门负责自行编制，部门负责人批准，交办公
室备案。
4.2记录的编号
依据《文件控制程序》4.1的规定
4.3记录的分发、保存、保护
4.3.1记录的分发执行《文件控制程序》4.5.1的规定
4.3.2各部门负责编制本部门“记录清单”，执行《文件控制程序》4.5.2的规定。
4.4记录的填写
4.4.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不可随意涂改，若因某种原因
不需要或没必要填写的设计，用斜杠“/”划去，各相关栏目负责人签名必须完整
不允许空白。
4.4.2若因笔误或计算错误要修改原始数据，应采用斜杠“/”划去原始数据，在其旁边
写上更改后的数据，同时加盖或签署更改人的印章或姓名及日期。
4.5记录的格式更改、回收、销毁
4.5.1对于记录的格式更改、回收执行《文件控制程序》4.6.之规定。
4.5.2对于公司方面各相关部门超过保存期限或其它原因需要销毁时，由相关部门填写“文件销毁登记表”交办公室审核，管理者代表批准后，部门自行销毁。
4.5.3对于厂部各相关部门因上述原因需要销毁时，由相关部门填写“文件销毁登记表”
交厂部办审核，厂部负责人批准后，部门自行销毁。
4.6记录的保存期限
4.6.1记录的保存期限由公司办公室统一制定，见“记录清单”。
4.6.2对于国家或上级部门或客户要求有规定保存期限的记录，执行上级部门的规定。
4.7对于需提交上级部门或客户的记录，管理者代表批准后，交复印联给上级部门或客户。
5．相关文件
《文件控制程序》
6．相关记录表格
AYL/QR-003文件发放/回收
AYL/QR-004文件更改申请表登记表
AYL/QR-005文件销毁登记表
AYL/QR-008记录清单
5．0管理职责

公司总经理通过下述活动为其所建立，实施质量管理体系并持续改进其有效性提供证据：
a. 通过开会宣传，张贴黑板报，上下级之间宣导等不同方式向公司全体员工传达满足顾客和相关法律法规要求的重要性。
b. 根据公司的发展方向确立了明确的质量方针（5.2），并进行解释，形成文件，通过宣导，张贴标语、制作小卡片等多种方式在公司全体上下进行传达，确保全公司都能够理解和执行。
c. 根据质量方针，建立了可测量的质量目标（5.2），并将其进行分解到相关职能部门，明确各相关职能部门的工作追求方向，通过对目标的测量、分析，制定相应的控制措施，确保质量目标的可实现性。
d. 根据策划的时间间隔，对质量管理体系进行定期管理评审。
e. 为了确保公司质量管理体系的持续有效性和不断增强顾客满意度，公司配备了相应的资源，如人力、财力、工作场所、办公设施、工作厂房等。
同时，为了确保质量管理体系得以有效建立和实施，并不断改进，确保其持续的适宜
性，充分性和有效性，总经理明确了以下内容。
a. 以顾客为关注焦点，公司靠顾客生存，应通过市场调研，建立客户档案、定期拜访客户、问卷调查、电话沟通、分析顾客的反馈信息等方式收集获取相关信息，以不断了解顾客的需求和期望，并予以转化为公司自身发展的需求，满足顾客要求，以持续增强顾客满意为公司最高发展目标，具体见7.2《与顾客有关的过程》和8.2.1《顾客满意》描述。
b. 组织相关职能部门对质量管理体系进行策划，具体见4.1《质量管理体系要求》
c. 任命 方李清 小姐为公司管理者代表，并赋予其如下职责和权限:
1.确保质量管理体系所需的过程得以建立，实施和保持，并不断改进其有效性。
2.定期向总经理汇报质量管理体系运行状况，包括任何改进的需求。
3. 确保不断提高公司内全体员工满足顾客要求的意识。
4. 就质量管理体系的有关事宜与外部联络沟通，如与咨询师沟通，选择认证公司并
与其联络沟通有关质量管理体承认证，监督审核等。
5. 协助总经理开展管理评审工作，如编制管理评审计划、收集管理评审输入有关资料，
编制管理评审报告等。
6. 组织内部质量管理体系审核工作，如组建审核组、批准审核实施计划及内审报告等。
7. 负责公司质量管理体系文件的编写组织工作
8. 负责批准公司工作文件的批准工作
9. 负责组织人员监督指导公司质量管理体系的运行工作
d. 确定了公司质量管理体系组织架构图（5.3）和各相关职能部门及各级人员的职责和
权限（见5.4质量管理体系职能分配表和5.5岗位入职条件及职责说明），并组织进
行讨论协商，以确保各相关职能部门之间工作的衔接性和协调性。
e. 在公司内建立各种沟通方式，如组织管理层定期开会、工作汇报、上下级谈心、电话交流、传阅相关信息等，对沟通过程中发现的问题及时解决落实，消除质量管理体系有效运行的障碍，必要时，部门相互之间可以以收发“内部工作联络单”方式进行沟通，增强沟通的有效性
f.对于质量管理体系有效性方面的沟通由管理者代表根据实际情况采取不同的方式可以定期组织各相关部门以召开会议形式进行口头通报或下发通知进行通报
g.一年进行一次管理评审，以确保质量管理体系的持续适宜性，充分性和有效性，具体
见 5.6《管理评审》。
5．1质量方针

一针一线，精益求精;一款一式，顾客满意；持续改进，增强顾客满意
含义：
一针一线，精益求精;—公司在制作每件服饰，都严格按照国家有关的产品质量标准。严把质量关，对产品质量实行三级监控机制自检—车间互检—质检专检，确保所提供的产品在满足相关法律法规要求前提下，以顾客要求为中心，力求每件产品都达到顾客的满意。
一款一式 顾客满意—我们根据顾客提供的图纸或样品对款式进行开发，所制作的效果图必须经顾客确认满意后方开始组织生产，同时进行批量生产前我们公司对产前版严格进行确认，确保符合顾客的要求，同时在交付遵守以及产品价格方面也力求顾客满意，通过压缩公司内部成本提高工作效率确保在价格方面顾客的持续满意，通过改进产品流程和完善设备模具，降低产品在公司内部处理时间确保在交付方面顾客的持续满意。
持续改进，增强顾客满意—通过上述几个方面的持续改进，以顾客满意为公司发展的最高追求为目标，全员齐心协力，为安约璐赢取更多的顾客占领更大的市场为动力，持续增强顾客满意。
5.2质量目标
总质量目标
设计
指标
测量方法
测量频次
顾客满意度
≥
满意顾客数/调查回收的总顾客数 X 100%
一次/年
开箱合格率
≥
开箱合格件数/销售总数 X 100%

一次/月
分质量目标
部门
设计
指标
测量方法
测量频次
办公室
文件失控率
≦3%
文件失控份数/体系文件总数 X 100%
1次/季度
运行部
客户信息反馈有效及时处理率

有效及时处理次数/季度投诉总次数
1次/季度
备注
广州市内不超过8小时；广州市外不超过12小时；严重投诉不超过3个工作日
出货准确率

财务部
培训合格率
≥98%
合格人数╱培训总人数X100%
培训合格率
技术部
量身差错率

量身出错设计/量身总设计 X 100%

纠正预防措施如期完成率

如期完成数╱措施总数X100%
1次/季度
设计部
样板图准确率

样板图准确次数/制作总次数 X 100%

采购部
原材料采购合格率
≥95%
合格批次╱采购总批数X100%
一次/月
原材料退货率

原材料交付及时率

业务部
有效订单执行率

订单更改率
≦2%
更改订单的次数/月度订单总数
1次/月

备注
订单更改指因组织原因导致的更改
厂
部
成衣合格率
≦0.5%
返工数量╱生产总数X100%
1次/月
生产计划达成率

厂部
品管
检验设备失控率
100%
实际抽检的产品批数/应抽检的批数 X 100%
1次/月
生产
车间

裁片合格率

裁片合格数量/裁片总数量 X 100%

备注
以车间质检员验收结果为准
车缝返工率
≦3%
车缝返工次数/车缝总件数 X 100%

备注
以车间质检员验收打回数量为准
设备故障发生率
≦0.5%
设备故障发生占用时间╱设备运行总时间X100%
一次/月
厂部仓库
原材料发料准确率
≥98%
发料准确次数/发料总次数 X 100%
一次/月
备注
发料准确包括发料的颜色、数量、性质（例如是面料还是毛料、纤维等）

5．3质量管理体系职能架构图
总经理

副总经理

管理者代表

5.4质 量 管 理 体 系 职 能 分 配 表
职能部门

职能分配
ISO9001标准要求
领导层
管理者
代表
业务部
公司办
运行部
设计部
采购部
财务部
技术部
厂部
厂办
品管
仓库
生产车间
板房
4
质量管理体系
4.1总要求
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4.2.1（文件要求）总则

★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4.2.2质量手册

★

4.2.3文件控制
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4.2.4记录控制

☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
5
管
理
职
责
5.1管理承诺
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
5.2以顾客为关注焦点
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
5.3质量方针
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
5.4.1质量目标
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
5.4.2质量管理体系策划
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
5.5.1职责和权限
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
5.5.2管理者代表
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
5.5.3内部沟通
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
5.6管理评审
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
6
资源
管理
6.1资源提供
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
6.2人力资源
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
6.3基础设施
办公设施
☆
☆
☆
★

☆
☆
☆
☆
☆
生产设施
☆
☆
☆

☆

☆
★

6.4工作环境
办公环境
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
生产环境
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
7
产
品
实
现
7.1产品实现策划
☆
☆
☆

★
☆
☆
☆
☆
☆
7.2与顾客有关的过程
☆

★

☆
☆
☆

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7.3设计和开发
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7.4采购
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7.5.1生产和提供的控制

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7.5.2生产和提供过程的确认

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7.5.3标识和可追溯性

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7.5.4顾客财产
不适用，删减
7.5.5产品防护

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7.6监视和测量装置的控制

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8
测
量
分
析
和
改
进
8.1总则

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8.2.1顾客满意
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8.2.2内部审核
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8.2.3过程的监视和测量
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8.2.4产品的监视和测量

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8.3不合格品控制

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8.4数据分析

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8.5.1持续改进
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8.5.2纠正措施
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8.5.3预防措施
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备注：★－主管部门；☆－配合部门

5．5职责和权限
为了确保我公司质量管理体系的有效运行，根据所确定的组织架构以及职能分配表，确定了各级岗位的职责和权限，并在公司内部进行讨论分析，避免职能和层次之间产生冲突和矛盾，具体见《岗位职责和任职条件说明书》
5．6管理评审
1．管理评审策划
每年由总经理主持对公司质量管理体系进行一次管理评审，以确保质量管理体系的持续适宜性，充分性和有效性，评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。
当公司出现下列任何情况时，可以考虑临时增加管理评审。
a. 公司组织结构和资源发生重大调整。
b. 相关法律法规要求发生重大变化。
c. 市场需求发生重大变化。
d. 顾客严重投诉或对某一设计多个顾客投诉或同一顾客屡次投诉。
e. 公司质量管理体系覆盖的范围发生变化。
f. 公司的地理位置发生迁移。
2．管理评审准备
2．1每次管理评审前一周由管理者代表负责编制“管理评审计划”，提交总经理
批准，然后分发到管理评审参加人员。
2.2管理评审计划应包括如下内容：
a. 管理评审目的
b. 管理评审依据
c. 管理评审时间
d. 管理评审地点
e. 管理评审参加人员
f. 管理评审内容
2．3各部门需提交的资料，于管理评审前三天提交到管理者代表。
3．管理评审输入在至少包括以下几方面内容但不限：
g. 质量方针和质量目标的实施情况分析报告。
h. 顾客反馈，包括顾客投诉处理情况和顾客满意度分析报告。
i. 质量管理体系过程的运行业绩和检测的符合性分析报告。
j. 预防和纠正措施的实施情况。
k. 以往管理评审的跟踪措施。
l. 可能形响质量管理体系的变更因素分析报告。
m. 相关职能部门提出的改进建议。
n. 审核的结果包括内审和外审（第二方、第三方审核）的结果。
4．管理评审实施
4．1参加管理评审的人员，均必须在“会议签到表”上签名。
4．2由管理者代表宣读本次管理评审的依据，目的及评审内容的先后顺序等。
4．3办公室负责记录管理评审会议概要，作为管理评审报告的输入。
4．4各参加人员对每项评审内容均可发表自己的见解。
4．5对各参加人员发表的见解，由总经理进行点评。
5．管理评审输出应包括以下几方面但不限于的内容。
a. 质量管理体系及其过程有效性的改进。
b. 与顾客要求有关的产品的改进。
c. 资源的需求，包括原有资源调整和资源的补充等。
1． 管理评审结束后一周内，由管理者代表或其授权人根据上述5的要求编制“管理评
审报告”，提交总经理批准，分发到参加人员，同时作为下次管理评审的输入。
管理评审报告应包括以下内容：
a. 管理评审目的
b. 管理评审依据
c. 管理评审时间
d. 管理评审地点
e. 管理评审参加人员
f. 管理评审内容
g. 管理评审结论
h. 改进、纠正和预防措施及责任部门
7.对于管理评审发现的不符合或潜在不符合，由总经理或其授权人发“纠正/预防措施处理单”到责任部门，依据《纠正/预防措施控制程序》相关规定执行改进，管理者代表或其授权人负责跟踪验证。
8.对于管理评审提出的重大改进决议，由总经理或其授权人填写“改进计划”，交由责任部门落实整改，管理者代表或其授权人进行跟进，
9．管理评审的记录由办公室依于后《记录控制程序》进行整理，归档
保存。
10．相关文件
《改进控制程序》
《记录控制程序》
11．相关记录/表格
AYL/QR-009管理评审计划
AYL/QR-010会议签到表
AYL/QR-011管理评审会议纪要
AYL/QR-012管理评审报告
AYL/QR-073纠正/预防措施处理单
AYL/QR—013 改进计划

第六章资源管理
6．1资源提供
公司为确保所建立的质量管理体系有效实施和保持，并持续改进其有效性。同时，通过不断满足顾客要求，达到持续增强顾客满意之目标，鉴于此，公司提供配备了相应的资源，如人力、财力、工作厂房、办公设施及所用的设备，消防安全设施等，并通过有效管理，便这些资源得以有机结合，高效充分利用，以达到上述之目的。
对人力资源的管理见6.2人力资源管理程序；
对基础设施的管理见6.3基础设施；
对工作环境的管理见6.4工作环境。

6．2人力资源管理程序
1.目的
确保公司人力资源满足岗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和业绩为目标
2.适用范围
适用于公司所有从事影响服装质量的人员管理
3.职责
3.1总经理
3.1.1负责批准年度培训计划
3.1.2负责部门负责人录用的审批及任职条件的审批
3.2财务部
3.2.1负责组织编制《岗位职责及任职条件》
3.2.2负责组织公司级人员以及主管人员的招聘/安排/考核
3.2.3负责公司培训工作的策划与实施评价组织
3.3厂部办
3.3.1负责编制厂部年度培训
3.3.2负责厂部培训效果评价工作的组织与开展
3.3.3负责厂部主管级以下人员的招聘工作（包括主管级）
3.4各相关部门
3.4.1负责编制自己部门相关人员的任职条件
3.4.2负责编制自己部门人员培训的审核及申请
4.工作流程
4.1人员安排及能力确定
4.1.1公司从人员的学历、工作经验、培训经历以及相关的工作技能由财务部负责组织
编制《岗位职责及任职条件》，经总经理批准后，作为公司人员安排、招聘、职位晋升及任免的依据。
4.1.2对于厂部主管级以下人员的《岗位职责及任职条件》由厂部办负责编制，经厂部负责人批准后提交到财务部备案。
4.2人员的招聘与面试
4.2.1 各相关部门根据本部门的业务工作量并结合公司核定的人员定编数填写“人员需求申请表”，交财务部批准后，作为公司招聘人员的依据。
4.2.2 对于财务部从人才市场或网络上收集到有关招聘人员的信息后，根据“人员需求申请表”分类整理派发到相关部门进行选查，部门选查完毕及时反馈到财务部，以便其安排通知面试。
4.2.3 对于到公司面试的人员，首先由财务部分发“人员面试登记表”叫参加面试人员进行填写，同时通知相关部门会同财务部一起参加面试。
4.2.4 面试合格的人员由财务部负责通知入职时间。
4.2.5对于厂部主管级以下人员的招聘与面试工作由厂部办负责组织与开展，招聘结果经厂部负责人批准后提交财务部，以便其核算工资。
4.3人员的试用与考核
4.3.1 对于新入职